NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné činnosti 100 000 1113 Daň z příjmu fyzických osob srážková 275 000 1121 Daň z příjmu právnických osob 2 600 000 1122 Daň z příjmu za obce 1211 Daň z přidané hodnoty 5 400 000 1334 Odvody za odnětí půdy 1341 Poplatek ze psů 42 000 1342 Poplatek za lázeňský neba rekreační pobyt 15 000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 10 000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 50 000 1361 Správní poplatky 35 000 1511 Daň z nemovitostí 1 130 000 4111 Neinvestiční dotace - Volby 4112 Neinv.přijaté dotace z všeob.pokl. správy st. rozp. 330 000 4116 Dotace - všeobecně (neznáme UZ) 4116 Veřejně prospěšné práce 4116 13305 Dotace - sociální služby 4121 2028 Neinvestiční dotace od obcí Nová Ves (ZŠ) 4121 2028 Neinvestiční dotace od obcí - Nová Ves (MŠ Nová Ves) 4122 14004 Neinvestiční dotace - hasiči 4122 706 Dotace - hasiči 4122 342 Jih, kraj. - terénní pečovat.služby 4134 převody 3 500 000 4213 dotace SFŽP kompostárna 3 500 000 Celkem za paragraf pokladní správa 19 389 000 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb 150 000 Celkem za paragraf 1031 150 000 Prodej zboží (2141) 2141 2112 Příjmy z prodeje zboží 3 000 Cestovní ruch (2143) Celkem za paragraf 2141 3 000 2143 2132 Koupaliště - nájem 26 000 2143 2329 Koupaliště - elektřina 26 000 Celkem za paragraf 2143 52 000 Silnice (2212) 2212 2111 Služby NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 2212 2322 Příjmy z pojistného plnění Celkem za paragraf 2212 0 2310 2111 Příjmy z vodného 900 000 2310 2111 Vybudování přípojek občanům (opravy) 2310 2212 Penále 1 000 2310 2222 Příjmy - vratka vodného 60 000 2310 2329 Ostatní příjmy 5 000 2321 2111 Kanalizace - příjmy 400 000 Celkem za paragraf 2310 a 2321 1 366 000 Kultura (33xx) Film. Tvorba, distribuce, kina Knihovna 3313 2132 Příjmy z pronájmu 3 000 3313 2329 Ostatní nedaňové příjmy elektřina 2 000 3314 2111 Příjmy z poskytování služeb 2 500

Zájmová činnost v kultuře 3319 2111 Příjmy ze vstupného 50 000 3319 2132 Příjmy z pronájmu 3319 2321 Přijaté dary 3319 2324 Přijaté příspěvky 2 000 Sdělovací prostředky 3349 2111 Příjem - reklama ve Zpravodaji 8 000 3399 2329 Kulturní akce-senioři,mdd, 2 000 Celkem za paragraf 33xx 69 500 Ostatní tělovýchovná činnost - lyžařský vlek (341x) 3412 2111 Příjmy z poskytování služeb 150 000 Celkem za paragraf 341x 150 000 Ostatní zájmová činnost a rekreace KD (3429) 3429 2111 Příjmy ze služeb 15 000 3429 2132 Příjmy z pronájmu 50 000 3429 2329 Ostatní příjmy 1 000 Celkem za paragraf 3429 66 000 Všeobecná ambulantní péče (3511) 3511 2132 Pronájem 3511 2329 Ostatní příjmy 15 000 Celkem za paragraf 3511 15 000 Bytové a nebytové hospodářství (361x) 3612 2111 Příjmy 8 000 3612 2132 Příjmy z pronájmu bytů 423 000 Nebytové hospodářství 3613 2111 Příjmy za služby spojené s pronájmem 3613 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 38 000 3613 2132 Příjmy z pronájmu nebytových prostor Celkem za paragraf 3612 a 3613 469 000 Veřejné osvětlení (par. 3631) 3631 2329 Ostatní příjmy - prodej žárovek 2 000 Celkem za paragraf 3631 2 000 Pohřebnictví (3632) 3632 2111 Příjmy ze služeb 5 000 3632 2139 Nájemné 10 000 Celkem za paragraf 3632 15 000 Komunální služby údržba (3639) 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb 90 000 3639 2329 Ostatní příjmy 5 000 3639 3111 Prodej pozemků 5 000 Celkem za paragraf 3639 100 000 Sběr a svoz komunálních odpadů (372x) 3721 2111 Příjmy z nebezpečných odpadů 3 000 3722 2111 Příjmy - prodej žetonů 200 000 3722 2111 1 Tříděný odpad 240 000 Celkem za paragraf 3721 a 3722 443 000 Péče o veřejnou zeleň (3745) 3745 2131 Příjmy z pronájmu pozemku 10 000 Celkem za paragraf 3745 10 000 Pečovatelská služba DPS (4351) 4351 2111 Příjmy z poskytování služeb 100 000 4351 2111 1 Příjmy ze služeb - el. a další služby spol.prostor 34 000 4351 2132 Příjmy z pronájmu 262 000 4351 2329 Ostatní nedaňové příjmy Požární ochrana (5512) Celkem za paragraf 4351 396 000 5512 2132 Nájemné 3 500 5512 2329 Ostatní příjmy - přefakturace elekt. 16 000 Celkem za paragraf 5512 19 500

Správa (6171) 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb 70 000 6171 2119 Příjmy - věcná břemena 6171 2132 Pronájem OÚ 66 000 6171 2132 Pronájem ost.nemovitostí - Kuklov - svatby 15 000 6171 2212 Sankční platby 10 000 6171 2310 Prodej majetku 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy 15 000 Celkem za paragraf 6171 176 000 Územní plánování (par. 3635) 3635 2329 Územní plán - platby občanů 100 000 Celkem za paragraf 100 000 Finanční operace (63xx) Bankovní operace 6310 2141 Příjmy z úroků 15 000 Ostatní činnosti jinde nezařazené (64xx) 6409 2329 Ostatní nedaňové příjmy 2 000 Celkem za paragraf 6409 17 000 VÝDAJE Celkem návrh rozpočtu 23 008 000 Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pěstební činnost (1031) 1031 5139 Nákup materiálu 15 000 1031 5169 Nákup ostatních služeb 135 000 Celkem za paragraf 1031 150 000 Vnitřní obchod (2141) 2141 5138 Nákup zboží Koupaliště (2143) 2143 5139 Materiálové náklady Celkem za paragraf 2141 0 2143 5154 Elektřina 33 000 2143 5169 Ostatní služby 20 000 2143 5171 Opravy a udržování Silnice (22xx) Celkem za paragraf 2143 53 000 2212 5139 Nákup materiálu 40 000 2212 5166 Rozbory a studie 2212 5169 Nákup služeb 30 000 2212 5171 Opravy a udržování 330 000 2212 5365 Platby daní a poplatků 2219 6121 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz veřejné silniční odpravy (par. 2221) 2221 5361 Nákup kolků Vodní hospodářství a kanalizace (23xx) Celkem za paragraf 2212 400 000 2310 5021 Ostatní osobní náklady 15 000 2310 5139 Nákup materiálu 200 000 2310 5151 Studená voda 15 000 2310 5154 Elektřina 50 000 2310 5161 Poštovné 1 000 2310 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 1 500 2310 5164 Nájemné 21 500 2310 5169 Nákup služeb 85 000 2310 5171 Opravy a udržování 50 000 2310 5361 Nákup kolků 2310 5362 Platby daní a poplatků za odběr vody FÚ 135 000 2310 6121 Budovy, stavby investice 0 2310 6121 Projektová dokumentace investice 2321 5011 Ostatní osobní výdaje mzdy 35 000 2321 5424 Náhrady v době nemoci 2321 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 8 750

2321 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 3 150 2321 5139 Nákup materiálu 60 000 2321 5154 Elektrická energie 131 000 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby, analýzy 2321 5169 Nákup služeb 25 000 2321 5171 Opravy a udržování 200 000 2321 5362 Platby daní a poplatku 2321 6121 Budovy, stavby - investice 20 000 Revitalizace říčních systémů - rybníky 2334 5169 Nákup služeb 100 000 Celkem za paragraf 2310 a 2321 a 2334 1 156 900 Mateřská škola a Základní škola (31xx) 3111 5331 Příspěvky MŠ Brloh 159 600 3111 5331 Příspěvky MŠ Nová Ves 110 400 3111 6121 Rekonstrukce MŠ 3113 5139 Nákup materiálu 3113 5151 Vodné 3113 5154 El.energie 3113 5155 Pevné palivo 3113 5171 Opravy a udržování 3113 5331 Neinvestiční příspěvky 2 108 500 3113 5336 Peníze škole 3113 6121 1 Investice - zateplení 3113 6121 2 Investice - kotelna 3113 6121 3 Investice - zastřešení Kultura (33xx) Kino Knihovna Celkem za paragraf 3111 a 3113 2 378 500 3313 5139 Nákup materiálu 1 000 3313 5151 Voda 500 3313 5154 Elektrická energie 25 000 3313 5169 Ostatní služby 3313 5171 Opravy a udržování 3314 5011 Platy zaměstnanců 241 000 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000 3314 5424 Náhrady v době nemoci 3314 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 61 000 3314 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 22 000 3314 5134 Prádlo, oděv, obuv 400 3314 5136 Knihy, tisk 45 000 3314 5137 Drobný dlouhodobý majetek 3314 5139 Nákup materiálu 2 000 3314 5167 Školení, vzdělání 2 000 3314 5169 Nákup služeb 5 000 3314 5171 Opravy a udržování 3314 5172 Programové vybavení 3314 5173 Cestovné tuz. i zahr. 1 000 3314 5175 Pohoštění 500 3314 5176 účastnické popl. Na konference 1 000 3314 5194 Věcné dary 1 300 3314 5229 Svaz knihovníků 600 Pořádání kulturních akcí, vedení kroniky 3319 5139 OSA 7 000 3319 5139 Nákup materiálu 10 000 3319 5154 El.energie 300 3319 5161 Služby pošt 500 3319 5167 Školení 500 3319 5169 Nákup služeb 110 000 3319 5169 Řezbáři celkově 3319 5175 Pohoštění 10 000 3319 5194 Věcné dary - sportovně kulturní akce 5 000 Zachování a obnova kulturních památek

3322 5139 Materiál 3322 5171 Opravy a udržování(rojšín) 3322 5223 Dotace církvím 50 000 Sdělovací prostředky 3349 5194 Dary (křížovky) 2 500 3349 5169 Služby - tisk Zpravodaje 64 000 Záležitosti kultury SPOZ 3399 5139 Nákup materiálu 2 000 3399 5169 Nákup služeb 30 000 3399 5175 Pohoštění 22 000 3399 5194 Věcné dary-dárkové balíčky 30 000 Celkem za paragrafy 33xx 755 100 Tělovýchovná činnost (341x) Ostatní tělovýchovná činnost 3412 5137 Drobný majetek 3412 5139 Nákup materiálu 25 000 3412 5169 Ostatní služby 3412 6121 Investice - plot Ostatní tělovýchovná činnost lyžařský vlek 3412 5021 1213 Ostatní osobní výdaje 120 000 3412 5139 1213 Nákup materiálu 50 000 3412 5154 1213 Nákup energie 30 000 3412 5156 1213 Pohonné hmoty 7 000 3412 5167 1213 Školení, vzdělání 3412 5169 1213 Nákup služeb 10 000 3412 5171 1213 Opravy a udržování 10 000 3412 5194 1213 Věcné dary 3412 6122 1213 Investice na vleku Sportovní oddíly 3419 5139 Nákup materiálu 3419 5169 Služby 3419 5194 Věcné dary 3419 5222 Příspěvky 25 000 Celkem za paragrafy 341x 277 000 Ostatní zájmová činnost a rekreace KD (3429) 3429 5021 Ostatní osobní náklady - topič 15 000 3429 5031 Sociální pojištění 3429 5032 Zdravotní pojištění 3429 5132 Ochranné pomůcky 3429 5137 DDHM 3429 5139 Nákup materiálu 10 000 3429 5151 Voda 5 100 3429 5154 Elektrická energie 55 000 3429 5155 Pevná paliva 50 000 3429 5166 Konzultace, právní služby 3429 5167 Školení 3429 5169 Nákup ostatních služeb 30 000 3429 5171 Opravy a udržování 3429 5362 Poplatky za zečišťování ovzduší Celkem za paragraf 3429 165 100 Všeobecná ambulantní péče (3511) 3511 5021 Ostatní osobní výdaje - uklízečka 11 000 3511 5137 malba ordinací 3511 5154 Elektrická energie 25 000 Celkem za paragraf 3511 36 000 Bytové a nebytové hospodářství (361x) 3612 5137 Drobný majetek 5 000 3612 5139 Nákup materiálu 2 000 3612 5154 Elektrická energie 3 000 3612 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 3612 5171 Opravy a udržování 20 000 Nebytové hospodářství (3613) 3613 5164 Pronájem prodejny 10 600 Celkem paragraf bytové a neb. hosp. 361x 45 600 Veřejné osvětlení (3631)

3631 5139 Nákup materiálu 20 000 3631 5154 Elektrická energie 250 000 3631 5169 Nákup služeb 3631 5171 Opravy a udržování 3631 6121 Investice Pohřebnictví 3632 5139 Nákup materiálu Celkem za paragraf 3631 270 000 3632 5151 Studená voda 1 500 3632 5171 opravy a udržování 100 000 3632 5169 Nákup ostatních služeb 25 000 Celkem za paragraf 3632 126 500 3635 5169 územní plánování 100 000 Celkem za paragraf 3635 100 000 Komunální služby údržba (3639) 3639 5011 Platy zaměstnanců 860 000 3639 5021 Ostatní osobní náklady - dohody 50 000 3639 5424 Náhrady v době nemoci 3639 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 215 000 3639 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 78 000 3639 5131 Potraviny - nápoje 1 000 3639 5132 Ochranné pomůcky 3 000 3639 5134 Prádlo, oděv, obuv 10 000 3639 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3639 5139 Nákup materiálu 100 000 3639 5154 Elektrická energie 2 000 3639 5156 Pohonné hmoty a maziva 220 000 3639 5162 Telefon mobil 3639 5163 Pojištění 50 000 3639 5164 Nájemné fara 13 000 3639 5166 Konzulatační, právní a poradenské služby 3639 5167 Školení, vzdělání 5 000 3639 5169 Nákup ostatních služeb 23 000 3639 5171 Opravy a udržování 100 000 3639 5173 Cestovné tuz. i zahr. 500 3639 5175 Pohoštění 3639 5179 Ostatní nákupy - lék. prohlídky apod. 1 000 3639 5362 Platby daní a poplatků 5 000 3639 6121 Investice - ZTV Brloh 3639 6122 Stroje,přístroje 30 000 Celkem za paragraf 3639 1 766 500 Nakládání s odpady (372x) 3721 5169 Nákup ostatních služeb 50 000 3722 5021 Ostatní osobní výdaje mzdy 9 000 3722 5139 Nákup materiálu 1 000 3722 5161 Služby pošt 3722 5164 Nájemné sběrný dvůr 10 000 3722 5169 Nákup ostatních služeb 290 000 3722 6121 Investice 4 700 000 Celkem za paragrafy 372x 5 060 000 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (3745) 3745 5137 drobný majetek 10 000 3745 5139 Nákup materiálu 2 000 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000 3745 5164 nájemné 10 000 3745 5169 Nákup ostatních služeb 25 000 3745 5171 Opravy a udržování 10 000 3745 5175 pohoštění Celkem za paragraf 3745 77 000 Pečovatelská služba DPS (4351)

4351 5011 Platy zaměstnanců 297 000 4351 5021 Ostatní osobní výdaje 3 600 4351 5424 Náhrady v době nemoci 4351 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 75 000 4351 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 27 000 4351 5132 Ochranné pomůcky 500 4351 5134 Prádlo, oděv, obuv 1 000 4351 5136 Knihy, tisk 500 4351 5137 DDHM 10 000 4351 5139 Nákup materiálu 10 000 4351 5151 Studená voda 2 500 4351 5154 Elektrická energie 115 000 4351 5161 Služby pošt 4351 5162 Služby telekomunikací 1 500 4351 5167 Školení, vzdělání 7 000 4351 5169 Nákup ostatních služeb 15 000 4351 5171 Opravy a udržování 20 000 4351 5173 Cestovné 1 500 4351 5175 Pohoštění 1 000 4351 5179 Ostatní nákupy - lékařská prohlídka Celkem za paragraf 4344 a 4351 588 100 Požární ochrana (5512) 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 6 000 5512 5132 Ochranné pomůcky 5 000 5512 5134 Prádlo, oděv, obuv 5 000 5512 5137 Drobný dlouhodobý majetek 10 000 5512 5139 Nákup materiálu 15 000 5512 5151 Voda 500 5512 5154 Elektrická energie 55 000 5512 5155 Pevná paliva 5 000 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 22 000 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5 000 5512 5171 Opravy a udržování 100 000 5512 5173 Cestovné 5512 5175 Pohoštění 5512 5179 Ostatní - prohlídky 500 5512 5194 Dary 5512 5499 Ostatní transfery - dary výjezdovce 20 000 5512 5222 Neinvestiční dotace občanským sdružením 35 000 Celkem za paragraf 5512 284 000 Zastupitelstva obcí (6112) 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí 590 000 6112 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 128 000 6112 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 54 000 6112 5167 Školení a vzdělávání 10 000 6112 5169 Ostatní služby 6112 5173 Cestovné 6112 5175 Pohoštění 20 000 6112 5179 Ostatní nákupy Volby - 6112 6112 5021 Ostatní osobní náklady 6112 5139 Nákup materiálu 6112 5169 Ostatní služby 6112 5175 Pohoštění Celkem za paragrafy zastupitelsvo a volby 802 000 Správa (6171) 6171 5011 Platy zaměstnanců 823 000 6171 5021 Ostatní osobní náklady 6 000 6171 5031 Pojistné na sociální zabezpečení 206 000

6171 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 75 000 6171 5424 Náhrady v době nemoci 6171 5038 Pojištění úrazů Kooperativa 10 000 6171 5132 Ochranné pomůcky - uklízečka 1 000 6171 5134 Oděv a obuv 1 500 6171 5136 Knihy, tisk 5 000 6171 5137 Drobný dlouhodobý majetek 50 000 6171 5139 Nákup materiálu 70 000 6171 5151 Studená voda 2 000 6171 5154 Elektrická energie 73 000 6171 5155 Pevná paliva 60 000 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000 6171 5161 Služby pošt 10 000 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 35 000 6171 5163 Služby peněžních ústavů 10 000 6171 5164 Nájemné 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby, analýzy 60 000 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 10 000 6171 5169 Nákup ostatních služeb 130 000 6171 5141 Úroky 6171 5171 Opravy a udržování 5 000 6171 5172 Programové vybavení 6171 5173 Cestovné tuz. i zahr. 1 000 6171 5175 Pohoštění 3 000 6171 5176 účastnické popl.konference 1 000 6171 5194 Věcné dary 1 000 6171 5229 Ost.neinvestiční transfery neziskovým a podob. organizací 10 000 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5 000 6171 5361 Nákup kolků 6171 5499 Penzijní připojištění 20 000 6171 6122 Investice Celkem za paragraf 6171 1 708 500 Finanční operace (63xx) Finanční operace - banka 6310 5163 Poplatky bance 14 000 Pojištění majetku 6320 5163 Pojištění funkčně nespecifikované 78 000 6330 5345 převody účtů 3 500 000 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 6399 5362 Ostatní finanční operace daň za obec za rok 2014 6399 5362 343 DPH - vztah k Finančnímu úřadu - odhad za celý rok 150 000 6399 6202 Nákup majetkových podílů Vypořádání dotací (6402) Celkem za paragrafy 63xx 3 742 000 6402 Vratka dotace za rok 2014 14 187 Ostatní činnosti jinde nezařazené (64xx) 6409 5154 Elektřina 5 000 6409 5169 Služby - útulek v Č. Krumlově 16 000 6409 5222 Neinvestiční transfery Svazy a spolky 6409 5329 2152 Ostatní neinv.dotace veřejným rozpočtům - Větřní 1 050 6409 5329 2155 Ostatní neinv.dotace veřejným rozpočtům - Podkletí 5 000 Celkem za paragraf 64xx 41 237 Celkem návrh rozpočtu 19 983 037 Platby půjček Financování 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých půjček 0 8128 Fond - nákup CP, podílových listů 8115 Změna krátkodobých prostředků Celkem financování 0 SOUHRN

Příjmy 23 008 000 Výdaje 19 983 037 Financování Rozdíl - rezerva ve financování 3 024 963 Vyvěčeno na úřední desce dne: 21.11.2014 Sejmuto dne: Vyvěšeno na el. Úřední desce dne: 21.11.2014 Sejmuto dne: