Příloha č. 1 usnesení ZO č. 11: Rozpočet Obce Rožná na rok 2016 Příjmy tis. Kč Pol. Schválen Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 12 Místní poplatky: psi 1341 12 systému...) vstupné 1344 2 už.veř.prostranství 1343 50 odpady (poplatek za provoz 1340 258 Daň z nemovitých věcí 1511 1700 Daň z příjmů fyz.osob ZČ 1111 1690 Daň z příjmů fyz. Osob (kapitálové, OSVČ) 1112 1113 Daň z příjmu práv.osob 1121 1900 Daň z přidané hodnoty 1211 3800 Odvody z loterií apod. her 1351 33 Poplatky a odvody v oblasti ŽP 1339 5 Odvody za odnětí půdy ZPF 1334 1 Daňové příjmy 9768 Dotace SR na výkon státní správy 4112 259,7 Dotace ÚP dle smlouvy (VPP) 4116 363,8 Neinv.přijaté transfery od obcí (Věžná) 4121 17 Přijaté transfery 640,5 Podpora ostatních produkčních činností/lesy,prodej dřeva/ Cestovní ruch Prodejpublikací,propag.předmětů Ostatní zálečitosti těžebního průmyslu a energetiky /vydobyté prostory/ 125 180 1032 100 2143 1 2119 19,2 Sběr a zpracování druhotných surovin /šrot/ 2122 1 Základní školy /nájem budov/ 3113 40,5 Divadelní činnost /vstupné divadlo/ 3311 6 Činnosti knihovnické /poplatky čtenářů/ 3314 0,7 Hlášení místního rozhlasu 1 Televizní kabelový rozvod - inzerce 10 Rozhlas a televize 3341 11 Nájem KD /kadeřnictví, hudebníci, akce,.../ 20 Za topení /kadeřnictví 2,5 Zájmová činnost v kultuře 3392 22,5
Pohřebnictví /za hrobová místa dle smluv/ 3632 7 Nájemné obecní pozemky 23 Prodej obecních pozemků 350 Nájem býv.školy Zlatkov 0,5 Smlouva o spolupráci, platba za připojení k sítím Borovičky,prodej materiálu,pujčení majetku Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Využívání a zneškodňování komunálních odpadů - nájem kompostérů Sběr a svoz komunálních odpadů /provozovny, akce/ 137 3639 510,5 3725 3 3722 5 Nájem a ubytování - budova Rožná 8 60 Podíl na provozních nákladech budova Rožná 8 Kopírovací služba 1 Činnost místní správy 6171 101 Obecné příjmy a výdaje finančních operací / úroky od bank na zákl.běž.účtu a dotačním běžném účtu a spořícím účtu/ 40 6310 5 Příjmy roku 2016 11241,9 Financování -zapojení přebytku min.let 8115 F 8010,8 Příjmy celkem 19252,7 Výdaje v tis. Kč Pol. Schváleno Podpora ostatních produkčních činností (údržba lesa, sazenice, těžba,...) Pitná voda /přísp.svak Žďársko, 100Kč *792 obyvatel) +podíl na rekonstrukci vodovodu Pod Kostelem a Ve Zmolách Odvádění a čištění odpadních vod...údržba dešťové kanalizace (např. Josefov, Rožná Trhovec) 1032 250 2310 79,2 700 2321 100 Cestovní ruch (propagace obce) 2143 50 Prodejna Josefov 50 Prodejna Zlatkov 10 Vnitřní obchod 2141 60 Místní komunikace (údržba, opravy, posyp) 200
Oprava MK: za školou směr Slovácká chalupa na Padělek Mostek přes potok Rožínka (pod OÚ) 100 Silnice 2212 1320 Oprava chodníku Josefov 150 Oprava chodníku Rožná náves čp 16-17 50 Chodník u školy čp.78 120 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 320 Autobusové zastávky 5 Dopravní obslužnost 35 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 40 Vodní díla v zemědělské krajině (rybník Křižník - odbahnění) Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Rožná 520 500 2341 500 1051,5 Pojištění a zabezpečení budov ZŠ a MŠ 50 Neinvestiční příspěvek na děti - DDM (By) 13,6 Základní školy 3113 1115,1 Divadelní činnost (divadelní vystoupení) 3311 7 Provoz KD (nová opona, nátěry dveří na sále, malování) Výměna oken a dveří v KD, zateplení 1750 Zájmová činnost v kultuře 3392 2050 Činnosti knihovnické (knihovna včetně internetu) 300 3314 14 Ostatní záležitosti kultury (kronika obce) 3319 7 Údržba televiz.kabel.rozvodu (TKR)podíl Dolní Rožínce Optické vedení TKR 3000 Místní rozhlas 10 Rozhlas a televize 3341 3210 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památková péče, kapličky) Ostatní záležitosti kultury, církví... (jubilanti, karneval, vítání občánků, den dětí, den matek...doprava na divadlo, atd.) 200 3326 10 3399 115 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 50
Sběr a svoz komunálních odpadů (popelnice, 2/3kontejneru, velkoobjem.odpad-kontejnery) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (mzdové náklady VPP) Podpora indiv.bytové výstavby (dle smlouvy příspěvek stavebníkům v Borovičkách) Bytové hospodářství (údržba bytu Josefovoprava terasy, podbití střechy) 3722 340 3725 35 3745 500 3611 150 3612 150 Veřejné osvětlení 3631 250 Pohřebnictví (provoz hřbitova, oprava zdi) 3632 150 Územní plánování (nový územní plán) 3635 1,2 Provoz budovy býv.školy Zlatkov 15 Koupě pozemků (pod MK, odhady, daně, výpisy, geom.plány) Příprava zasíťování pozemků v Rožné směr Milasín Provoz skladu Rožná 26 (nářadí a materiál všeobecně) 100 4000 Zajištění areálu Staviv 200 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené Provoz fotbalového hřiště příspěvek SK Rožná 50 3639 4365 Zbudování viceúčelového hřiště Josefov 30 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 110 Využití volného času dětí a mládeže -bruslení 80 3421 20 Tenisový klub Rožná - příspěvek na činnost 20 Sportovně střelecký klub Rožná příspěvek na činnost SK bowling Rožná - příspěvek na činnost 12 TJ Sokol Rožná příspěvek na činnost 90 Národopisný soubor Groš příspěvek na činnost Orel jednota Rožná přispěvek na provoz klubovny Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 147 10 10 5
Příspěvek na činnost organizacím zdravotně postižených Příspěvek Pečovatelské službě Dolní Rožínka Občanská poradna (Portimo) 3 Denní stacionáře a centra denních služeb 4356 10 Domovy (Hospicové hnutí Vysočina příspěvek na činnost) Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým (Diakonii, Charitě stacionář Rosa) 4357 5 4341 3 2 Rezerva pro krizová opatření 20 SDH Zlatkov (oprava auta) 70 SDH Rožná 20 50 SDH Rožná dopravní auto 150 Provoz požární nádrže (např.výměna čerpadla) Požární ochrana dobrovolná část 5512 460 Zastupitelstva obcí 6112 860 Provoz služebního auta 50 Telefonní hovorny 2 Provoz budovy Rožná 8 400 Činnost OÚ, projednání přestupků v Bystřici n.p. Občerstvení na jednání 10 Provoz kopírky 10 Dar obci Rodkov 25 Členský příspěvek Mikroregionu Bystřicko 18,2 Činnost místní správy 6171 1490,2 Obecné příjmy a výdaje fin.operací (bankovní poplatky) 5 2 150 975 6310 7 Převody vlastním fondům (FRB) 6330 200 Výdaje roku 2016 19252,7 Výdaje celkem 19252,7 Rozpočet byl sestavený jako schodkový, vyrovnaný financováním - použitím části přebytků z hospodaření minulých let. Závaznými ukazateli jsou jednotlivé, u příjmů třídy 1, 4, 8 součet těchto tříd, u výdajů třídy 8 rovněž její součet. Zůstatky k 31.12.2015 činily celkem 9017,2 tis Kč, z toho zbývá nezapojeno do rozpočtu letošního roku 1006,4 tis. Kč.
rozpočet běžného účtu stavebního spoření 2016 (tis.kč) Pohyb,pol. Příjem Schválen Výdaj Schválen Zařazení - F zůstatku 8115 roku mimo rozpočet 28 Příjem úroků Poplatek bance 6310 28,3 6310 0,3 Celkem příjmy a výdaje účtu 28,3 28,3 Rozpočet účtu stavebního spoření byl navržen jako přebytkový, vyrovnaný postavením přebytku hospodaření 28tis. Kč mimo rozpočet. Zůstatek k 31.12. 2015 je 940 tis. Kč, které nejsou zapojené do rozpočtu na rok 2016. rozpočet Fondu rozvoje bydlení 2016 (tis.kč) Položka Rozpočet schválen Splátky jistiny půjček pol.2460 173,2 Převod ze zákl.běž.účtu pol.4134 200 Úroky od banky 0,5 Úroky z půjček 15,9 Podpora indiv.bytové výstavby 3611 16,4 Příjmy roku 2016 389,6 Zapojení zůstatku min. Let - financování 8115 125,5 Příjmy celkem 515,1 Poskytnuté půjčky 513,9 Poplatky bance 1,2 1 Výdaje roku 2016 3611 3 Výdaje celkem 515,1 4 Rozpočet fondu schválený, je schodkový, vyrovnaný zapojením přebytku z minulých let ve výši 125,5tis Kč. Zůstatek k 31.12.2015 je 125,5 tis Kč.