VÝDAJE KAPITOLY 21 - MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (organizační složka) v členění ODPA, POL v Kč ROZPOČTOVÉ VÝDAJE ODPA POL ORG Text Poznámka 2143 5011 2143 5011 33113234 30.09. Platy zaměstnanců v pracovním platy všech zaměstnanců MIC (1+2) - nárůst poměru rozpočtu o 3 506 234 900 000 900 000 602 249 66,92 900 000 Platy zaměstnanců v pracovním dočasně zřízené pracovní místo, na které je poměru poskytována dotace od Úřadu práce (15 ) 0 0 0 8 955 0,00 0 2143 5011 33513234 Platy zaměstnanců v pracovním dočasně zřízené pracovní místo, na které je poměru poskytována dotace od Úřadu práce (85 ) 0 0 0 50 746 0,00 0 práce prováděné na základě uzavřené dohody o práci - externí průvodcovské služby, pořízení video/digitální nahrávky a zpracování digitálních a video materiálů, videopresentace MIC na webu a v televizi, týdenní a měsíční přehledy akcí zpracované do video formy tzv. plakátu, dohody na zajištění muzea Zkamenělý 2143 5021 Ostatní osobní výdaje les 0 20 000 20 000 10 500 52,50 40 000 2143 5031 2143 5031 2143 5031 33113234 33513234 Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 126 558 225 000 225 000 150 564 66,92 225 000 Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti platba sociálního zabezpečení (hrazeno z dotace Úřadu práce - 15) 0 0 0 2 239 0,00 0 Povinné pojistné na sociálním zabezpečení a příspěvek na státní platba sociálního zabezpečení (hrazeno z politiku zaměstnanosti dotace Úřadu práce - 85) 0 0 0 12 687 0,00 0 1/7
30.09. 2143 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 45 560 81 000 81 000 54 203 66,92 81 000 2143 5032 33113234 Povinné pojistné na veřejné platba zdravotního pojištění (hrazeno z dotace zdravotní pojištění Úřadu práce - 15 ) 0 0 0 806 0,00 0 2143 5032 33513234 2143 5038 2143 5041 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění platba zdravotního pojištění (hrazeno z dotace Úřadu práce - 85 ) 0 0 0 4 567 0,00 0 Povinné pojistné na úrazové pojištění 0 2 000 2 000 0 0,00 2 000 Odměny za užití duševního vlastnictví cizojazyčná verze filmu Bydlo Emila Filly 0 0 36 300 0 0,00 0 nákup knih pro potřeby MIC (jedná se o knihy pro potřeby MIC, které zůstávají v kanceláři), studijní a informativní knihy pro další vzdělávání pracovníků, předplatné tisku (Lounský a Žatecký deník, Press, Hlas, COT 2143 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk business) 272 1 000 4 419 3 419 77,37 5 000 nákup materiálu, který má životnost delší jednoho roku - kovové exterierové stojany (45.000 Kč), otočné stojany na plakáty, data 2143 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek projektor, kroužkovačka, outdoorový banner 69 087 40 000 40 000 30 233 75,58 60 000 2143 5138 2143 5138 15000 zboží určené k prodeji - např. kalendáře, turistické mapy, turistické známky, vizitky, magnetky, polotrička s výšivkou, pohlednice, Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) knihy, keramika, dětské upomínkové předměty, nákup zboží do komisního prodeje 162 635 150 000 150 000 86 741 57,83 150 000 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) fondu na tisk pohlednic města Loun, které půjdou do prodeje 0 0 20 000 0 0,00 0 2/7
30.09. nákup drobného materiálu - např. brožury určené k propagaci, pozvánky (100.000 Kč), dotisky propagačních materiálů a letáků (120.000 Kč), kancelářský materiál (drobný materiál, papíry, tisk vizitek, výroba razítek, šatnové bloky, magnetická fólie, magnetický pásek samolepící -20.000 Kč) a nákup drobného materiálu na opravy (např. baterie, 2143 5139 Nákup materiálu j.n. zářivky, prodlužovací kabely - 10.000 Kč) 196 371 250 000 243 700 150 734 61,85 249 000 fondu na tisk pohlednic města Loun (určené na 2143 5139 15000 Nákup materiálu j.n. propagaci) 0 0 20 000 0 0,00 0 2143 5142 Kurzovní rozdíly ve výdajích 231 1 000 1 000 127 12,70 1 000 záloha na vodu v prostorách MIC včetně 2143 5151 Studená voda vyúčtování za rok 900 2 400 2 400 900 37,50 2 400 záloha na plyn z důvodu vytápění prostor MIC 2143 5153 Plyn včetně vyúčtování za rok 18 000 30 000 30 000 18 000 60,00 30 000 záloha na elektrickou energii v prostorách MIC 2143 5154 Elektrická energie včetně vyúčtování za rok 13 500 22 000 22 000 13 500 61,36 22 000 2143 5167 Služby školení a vzdělávání školení zaměstnanců MIC 0 9 000 9 000 0 0,00 9 000 2143 5168 Zpracování dat a služby související s informační a komunikační technologií úpravy internetových stránek www.louny.eu 5 929 5 000 15 000 1 416 9,44 10 000 3/7
30.09. zajištění výstavních ploch na veletrzích (20.000 Kč - veletrh Holiday World Praha, veletrh CR Most, ITEP Plzeň), hosting virtual tour městem Louny (20.000 Kč), videotrasy Lounsko (20.000 Kč) a multijazyková videoprezentace města, prezentace v magazínech, v atlasech regionů a cyklotras ČR, krátké TV shoty, inzeráty, zpracování návrhů a grafické úpravy, výlepy letáků, překlady (67.000 Kč), provoz multifunkční kopírky (hrazeno v souladu s 2143 5169 Nákup ostatních služeb uzavřenou smlouvou - 43.000 Kč) 135 648 150 000 138 581 115 028 83,00 170 000 opravy v prostorách MIC, repasované náplně 2143 5171 Opravy a udržování do tiskárny 0 10 000 11 552 3 285 28,44 10 000 2143 5172 Programové vybavení moduly Ginis - sklad majetku 55 055 10 000 0 0 0,00 10 000 2143 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) ubytování a cestové na služebních cestách 24 396 50 000 50 000 6 697 13,39 45 000 zajištění pohoštění pro návštěvy MIC, při 2143 5175 Pohoštění pořádání veletrhů nebo různých setkání 0 2 000 2 000 852 42,60 7 000 konference Dolní Poohří, Brána do Čech, Kvalita služeb poskytovaných oblasti 2143 5176 Účastnické poplatky na konference cestovního ruchu Český systém kvality služeb 400 5 000 5 000 0 0,00 5 000 2143 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně stav k 31.12. je vždy 0 Kč 0 0 0 2 991 0,00 0 drobné věcné dary určené k prezentaci MIC např. při návštěvách partnerských měst, veletrhy (např. knihy, trička, tašky, keramika, 2143 5194 Věcné dary propisovací tužky, odznaky) 2 824 5 000 5 000 0 0,00 5 000 drobné věcné dary určené na akce pořádané školami, lounskými spolky, volnočasovými organizacemi (např. tužky, oznáčky, tašky, pohledy, mapky, drobné reklamní předměty, pamětní mince) 0 10 000 10 000 0 0,00 10 000 4/7
30.09. dotace Destinační agentuře Dolní Poohří, o. p. Neinvestiční transfery obecně s., Nám. P. Velikého 1951, Žatec na provoz a 2143 5221 prospěšným společnostem propagaci agentury v roce 0 200 000 200 000 0 0,00 200 000 2143 5229 úhrada neivestičního členského příspěvku Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Asociaci turistických informačních center České republiky na rok (IČO: 62930460, Tyršova 32, 57201 Polička - Horní Předměstí) 1 000 2 000 7 000 7 000 100,00 3 000 2143 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 14 000 14 000 857 6,12 14 000 2143 5493 Účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám 5 331 0 0 0 0,00 0 2143 5499 13000 účet 236/0100 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu osobní účty všech zaměstnanců MIC 9 000 46 000 46 000 31 122 67,66 36 000 zůstatky finančních prostředků z roku na osobních účtech zaměstnanců MIC, které se v 2143 5499 13000 účet 236/0100 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu souladu s Pravidly 4/ pro tvorbu a použití sociálního fondu města Loun mohou převádět do následujícího roku 0 0 0 0 0,00 2 635 2143 Cestovní ruch 1 378 930 2 242 400 2 310 952 1 370 419 59,30 2 304 035 dotace muzeu ARAUKARIT, Žižkova 274, 3513 5222 Neinvestiční transfery spolkům Louny na jejich provoz 0 20 000 20 000 0 0,00 0 3315 Činnosti muzeí a galerií 0 20 000 20 000 0 0,00 0 3399 5041 3399 5041 10140 OSA (1.000 Kč) z důvodu konání oslav výročí Karla IV - Lucemburkové, program na akci Odměny za užití duševního vlastnictví Oslava řeky pořádaná ve spolupráci s Destinační agenturou Dolní Poohří 0 1 000 16 000 15 000 93,75 15 000 Odměny za užití duševního OSA (2.000 Kč) a odměny za vystoupení vlastnictví umělců - Rozsvícení vánočního stromu 0 32 000 32 000 0 0,00 32 000 plakáty a letáky na akci pořádanou k výročí Karla IV - Lucemburkové (celoroční kulturní 3399 5139 Nákup materiálu j.n. akce) 0 1 000 6 370 5 082 79,78 1 000 5/7
plakáty a letáky na akci Rozsvícení vánočního 3399 5139 10140 Nákup materiálu j.n. stromu 0 9 000 9 000 0 0,00 9 000 fondu - Husovy Louny - sborník Mistr Jan Hus 3399 5139 15000 Nákup materiálu j.n. a Louny 0 0 35 000 35 000 100,00 0 elektrická energie při akci Rozsvícení 3399 5154 10140 Elektrická energie vánočního stromu 0 1 000 1 000 0 0,00 1 000 např. pronájem zařízení při akci Rozsvícení vánočního stromu (např. TOI-TOI systémy, zábrany, dřevěné stánky, rozvaděč atd.) a dále 3399 5164 10140 Nájemné na akci Lounský advent 0 20 000 20 000 0 0,00 40 000 např. kulturní akce - Slavnosti stepí, Noc kostelů, Dny partnerského města, Dny evropského dědictví, zajištění plesu města 3399 5169 Nákup ostatních služeb Loun - 100.000 Kč) 0 82 000 76 630 23 799 31,06 162 000 30.09. zajištění služeb při akci Rozsvícení vánočního stromu - např. pódium, ozvučení, osvětlení, vývoz odpadkových košů a zajištění úklidu vč. zajištění některých programů, dále na akci Lounský advent, Vánoční trhy (v roce rozpočtováno jako příspěvek oblastnímu 3399 5169 10140 Nákup ostatních služeb muzeu) 0 55 000 55 000 9 000 16,36 145 000 fondu - uspořádání koncertu, přednášky, 3399 5169 15000 Nákup ostatních služeb výstavy,... - projekt Husovy Louny 0 0 135 000 45 210 33,49 0 pohoštění při akci Rozsvícení vánočního stromu - účinkující, děti v dětském koutku, dále 3399 5175 10140 Pohoštění na akci Lounský advent 0 2 000 2 000 0 0,00 2 000 drobné ceny pro vítěze soutěží pořádaných při akci Rozsvícení vánočního stromu (např. cukrovinky, potřeby na kreslení), dále na akci 3399 5194 10140 Věcné dary Lounský advent 0 3 000 3 000 0 0,00 3 000 6/7
30.09. 3399 5212 3399 5230 Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům - fyzickým osobám peněžitá odměna za soutěž Nejlépe vyzdobená vánoční výloha v Lounech 0 6 000 6 000 100,00 0 Neinvestiční nedotační transfery peněžitá odměna za soutěž Nejlépe vyzdobená podnikatelským subjektům vánoční výloha v Lounech 0 6 000 0 0 0,00 0 3399 5339 10141 neinvestiční dotace Oblastnímu muzeu v Lounech, p. o. Pivovarská 28, Louny na uspořádání Adventních (vánočních) trhů - v Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organizacím roce bude hrazeno formou služby (pol. 5169) 0 50 000 50 000 0 0,00 0 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích 3399 prostředků 0 262 000 447 000 139 091 31,12 410 000 6223 5139 Nákup materiálu j.n. trička s logem 0 0 7 689 6 776 88,13 0 6223 5164 Nájemné pronájem party stanu 0 0 3 000 3 000 100,00 0 přeshraniční spolupráce - 3. setkání mládeže z partnerských měst, zajištění výměnného pobytu včetně zajištění programu pro děti ve věku 13-15 let z Loun v nizozemském Barendrechtu (doprava do NL, ubytování, 6223 5169 Nákup ostatních služeb náklady spojené s programem) 0 100 000 52 681 46 585 88,43 70 000 6223 5175 Pohoštění 0 0 36 630 36 630 100,00 0 6223 Mezinárodní spolupráce j. n. 0 100 000 100 000 92 991 92,99 70 000 Výdaje celkem 1 378 930 2 624 400 2 877 952 1 602 501 55,68 2 784 035 POZNÁMKA Navýšení rozpočtu kapitoly 21 - Městské informační centrum je vyšší, než bylo stanoveno pravidly pro sestavování rozpočtu RM, a to z důvodu požadavku na uskutečnění dvou nových akcí pořádaných městem Louny - 1) ples města Loun 02.04. a 2) "Lounský advent" - zajištění programu vždy o adventních víkendech. 7/7