se sídlem Syllabova 19, Ostrava-Vítkovice VYHODNOCENÍ PLÁNU ČINNOSTI Domova Sluníčko, Ostrava-Vítkovice, příspěvkové organizace se sídlem Syllabova 19, Ostrava - Vítkovice za rok 2015 1
A. Zabezpečení provozu A.1 Předpokládaný rozpočet na rok 2015 Zajištění financování 2015 Domov celkem DS DZR Plánované náklady 70 733 43 612 27 121 Zdroje financování: výnosy 47 913 29 116 18 797 příspěvek zřizovatele 13 652 9 109 4 543 v tom na provoz 12 886 8 663 4 223 na odpisy 608 406 202 účelový 158 40 118 dotace MPSV-žádost 8 461 4 833 3 628 jiné prostředky z OP LZZ 1 066 693 373 jiné přísp. zřiz. na nemovitosti -37-24 - 13 transf.podíl A.2 Plán nejdůležitějších provozních akcí A.2.1 Generální oprava 2 ks výtahů T: do 06/ 2015 cca 460 tis. Kč bez DPH, bude hrazeno z investičního fondu realizováno, celková cena 441 800,- bez DPH A.2.2 Doplnění stravovacího provozu o pánev FRIMA (obnova za nefunkční) T: do 03/2015 cca 600 tis. Kč, bude hrazeno z investičního fondu Realizováno, celková cena 607676,- Kč A.2.3 Dokončení obnovy prádelenského provozu l ks průmyslové pračky T: 06/2015 cca 150 tis. Kč, bude hrazeno z investičního fondu Realizováno, celková cena 171 488,-Kč A.2.4 Výměna Eurooken ve víceúčelovém sále T: do 06/2015 cca 80 tis. Kč Výměna realizována ve víceúčelovém sále a hlavní jídelně úseku B2 z neinvestiční účelové dotace z rozpočtu zřizovatele ve výši 158 173,- Kč. A.3 Další zdroje financování k použití pro účely zvyšování kvality soc.služeb a uspokojování potřeb uživatelů A.3.1 Zvýšení úhrad o 7,- Kč (3,-Kč ubytování, 4,-Kč strava) T: od 1. 2. 2015 Splněno 2
A.3.2 Využívání možnosti doplatkových úhrad Splněno v průběhu roku bylo uzavřeno 53 (DS 36,DZR 17) doplatkových dohod. Celkový přínos 536 730,- Kč. A.3.3 Zajišťování sponzorských darů V průběhu r. 2015 bylo zajištěno 493 635,-Kč ve formě finančních darů a 78 411,- Kč formou stavebních prací. A.3.4 Podávání žádostí o přehodnocení přiznaných PNP dle aktuálního posouzení Splněno žádosti o přehodnocení PNP podávány v návaznosti na aktuální zdravotní stav klientů obou pobytových služeb. Celkem podáno 26 žádostí, zpětně finanční částka činila 996 000,-Kč za přiznané žádosti. A.3.5 Naplnění projektu z programu OPLZ Vzděláváním zaměstnanců pobytové služby ke zvyšování kvality pobytových sociálních služeb. T: do května 2015 Splněno projekt dokončen v daném termínu se závěrečným vyúčtováním v prosinci 2015. Cíle všech vzdělávacích aktivit byly naplněny, kurzy realizovány v požadovaném rozsahu, obsahu a počtu účastníků. Součástí projektu bylo i zpracování studie, ze které vyplývá dosažení cíle stanovených v projektové žádosti- zvýšení kvality poskytovaných sociálních služeb. B. Naplňování hlavních cílů, naplňování podmínek zákona o sociálních službách B.1 Pobytová služba domova se zvláštním režimem B.1.2 Prohlubovat činnost neformální svépomocné skupiny prostřednictvím setkávání na akcích pro uživatele úseků B2, B3 podle plánů akcí úseků B2, B3 Průběžně plněno, neformální svépomocná skupina se pravidelně setkává, její členové se vzájemně podporují při vyrovnávání se se změnou životní situace a zdravotním stavem jejich blízkých, přijímají podporu pracovníků přímé péče, členové skupiny jsou jako doprovod svých blízkých pravidelnými návštěvníky všech společenských akcí. B.1.3 Zavedení programů pro uživatele v malé skupině, kde činnost skupiny bude vycházet z aktuálních zdrojů uživatelů. Programy v malých skupinách byly zavedeny do praxe sociálním pracovníkem, který je zodpovědný za jejich obsah i realizaci. Činnosti vycházejí z aktuálních zdrojů klientů, jsou tematicky strukturovány a pravidelně vyhodnocovány. 3
B.1.4 Aplikace barevných orientačních prvků ve společných prostorách na úseku B2 T: 30. 9. 2015 Splněno v daném termínu. Barevné prvky slouží pro lepší orientaci uživatelů v prostředí (označení jednotlivých zón, jídelen, společenských místností, atd.). B.1.5 Zpracování informačních rámečků s uvedením způsobu komunikace u uživatelů s vysokou mírou závislosti na službě úsek B2 T: 30. 9. 2015 Splněno v daném termínu. B.1.6 Naplňování kroků k obhájení certifikátu Vážka, a to ve smyslu úpravy prostředí pro poskytování služby cílové skupiny seniorů. T: 30. 9. 2015 Dne 21. 7. 2015 se podařilo úspěšně obhájit certifikát Vážka. Hodnotící komise konstatovala posun kvality služby zejména v oblastech individuálního plánování, činnosti neformální svépomocné skupiny, programových aktivit v malé skupině a naplňování projektu Bon apetit. Na obou úsecích služby byly vysoce hodnoceny i orientační prvky a informační rámečky s uvedením způsobu komunikace s klienty. B.1.7 Ve spolupráci s nutriční terapeutkou a týmem stravovacího provozu postupné zavádění projektu Bon Apetit radost z jídla do každodenní praxe, a to ve smyslu individualizace stravování (např. využití metody jídlo do ruky, krmení činnosti intimní, apod..) Projekt je zaváděn do praxe prostřednictvím managementu jednotlivých úseků v úzké spolupráci s nutričním terapeutem. B.2 Pobytová služba domova pro seniory B.2.1. Zavedení aktivizační činnosti s prvky taneční terapie a kinezioterapie na úsecích A1 A3. T: od 1. 2. 2015 Splněno, aktivizační činnost připravuje a realizuje 1x týdně sociální pracovník. B.2.2. Zavedení programů pro uživatele v malé skupině na specifickém úseku B1, kde činnost skupiny bude vycházet z aktuálních možností uživatelů. T: od 1. 2. 2015 Splněno, programy v malé skupině probíhají 1 x týdně. B.2.3 V rámci aktivizační činnosti Dámský klub realizovat křeslo pro hosta, kde hosty budou uživatelé služby a jejich zajímavé životní příběhy. Průběžně plněno, z řad klientů se aktivizační činnosti účastnila 1 klientka, která napsala knihu tří detektivních příběhů. Tyto byly vydány knižně na náklady rodiny. V Domově Sluníčko proběhla úspěšná autogramiáda. 4
B.2.4 Ve spolupráci s nutriční terapeutkou a týmem strav. provozu postupně zavádět projekt Bon Apetit radost z jídla do každodenní praxe, a to ve smyslu individualizace stravování. Projekt je zaváděn do praxe prostřednictvím koordinátora z řad PSS 116a) v úzké spolupráci s nutričním terapeutem a managementem jednotlivých úseků. B.2.5 Na všech úsecích vytvořit miniknihovny s posezením aktivita večery pod lampou. T: 2. čtvrtletí 2015, náklady budou hrazeny z darů Splněno - mini knihovny s posezením jsou hojně využívány klienty individuálně i pro společná čtení. B.2.6 Zapojit do projektu Vzpomínejme, když pečujeme uživatele služby a rodinné příslušníky na úseku B1 vytvořením vzpomínkového sekretáře fotografie, knihy, obrázky, ruční práce, dobová bižuterie. po celý rok 2015 Splněno, obsah vzpomínkového sekretáře je pravidelně obměňován, předměty zapůjčují uživatelé i rodinní příslušníci. B.2.7 Na specifickém úseku B1 dovybavit retroposezení s využitím pro vzájemná setkávání uživatelů, rodin a přátel v úzkém kruhu. T: 30. 9. 2015 Splněno na úseku B1 vytvořen koutek s knihovnou, křesly a kulatým stolkem a kobercem ve stylu 50- tých let. C. Lidské zdroje C.1 Plánované personální změny C.1.1 Na základě zpracované analýzy a v návaznosti na rozvojové cíle organizace pro rok 2015 navýšit o 2 počet pracovníků v sociálních službách 116 a) v pobytové službě domova pro seniory. T: do 31. 3. 2015 Analýza provedena a návrh předložen odvětvovému odboru, navýšení počtu pracovníků nebylo schváleno, organizaci bylo doporučeno provést restruktualizaci v rámci útvaru sociální a přímé péče. Návrh byl akceptován v maximální možné míře, s přihlédnutím k závislosti klientů na poskytované službě, je však personální potřeba nadále aktuální. C.1.2 Navýšení počtu THP pracovníků o hlavní účetní a správce rozpočtu o 1(převedení z dohody o pracovní činnosti na hlavní pracovní poměr) Jedná se o přesun objemu 335tis.Kč z ostatních nákladů do osobních nákladů (období od 1. 5. -31. 12. 2015, tj. 8 měsíců. Navýšení o 1 pracovníka s účinností od 1.5. 2015 bude součástí materiálu pro RM, ve kterém bude plán činnosti předložen. T: 05/2015 Schváleno usnesením RM č.0836/14 ze dne 17. 3. 2015 5
C.1.3 Provést analýzu činností koordinátora pracovníků v sociálních službách 116a) v pobytové službě domova pro seniory a na základě výstupu přehodnotit personální složení úseků A1, A2. T. 30. 6. 2015 Splněno z provedené analýzy nevyplynula potřeba přehodnocení personálního složení úseku A1,A2 byly pouze upraveny pracovní náplně koordinátory PSS 116a). C.2 Na základě výstupů a identifikovaných vzdělávacích potřeb vzešlých z pravidelného hodnocení doplnit program vzdělávání všech skupin pracovníků přímé péče do požadované výše dle zákona o soc.službách. T: 30. 6. 2015 Splněno, program vzdělávání doplněn o témata s aktuální problematikou pro obě pobytové služby, pro sociální pracovníky byla zvolena témata s problematikou opatrovnictví. D. Zabezpečení vnitřního kontrolního systému D.1 Vnitřní kontrolní systém realizovat dle platné směrnice 1/2014/S Splněno, realizováno v jednotlivých útvarech a úsecích dle přílohy č. 3 vyhodnocení rizik v organizaci platné směrnice upravující vnitřní kontrolní systém 1/2014/S. D.2 Plnit nápravná opatření z veřejnosprávní kontroly IAK MMO T: dle termínů po provedení kontroly Plněno dle příkazu 1/2015. E. Rozvojové cíle na období následujících 2 let E.1 Rozšíření úseku B2 o část Slunečních lázní provedení stavebních úprav (výměna oken, zajištění vzduchotechniky, zrušení vstupních dveří) a vybavení interiéru. Úhrada je plánovaná z darů a z prostředků organizace. T: rok 2016 E.2 Výměna ústředny EPS, EZS a telefonní ústředny z důvodu zastaralé technologie, uplynutí doby životnosti a nemožnosti oprav z důvodu absence náhradních dílů. Bude požadováno do investiční části rozpočtu 2016. Splněno v r. 2015 z přiděleného investičního příspěvku SMO. Celková částka činila 1 054 000,-Kč. E.3 Pro r. 2017 vybudování japonské zahrady na střeše objektu pro využití pro klienty DZR na základě statického posouzení. Finanční krytí bude realizováno z darů organizace a částečně z investičního fondu. 6
F. Různé F.1 Pokračování spolupráce s institucemi a subjekty podílejícími se na průběhu služby Sdružení ADRA Dogma sdružení pro soužití člověka se psem Knihovna města Ostravy Obecně prospěšná společnost Moment Úřad městského obvodu Vítkovice T. Průběžně Splněno, spolupráce se všemi institucemi se dále prohlubuje a významným způsobem ovlivňuje kvalitu poskytovaných služeb. F.2 Pokračování spolupráce se školskými zařízeními formou umožnění vykonání odborné praxe nebo stáže studentům. Spolupráce se školskými zařízeními probíhala v průběhu celého roku, konstatujeme vysoký zájem studentů sociálních i zdravotnických oborů. Studentům jsme umožňovali získávat podklady pro diplomové práce (kazuistiky, dotazníky, apod.). F.3 Pokračování v mezigenerační spolupráci se Základní školou Velká Polom, spočívající v pomoci při úpravě zahrady Technické dny v Domově Sluníčko T: pololetně Splněno, proběhly 2 technické dny, účastnilo se 42 žáků, 63 zaměstnanců a 9 pracovníků firmy Siemens. F.4 Společenská setkávání, sportovní hry, besedy, vzpomínkové programy, prezentace a publicita v rámci oslav výročí Sluníčku je patnáct podle plánu akcí Splněno v souladu s plánem akcí k výročí Sluníčku je patnáct. F.5 Zorganizování akreditované konference ČAS akutní stavy u seniorů T: 10/2015 Splněno, konference proběhla. F.6 V organizaci zaměstnávat osoby se zdravotním postižením především z příspěvkové organizace Čtyřlístek v zákonem stanovené míře. T: trvalý Domov Sluníčko plní povinnost dle 81 odst.2 zák.č.518/2004 Sb. zaměstnáváním osob se zdravotním postižením. Povinný podíl je určený ve výši 5,78. Organizace zaměstnává 6,43. V Ostravě 20. 1. 2016 Ing. Hana Ježková ředitelka organizace 7
8
9