Rozpočet města Moravský Beroun na rok 2018

Transkript

1 Rozpočet města Moravský Beroun na rok 2018 R v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM ,515 Příjmy celkem bez financování ,515 Třída 1 - daňové příjmy - celkem ,000 daň z nemovitých věcí 2 640,000 daň z příjmu právnických osob - poplatníkem město Moravský Beroun 6 000,000 sdílené daně - daň z přidané hodnoty ,000 sdílené daně - fyzické osoby - závislá činnost ,000 podíl 1,5% - fyzické osoby - závislá činnost dle počtu zaměstnanců v obci 368,000 sdílené daně - fyzické osoby - srážková daň 820,000 sdílené daně - fyzické osoby - samostatná výdělečná činnost 270,000 sdílené daně - daň z příjmu - právnické osoby 9 130,000 správní poplatky 113,000 místní poplatek ze psů 70,000 místní poplatek za užívání veřejného prostranství 15,000 daň z hazardních her 500,000 místní poplatek za komunální odpad 1 400,000 místní poplatek z ubytovací kapacity 5,000 Třída 2 - nedaňové příjmy - celkem 3 384,700 poskytované služby - psi 3,000 služby a náhrady knihovna 25,000 činnost Městského kulturního a turistického informačního centra 74,000 úhrada pečovatelské služby 140,000 honební pozemky 13,000 výtěžek z honebního společenství 20,000 pronájem - pozemky 470,000 nájem a služby Výchovně vzdělávací centrum a sál Národního domu 52,000 pronájem od MS - VAK a sportovní hala 1 378,800 příjmy z pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 80,000 úroky z účtů 15,000 pokuty a penále 90,000 parkovné 40,000 vstupné kino 250,000 pohřebnictví - nájmy hrobových míst, služby 150,000 nájem nebytových prostor a ostatního majetku 3,400 hlášení rozhlasem o ostatní služby 44,000 ostatní příspěvky, vratky a náhrady, věcná břemena 86,500 příjmy z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého majetku 50,000 svoz odpadu - podnikatelé 100,000 odměna za zpětný odběr a využití odpadů z obalů 300,000 Třída 3 - kapitálové příjmy - celkem 420,000 prodej pozemků 120,000 prodej nemovitostí a jejich částí 300,000 Třída 4 - dotace - celkem ,815 příspěvek na výkon státní správy 1 900,000 dotace - veřejně prospěšné práce a společensky účelné místo 540,000 průtoková dotace - MŠ 60,888 průtoková dotace - ZŠ 268,469 dotace - Asistent prevence kriminality 1 828,059 dotace - Podpora sociální práci ve městě Moravský Beroun 1 888,123 dotace - Rozvoj komunitních aktivit 1 076,276 převody z hospodářské činnosti - nájem Smetanova ,000 převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty 800,000 převody z hospodářské činnosti - nájem Dům s chráněnými byty-nebyt. prostory 60,000 převod zisku z hospodářské činnosti a zálohový převod na rok ,000

2 Třída 8 - financování - celkem ,000 zůstatek na bankovních účtech k běžného roku ,000

3 R v tis. Kč VÝDAJE CELKEM ,515 výdaje celkem bez financování ,415 Skupina 1 - zemědělství a lesnictví 2 150,400 oddíl 10 - zemědělství a lesní hospodářství 2 150,400 péče o odchycené psy a ostatní zvířata 50,000 lesy - odborný dozor 100,400 vybudování lesních cest 2 000,000 Skupina 2 - průmysl. a ost.odvětví hospodářství ,170 oddíl 21 - průmysl, stavebnictví, obchod a služby 692,500 Městské kulturní a turistické informační centrum 692,500 oddíl 22 - doprava ,670 dopravní obslužnost 215,670 místní komunikace, chodníky a mosty 7 646,000 dopravní značení a ost.služby v siln. dopravě, bezpečnost siln. provozu 80,000 zimní údržba 750,000 příprava projektů 1 300,000 vybudování smíšené stezky pro cyklisty a chodce - spolufinancování 700,000 oddíl 23 - vodní hospodářství 5 500,000 vytvoření fin.rezervy na obnovu vodovodů a kanalizací 4 950,000 čerpání rezervy na přípravu projektů a realizaci - obnova vodovodů a kanalizací ,000 kanalizace - opravy 500,000 provoz kašny a ostatní údržba - vodovody 50,000 obnova vodovodů a kanalizací 3 950,000 projektová dokumentace na obnovu vodovodů a kanalizací 1 000,000 Skupina 3 - služby pro obyvatelstvo ,691 oddíl 31 - vzdělávání 6 768,061 příspěvek na činnost MŠ a odpisy 1 617,604 příspěvek na činnost ZŠ a odpisy 3 016,100 účelový příspěvek na opravy ZŠ 150,000 ostatní příspěvky ZŠ 145,000 průtoková dotace - MŠ 60,888 průtoková dotace - ZŠ 268,469 příspěvek na činnost ZUŠ a odpisy 180,000 účelový příspěvek na opravy ZUŠ 460,000 účelový investiční příspěvek MŠ 200,000 příspěvek ZŠ - investice 370,000 zateplení MŠ, projekt na změnu vytápění - příprava 300,000 oddíl 33 - kultura, církve a sděl. prostředky 6 900,050 pořádání kulturních, sportovních a dalších společenských akcí 1 458,000 expozice města 696,500

4 výdaje knihovna 645,050 Výchovně vzdělávací centrum 948,000 sál Národního domu 1 146,000 oprava kulturních památek místního významu 1 000,000 činnost SPOZ a vánoční výzdoba 98,000 výdaje kino 908,500 oddíl 34 - tělovýchova a zájmová činnost ,580 příspěvky na tělovýchovu a zájmovou činnost 1 161,700 naučná stezka 20,000 dětská hřiště a ostatní činnost 850,000 příprava plochy pro in-line dráhu a skatepark 383,880 Sportoviště za ZŠ Moravský Beroun 8 000,000 oddíl 36 - bydlení, komunál.služby a územní rozvoj ,000 pohřebnictví, hřbitov 170,000 veřejné osvětlení 600,000 majetek města odhady, geometrické plány, správní poplatky, majetkové daně 200,000 provoz budovy Smetanova - komunální služby 300,000 kompenzace nákladů - Městské služby M.B. s.r.o. 600,000 změna územního plánu 70,000 péče o majetek města (opravy, pojištění a ost.péče, studie, zpevněné pl.) 2 000,000 zhotovení příjezdové komunikace a inženýrské sítě pro 4 RD 3 000,000 rozšíření veřejného osvětlení v Moravském Berouně 300,000 přístřešky na popelnice 80,000 Regenerace veřejného prostranství u ZŠ 2 500,000 koupě a směna pozemků 750,000 oddíl 37 - ochrana životního prostředí 7 463,000 vzhled obce, veřejná zeleň, park Křížový vrch 800,000 revitalizace a založení zeleně ve městě 1 200,000 pracovníci vzhled obce a veřejně prospěšné práce - platy a odvody 603,000 ostatní náklady vzhled obce - materiál, ochranné pomůcky 100,000 svoz nebezpečného odpadu 15,000 svoz komunálního odpadu - popelnice 2 530,000 provoz kompostárny 500,000 provoz zametacího stroje 200,000 svoz velkoobjemového odpadu 290,000 využívání a zneškodňování komunálního odpadu (separovaný) 625,000 nákup techniky na údržbu veřejné zeleně 600,000 oddíl 39 - ostatní činnosti souvis.se službami pro obyvatelstvo 20,000 poskytnutí daru z rozpočtu 20,000 Skupina 4 - sociální věci a politika zaměstn ,331 pečovatelská služba 1 360,500 dotace z rozpočtu města 70,000 projekt - Rozvoj komunitních aktivit 1 310,368 projekt - Podpora sociální práce 1 585,463 nákup automobilu pro pečovatelskou službu 220,000 Polyfunkční komunitní centrum Karla IV 88 - projekční činnost 450,000 Domy pro sociální bydlení Karla IV, Ostrov - projekční činnost 500,000 Vestavba 7 pečovatelských bytů do objektu č.p. 365 M. B. - spolufinancování 4 350,000

5 Skupina 5 - bezp. státu a právní ochrana 5 800,893 požární ochrana M.Beroun a ochrana obyvatelstva - JSDH 997,000 Městská policie 1 283,134 projekt - Asistent prevence kriminality (APK a domovník) 1 828,059 protipovodňová ochrana - služby, údržba 60,000 rezerva a řešení krizových situací 100,000 Rozšíření bezpečnostního kamerového systému 99,000 rozšíření bezdrátového rozhlasu - protipovodňová ochrana 50,000 investiční výdaje - JSDH 1 383,700 Skupina 6 - všeob.veřejná správa a služby ,930 oddíl 61 - státní správa a územní samospráva ,060 Činnost zastupitelstva města 2 343,900 Činnost místní správy - z toho : ,160 - platy zaměstnanců včetně odvodů, OOV, Kooperativy a náhrad v době nemoci 9 479,500 - ostatní výdaje na provoz (materiál, služby, energie/) 4 002,060 - investiční výdaje 1 318,000 - sociální fond 779,600 oddíl 63 - finanční operace celkem 380,000 - služby peněžních ústavů 23,000 - úroky z úvěru Sberbank - Smetanova ,000 - úroky z úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 3,000 - nadměrný odpočet DPH -100,000 - daň z příjmu - poplatníkem město Moravský Beroun 400,000 oddíl 64 - ostatní činnosti celkem 1 645,870 - finanční rezerva 1 415,870 - příspěvky mikroregionům a MAS 230,000 Třída 8 - financování - celkem 1 620,100 splátka úvěru Sberbank - Smetanova ,000 splátka úvěru Č.spořitelna - Dům s chráněnými byty 1 021,100