ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2015

O B S A H 1. Úvod.... 3 2. Vzdělávání pracovníků....6 3. Čerpání mzdových prostředků v HČ a VHČ.. 7 4. Čerpání prostředků na provoz.. 8 5. Provedené opravy a rekonstrukce nákup nových zařízení.. 7 6. Seznam kontrol.....7

1. Úvod Název zařízení Zařízení školního stravování Opava příspěvková organizace Adresa zařízení Otická 2678/23, Opava, 746 01 IČ zařízení 70 999 627 DIČ zařízení CZ 70 999 627 Telefonní kontakt 555 557 076 Email b.hertlova@skolnijidelny.cz Webové stránky www.skolnijidelny.cz Zřizovatel zařízení Statutární město Opava Ředitel zařízení Bronislava Hertlová Zástupce ředitele Pavla Jarcovjáková Ekonom Lenka Pchálková Účetní Hrbáčová Alena Mzdová účetní Daniela Balnerová 3

Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, Otická 23 má 6 odloučených organizačních útvarů. Celkový počet zaměstnanců 111,78 z toho žen 105. Přepočtený průměrný počet zaměstnanců je 109,708 z toho v hlavní činnosti 96,233 a v doplňkové činnosti 13,475. Zařízení školního stravování má mimo svou hlavní činnost také doplňkovou činnost stravování cizích strávníků, stravujeme pracovníky školství, důchodce, zajišťujeme také stravování při různých sportovních akcích, soustředěních, táborech v době prázdnin a od 1.11.2008 zajišťujeme stravování a bufet na Krnovské 71D. Ve školním roce 2015/2016 stravuje organizace v hlavní činnosti 2256 dětí v MŠ, 4738 dětí v ZŠ, 106 svých pracovníků celkem 7.100 strávníků v hlavní činnosti. V doplňkové činnosti : 701 strávníků školští pracovníci jiných právních subjektů a 797 důchodců celkem v doplňkové činnosti organizace stravuje 1498 cizích strávníků. Celkem stravovaných 8.598 strávníků. Kapacita školních jídelen pro hlavní činnost je 7300 strávníků. Organizace od října 2015 nabízí také dietní stravování pro bezlepkovou dietu, šetřící a diabetickou, pod dohledem nutričního terapeuta. Počet dětí na dietní stravování byl 10 žáků. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti Zařízení školního stravování Opava Pracovníci Počet fyzických osob Přepočtený evidenční počet THP pracovníci 12 12 Obchodně provozní pracovníci - 99 96,71 stravování Dělníci - topič 1 0,25 Z toho zaměstnanci v doplňkové činnosti ve školních jídelnách Z toho zaměstnanci z doplňkové činnosti Bufet Krnovská 71/D Z toho zaměstnanci doplňkové činnosti výdejna Krnovská 71/D 22 13,475 1 0,75 3 1,25 Věková skupina 18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65 a více celkem 0 18 33 36 22 2 111 4

V roce 2015 bylo celkem připraveno 2.033.428 porcí v členění dle středisek. Středisko Obědy HČ Obědy DČ Svačiny HČ Svačiny DČ 10 169.687 16.540 185.157 2.481 11 127.321 19.441 0 0 12 168.005 35.135 99.594 12.725 13 178.960 21.078 50.897 608 14 183.121 33.170 60.002 498 15 160.151 32.477 79.968 1.325 16 152.236 12.243 229.219 296 Krnovská 0 29.557 0 0 CELKEM 1.139.481 199.641 704.837 17.933 5

10 organizační útvar Otická 23 odpovědná vedoucí Kukelková Anna 11 organizační útvar Mařádkova 11 odpovědná vedoucí Bierhausová Jana 12 organizační útvar Englišova 82 odpovědná vedoucí Bc. Peterek Lukáš 13 organizační útvar U Hřiště 35 odpovědná vedoucí Beilnerová Věra 14 organizační útvar E.Beneše 4 odpovědná vedoucí Josefusová Věra 15 organizační útvar Šrámkova 4 odpovědná vedoucí Bc. Benýšková Petra 16 organizační útvar Šrámkova 6 odpovědná vedoucí - Dubcová Dagmar Zařízení školního stravování dováží stravu do 54 výdejních míst MŠ a ZŠ v Opavě. Rozvoz stravy smluvně zajišťuje fa. Čedar s.r.o. Opava. Stravu rozváží 4 vozidla a denně rozvozová trasa činí cca 291 km. Na jídelnách: Otická 23, Mařádkova 15, Englišova 82, U Hřiště 35, E.Beneše 4, Šrámkova 4 + výdejna Krnovská 71C. Náklady na dopravu HČ za rok: 2015...1. 225.408,00 Kč bez DPH 2014.. 1. 273.692,00 Kč bez DPH Vzdělávání pracovníků v roce 2015: Název školení počet Vema a.s. - školení seminář PAM 4 Gordic účetnictví a rozpočet aplikace DPH 2 Nové trendy v moderním vaření 7 Metodická činnost pro školní stravování 7 Výživa a servis 10 Školení BOZ a PO 105 Novinky v účetnictví 2 Změny v účetnictví a daních 2 Plnění povinného podílu 2 Cestovní náhrady 4 Diety 12 Kontrolní hlášení 2 Školení hygienického minima 92 Novela zákoníku práce 2 Řízení školní jídelny 1 Roční zúčtování za rok 2015 a změny ve zdaňování 1 6

3. Č e r p á n í m z d o v ý c h p r o s t ř e d k ů a/ Hlavní činnost přímé náklady na vzdělávání Hlavní činnost v mil. Kč platy 15.867 odvody + ostatní 5.706 celkem 21.573 tabulka č. 3 Vratka prostředků zpět do státního rozpočtu 0,- Kč. b/ Doplňková činnost doplňková činnost v mil. Kč platy 1.952 odvody + ostatní 705 celkem 2.657 tabulka č. 4 Celkové náklady na hrubé mzdy v organizaci činily v roce 2015 částku 17.819.000,- Kč, zákonné odvody 6.411.000,- Kč. 7

Vývoj průměrných platů v našem zařízení rok 2011 rok 2012 rok 2013 rok 2014 rok 2015 13 626,- Kč 13 609,- Kč 13.878,- Kč 14.026,- Kč 13.999,- Kč 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 2011 2012 2013 2014 2015 4. Čerpání prostředků na provoz. Celkový příspěvek na provoz HČ pro rok 2015 činil 9. 818.800,- Kč. Celkové náklady na hlavní činnost činily k datu 31.12.2015 částku 60.915.339,69 Kč, celkové výnosy ve stejné činnosti ke stejnému datu činily částku 60.915.339,69 Kč, výsledek hospodaření v hlavní činnosti byl k datu 31.12.2015 0,- Kč. Celkové náklady na provoz vedlejší činnosti činily za rok 2015 částku 9.000.803,57 Kč, celkové výnosy ve vedlejší činnosti byly ke stejnému datu vy výši 10.114.902,99 Kč. Hospodářský výsledek před zdaněním, představoval ke konci roku částku 1. 282.799,42 Kč. Návrh na rozdělení hospodářského výsledku po zdanění za rok 2015 ve výši 1. 114.099,42 Kč : 8

Náklady v roce 2015 Doplňková činnost Spotřeba materiálu 4.516.746,25 Spotřeba energie 514.263,08 Prodané zboží 275.350,26 Opravy a udržování 144.747,16 Cestovné 1.676,34 Ostatní služby 425.533,75 Mzdové náklady 1.966.488,00 Zákonné pojištění 663.679,26 Jiné sociální pojištění 8.150,37 Zákonné sociální náklady 24.511,53 Prodaný materiál 3.823,82 Odpisy dlouhodobého majetku 217.160,84 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 68.228,79 Ostatní náklady z činnosti 1744,12 CELKEM 8.832.103,57 Výnosy v roce 2014 Doplňková činnost Výnosy z prodeje služeb 9.661.379,69 Výnosy z prodaného zboží 447.657,30 Výnosy z prodeje materiálu 5.866,00 CELKEM 10.114.902,99 Výsledek hospodaření v roce 2015 9

Výsledek hospodaření před zdaněním 1.282.799,42 Spotřeba materiálu 29.450.807,76 Spotřeba energie 2.718.342,90 Opravy a udržování 961.005,75 Cestovné 11.985,75 Ostatní služby 2.420.748,87 Mzdové náklady 15.984.397,00 Zákonné sociální pojištění 5.394.686,24 Jiné sociální pojištění 65.909,94 Zákonné sociální náklady 194.181,57 Prodaný materiál 27.340,18 Odpisy dlouhodobého majetku 1.552.691,16 Náklady z vyřazených pohledávek 35.193,00 Náklady z drobného dlouhodobého majetku 487.833,05 Ostatní náklady z činnosti 1.610.216,52 CELKEM 60.915.339,69 Náklady v roce 2015 Hlavní činnost Výnosy v roce 2015 Hlavní činnost Výnosy z prodeje služeb 28.802.101,45 Výnosy z prodeje materiálů 34.867,20 Čerpání fondů 463.449,73 Ostatní výnosy z činnosti 102.295,90 Úroky 15.443,41 Transfery 31.497.182,00 CELKEM 60.915.339,69 Výsledek hospodaření 0 10

Výše tvorby fondu odměn Výše tvorby rezervního fondu Převod z rezervního do investičního fondu ve výši 114.000,00 Kč 1.000.099,42 Kč 1.000.099,42 Kč Stav peněžních prostředků k 31.12. 2015 v Kč běžný účet 10.878.492,18 účet FKSP 45.032,80 pokladna 24.935,00 stav rezervního fondu 760.382,74 stav investičního fondu 1.709.009,16 stav fondu FKSP 60.854,97 stav fondu odměn 167.000,00 Čerpání fondu FKSP za rok 2015. Stav fondu k 31.12.2014 činil Příjmy: Příjmy do fondu za rok 2015 41.000,76 Kč 179.193,01 Kč Výdaje: Příspěvek na stravování Odchod do důchodu (4 zaměstnanci) 167.835,00 Kč 7.988,80 Kč Zůstatek na účtu k 31.12.2015 45.032,80 Kč Women for women Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace získala finanční dar na základě smlouvy ze dne 22.10.2015 ve výši 169.403,- Kč ve prospěch 48 nezletilých žáků na úhradu obědů. Z výše uvedeného daru bylo vyčerpáno za měsíc listopad 19.686,- Kč a prosinec 15.507,- Kč. Zbytek finančních prostředků žáci budou čerpat v roce 2016. 11

5. Provedené opravy, rekonstrukce a nákup nových zařízení 1. Na základě usnesení RMO č. 553/17 RM 15 obnova zastaralého strojového parku v celkové výši 1.471.615,00 Kč: Smažící pánev na jídelnu U Hřiště 35 Myčka na bílé nádobí na jídelnu Englišova 82 2 konvektomaty na jídelnu Englišova 82 Plynový kotel 150 l + 300 l na jídelnu Mařádkova 15 Plynový sporák na jídelnu Šrámkova 4 El. fritéza na jídelnu Šrámkova 4 Dělička těsta na jídelnu Otická 23 2. Na základě usnesení č. 253/9 RM 15 byly jídelny Englišova, Šrámkova 4, U Hřiště 35 a E.Beneše 4 dovybaveny chladícími pulty pro nabídku zeleninových salátů v celkové výši 251.196,- Kč. 3. V období 06 08/2015 byla provedena rekonstrukce kuchyně Otická 23 v celkové hodnotě 4.405.283,90. Organizace z investičního fondu přispěla částkou 500.000,- Kč. 4. Na základě usnesení č. 3005/84 RM 14 byla provedena II.etapa rekonstrukce střechy budovy B Otická 23, v hodnotě 559.295,- Kč. Jídelna byla dovybavena oproti původnímu stavu myčkou černého nádobí. 5. Na základě usnesení č. 468/15 RM 15 byla na jídelně Englišova provedena stavební úprava, spočívající v rozšíření výdejních oken a tím došlo ke zlepšení služeb a strávníci mají možnost výběru ze 3 jídel. Náklady na rekonstrukci ve výši 242.578,32 Kč. 6. Seznam a přehled kontrol Zařízení školního stravování má uzavřenou smlouvu o poskytování daňového a účetního poradenství s auditorem a daňovým poradcem Ing. Jiřím Turoněm. Součástí této smlouvy v oblasti finanční kontroly a účetnictví je ověření správnosti hospodaření a vedení účetnictví na vybraném vzorku dokladů a zpracování zprávy o tomto ověření 1 x ročně, která proběhla dne 18.12.2015 - bez připomínek. 1) Pravidelně jsou prováděny kontroly na jídelnách Krajskou hygienickou stanicí Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Na žádné jídelně nebyly zjištěny závady a blokové pokuty nebyly uloženy. V Opavě dne : 1.7.2016 12

Hertlová Bronislava ředitelka ZŠS Opava Jídelna E.Beneše 4 13

14 Jídelna Otická varna před rekonstrukcí č. 1

15 Jídelna Otická mytí černého nádobí před rekonstrukcí

16 Jídelna Otická po rekonstrukci umývárna černého nádobí

17 Jídelna Otická po rekonstrukci - varna

18 Výdejní okno po rekonstrukci jídelna Englišova

19 Strávníci ze ZŠ Otická