Kapitola: Kancelář prezidenta republiky kapitoly: 301 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 4 723 5 340 113,1 709s Náklady budov a staveb 139 904 37 469 26,8 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 7 178 17 138 238,8 713s Náklady na nehmotný majetek 3 942 3 220 81,7 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 155 747 63 167 40,6 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 93 214 63 167 67,8 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 53 243 7570v VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků 9 340 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 155 797 63 167 40,5 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 155 797 63 167 40,5 Výdaje SR na financování kapitoly č. 301 102 554 63 167 61,6-153-
Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 titulu: 101V01 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 4 723 5 340 113,1 709s Náklady budov a staveb 139 904 37 469 26,8 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 7 178 17 138 238,8 713s Náklady na nehmotný majetek 3 942 3 220 81,7 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 155 747 63 167 40,6 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 93 214 63 167 67,8 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 53 193 7570v VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků 9 340 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 155 747 63 167 40,6 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 155 747 63 167 40,6 Výdaje SR na financování titulu č. 101V01 102 554 63 167 61,6 Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky titulu: 201V01 / 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 50 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 50 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 50 Výdaje SR na financování titulu č. 201V01-154-
Reprodukce majetku Kanceláře prezidenta republiky-od r.2009 Titulu: 101V01 Identifikační číslo Kód zdroje Krátkodobé projekty Název projektu Výdaje celkem Z toho v roce Okres realizace Do 31.12.2009 2012 2013 od 1.1.2014 Typ 101V011000004 Primární datové centrum EA6a 17,138 17,138 a 6,000 6,000 Krátkodobé projekty v roce celkem Krátkodobé projekty v roce SR 17,138 17,138 Střednědobé projekty 101V012000005 Jízdárna Pohořelec EA6a 49,613 4,613 38,300 6,700 a 3,000 3,000 101V012000014 Mockerovy domy č.p. 34, č.p.35, č.p. 36 53,000 5,000 20,000 28,000 101V012000015 Revitalizace elektrorozvodných zařízení v areálu PH EA6a 49,880 4,687 21,997 23,196 a 3,415 3,415 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 32,809 32,809 Dlouhodobé projekty 101V011000003 Licenční vybavení ICT EA6a 14,178 2,358 3,900 3,220 1,500 3,200 a 0,042 0,042 101V015000002 Revitalizace vodních toků a meliorací - IV. etapa Kladno EA6a 4,500 1,500 1,000 1,000 1,000 101V015000003 Rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží - IV. etapa Kladno EA6a 8,250 1,600 2,100 1,500 1,500 1,550 101V015000004 Rekonstrukce cest v Lánské oboře - VII. etapa Kladno EA6a 20,650 3,000 3,700 3,500 5,500 4,950 v 1,700 1,700 101V015000005 Rekonstrukce a modernizace krmných center - II. etapa Kladno EA6a 2,550 0,500 0,500 0,500 0,500 0,550 101V015000006 Rekonstrukce provoz., správ. a pobyt. objektů - V. etapa Kladno EA6a 17,450 1,450 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 4,000 3,500 4,500 4,000 13,220 13,220-155-
Celkem v roce za titul 101V01: 63,167 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 63,167 Celkem v roce za kapitolu 301: 63,167 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 63,167-156-
Kapitola: Poslanecká sněmovna Parlamentu kapitoly: 302 / 709s Náklady budov a staveb 10 000 10 000 100,0 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 28 000 20 000 71,4 713s Náklady na nehmotný majetek 3 500 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 41 500 30 000 72,3 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 38 000 30 000 78,9 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 3 500 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 41 500 30 000 72,3 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 41 500 30 000 72,3 Výdaje SR na financování kapitoly č. 302 38 000 30 000 78,9-157-
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Parlamentu-od r.2007 titulu: 102V01 / 709s Náklady budov a staveb 10 000 10 000 100,0 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 28 000 20 000 71,4 713s Náklady na nehmotný majetek 3 500 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 41 500 30 000 72,3 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 38 000 30 000 78,9 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 3 500 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 41 500 30 000 72,3 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 41 500 30 000 72,3 Výdaje SR na financování titulu č. 102V01 38 000 30 000 78,9-158-
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Poslanecké sněmovny Titulu: 102V01 Parlamentu-od r.2007 Identifikační číslo Kód zdroje Střednědobé projekty Název projektu Výdaje celkem Z toho v roce Okres realizace Do 31.12.2009 2012 2013 od 1.1.2014 Typ 102V01100A001 ICT PSP pořízení, obnova a provozování 33,137 11,000 8,000 14,137 102V01200A001 Dopravní technika 30,750 12,000 8,000 10,750 102V01200A002 Stroje, zařízení, kancelářská technika 12,450 5,000 4,000 3,450 102V01200A003 Rekonstrukce a modernizace - stavební práce 33,663 10,000 10,000 13,663 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 30,000 30,000 Celkem v roce za titul 102V01: 30,000 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 30,000 Celkem v roce za kapitolu 302: 30,000 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 30,000-159-
Kapitola: Senát Parlamentu kapitoly: 303 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 130 709s Náklady budov a staveb 8 148 3 270 40,1 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 14 118 9 321 66,0 713s Náklady na nehmotný majetek 2 900 2 050 70,7 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 25 166 14 771 58,7 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 14 000 14 771 105,5 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 3 566 7570v VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků 7 600 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 25 166 14 771 58,7 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 25 166 14 771 58,7 Výdaje SR na financování kapitoly č. 303 21 600 14 771 68,4-160-
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu-od r. titulu: 103V01 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 130 709s Náklady budov a staveb 8 148 3 270 40,1 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 14 118 9 321 66,0 713s Náklady na nehmotný majetek 2 900 2 050 70,7 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 25 166 14 771 58,7 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 14 000 14 771 105,5 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 3 566 7570v VDS - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků 7 600 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 25 166 14 771 58,7 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 25 166 14 771 58,7 Výdaje SR na financování titulu č. 103V01 21 600 14 771 68,4-161-
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Senátu Parlamentu-od r. Titulu: 103V01 Identifikační číslo Kód zdroje Krátkodobé projekty Název projektu Výdaje celkem Z toho v roce Okres realizace Do 31.12.2009 2012 2013 od 1.1.2014 Typ 103V012001015 Systém měření a regulace v objektech Senátu 0,660 0,660 Krátkodobé projekty v roce celkem Krátkodobé projekty v roce SR 0,660 0,660 Střednědobé projekty 103V011002001 Servery v 3,338 0,380 1,288 1,300 0,750 0,380 103V011002005 Barevné laserové tiskárny 0,640 0,160 0,480 v 0,500 0,500 103V011002007 Centrální a páteřní přepínače v 3,755 0,345 0,155 1,600 2,000 0,345 103V01100B004 Programové vybavení v 8,460 0,140 2,710 2,050 3,700 0,140 103V012001001 Systém EZS-areál Senátu v 1,620 0,260 1,140 0,480 0,260 103V012001006 Klimatizační zařízení VP, VJ, KP v 4,200 0,700 0,100 1,900 2,200 0,700 103V012001010 Vybavení prostor Kanceláře Senátu v 0,910 0,390 0,410 0,200 0,300 0,390 103V01200B001 Technické a technologické vybavení areálu Senátu 1,790 0,530 0,360 0,900 103V01200B002 Dopravní prostředky Senátu v 9,800 3,300 1,000 3,000 5,800 3,300 103V01200B003 Obnova a pořízení strojů a zařízení v 6,781 0,880 0,520 3,061 3,200 0,880-162-
Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 14,111 14,111 Celkem v roce za titul 103V01: 14,771 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 14,771 Celkem v roce za kapitolu 303: 14,771 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 14,771-163-
Kapitola: Úřad vlády České republiky kapitoly: 304 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 2 213 5 226 236,2 703s Mzdové náklady a povinné pojistné 600 1 200 200,0 705s Náklady na materiál, vodu a energie 20 12 60,0 707s Náklady na nákup služeb 2 722 1 679 61,7 709s Náklady budov a staveb 28 142 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 30 083 13 025 43,3 713s Náklady na nehmotný majetek 28 312 12 740 45,0 717s Rezerva v nákladech 3 406 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 95 498 33 882 35,5 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 34 591 19 827 57,3 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 7 412 7572 VDS - převody z kapitoly VPS 36 600 7572b VDS - převody z kapitoly VPS - NNV programu/titulu 2 000 7573 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 11 883 14 055 118,3 7573a VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu 3 013 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 95 498 33 882 35,5 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 95 498 33 882 35,5 Výdaje SR na financování kapitoly č. 304 83 074 33 882 40,8-164-
ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY ÚV titulu: 104V01 / 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 10 892 713s Náklady na nehmotný majetek 6 454 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 17 346 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 17 346 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 17 346 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 17 346 Výdaje SR na financování titulu č. 104V01 17 346 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády titulu: 204V01 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 2 213 5 226 236,2 703s Mzdové náklady a povinné pojistné 600 1 200 200,0 705s Náklady na materiál, vodu a energie 20 12 60,0 707s Náklady na nákup služeb 2 722 1 679 61,7 709s Náklady budov a staveb 28 142 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 30 083 2 133 7,1 713s Náklady na nehmotný majetek 28 312 6 286 22,2 717s Rezerva v nákladech 3 406 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 95 498 16 536 17,3 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 34 591 2 481 7,2 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 7 412 7572 VDS - převody z kapitoly VPS 36 600 7572b VDS - převody z kapitoly VPS - NNV programu/titulu 2 000 7573 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 11 883 14 055 118,3 7573a VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu 3 013 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 95 498 16 536 17,3 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 95 498 16 536 17,3 Výdaje SR na financování titulu č. 204V01 83 074 16 536 19,9-165-
ROZVOJ A OBNOVA MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZÁKLADNY ÚV Titulu: 104V01 Identifikační číslo Kód zdroje Krátkodobé projekty Název projektu Výdaje celkem Z toho v roce Okres realizace Do 31.12.2009 2012 2013 od 1.1.2014 Typ 104V011009001 Pořízení výpočetní techniky od r. 3,260 3,260 104V011009003 Obnova a rozvoj IS ÚV od r. 6,854 6,854 104V011009030 Bezpečnostní a informační zařízení v objektech ÚV od r. 0,275 0,275 104V012005009 Pořízení strojů a zařízení od r. 0,500 0,500 104V012009008 Kopírovací a tiskové stroje od r. 2,957 2,957 104V012009010 Autoprovoz od r. 2,000 2,000 104V012009054 Obnova Hlavní budova od r. 1,500 1,500 Krátkodobé projekty v roce celkem Krátkodobé projekty v roce SR 17,346 17,346 Celkem v roce za titul 104V01: 17,346 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 17,346 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Úřadu vlády Titulu: 204V01 Identifikační číslo Kód zdroje Dlouhodobé projekty Název projektu Výdaje celkem Z toho v roce Okres realizace Do 31.12.2009 2012 2013 od 1.1.2014 Typ 204V011009004 Úprava informačního systému ODok 2,899 0,277 0,450 1,391 0,782 5573 16,418 1,571 2,547 7,880 4,420 6,077 1,633 2,031 2,100 0,314 6573 34,436 9,252 11,508 11,900 1,777 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 16,536 16,536 Celkem v roce za titul 204V01: 16,536 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 16,536-166-
Celkem v roce za kapitolu 304: 33,882 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 33,882-167-
Kapitola: Bezpečnostní informační služba kapitoly: 305 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 1 450 709s Náklady budov a staveb 51 314 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 47 275 713s Náklady na nehmotný majetek 8 022 715s Ostatní náklady realizace projektu 101 000 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 108 062 101 000 93,5 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 108 000 101 000 93,5 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 62 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 108 062 101 000 93,5 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 108 062 101 000 93,5 Výdaje SR na financování kapitoly č. 305 108 000 101 000 93,5-168-
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační služby-od r.2007 titulu: 105V01 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 1 450 709s Náklady budov a staveb 51 314 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 47 275 713s Náklady na nehmotný majetek 8 022 715s Ostatní náklady realizace projektu 101 000 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 108 062 101 000 93,5 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 108 000 101 000 93,5 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 62 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 108 062 101 000 93,5 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 108 062 101 000 93,5 Výdaje SR na financování titulu č. 105V01 108 000 101 000 93,5-169-
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Bezpečnostní a informační Titulu: 105V01 služby-od r.2007 Identifikační číslo Kód zdroje Krátkodobé projekty Název projektu Výdaje celkem Z toho v roce Okres realizace Do 31.12.2009 2012 2013 od 1.1.2014 Typ 105V01200A006 Agregace - akce pod 20 mil. Kč 11,200 11,200 Krátkodobé projekty v roce celkem Krátkodobé projekty v roce SR 11,200 11,200 Střednědobé projekty 105V012004010 Objekt "A" 58,912 0,562 15,050 43,300 a 0,000 0,000 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 43,300 43,300 Dlouhodobé projekty 105V01100A001 Agregace informačních a komunikačních technologií ICT 150,567 30,829 25,640 19,700 a 0,012 0,012 105V012003014 Odkoupení pozemků 1,067 0,380 0,100 105V012004005 Zabezpečení OUS I. - stavební úpravy 13,502 2,681 1,000 2,400 a 0,000 0,000 105V01200A002 Agregace - dopravní prostředky 74,788 19,484 10,500 8,100 105V01200A003 Agregace - ostatní zařízení a předměty 112,954 20,762 19,110 16,200 a 0,035 0,035 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 46,500 46,500 Celkem v roce za titul 105V01: 101,000 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 101,000 Celkem v roce za kapitolu 305: 101,000 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 101,000-170-
Kapitola: Ministerstvo zahraničních věcí kapitoly: 306 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 36 074 12 590 34,9 707s Náklady na nákup služeb 99 745 29 744 29,8 709s Náklady budov a staveb 548 992 98 366 17,9 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 75 415 3 500 4,6 713s Náklady na nehmotný majetek 21 274 6 200 29,1 717s Rezerva v nákladech 14 467 100 0,7 727s Ostatní finanční potřeby 701 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 796 668 150 500 18,9 7550v NFV - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků 96 196 755s Návratné finanční výpomoci (NFV) 96 196 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 303 135 150 500 49,6 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 133 235 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 198 364 7573 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 10 000 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 644 734 150 500 23,3 7596 RF - rozpočet kapitoly správce programu 34 058 759s RF - celkem 34 058 767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 21 680 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 796 668 150 500 18,9 Výdaje SR na financování kapitoly č. 306 409 331 150 500 36,8-171-
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí-od r.2007 titulu: 106V01 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 35 074 11 590 33,0 707s Náklady na nákup služeb 99 745 29 744 29,8 709s Náklady budov a staveb 524 818 91 566 17,4 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 75 415 3 500 4,6 713s Náklady na nehmotný majetek 21 274 6 200 29,1 717s Rezerva v nákladech 14 441 100 0,7 727s Ostatní finanční potřeby 701 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 771 468 142 700 18,5 7550v NFV - rozpočet kapitoly správce programu - vázání prostředků 96 196 755s Návratné finanční výpomoci (NFV) 96 196 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 277 935 142 700 51,3 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 133 235 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 198 364 7573 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 10 000 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 619 534 142 700 23,0 7596 RF - rozpočet kapitoly správce programu 34 058 759s RF - celkem 34 058 767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 21 680 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 771 468 142 700 18,5 Výdaje SR na financování titulu č. 106V01 384 131 142 700 37,1 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí titulu: 206V01 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 1 000 709s Náklady budov a staveb 5 174 1 800 34,8 717s Rezerva v nákladech 26 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 5 200 2 800 53,8 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 5 200 2 800 53,8 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 5 200 2 800 53,8 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 5 200 2 800 53,8 Výdaje SR na financování titulu č. 206V01 5 200 2 800 53,8 Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních věcí v zahraničí titulu: 306V02 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 1 000 709s Náklady budov a staveb 19 000 5 000 26,3 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 20 000 5 000 25,0 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 20 000 5 000 25,0 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 20 000 5 000 25,0 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 20 000 5 000 25,0-172-
Výdaje SR na financování titulu č. 306V02 20 000 5 000 25,0-173-
Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních Titulu: 106V01 věcí-od r.2007 Identifikační číslo Kód zdroje Střednědobé projekty Název projektu Výdaje celkem Z toho v roce Okres realizace Do 31.12.2009 2012 2013 od 1.1.2014 Typ 106V011001033 OCST - Rozšíření kapacity WAN MZV 104,719 10,170 29,344 65,205 a 27,068 14,225 5596 100,295 66,237 12,843 34,058 106V011001037 OAIS - Vývoj aplikací 0,800 1,920 0,400 0,400 1,920 a 4,918 4,918 106V011001041 OAIS - Rozvoj aplikací 0,701 25,169 0,701 18,969 6,200 a 8,940 8,940 106V011001064 OAIS - Výstavba antenních systémů v zahraničí 6,000 1,500 4,500 106V012000021 ZÚ Káhira - úprava požárních systémů v bytovém objektu Zahraničí 0,803 0,648 0,100 0,055 a 14,500 14,500 106V012000030 ČD Moskva - Rekonstrukce vchodů 1,2,3,4,5,6. Zahraničí a 17,164 1,336 1,764 6,200 9,200 1,336 106V012000031 Modernizace topného systému v Toskánském paláci EA3b 11,331 10,269 1,062 106V012000032 Sanace TZB objektu ZÚ Londýn 98,000 15,000 25,000 58,000 106V012000322 IO - Santiago de Chile- Rekonstrukce objektu ZÚ Zahraničí 43,755 0,200 3,000 40,555 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 75,761 75,761 Dlouhodobé projekty 106V012000006 OSM - Moskva - ČD - Rekonstrukce bytů 1,2,3 Zahraničí 58,448 4,358 13,623 21,254 19,083 a 38,831 38,831 106V012000014 ZÚ Washington - výstavba ZÚ - předprojektová a projektová příprava 36,099 0,694 Zahraničí 0,100 2,000 5,000 28,305-174-
a 1,900 1,900 106V012000028 ZÚ Lima- výstavba KO Zahraničí 2,158 0,008 0,150 1,945 0,055 a 2,342 2,342 106V012000225 IO - Sofie - rekonstrukce areálu ZÚ Zahraničí 218,200 0,208 25,000 192,992 a 2,500 2,500 106V012000352 IO- Tokio - Rekonstrukce TZB a stavební úpravy objektu Zahraničí 90,500 1,659 4,280 2,220 13,800 50,900 a 2,200 2,200 106V012000362 Rekonstrukce Černínského paláce 579,457 0,716 0,500 6,000 58,157 105,300 408,784 a 2,493 2,493 106V012000380 IO- Paříž - Celková rekonstrukce objektu KO a bytů Zahraničí 65,900 0,315 1,000 0,500 0,301 43,900 19,816 a 2,100 2,100 106V012000382 Rekonstrukce Trautmannsdorfského paláce - Předprojektová a projektová příprava 38,100 0,700 3,000 25,500 4,200 4,700 a 3,700 3,700 106V012000399 IO- Moskva - Rekonstrukce komunikací a inž.sítí v kolekt. Zahraničí 23,450 1,108 0,200 0,500 21,642 106V012000404 ZÚ Bejrút: Výstavba vstupního objektu a kurýrní ubytovny Zahraničí 2,112 1,000 1,000 a 5,078 5,078 106V012000406 IO- Moskva - Částečná rekonstrukce objektu K5 - repre Zahraničí 50,000 1,641 0,089 0,020 0,300 47,950 106V012000422 IO - Pořízení DHMO mimo investiční akce 20,540 10,284 3,038 3,500 0,945 a 1,460 1,460 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 66,939 66,939 Celkem v roce za titul 106V01: 142,700 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 142,700 Rozvoj a obnova mat.tech.základny Ministerstva zahraničních věcí Titulu: 206V01 Identifikační číslo Kód zdroje Dlouhodobé projekty Název projektu Výdaje celkem Z toho v roce Okres realizace Do 31.12.2009 2012 2013 od 1.1.2014 Typ 206V012000364 IO - Rozšíření serverovny v Černínském paláci -175-
6596 8,916 2,914 4,000 1,800 206V013000388 Rekonstrukce ZÚ Kišiněv Zahraničí 79,800 0,015 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 1,000 1,000 75,242 2,800 2,800 Celkem v roce za titul 206V01: 2,800 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 2,800 Pořízení a tech. obnova invest. majetku Ministerstva zahraničních Titulu: 306V02 věcí v zahraničí Identifikační číslo Kód zdroje Dlouhodobé projekty Název projektu Výdaje celkem Z toho v roce Okres realizace Do 31.12.2009 2012 2013 od 1.1.2014 Typ 306V020000274 MZV - New York - nákup a rekonstrukce České národní budovy 633,135 1,145 20,000 5,000 21,833 Zahraničí 6596 163,726 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 5,000 5,000 Celkem v roce za titul 306V02: 5,000 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 5,000 Celkem v roce za kapitolu 306: 150,500 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 150,500-176-
Kapitola: Ministerstvo obrany kapitoly: 307 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 104 556 57 256 54,8 705s Náklady na materiál, vodu a energie 1 187 947 436 023 36,7 707s Náklady na nákup služeb 3 130 642 3 340 853 106,7 709s Náklady budov a staveb 1 246 109 998 244 80,1 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 5 980 516 4 413 185 73,8 713s Náklady na nehmotný majetek 396 635 149 749 37,8 715s Ostatní náklady realizace projektu 62 352 800 1,3 717s Rezerva v nákladech 190 825 29 637 15,5 727s Ostatní finanční potřeby 96 225 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 12 395 807 9 425 747 76,0 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 9 933 703 9 024 207 90,8 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 961 155 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 35 024 7573 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 99 169 7573a VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu 41 368 7574 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 10 627 7577 VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS 887 911 175 121 19,7 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 11 869 788 9 298 497 78,3 767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 55 080 17 550 31,9 773s Dotace poskytnuté ze státních fondů 625 7810 Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice 470 313 109 700 23,3 781s Dotace z fondů NATO 470 313 109 700 23,3 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 12 395 807 9 425 747 76,0 Výdaje SR na financování kapitoly č. 307 9 944 330 9 123 376 91,7-177-
Pořízení a modernizace mobilní komunikační infrastruktury-od r.2007 titulu: 107V01 / 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 2 094 717s Rezerva v nákladech 9 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 2 103 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 13 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 2 090 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 2 103 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 2 103 Výdaje SR na financování titulu č. 107V01 13 Výstavba, obnova a provozování komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany titulu: 107V02 / 707s Náklady na nákup služeb 92 042 709s Náklady budov a staveb 223 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 39 729 713s Náklady na nehmotný majetek 236 898 717s Rezerva v nákladech 29 552 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 398 444 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 83 274 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 240 621 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 29 552 7577 VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS 44 997 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 398 444 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 398 444 Výdaje SR na financování titulu č. 107V02 83 274 Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení titulu: 107V03 / 705s Náklady na materiál, vodu a energie 248 110 44,4 707s Náklady na nákup služeb 3 200 4 128 129,0 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 59 457 99 330 167,1 713s Náklady na nehmotný majetek 870 1 756 201,8 717s Rezerva v nákladech 280 1 976 706,3 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 64 055 107 300 167,5 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 64 055 107 300 167,5 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 64 055 107 300 167,5 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 64 055 107 300 167,5 Výdaje SR na financování titulu č. 107V03 64 055 107 300 167,5-178-
Pořízení lehkých obrněných vozidel titulu: 107V05 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 340 705s Náklady na materiál, vodu a energie 23 864 95 475 400,1 707s Náklady na nákup služeb 1 190 8 832 742,2 709s Náklady budov a staveb 9 958 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 817 502 556 600 68,1 717s Rezerva v nákladech 12 910 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 855 806 670 865 78,4 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 408 148 670 865 164,4 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 247 657 7577 VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS 200 000 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 855 806 670 865 78,4 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 855 806 670 865 78,4 Výdaje SR na financování titulu č. 107V05 408 148 670 865 164,4 Program PPP titulu: 107V10 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 8 266 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 8 266 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 6 888 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 6 888 767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 1 378 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 8 266 Výdaje SR na financování titulu č. 107V10 6 888 Zvyšování schopností vojáka 21.století titulu: 107V11 / 705s Náklady na materiál, vodu a energie 79 915 707s Náklady na nákup služeb 2 000 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 269 553 104 806 38,9 717s Rezerva v nákladech 14 302 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 363 770 106 806 29,4 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 163 770 106 806 65,2 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 200 000 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 363 770 106 806 29,4 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 363 770 106 806 29,4 Výdaje SR na financování titulu č. 107V11 163 770 106 806 65,2-179-
Rozvoj Vojenského zpravodajství titulu: 107V13 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 700 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 314 938 713s Náklady na nehmotný majetek 100 715s Ostatní náklady realizace projektu 60 352 717s Rezerva v nákladech 12 636 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 388 726 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 161 433 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 21 902 7577 VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS 205 391 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 388 726 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 388 726 Výdaje SR na financování titulu č. 107V13 161 433 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury AČR titulu: 107V15 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 4 288 50 1,2 709s Náklady budov a staveb 132 004 1 950 1,5 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 836 717s Rezerva v nákladech 10 788 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 147 916 2 000 1,4 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 147 916 2 000 1,4 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 147 916 2 000 1,4 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 147 916 2 000 1,4 Výdaje SR na financování titulu č. 107V15 147 916 2 000 1,4 Budování a modernizace KIS titulu: 107V17 / 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 170 700 713s Náklady na nehmotný majetek 99 000 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 269 700 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 160 000 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 160 000 7810 Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice 109 700 781s Dotace z fondů NATO 109 700 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 269 700 Výdaje SR na financování titulu č. 107V17 160 000-180-
Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí MO titulu: 107V18 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 22 270 9 090 40,8 707s Náklady na nákup služeb 1 255 5 470 435,7 709s Náklady budov a staveb 306 212 303 179 99,0 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 423 297 74 108 17,5 713s Náklady na nehmotný majetek 1 370 1 188 86,7 717s Rezerva v nákladech 42 711 5 731 13,4 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 797 115 398 766 50,0 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 429 332 247 967 57,8 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 48 334 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 5 472 7573 VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU 99 169 7573a VDS - použití zdrojů strukturálních fondů EU - NNV projektu 41 368 7574 VDS - použití zdrojů Fondu soudržnosti EU 10 627 7577 VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS 208 832 34 080 16,3 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 743 966 381 216 51,2 767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 52 524 17 550 33,4 773s Dotace poskytnuté ze státních fondů 625 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 797 115 398 766 50,0 Výdaje SR na financování titulu č. 107V18 439 959 347 136 78,9 Zachování a obnova historických hodnot titulu: 107V19 / 709s Náklady budov a staveb 4 000 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 4 000 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 4 000 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 4 000 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 4 000 Výdaje SR na financování titulu č. 107V19 4 000 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury MO titulu: 107V20 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 9 305 15 906 170,9 707s Náklady na nákup služeb 43 931 32 779 74,6 709s Náklady budov a staveb 513 638 679 157 132,2 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 35 662 41 203 115,5 713s Náklady na nehmotný majetek 4 779 715s Ostatní náklady realizace projektu 800 717s Rezerva v nákladech 33 771 21 930 64,9 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 641 086 791 775 123,5 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 580 086 662 384 114,2-181-
7577 VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS 61 000 129 391 212,1 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 641 086 791 775 123,5 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 641 086 791 775 123,5 Výdaje SR na financování titulu č. 107V20 580 086 662 384 114,2 Rozvoj pozemních sil titulu: 107V21 / 705s Náklady na materiál, vodu a energie 3 405 707s Náklady na nákup služeb 636 4 150 652,5 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 534 111 32 880 6,2 713s Náklady na nehmotný majetek 46 453 5 450 11,7 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 584 605 42 480 7,3 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 514 605 42 480 8,3 7577 VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS 70 000 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 584 605 42 480 7,3 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 584 605 42 480 7,3 Výdaje SR na financování titulu č. 107V21 514 605 42 480 8,3 Rozvoj Vojenského zpravodajství II titulu: 107V23 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 28 250 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 314 540 713s Náklady na nehmotný majetek 1 210 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 344 000 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 344 000 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 344 000 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 344 000 Výdaje SR na financování titulu č. 107V23 344 000 Zvyšování schopností vzdušných sil II titulu: 107V31 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 3 960 705s Náklady na materiál, vodu a energie 66 492 126 170 189,8 707s Náklady na nákup služeb 50 191 52 006 103,6 709s Náklady budov a staveb 1 306 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 826 919 421 170 50,9 713s Náklady na nehmotný majetek 50 688 41 145 81,2 717s Rezerva v nákladech 1 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 995 596 644 451 64,7 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 941 948 644 451 68,4 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 53 648 7570b VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV programu/titulu 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 995 596 644 451 64,7-182-
79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 995 596 644 451 64,7 Výdaje SR na financování titulu č. 107V31 941 948 644 451 68,4 Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích titulu: 107V43 / 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 70 000 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 70 000 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 70 000 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 70 000 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 70 000 Výdaje SR na financování titulu č. 107V43 70 000 Zachování a obnova historických hodnot titulu: 107V44 / 709s Náklady budov a staveb 107 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 107 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 107 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 107 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 107 Výdaje SR na financování titulu č. 107V44 107 Zvyšování schopností v oblasti velení a řízení titulu: 207V03 / 705s Náklady na materiál, vodu a energie 48 707s Náklady na nákup služeb 24 060 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 83 280 36 104 43,4 717s Rezerva v nákladech 40 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 107 428 36 104 33,6 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 78 368 36 104 46,1 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 13 336 7577 VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS 15 724 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 107 428 36 104 33,6 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 107 428 36 104 33,6 Výdaje SR na financování titulu č. 207V03 78 368 36 104 46,1 Rozvoj vojenského zpravodajství titulu: 207V13 / 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 3 172-183-
74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 3 172 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 17 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 10 7577 VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS 3 145 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 3 172 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 3 172 Výdaje SR na financování titulu č. 207V13 17 Zvyšování schopností pozemních a specializovaných sil titulu: 207V21 / 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 96 172 11 650 12,1 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 96 172 11 650 12,1 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 84 598 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 11 573 7577 VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS 11 650 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 96 172 11 650 12,1 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 96 172 11 650 12,1 Výdaje SR na financování titulu č. 207V21 84 598 Modernizace vrtulníkového letectva titulu: 207V32 / 705s Náklady na materiál, vodu a energie 234 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 28 258 717s Rezerva v nákladech 37 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 28 528 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 28 528 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 28 528 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 28 528 Výdaje SR na financování titulu č. 207V32 Zabezpečení sil a prostředků Armády ČR v mezinárodních operacích titulu: 207V43 / 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 57 416 713s Náklady na nehmotný majetek 13 620 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 71 036 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 68 720 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 13 7577 VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS 2 303 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 71 036 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 71 036 Výdaje SR na financování titulu č. 207V43 68 720-184-
Bezpečnostní investice NATO II titulu: 207V45 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 20 666 707s Náklady na nákup služeb 15 782 709s Náklady budov a staveb 9 783 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 513 270 713s Náklady na nehmotný majetek 20 599 717s Rezerva v nákladech 16 743 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 596 844 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 126 372 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 159 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 126 531 7810 Dotace z fondu NATO na bezpečnostní investice 470 313 781s Dotace z fondů NATO 470 313 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 596 844 Výdaje SR na financování titulu č. 207V45 126 372 Pořízení a údržba zásob munice, zbraní a materiálu titulu: 207V63 / 707s Náklady na nákup služeb 80 088 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 72 334 717s Rezerva v nákladech 3 842 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 156 264 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 142 910 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 13 354 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 156 264 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 156 264 Výdaje SR na financování titulu č. 207V63 142 910 Výstavba a rekonstrukce zařízení správních částí MO titulu: 207V74 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 7 077 707s Náklady na nákup služeb 24 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 72 217 35 016 48,5 713s Náklady na nehmotný majetek 36 717s Rezerva v nákladech 2 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 79 356 35 016 44,1 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 45 689 35 016 76,6 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 14 912 7577 VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS 17 576 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 78 177 35 016 44,8 767s Vlastní zdroje účastníka programu (VZ) 1 179-185-
79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 79 356 35 016 44,1 Výdaje SR na financování titulu č. 207V74 45 689 35 016 76,6 Výstavba a rekonstrukce inrastruktury sil podpory a výcviku titulu: 207V82 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 815 709s Náklady budov a staveb 50 887 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 47 715s Ostatní náklady realizace projektu 2 000 717s Rezerva v nákladech 6 142 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 59 891 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 31 517 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 21 471 7577 VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS 6 903 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 59 891 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 59 891 Výdaje SR na financování titulu č. 207V82 31 517 Ostatní projekty MO v oblasti infrastruktury titulu: 207V83 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 29 372 709s Náklady budov a staveb 99 765 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 4 045 717s Rezerva v nákladech 1 156 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 134 339 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 75 209 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 7 089 7577 VDS - použití mimorozpočtových prostředků OSS 52 041 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 134 339 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 134 339 Výdaje SR na financování titulu č. 207V83 75 209 Rekonstrukce objektů integrovaného MO titulu: 207V84 / 701s Náklady přípravy a zabezpečení projektu 1 456 709s Náklady budov a staveb 128 388 717s Rezerva v nákladech 410 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 130 254 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 109 723 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 20 531 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 130 254 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 130 254-186-
Výdaje SR na financování titulu č. 207V84 109 723 Přezbrojení Armády ČR obrněnými transportéry titulu: 207V85 / 705s Náklady na materiál, vodu a energie 958 431 214 268 22,4 707s Náklady na nákup služeb 24 881 15 753 63,3 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 1 720 913 2 445 078 142,1 713s Náklady na nehmotný majetek 21 222 717s Rezerva v nákladech 974 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 2 726 422 2 675 099 98,1 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 2 715 995 2 675 099 98,5 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 10 427 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 2 726 422 2 675 099 98,1 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 2 726 422 2 675 099 98,1 Výdaje SR na financování titulu č. 207V85 2 715 995 2 675 099 98,5 Pořízení a zabezpečení provozu nadzvukových letadel titulu: 207V86 / 705s Náklady na materiál, vodu a energie 55 310 707s Náklady na nákup služeb 2 793 362 3 215 735 115,1 709s Náklady budov a staveb 3 796 711s Náklady na stroje, zařízení a inventář 5 294 717s Rezerva v nákladech 4 519 727s Ostatní finanční potřeby 96 225 74ps SOUHRN FINANČNÍCH POTŘEB PROJEKTU 2 958 506 3 215 735 108,7 7570 VDS - rozpočet kapitoly správce programu 2 953 009 3 215 735 108,9 7570a VDS - rozpočet kapitoly správce programu - NNV projektu 5 497 757s Výdaje OSS a dotace ze státního rozpočtu (VDS) 2 958 506 3 215 735 108,7 79zs SOUHRN FINANČNÍCH ZDROJŮ PROJEKTU 2 958 506 3 215 735 108,7 Výdaje SR na financování titulu č. 207V86 2 953 009 3 215 735 108,9-187-
Zvyšování schopností operačně taktických systémů velení a řízení Titulu: 107V03 Identifikační číslo Kód zdroje Krátkodobé projekty Název projektu Výdaje celkem Z toho v roce Okres realizace Do 31.12.2009 2012 2013 od 1.1.2014 Typ 107V033000009 Etalony ionizujícího záření - nákup Olomouc 1,600 1,600 Krátkodobé projekty v roce celkem Krátkodobé projekty v roce SR 1,600 1,600 Střednědobé projekty 107V032001002 Modernizace pracovišť STRK u 4.brn 69,901 21,701 48,200 107V034001003 Prostředky kryptografické ochrany pro doménu "t" - nákup 0,305 0,018 0,105 0,182 48,695 3,982 19,895 24,818 107V034001005 Linkový kryptografický prostředek - 3.etapa - nákup 27,745 4,720 23,024 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 91,224 91,224 Dlouhodobé projekty 107V034001011 Systém řízení informační bezpečnosti - ISMS - nákup 8,200 0,200 2,000 2,000 2,000 2,000 0,800 0,800 107V034001106 Zvyšování schopností reakce na počítačové incidenty (CIRC MO) - II. etapa - nákup Extra-Regio 13,988 3,021 2,879 2,696 2,696 38,512 7,479 7,621 7,804 7,804 107V03500R999 Agregace akcí programu 107030 na roky - 2012 333,854 333,854 543,225 0,280 1,976 314,925 226,045 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 14,476 14,476 Celkem v roce za titul 107V03: 107,300 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 107,300 Pořízení lehkých obrněných vozidel Titulu: 107V05 Identifikační číslo Kód zdroje Krátkodobé projekty Název projektu Výdaje celkem Z toho v roce Okres realizace Do 31.12.2009 2012 2013 od 1.1.2014 Typ -188-
107V052000006 Náhradní díly LOV pro zabezpečení údržby a oprav - nákup Nový Jičín 94,575 94,575 107V052000015 Podpora projektu pořízení LOV - II.etapa 1,000 1,000 Krátkodobé projekty v roce celkem Krátkodobé projekty v roce SR 95,575 95,575 Střednědobé projekty 107V052000011 Dílenské prostředky, školení a kurzy - nákup Nový Jičín 13,030 6,332 6,698 a 0,190 0,190 11,343 4,368 6,975 107V052000012 Elektronická výbava LOV 50 B 6577 82,759 76,846 24,627 58,132 76,846 107V052000013 Implementace radiostanic 102,212 9,958 92,254 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 78,790 78,790 Dlouhodobé projekty 107V052000001 Lehké obrněné vozidlo bojové a podpůrné - nákup Nový Jičín 3 120,082 355,762 494,100 1 017,540 1 252,680 a 224,548 224,548 6577 123,154 123,154 107V052000005 Munice pro LOV - nákup Rychnov nad Kněžnou 7,329 0,945 0,900 3,984 1,500 a 22,919 22,919 107V052000008 Dohled nad výrobou 6,500 1,000 1,500 1,500 1,500 1,000 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 496,500 496,500 Celkem v roce za titul 107V05: 670,865 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 670,865 Zvyšování schopností vojáka 21.století Titulu: 107V11 Identifikační číslo Kód zdroje Krátkodobé projekty Název projektu Výdaje celkem Z toho v roce Okres realizace Do 31.12.2009 2012 2013 od 1.1.2014 Typ 107V112001203 Zbraň PDW - nákup Olomouc 4,564 27,461 4,564 27,461-189-
Krátkodobé projekty v roce celkem Krátkodobé projekty v roce SR 32,025 32,025 Střednědobé projekty 107V112001103 Pistole - nákup 97,778 24,997 72,781 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 72,781 72,781 Dlouhodobé projekty 107V112001104 Příprava akcí k pořizování zbraní Olomouc 3,017 2,000 0,652 0,200 0,165 Dlouhodobé projekty v roce celkem Dlouhodobé projekty v roce SR 2,000 2,000 Celkem v roce za titul 107V11: 106,806 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 106,806 Výstavba a rekonstrukce nemovité infrastruktury AČR Titulu: 107V15 Identifikační číslo Kód zdroje Krátkodobé projekty Název projektu Výdaje celkem Z toho v roce Okres realizace Do 31.12.2009 2012 2013 od 1.1.2014 Typ 107V154000003 Nový Ples - rekonstrukce budovy č.10 - podzemní sklad munice Hradec Králové 2,000 2,000 Krátkodobé projekty v roce celkem Krátkodobé projekty v roce SR 2,000 2,000 Celkem v roce za titul 107V15: 2,000 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 2,000 Budování a modernizace KIS Titulu: 107V17 Identifikační číslo Kód zdroje Krátkodobé projekty Název projektu Výdaje celkem Z toho v roce Okres realizace Do 31.12.2009 2012 2013 od 1.1.2014 Typ 107V171005701 Technické zhodnocení APV FIS - 6 část 42,000 42,000 107V171005702 Technické zhodnocení APV ISSP - 4 část 10,000 10,000 107V171005703 Technické zhodnocení APV ISL - 6 část 38,000 38,000 107V171005704 Technické zhodnocení APV ZDRAVIS - 5 část Hradec Králové 4,000 4,000-190-
107V171005705 Technické zhodnocení APV IS VP - 5 část 0,100 0,100 107V171005706 Technické zhodnocení APV I MO - 5 část 2,400 2,400 107V171005707 Technické zhodnocení APV ISPS MCDP - 3 část 2,500 2,500 107V171005708 Tiskárny - nákup 1,000 1,000 Krátkodobé projekty v roce celkem Krátkodobé projekty v roce SR 100,000 100,000 Střednědobé projekty 107V171000901 Stará Boleslav - ARS, technologie KIS, CP 5A0109 6810 128,900 238,500 60,000 68,900 109,700 128,800 Střednědobé projekty v roce celkem Střednědobé projekty v roce SR 169,700 60,000 Celkem v roce za titul 107V17: 269,700 Z toho v roce výdaje státního rozpočtu: 160,000 Rozvoj a obnova majetku příspěvkových organizací a správních částí Titulu: 107V18 MO Identifikační číslo Kód zdroje Krátkodobé projekty Název projektu Výdaje celkem Z toho v roce Okres realizace Do 31.12.2009 2012 2013 od 1.1.2014 Typ 107V181001007 Realizace úspor energií na objektech VUSS Pardubice - Jaroměř Pardubice 4,060 4,060 107V181001008 Realizace úspor energií na objektech VUSS Pardubice - kuchyňský blok Lázně Bohdaneč Pardubice 2,737 2,737 107V181001009 Realizace úspor energií na objektech VUSS Pardubice - Pardubice Pardubice 7,072 7,072 107V181001101 Realizace úspor energií na objektech VUSS Pardubice - Moravská Třebová Pardubice 19,610 19,610 6573 16,514 16,514 107V181001102 Revitalizace objektů v kasárnách Šumavská, UO Brno Brno-město 22,000 22,000 6573 82,655 82,655 107V181001103 Vyškov - realizace energetických úspor objektů č. 243 a 255 Vyškov 21,000 21,000 107V181001104 Strakonice - zateplení budov Strakonice -191-
17,500 17,500 107V181001105, Ruzyně - zateplení budovy č. 6 8,750 8,750 107V181001106 Rakovník - zateplení budov Rakovník 7,000 7,000 107V181001109 Bučovice - zateplení a realizace energeticky úsporných opatření - PD Vyškov 1,500 1,500 107V181001110 Hradec Králové - Nová kasárna - výměna oken a zateplení budov - PD Hradec Králové 0,850 0,850 107V181001111 - zateplení budovy 002 v kasárnách na Julisce - PD 0,540 0,540 107V181001112 Strašice - VSS 080 - zateplení a výměna oken technickéo-provozní budovy - PD Rokycany 0,200 0,200 107V187001006 Snížení energetické náročnosti budovy č. 1 v areálu Vojenské nemocnice Brno Brno-město 0,349 0,349 107V187001007 Zlepšení energetické vlastnosti obálky budovy vojenského ubytovacího zařízení kpt. Nálepky, Tábor Tábor 2,832 2,832 107V187001101 Řízená modernizace a obnova přístrojového vybavení národních sítí zdravotnických zařízení včetně technického 15,000 15,000 107V187001102 VN Olomouc - revitalizace zahradních ploch Olomouc 3,000 3,000 107V188001101 Automobil osobní terénní v provedení Vojenské policie - nákup 4. část Nový Jičín 6,000 6,000 107V188001102 Speciální automobilní technika pro Vojenskou policii - nákup 4. část Nový Jičín 3,000 3,000 107V188001103 Modernizace pyrotechnického robota TELEMAX pro Vojenskou policii Olomouc 0,800 0,800 107V188001104 Detektor výbušnin pro pyrotechnickou službu VP - nákup Olomouc 2,200 2,200 107V188001105 Přenosný RTG systém pro pyrotechnickou službu VP - nákup Olomouc 2,000 2,000 107V188001106 Pyrotechnický oblek EOD 9 pro Vojenskou policii -nákup 2.část Olomouc 3,000 3,000 107V188001107 Automobil užitkový pro přepravu psů v provedení Vojenské policie - nákup 3. část Nový Jičín 2,000 2,000 107V189001101 Motocykl velkoobjemový pro Hradní stráž - nákup 2. etapa 3,850 3,850 107V189001102 Automobil užitkový pro Hradní stráž - nákup -192-