P Ř Í J M Y vodní hospodářství 424 100,00 Kč z toho: vodné 400 000,00 Kč 24 100,00 Kč vratka přepl.popl.za odběr podzemních vod r.2009 odpadové hospodářství z toho: poplatek za komunální odpad cena za využívání systému obce podnikateli příspěvek za třídění odpadu EKO-KOM 375 000,00 Kč 30 000,00 Kč 25 000,00 Kč 430 000,00 Kč zemědělství z toho: z pozemků z lesa 25 000,00 Kč 1 225 000,00 Kč 1 250 000,00 Kč kultura z toho: nájem z pohostinství pronájem prostor KD víceúčel.zařízení Malecho-přepl.el.energie náhrada N na topení r. 2009 příspěvek od Města Klatovy na Svatovácl.jízdu vnitřní správa z toho: poplatky vnitřní správy nájem z nebytových prostor čp. 125 nájem z nebytových prostor čp. 9 Dolany čp.9 přepl.el.energie odvod do sociálního fondu úhrada pohl.za obědy zaměstnanců r.2009 nájem z prostor lékařské stanice nájem z nebytových prostor Řakom čp.13 prodej zboží přij.náhrada za zřízení věcného břemene převody mezi sociál.fondem, účty a BÚ převody mezi hospodář.činností a hl.rozpočtem místní hospodářství z toho: bytové hospodářství přijaté platby od občanů-doprava traktorem příjmy z pronájmu movitého majetku obce sponzorský dar od firmy TARMAC prodejna Úhlavanka přepl.el.energie veřejné osvětlení přepl.el.energie pronájem hřiště Svrčovec sponzorský dar přespolní běh nájem z hrobových míst 7 4 420,00 Kč 19 300,00 Kč 7 000,00 Kč 3 500,00 Kč 19 000,00 Kč 36 000,00 Kč 8 600,00 Kč 38 000,00 Kč 10 700,00 Kč 20,00 Kč 1 560,00 Kč 1 000,00 Kč 4 100,00 Kč 2 650,00 Kč 22 200,00 Kč 4 000,00 Kč 24 000,00 Kč 2 200,00 Kč 1 900,00 Kč 3 000,00 Kč 2 500,00 Kč 60 000,00 Kč 104 720,00 Kč 145 130,00 Kč 139 800,00 Kč
výstavba 1 121 000,00 Kč z toho: prodej pozemků ostatních 1 121 000,00 Kč požární ochrana z toho: požární ochrana přepl.el.energie 4 300,00 Kč 4 300,00 Kč všeobecná pokladní správa z toho: daň z nemovitostí daň z příjmů FO ze závislé činnosti daň z příjmů FO zvláštní sazba daň z příjmů FO z podnikání daň z příjmů PO daň z přidané hodnoty poplatek ze psů poplatek z veřejného prostranství správní poplatky poplatek ze vstupného poplatek za znečiš.ovzduší úroky 119 700,00 Kč poplatek z dobývacího prostoru 45 000,00 Kč poplatek a vynětí ze ZPF 37 000,00 Kč poplatek za vynětí půdy z LPF 33 250,00 Kč daň z příjmu PO za obec 375 000,00 Kč rozpočtové příjmy dotace ze státního rozpočtu dotace na volby do Poslanecké sněmovny dotace na volby do zastupitelstva obce dotace od kraje na lesní hospodářství dotace na sčítání obyvatelstva v r. 2011 přijetí úvěru na výstavbu cyklostezky (pol.8113) 708 000,00 Kč 1 353 000,00 Kč 130 000,00 Kč 395 000,00 Kč 1 900 000,00 Kč 2 850 000,00 Kč 12 500,00 Kč 1 1 500,00 Kč 7 983 950,00 Kč 11 603 000,00 Kč 287 150,00 Kč 18 300,00 Kč 16 030,00 Kč 8 900,00 Kč 18 000 000,00 Kč C e l k e m p ř í j m y 29 953 380,00 Kč
vodní hospodářství z toho: vodní hospodářství opravy kanalizace,rozbory odpadních vod správa a údržba drobných vodních toků V Ý D A J E 527 700,00 Kč 111 000,00 Kč 4 000,00 Kč 642 700,00 Kč odpadové hospodářství 495 000,00 Kč lesní hospodářství 1 623 250,00 Kč doprava z toho: opravy a udržování místních komunikací dotace na autobusovou dopravu dopravní značení 258 000,00 Kč 48 100,00 Kč 9 398 100,00 Kč školství z toho: základní škola mateřská škola školní jídelna školní družina právní subjektivita příspěvkové organizace dotace na mzdy kuchařek za cizí strávníky příspěvek na obědy dětí ZŠ a MŠ příspěvek na provoz jiných ZŠ a MŠ za dojíždějící žáky 200 000,00 Kč 165 000,00 Kč 105 000,00 Kč 37 000,00 Kč 83 000,00 Kč 113 800,00 Kč 733 800,00 CZK kultura z toho: KD Dolany provozní náklady pohostinství Dolany-hrubá přípravna pohostinství provozní náklady KD Svrčovec provozní náklady domek Řakom provozní náklady knihovny kronika SPOZ víceúčelové zařízení Malechov setkání Dolany v Dolanech kulturní a společenské akce 130 000,00 Kč 61 000,00 Kč 63 000,00 Kč 55 000,00 Kč 2 14 100,00 Kč 6 000,00 Kč 15 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 30 500,00 Kč 664 600,00 Kč loutkové divadlo z toho: loutkové divadlo vnitřní správa z toho: správa 374 400,00 Kč 2 301 190,00 Kč
zaměstnanci OÚ,členové OZ odvod do sociálního fondu poplatky z bankovního účtu příspěvek na pořízení ekolog. vytápění pojištění majetku příspěvek dobrovolným spolkům obce a dalším org. příspěvek na obědy zaměstnanců obce příspěvek na důchodové připojištění odvod daňové povinnosti z DPH vratka dotace na volby z r. 2009 odvod daň.povinnosti daň z příjmu PO za obec převody mezi sociál.fondem, účty a ZBÚ volby do Poslanecké sněmovny volby do zastupitelstva obce sčítání obyvatelstva v r. 2011 1 127 000,00 Kč 38 000,00 Kč 50 000,00 Kč 30 000,00 Kč 56 000,00 Kč 22 500,00 Kč 129 000,00 Kč 240,00 Kč 375 000,00 Kč 2 650,00 Kč 22 200,00 Kč 25 300,00 Kč 8 900,00 Kč požární ochrana z toho: požární ochrana místní hospodářství z toho: veřejné osvětlení hřiště,kurty,koupaliště sport a tělovýchova - věcné dary hřbitov + odpad veřejná zeleň rozhlas provoz a opravy traktoru správa a údržba obec. majetku vč. nákupu majetku nájem pozemku-hřiště Dolany mzda technického pracovníka dětské hřiště bytové hospodářství služby prodejna Úhlavanka údržba kaple Svrčovec nebytové prostory Dolany čp. 9 převody mezi hospodář.činností a hl.rozpočtem změna č. 5 ÚPN protipovodňová opatření neinvestiční náklady výstavba - investice z toho: odkup pozemků chodníky Dolany infrastruktura ke stavebním parcelám Svrčovec veřejné osvětlení TI Svrčovec lávka Zápotočí nákup pozemků zprac.projekt.dokumentace Prodloužení kanalizace Dolany k Malechovu Protipovoďnová opatření Svrčovec výstavba přístřešku hřiště Malechov 203 700,00 Kč 160 000,00 Kč 32 500,00 Kč 2 25 000,00 Kč 72 400,00 Kč 385 100,00 Kč 303 000,00 Kč 18 000,00 Kč 70,00 Kč 11 000,00 Kč 15 600,00 Kč 18 000,00 Kč 1 000,00 Kč 0,00 Kč 640 000,00 Kč 50 000,00 Kč 4 203 700,00 Kč 1 207 670,00 Kč 25 154 500,00 Kč
Okna sál KD Dolany + Dvojka Administrativa spojená se žádostí o dotaci na vybudování cyklostezky č. 38 výstavba Cyklotrasy č. 38 vlastní podíl obce 5% výstavba Cyklotrasy č. 38 dle smlouvy o dílo Protipovoďnová opatření Výrov odvod vody 200 000,00 Kč 1 077 200,00 Kč 22 117 300,00 Kč 50 000,00 Kč všeobecná pokladní správa 163 000,00 Kč z toho: daň z převodu nemovitostí 163 000,00 Kč C e l k e m v ý d a j e 33 597 510,00 Kč C e l k e m p ř í j m y 29 953 380,00 Kč C e l k e m v ý d a j e 33 597 510,00 Kč Rozpočet je schválen jako schodkový ve výši 3,644.130,- Kč s tím, že schodek bude kryt z přebytku hospodaření obce z minulých let. Rozpočet vychází ze schváleného rozpočtového výhledu. -3 644 130,00 Kč Vyvěšeno: Sejmuto:
Rozpočtová opatření č. 10/2010 Příjmy paragraf+položka Financování přijetí úvěru 18 000 000,00 Kč 8113 daň z přidané hodnoty 50 000,00 Kč 1211 poplatek za odnětí půdy ze ZPF 31 000,00 Kč 1334 dotace na sčítání obyvatelstva 2011 8 900,00 Kč ÚZ 98005 4111 18 089 900,00 Kč Výdaje lesní hospodářství služby 1031-5169 vodní hospodářství služby - dohody o prov.práce 54 700,00 Kč 3 000,00 Kč 2310-5169 2310-5021 - materiál 26 000,00 Kč 2310-5139 výstavby cyklostezky č. 38 dle smlouvy o dílo 22 117 300,00 Kč Org. 69 2119-6121 pohostinství Dolany opravy a udržování 6 000,00 Kč Org. 3 2142-5171 pohostinství Svrčovec opravy a udržování -4 000,00 Kč Org. 2 2142-5171 Komunikace opravy a udržování 8 000,00 Kč 2212-5171 - materiál -8 000,00 Kč 2212-5139 školní jídelna vratka nevyčerpané provozní dotace vnitřní správa sociální pojištění - dohody o prov.práce -30 000,00 Kč 15 000,00 Kč 1 Org. 49 3141-5331 6171-5031 6171-5021 sčítání obyvatelstva 2011 materiál 8 900,00 Kč ÚZ 98005 6149-5139 odvod za odnětí půdy cyklostezka 77 200,00 Kč Org. 69 2219-6121 22 386 100,00 Kč