ZÁVĚREČNÝ ÚČET Hospodaření Města Kuřim za rok 2012 SCHVÁLENÝ A UPRAVENÝ ROZPOČET 2012 Rozpočet schválený: Rozpočet Města Kuřimi pro rok 2012 byl schválen dne 24.1.2012 usnesením ZM 1018/2012. Do té doby bylo hospodařeno dle rozpočtového provizoria, schváleného dne 13.12.2011 usnesením ZM 1185/2011. 158 752 500 Kč 181 650 500 Kč Rozpočet upravený: ZM a RM schválili v průběhu roku 13 rozpočtových opatření. Rozpočet po ZM ze dne 24.1.2012 rozp. opatření č. 1, usn. 1030/2012 - zařazení investičních akcí do rozpočtu z rezervy ve výši 59 594 500 Kč. 158 752 500 Kč 181 650 500 Kč Rozpočet po ZM ze dne 2.2.2012 rozp. opatření č. 2, usn. 1037/2012 - snížení rozpočtované částky na nákup kotelen, vráceno do rezervy 158 752 500 Kč 181 650 500 Kč Rozpočet po ZM ze dne 5.4.2012 rozp. opatření č. 3, usn. 1069/2012 - zapojení dotací do rozpočtu 160 816 100 Kč + 2 063 600 Kč 183 714 100 Kč + 2 063 600 Kč Rozpočet po ZM ze dne 15.5.2012 rozp. opatření č. 4, usn. 1101/2012 - zapojení dotací a nových akcí do rozpočtu 162 033 600 Kč + 1 217 500 Kč 184 931 600 Kč + 1 217 500 Kč
Rozpočet po ZM ze dne 26.6.2012 rozp. opatření č. 5, usn. 1120/2012 - zapojení dotací do rozpočtu města 162 195 800 Kč + 162 200 Kč 185 093 800 Kč + 162 200 Kč Rozpočet po ZM ze dne 21.8.2012 rozp. opatření č. 6, usn. 1143/2012 - zapojení daně z příjmů za obec do rozpočtu 171 129 600 Kč + 8 933 800 Kč 194 027 600 Kč + 8 933 800 Kč Rozpočet po RM ze dne 19.9.2012 rozp. opatření č. 7, usn. 520/2012 - posílení rozpočtu akce Dopravní hřiště Jungmannova 171 129 600 Kč 194 027 600 Kč Rozpočet po ZM ze dne 16.10.2012 rozp. opatření č. 8, usn. 1187/2012 - zařazení dotací do rozpočtu 172 106 200 Kč + 976 600 Kč 195 004 200 Kč + 976 600 Kč Rozpočet po ZM ze dne 24.10 2011 rozp. opatření č. 9, usn. 1191/2012 - zařazení dotace do rozpočtu 172 126 800 Kč + 20 600 Kč 195 024 800 Kč + 20 600 Kč Rozpočet po RM ze dne 31.10.2012 rozp. opatření č. 10, usn. 619/2012 - navýšení rozpočtu provozního ORGu Kulturní akce, v rámci zmocnění RM 172 126 800 Kč 195 024 800 Kč Rozpočet po RM ze dne 14.11.2012 rozp. opatření č. 11, usn. 665/2012 - přesuny mezi provozními ORGy v rámci zmocnění RM 172 126 800 Kč 195 024 800 Kč 2
Rozpočet po ZM ze dne 11.12.2012 rozp. opatření č. 12, usn. 1228/2012 - navýšení rozpočtu o odvody z VHP a přijatých dotací 176 283 800 Kč + 4 157 000 Kč 199 181 800 Kč + 4 157 000 Kč Rozpočet po RM ze dne 19.12.2012 rozp. opatření č. 13, usn. 753/2012 - zapojení dotací z konce roku do rozpočtu 176 767 400 Kč + 483 600 Kč 199 665 400 Kč + 483 600 Kč Rozpočet upravený konečný: 176 767 400 Kč 199 665 400 Kč 3
PŘÍJMY: PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2012 Název položky, paragrafu 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 19 500 19 500 18 530 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 1 500 1 500 1 516 1113 Daň FO z kap. výnosů 1 500 1 500 1 894 1121 Daň z příjmů práv. osob 17 000 17 000 20 123 1122 Daň z příjmů PO za obce -- 5 295 5 295 1211 Daň z přidané hodnoty 38 500 38 500 38 859 1332 Poplatky za zneč.ovzduší 5 5 5 1334 Poplatek za odnětí z. půdy 10 10 261 1340 Poplatek za kom. odpad 4 800 4 800 5 471 1341 Poplatek ze psů 310 310 318 1343 Poplatek za užív.veř. prostr. 350 350 344 1347 Poplatek za VHP 1 200 5 200 88 1351 Odvod loterií -- -- 332 1353 Zkouška autoškola 550 550 709 1355 Odvod z VHP -- -- 5 359 1359 Rybářské lístky 50 50 39 1361 Správní poplatky 3 400 3 400 3 171 1511 Daň z nemovitostí 11 500 11 500 12 524 2420 Splátky půjček práv. osob -- -- 65 2460 Splátky půjček od obyvatel 500 500 475 4111 Neinvestiční dotace ze VPS -- 1 622 1 622 4112 Neinvestiční dotace ze SR 18 516 18 516 18 516 4116 Ostatní neinv. dot. ze SR -- 2 650 2 650 4121 Neinvestiční dotace od obcí -- 240 240 4122 Neinvestiční dot. od krajů -- 117 116 4213 Investiční transf. ze SF -- 248 248 4216 Investiční dotace ze SR -- 8 979 8 979 4222 Investiční dot. od krajů -- 140 140 1012 Zemědělství 60 60 76 1032 Podpora ost. prod. činností 100 100 409 2169 Ostatní spr. v prům. a obch. 121 121 183 2299 Ostatní záležitosti v dopr. 520 520 829 2310 Pitná voda 6 720 6 720 6 720 3314 Činnosti knihovnické 2 906 2 906 2 928 3319 Záležitosti kultury 2 2 1 3341 Rozhlas a televize 1 702 1 702 1 934 3392 Zájmová činnost v kultuře 800 800 1 054 4
PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2011 PŘÍJMY: Název položky, paragrafu 3399 Ostatní záležitosti kultury 25 25 53 3412 Sportovní zařízení 400 400 399 3419 Ost. tělovýchovná činnost -- -- 1 3612 Bytové hospodářství 11 550 11 550 12 750 3613 Nebytové hospodářství 2 694 2 694 3 404 3632 Pohřebnictví 30 30 45 3636 Územní rozvoj 9 3639 Komunální sl. a úz. rozvoj 717 717 1 145 3723 Sběr a svoz ost. odpadů 400 400 0 3725 Sběr a svoz kom. odpadů -- -- 777 3769 Správa v ochraně ži.prostř. -- -- 20 4179 Ostatní dávky soc. pomoci -- -- 1 4351 Pečovatelská služba 1 250 1 250 1 236 5311 Bezpečnost a veř. pořádek 15 15 22 5512 Požární ochrana 10 10 13 6171 Činnost místní správy 350 350 412 6310 Příjmy z úvěrových operací 190 190 374 6409 Ostatní nedaňové příjmy 9 000 3 724 21 Příjmy celkem 158 753 176 767 182 735 5
VÝDAJE: PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2012 Název paragrafu 1011 Zemědělský půdní fond 30 15 -- 1014 Ozdravování hosp. zvířat 90 115 88 1031 Pěstební činnost 300 474 430 1032 Podpora ost. prod. činností 160 110 105 1036 Správa v lesním hosp. 150 579 379 1037 Celospol. funkce lesů 150 105 99 2212 Silnice 3 330 3 726 3 623 2219 Pozemní komunikace 4 770 9 242 6 678 2221 Provoz veřejné sil. dopravy 1 900 1 955 1 955 2223 Bezp. silničního provozu 10 10 10 2229 Ost. zál. v silniční dopravě -- 2 2 2241 Železniční dráhy -- 700 214 2310 Pitná voda 400 3 159 2 858 2321 Odvádění a čiš. odpad. vod 700 2 910 1 790 2333 Úpravy drobných vod. toků 300 537 444 2341 Vodní díla v krajině -- 54 50 3111 Předškolní zařízení 5 750 5 750 5 750 3113 Základní školy 10 150 17 737 17 058 3231 Základní umělecké školy -- 58 58 3312 Hudební činnost -- 112 112 3314 Činnosti knihovnické 5 213 5 367 5 049 3316 Vydavatelská činnost -- 5 5 3319 Záležitosti kultury 46 77 61 3326 Pořízení a zachování hodnot nár. 10 10 9 historie 3341 Rozhlas a televize 1 020 820 692 3349 Záležitosti sděl. prostředků 100 100 31 3392 Zájmová činnost v kultuře 4 270 5 508 4 073 3399 Záležitosti kultury,církví,.. 2 624 1 728 1 545 3412 Sportovní zařízení 2 180 9 422 5 366 3419 Tělovýchovná činnost -- 871 871 3421 Využití volného času dětí 500 772 733 3429 Zájmová činnost a rekreace -- 128 128 3543 Pomoc zdr. postiženým -- 10 10 3612 Bytové hospodářství 6 637 7 887 7 323 3613 Nebytové hospodářství -- 1 000 993 3631 Veřejné osvětlení 2 600 4 418 3 573 3632 Pohřebnictví 250 250 239 6
VÝDAJE: PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2012 Název paragrafu 3635 Územní plánování 250 622 240 3636 Územní rozvoj 106 125 125 3639 Komunální služby 1 500 10 726 7 395 3721 Sběr a svoz neb. odpadů 250 151 151 3722 Sběr a svoz kom. odpadů 6 145 6 355 6 314 3723 Sběr a svoz ost. odpadů 4 825 4 876 4 874 3729 Ostatní nakládání s odpady 1 180 1 458 1 370 3742 Chráněné části přírody 120 136 120 3745 Péče o vzhled obcí 4 500 5 498 5 161 4322 Ústavy péče pro mládež -- 5 5 4349 Ostatní soc. péče 310 320 86 4351 Pečovatelská služba 5 000 5 009 5 009 4359 Ostatní služby v soc. oblasti -- 5 5 5212 Ochrana obyvatelstva 150 170 158 5512 Požární ochrana 550 639 615 6112 Zastupitelstva obcí 3 470 3 953 3 663 6115 Volby do zast. krajů -- 269 182 6171 Činnost místní správy 34 900 42 711 34 163 6310 Úroky 3 610 3 575 3 002 6320 Pojištění 350 345 274 6399 Finanční operace 1 200 6 535 6 420 6402 Finanční vypořádání -- 292 292 6409 Ostatní činnosti 59 595 18 696 334 Výdaje celkem 181 651 199 665 153 445 82 7
PŘEHLED PLNĚNÍ ROZPOČTU k 31.12.2012 FINANCOVÁNÍ: Název paragrafu 8115 Změna stavu prostř. na účtech 33 500 33 500-18 830 -- 8124 Uhrazené půjčky - 10 602-10 602-10 565 100 8901 Operace z peněžních účtů 105 Financování celkem 22 898 22 898-29 290 -- Složení zůstatku základního běžného účtu 231 0081 základní běžný účet Wellness 955 671,34 Kč 231 0082 základní běžný účet technolog. centra dotace 93 005,56 Kč 231 0083 základní běžný účet Cyklostezka dotace 1 181,60 Kč 231 0084 základní běžný účet - Revitalizace Srpek dotace 23 859,81 Kč 231 0410 základní běžný účet KB 10 302 440,32 Kč 231 0411 základní běžný účet správa bytů KB 45 104,10 Kč 231 0412 základní běžný účet ČS 471 589,57 Kč 231 0415 základní běžný účet Volksbank 268 046,54 Kč 231 0416 základní běžný účet UCB 15 135 760,13 Kč 231 0454 základní běžný účet KB 77 783,05 Kč 231 0610 základní běžný účet příjmový KB 5 238 074,81 Kč 231 0810 základní běžný účet výdajový KB 7 811 289,57 Kč CELKEM : 40 423 806,40 Kč 8
Výsledek hospodaření Příjmy po konsolidaci celkem: Výdaje po konsolidaci celkem: Saldo příjmů a výdajů: 250 275 144,53 Kč 222 980 530,62 Kč + 27 294 613,91 Kč Město nevede žádné vedlejší hospodářství, veškeré činnosti jsou účtovány v rámci rozpočtu města. vyvěšeno: 7.6.2013 sňato:. Ing. Aleš Varmužka vedoucí odboru finančního Ostatní dokumenty k závěrečnému účtu jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na odboru finančním MěÚ Kuřim, rozšířená verze je přístupná i na webových stránkách města www.kurim.cz. 9