ROZBOR HOSPODAŘENÍ GALERIE MĚSTA TRUTNOVA 2012
1) Stručné zhodnocení činnosti organizace Galerie města Trutnova uspořádala v roce 2012 šestnáct výstav. Devět výstav v hlavní budově galerie města, pět ve výstavních prostorách budovy Městského úřadu a tyto akce byly doplněny o třetí ročník exteriérové expozice soch ve veřejném prostoru města. Galerie v tomto roce úspěšně pokračovala v linii výstavních programů a strategii navazující na úspěšné počiny z předchozích let. Tato spočívá v prezentaci tvorby umělců, kteří mají vztah k městu a regionu a v prezentaci žijících i nežijících umělců představujících špičky moderního a současného umění v celorepublikovém i celoevropském kontextu. Tato strategie se odrazila ve velmi solidní návštěvnosti. Bezmála šest tisíc návštěvníků, napříč věkovými skupinami, což svědčí o tom, že akce galerie jsou již vnímány širokou kulturní veřejností jako nedílná součást kulturního života města i regionu. Krom výstav samotných, galerie nabízela i řadu doprovodných akcí, třetí Galerijní noc, čímž se opět připojila k projektu Muzejních nocí pořádaných Asociací muzeí a galerií České republiky. Dále to byly dílny, workshopy a komentované prohlídky zaměřené především na předškolní a školní mládež a studenty středních škol, což je důležitý umělecko-didaktický počin napomáhající k výchově a budování vztahu mladších generací k modernímu a současnému umění. Těmito počiny by se měla dramaturgie galerie ubírat i v následujících letech. Během měsíce října odešla na mateřskou dovolenou ředitelka galerie Mgr. Lucie Pangrácová, až do svého návratu je zastupována ve své funkci Mgr. Štěpánem Málkem akademickým sochařem, který po dobu svého působení pokračoval a pokračuje v nastolené dramaturgii tohoto kulturního. V roce 2012 se galerii povedlo minimálně udržet prestiž instituce, o čemž svědčí i kladné ohlasy v médiích, odborném tisku a v institucích obdobného zaměření, jakož i ohlasy v řadách odborné i laické veřejnosti, což v současné nelehké ekonomicko společenské situaci lze považovat za úspěch. Nelze nezmínit, že tento úspěch a možnost pokračovat v nastolené linii, aniž by bylo nutné snížit laťku kvality je možný díky podpoře vedení města, což v současné době není vždy standardem. Po výměnách názorů se zástupci podobných i krajského formátu, lze považovat návštěvnost a postavení Galerie města za více než utěšenou. Díky výstavám umělců jako Květa a Jitka Válovy, Tomáš Medek, František Kaván či Otto Gutfreund se podařilo minimálně udržet, ne-li pozvednout prestiž instituce, což jistě přinese své ovoce v kvalitě počinů i pro léta příští.
2) Tvorba a použití fondů PENĚŽNÍ FONDY Rozbor čerpání fondu 411 fond odměn Stav fondu k 1. 1. 2012 + 16.015.99 Kč Příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku (dle rozhodnutí Zastupitelstva města) Čerpání: Odměny Konečný stav k 31. 12. 2012 + 16.015,99 Kč Rozpis čerpání fondu 412 fond kulturních a sociálních potřeb Stav fondu k 1. 1. 2012 + 32.088,58 Kč Příděl do fondu dle zákona + 9.829,69 Kč Příspěvek na stravné - 15.561,- Kč Příspěvek na letní tábor Příspěvek na dovolenou Kultura, tělovýchova Půjčka FKSP splátka půjčky +6000,- Konečný stav k 31. 12. 2012 + 32.357,27 Kč Rozpis čerpání fondu 403 investiční dotace od veřejných prostředků Stav k 1. 1. 2012 46.008,- Kč Odpisy zabezpečovačka (poměrná část -3.264 za dotace ze státního rozpočtu) Konečný zůstatek k 31. 12. 2012 42.744,- Rozpis čerpání fondu 413 fond rezervní ze zlepšeného hospodářského výsledku prostředků Stav k 1. 1. 2012 178.208,37 Kč Příděl do fondu ze zlepšeného hospodářského výsledku dle usnesení Zastupitelstva Města Trutnova Dary ( účetně účet 414) 0,- Zúčtování darů do výnosů 0,- pokrytí provozních nákladů -81.328,02 Kč Konečný zůstatek k 31. 12. 2012 96.880,35 Kč Rozbor čerpání fondu 416 fond reprodukce Počáteční stav k 1. 1. 2012 +43.564,51 Odpisy roku 2012 + 190.704,- Kč budova + 3.554,- Kč počítač + 4.728,- zabezpečovačka Odvod odpisů do rozpočtu Města - 190.00
Trutnova Nákup obrazů - 15.00 Konečný stav k 31. 12. 2012 + 37.550,51 Nákup děl do sbírky z investiční dotace města Trutnova: Ladislav Lhotský: Koláž 15.000,- Nevyčerpaná dotace na nákup obrazů z roku 2010 20.000,-. Bude využito v roce 2013, aby Galerie splňovala zákonné předpoklady doplňování sbírek. 3) Zhodnocení dodržení stanoveného objemu prostředků na platy Rozbor zůstatku účtu 521 mzdové náklady Platy poléhající ISP 969.057,- Kč Rozdíl časového rozlišení dovolené 2011 + 3.617,- Kč a 2012 Náhrada za nemocenskou 4.456,- Kč OON 111.678,- Kč Zůstatek 521- celkem 1.088.808,- Kč Zhodnocení dodržení objemu prostředků na platy: Vyplacená výše platů: 969.057,- Kč Limit mzdových prostředků: 1.000.00 Průměrný přepočtený stav pracovníků za rok 2012: 3,46 Přepočtený stav pracovníků k 31. 12. 2012: 3,5 Rozdělení mezd: Platy: 880.414,- Náhrada platů: 88.543,- náhrady nemocenské 4.456,- OON: 86.818,- Průměrný plat v organizaci dle par. 356 zákoníku práce: hodinový 135,49 Kč měsíční 23.484,- Kč 4) Přehled provedených oprav a údržby Celkové náklady na opravy v roce 2012 18.196,- Kč Provedené větší opravy: žádné, byly průběžně opravovány drobnosti na nemovitosti (zatékání), drobné opravy kancelářské techniky.
5) Dílčí srovnávací tabulka k 31. 12. 2012 Účet Účt. třída Invent. stav k 1. 1. 2012 Přírůstk y do dne inventur y Úbytky do dne inventu ry Stav zjištěný při fyzické inventuře Účetní stav k 31. 12. 2012 021/10 budovy 14.669.746 0 0 14.669.746 14.669.746 0 021/20 stavby 0 0 0 0 0 0 022/30 Energe. Stroje a 0 0 0 0 0 0 022/40 Pracovní stroje a 022/50 Přístroje a kanc. technika 0 0 0 0 0 0 232.425 0 232.425,- 232.425 0 022/60 Dopravní 0 0 0 0 0 0 prostř. 022/70 Inventář 178.544 0 0 178.544 178.544 0 025/90 Trvalé 0 0 0 0 0 0 porosty DHM celkem 14.960.810 0 14.960.810 14.960.810 0 028/30 Energe. 00 0 0 0 00 0 Stroje a 028/40 Prac. 253.639.90 0 253.639,90 253.639,90 0 Stroje a 028/60 Dopravní prosředk y 0 0 0 0 0 0 028/70 Inventář 1.008.846,73 0 0 1.008.846,73 1.008.846,73 0 DDH M celkem 1.262.486,63 0 0 1.262.486,63 1.262.486,63 0 031 pozemky 32.400 0 0 32.400 32.400 0 018/00 software 24.571,- 0 0 24.571,- 24.571 0 Inventur ní rozdíly 032/10 Sbírka s pořizo. u nad 40.000 7.759.800 0 0 7.759.800 7.759.800 0
032/11 Umělecké předměty určené k výzdob ě interiéru 032/20 Sbírka s pořizo. u do 40000 032/30 Sbírka dary s poř. u nad 40000 032/40 Sbírka dary s poř. u do 40000 032/50 Umělecká díla převeden á do majetku zřizovatel em 032 Sbírka celkem 186.960 0 0 186.960 186.960 0 2.403.538,- 15.000,- 0 2.418.538 2.418.538 0 105.000 0 0 105.000 105.000 0 993.400 0 0 993.400 993.400 0 151.000 0 0 151.000 151.000 0 11.599.698 15.000 0 11.614.968 11.614.698 6) Investiční akce provedené na budovách V roce 2012 nebyly provedeny žádné investiční akce na budovách. 7) Výčet činností prováděných v hospodářské činnosti nákup a prodej zboží
8) Další údaje Rok 2012 PŘEHLED NÁVŠTĚVNOSTI GALERIE MĚSTA TRUTNOVA Tereza Komárková do 14.1. Pavel Roučka 26.1.-3.3. Miloslav Lhotský 14. 3. 14. 4. Květa a Jitka Válovy 26.4-26.5. 5.- Kč neplatící 10.- Kč 20.- Kč vernisáž celkem 480 258 62 800 7 98 184 51 80 420 135 61 41 200 437 170 248 63 110 591 Galerijní noc 26.5. 103 103 T. MEDEK 6.6. -8.7. Fr. KAVÁN 19.7. -25.8. O.GUTFREUND 6.9.-13.10. 127 130 37 106 400 73 223 120 110 526 252 456 84 dernisáž OG 40 40 J.Kornatovský 25.10.-24.11. Hirai, Krupková 5.12.-5.1.13 200 1001 5 240 211 26 150 632 5 139 102 34 250 530 Celkem 17 1817 1882 518 1246 5480 Sochy ve městě III. Tomáš Medek/Márius Kotrba/Michal Trpák Výstavy na městském úřadě jsou zdarma a návštěvnost není možné evidovat. Uvádím proto jen počet výčet uspořádaných akcí. Galerie města výstavní prostor MÚ Trutnov: 1. leden únor: Vladimír Groh Zbyněk Šanc 2. březen duben: Barka Fabiánová Martin Myslivec (Jazzinec) 3. květen červen: Miloš Šálek 4. červen říjen: Stacionář RIAPS 5. říjen prosinec: Eva Kešnerová Celková návštěvnost GMT za rok 2012 : 5480 návštěvníků MgA. Štěpán Málek zastupující ředitel Galerie města Trutnova