O B E C B U D E Č ROZPOČET NA ROK 2014 Rozpočet schválen za zasedání zastupitelstva obce dne: 30. prosince 2013 Starosta obce: P a v e l P o l á k.... REKAPITULACE Rozpočet roku 2014 Třída Položka Částka v tis. Kč Daňové příjmy celkem Nedaňové příjmy celkem Kapitálové příjmy celkem Přijaté dotace celkem PŘÍJMY CELKEM třída 1 třída 2 třída 3 třída 4 2 204,50 220,90 0,00 179,77 2 605,17 Běžné výdaje celkem Kapitálové výdaje celkem VÝDAJE CELKEM třída 5 třída 6 2 205,17 2 205,17 SALDO: PŘÍJMY - VÝDAJE 400,00 FINANCOVÁNÍ CELKEM z toho: Krátkodobé přijaté půjčky (+) Uhrazené splátky Dlouhodobé přijaté půjčky (+) Uhrazené splátky dlouhodob.přijatých půjček Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity Zapojení přebytku minulých období třída 8 8113 8114 8123 8124 8116 8126 8115-400,00-100,00-300,00 Rozpočet na rok 2014.ls1
ROZPIS ROZPOČTU - PŘÍJMY 2014 PŘÍJMY POL. Kč Mezisoučet Daň z příjmu FO- závislá činnost 1111 370,00 Kč 370,00 Daň z příjmu FO - SVČ 1112 19,00 Kč 19,00 Daň z příjmu FO - zvláštní sazby 1113 45,00 Kč 45,00 Daň z příjmu právnických osob 1121 400,00 Kč 400,00 Daň z přidané hodnoty 1211 900,00 Kč 900,00 Poplatky - odpady 1340 134,00 Kč 134,00 Poplatky ze psů 1341 2,50 Kč 2,50 Odvod z výtěžku loterií 1351 9,00 Kč 9,00 Odvod VHP 1355 4,00 Kč 4,00 Správní poplatky 1361 1,00 Kč 1,00 Daň z nemovitostí 1511 320,00 Kč 320,00 Celkem daňové příjmy třída 1 2 204,50 Kč 2 204,50 Převod Neinvestiční transfery z VPS SR 4111 Neinvestiční transfeery ze SR - SDV 4112 Neinvestiční transfery od krajů 4122 Neinvestiční transfery od obcí 4121 Ost.neinv.transfery ze SR 4116 179,77 179,77 Celkem transfery třída 4 179,77 179,77 CELKEM PŘÍJMY tř. 1 a 4 2 204,50 179,77 2 384,27 Rozpočet na rok 2014.ls2
ROZPIS ROZPOČTU - PŘÍJMY 2014 PŘÍJMY POL. Převod str.2 1012 1031 2310 2321 Mezisoučet Příjmy z poskytování služeb 2111 80,00 34,00 21,00 135,00 Příjmy z pronájmu pozemků 2131 42,70 42,70 Příjmy z pronájmu nemovitostí 2132 - Příjmy z úroků 2141 Příjmy z podílů na zisku 2142 Přijaté sankční platby 2210 Příjmy z prodeje neinvest. majetku 2310 PřitatTé neinvestiční dary 2321 Celkem nedaňové příjmy třída 2 42,70 80,00 34,00 21,00 177,70 Příjmy z prodeje pozemků 3111 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 3112 Příjmy z prodeje ost. hmot.majetku 3113 Přijaté dary a investice 3121 Přijaté příspěvky na investice 3122 Příjmy z prodeje akcií 3201 Příjmy z prodeje majet. podílů 3202 Celkem kapitálové příjmy třída 3 - CELKEM PŘÍJMY 2 384,27 42,70 80,00 34,00 21,00 2 561,97 Rozpočet na rok 2014.ls3
ROZPIS ROZPOČTU - PŘÍJMY 2014 PŘÍJMY POL. Převod str.3 3113 3319 3612 3632 Mezisoučet Příjmy z poskytování služeb 2111 135,00 5,00 140,00 Příjmy z pronájmu pozemků 2131 42,70 42,70 Příjmy z pronájmu nemovitostí 2132 3,00 8,40 11,40 Příjmy z úroků (6310) 2141 Příjmy z podílů na zisku 2142 Přijaté sankční platby 2210 Příjmy z prodeje neinvest. majetku 2310 Přijaté neinvestiční dary 2321 Celkem nedaňové příjmy třída 2 177,70 3,00 8,40 5,00 194,10 Příjmy z prodeje pozemků 3111 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 3112 Příjmy z prodeje ost. hmot.majetku 3113 Přijaté dary a investice 3121 Přijaté příspěvky na investice 3122 Příjmy z prodeje akcií 3201 Příjmy z prodeje majet. podílů 3202 Celkem kapitálové příjmy třída 3 CELKEM PŘÍJMY 2 561,97-3,00 8,40 5,00 2 578,37 Rozpočet na rok 2014.ls4
ROZPIS ROZPOČTU - PŘÍJMY 2014 PŘÍJMY POL. Převod str.4 3722 3725 6171 6310 Součet Příjmy z poskytování služeb 2111 140,00 140,00 Příjmy z pronájmu pozemků 2131 42,70 42,70 Příjmy z pronájmu nemovitostí 2132 11,40 13,30 24,70 Příjmy z úroků (6310) 2141 0,50 0,50 Příjmy z podílů na zisku 2142 Přijaté sankční platby 2210 Příjmy z prodeje neinvest. majetku 2310 Přijaté náhrady 2324 3,00 10,00 13,00 Celkem nedaňové příjmy třída 2 194,10 3,00 10,00 13,30 0,50 220,90 Příjmy z prodeje pozemků 3111 Příjmy z prodeje ost.nemovitostí 3112 Příjmy z prodeje ost. hmot.majetku 3113 Přijaté dary a investice 3121 Přijaté příspěvky na investice 3122 Příjmy z prodeje akcií 3201 Příjmy z prodeje majet. podílů 3202 Celkem kapitálové příjmy třída 3 CELKEM PŘÍJMY 2 578,37 3,00 10,00 13,30 0,50 2 605,17 Rozpočet na rok 2014.ls5
VÝDAJE POL. 1012 1031 2219 2221 2310 Mezisoučet Platy zaměstnanců 5011 Ostatní platy 5019 Ostatní osobní výdaje 5021 Odměny členů ZO 5023 Sociální pojištění 5031 Zdravotní pojištění 5032 Ostatní povinné pojištění 5038 Knihy, učební pomůcky 5136 DDHM 5137 Nákup materiálu 5139 20,00 20,00 Úroky - placené 5141 Voda 5151 Elektrická energie 5154 20,00 20,00 Pevná paliva 5155 Pohonné hmoty 5156 Služby pošt 5161 Telekomunikační služby 5162 Služby peněžních ústavů 5163 Nájemné 5164 0,40 0,40 Služby školení 5167 Nákup služeb 5169 15,00 15,00 Opravy a udržování 5171 5,00 5,00 Programové vybavení 5172 Cestovné 5173 Pohoštění 5175 Poskytnuté neinv. příspěvky 5192 Věcné dary 5194 Ost.neinv.dotace nezisk.organiz. 5229 Neinf.transf.obcím (školy) 5321 Neinvestiční dotace krajům 5323 Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům 5329 Neinv.přísp.vlastním PO 5331 Platba daní a poplatků 5362 Dary obyvatelstvu 5492 Běžné výdaje celkem třída 5 - - 60,40 60,40 Programové vybavení 6111 Budovy, haly, stavby 6121 - Kapitálové výdaje celkem třída 6 0,00 CELKEM VÝDAJE 60,40 60,40 Rozpočet na rok 2014.ls6
VÝDAJE POL. Převod str.6 2321 3113 3314 3319 Mezisoučet Platy zaměstnanců 5011 Ostatní platy 5019 Ostatní osobní výdaje 5021 3,00 3,00 6,00 Odměny členů ZO 5023 Sociální pojištění 5031 Zdravotní pojištění 5032 Ostatní povinné pojištění 5038 Knihy, učební pomůcky 5136 2,70 2,70 DDHM 5137 - Nákup materiálu 5139 20,00 0,50 20,50 Úroky - placené 5141 Voda 5151 Elektrická energie 5154 20,00 2,00 20,00 42,00 Pevná paliva 5155 Pohonné hmoty 5156 Služby pošt 5161 Telekomunikační služby 5162 30,00 30,00 Služby peněžních ústavů 5163 Nájemné 5164 0,40 0,40 Služby školení 5167 Nákup služeb 5169 15,00 20,00 35,00 Opravy a udržování 5171 5,00 10,00 15,00 Programové vybavení 5172 Cestovné 5173 Pohoštění 5175 Poskytnuté neinv. příspěvky 5192 Věcné dary 5194 Ost.neinv.dotace nezisk.organiz. 5229 4,00 4,00 Neinf.transf.obcím (školy) 5321 - Neinvestiční dotace krajům 5323 Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům 5329 Neinv.přísp.vlastním PO 5331 450,00 450,00 Platba daní a poplatků 5362 Dary obyvatelstvu 5492 Běžné výdaje celkem třída 5 60,40 20,00 480,00 12,20 33,00 605,60 Budovy, haly, stavby 6121 Kapitálové výdaje celkem třída 6 0,00 CELKEM VÝDAJE 60,40 20,00 480,00 12,20 33,00 605,60 Rozpočet na rok 2014.ls7
VÝDAJE POL. Převod str.7 3326 3522 3612 3631 Mezisoučet Platy zaměstnanců 5011 Ostatní platy 5019 Ostatní osobní výdaje 5021 6,00 6,00 Odměny členů ZO 5023 Sociální pojištění 5031 Zdravotní pojištění 5032 Ostatní povinné pojištění 5038 Knihy, učební pomůcky 5136 2,70 2,70 DDHM 5137 - Nákup materiálu 5139 20,50 20,50 Úroky - placené 5141 Voda 5151 - Elektrická energie 5154 42,00 60,00 102,00 Pevná paliva 5155 Pohonné hmoty 5156 - Služby pošt 5161 Telekomunikační služby 5162 30,00 30,00 Služby peněžních ústavů 5163 Nájemné 5164 0,40 0,40 Služby školení 5167 Nákup služeb 5169 35,00 8,00 5,00 48,00 Opravy a udržování 5171 15,00 20,00 35,00 Programové vybavení 5172 Cestovné 5173 Pohoštění 5175 Poskytnuté neinv. příspěvky 5192 7,10 7,10 Věcné dary 5194 Ost.neinv.dotace nezisk.organiz. 5229 4,00 4,00 Neinf.transf.obcím (školy) 5321 - Neinvestiční dotace krajům 5323 Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům 5329 Neinv.přísp.vlastním PO 5331 450,00 450,00 Platba daní a poplatků 5362 Dary obyvatelstvu 5492 Běžné výdaje celkem třída 5 605,60 15,10 85,00 705,70 Programové vybavení 6111 Budovy, haly, stavby 6121 - - Kapitálové výdaje celkem třída 6 - - CELKEM VÝDAJE 605,60 15,10 85,00 705,70 Rozpočet na rok 2014.ls8
VÝDAJE POL. Převod str.8 3632 3633 3639 3722 Mezisoučet Platy zaměstnanců 5011 304,20 304,20 Ostatní platy 5019 Ostatní osobní výdaje 5021 6,00 6,00 Odměny členů ZO 5023 Sociální pojištění 5031 77,05 77,05 Zdravotní pojištění 5032 29,60 29,60 Ostatní povinné pojištění 5038 Knihy, učební pomůcky 5136 2,70 2,70 DDHM 5137 Nákup materiálu 5139 20,50 50,00 70,50 Úroky - placené 5141 - Voda 5151 Elektrická energie 5154 102,00 102,00 Plyn 5153 Pohonné hmoty 5156 2,00 5,00 7,00 Služby pošt 5161 Telekomunikační služby 5162 30,00 30,00 Služby peněžních ústavů 5163 - Nájemné 5164 0,40 5,00 5,40 Služby školení 5167 Nákup služeb 5169 48,00 10,00 150,00 208,00 Opravy a udržování 5171 35,00 15,00 50,00 Programové vybavení 5172 Cestovné 5173 Pohoštění 5175 Poskytnuté neinv. příspěvky 5192 7,10 7,10 Věcné dary 5194 - Ost.neinv.dotace nezisk.organiz. 5229 4,00 4,00 Neinf.transf.obcím (školy) 5321 - Neinvestiční dotace krajům 5323 Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům 5329 Neinv.přísp.vlastním PO 5331 450,00 450,00 Platba daní a poplatků 5362 Dary obyvatelstvu 5492 Běžné výdaje celkem třída 5 705,70 52,00-445,85 150,00 1 353,55 Programové vybavení 6111 Budovy, haly, stavby 6121 - Kapitálové výdaje celkem třída 6 0,00 CELKEM VÝDAJE 705,70 52,00 445,85 150,00 1 353,55 Rozpočet na rok 2014.ls9
VÝDAJE POL. Převod str.9 3745 5512 6112 6171 Součet Platy zaměstnanců 5011 304,20 300,00 604,20 Ostatní platy 5019 Ostatní osobní výdaje 5021 6,00 1,20 4,00 11,20 Odměny členů ZO 5023 110,40 110,40 Sociální pojištění 5031 77,05 78,00 155,05 Zdravotní pojištění 5032 29,60 10,00 30,00 69,60 Ostatní povinné pojištění 5038 5,00 5,00 Knihy, učební pomůcky 5136 2,70 7,00 9,70 DDHM 5137 Nákup materiálu 5139 70,50 5,00 10,00 85,50 Úroky - placené 5141 - Voda 5151 5,00 5,00 Elektrická energie 5154 102,00 4,00 20,00 126,00 Plyn 5153 25,00 25,00 Pohonné hmoty 5156 7,00 5,00 1,00 13,00 Služby pošt 5161 3,00 3,00 Telekomunikační služby 5162 30,00 30,00 60,00 Služby peněžních ústavů 5163 - Nájemné 5164 5,40 5,40 Služby školení 5167 5,00 5,00 Nákup služeb 5169 208,00 60,00 2,00 35,00 305,00 Opravy a udržování 5171 50,00 10,00 5,00 5,00 70,00 Programové vybavení 5172 Cestovné 5173 15,00 3,00 18,00 Pohoštění 5175 1,00 2,00 3,00 Poskytnuté neinv. příspěvky 5192 7,10 7,10 Věcné dary 5194 Ost.neinv.dotace nezisk.organiz. 5229 4,00 4,00 Neinf.transf.obcím (školy) 5321 Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům 5329 4,60 4,60 Neinv.přísp.vlastním PO 5331 450,00 450,00 Platba daní a poplatků 5362 Dary obyvatelstvu 5492 - Běžné výdaje celkem třída 5 1 353,55 80,00 13,20 136,40 571,60 2 154,75 Programové vybavení 6111 Budovy, haly, stavby 6121 - Kapitálové výdaje celkem třída 6 0,00 CELKEM VÝDAJE 1 353,55 80,00 13,20 136,40 571,60 2 154,75 Rozpočet na rok 2014.ls10
VÝDAJE POL. Převod str.10 6310 6320 6402 6409 Součet Platy zaměstnanců 5011 604,20 604,20 Ostatní platy 5019 - Ostatní osobní výdaje 5021 11,20 11,20 Odměny členů ZO 5023 110,40 110,40 Sociální pojištění 5031 155,05 155,05 Zdravotní pojištění 5032 69,60 69,60 Ostatní povinné pojištění 5038 5,00 5,00 Knihy, učební pomůcky 5136 9,70 9,70 DDHM 5137 - Nákup materiálu 5139 85,50 85,50 Úroky - placené 5141 - Voda 5151 5,00 5,00 Elektrická energie 5154 126,00 126,00 Plyn 5153 25,00 25,00 Pohonné hmoty 5156 13,00 13,00 Služby pošt 5161 3,00 3,00 Telekomunikační služby 5162 60,00 60,00 Služby peněžních ústavů 5163 9,00 33,40 42,40 Nájemné 5164 5,40 5,40 Služby školení 5167 5,00 5,00 Nákup služeb 5169 305,00 305,00 Opravy a udržování 5171 70,00 70,00 Programové vybavení 5172 - Cestovné 5173 18,00 18,00 Pohoštění 5175 3,00 3,00 Poskytnuté neinv. příspěvky 5192 7,10 7,10 Věcné dary 5222 - Ost.neinv.dotace nezisk.organiz. 5229 4,00 1,21 5,21 Neinf.transf.obcím (školy) 5321 - Ost.neinv.dotace veřej.rozpočtům 5329 4,60 4,60 Neinv.přísp.vlastním PO 5331 450,00 450,00 Platba daní a poplatků 5362 - Finanční vypořádání min.let 5366 6,81 6,81 Běžné výdaje celkem třída 5 2 154,75 9,00 33,40 6,81 1,21 2 205,17 Programové vybavení 6111 Budovy, haly, stavby 6121 - Kapitálové výdaje celkem třída 6 0,00 CELKEM VÝDAJE 2 154,75 9,00 33,40 6,81 1,21 2 205,17 Rozpočet na rok 2014.ls11