Domov pro seniory Chvalkov Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny IČO 00666246 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem
1. Úvodní slovo ředitele organizace Vážení přátelé, cílem všeho našeho snažení je poskytování kvalitní sociální služby a být vyhledávaným pobytovým zařízením pro seniory v našem kraji. Chceme dosáhnout toho, aby naši klienti žili v příjemném domácím prostředí a byla jim poskytována kvalitní péče. 2. Základní údaje organizace Název : Domov pro seniory Chvalkov Sídlo : Chvalkov 41, 374 01 Trhové Sviny IČO : 00666246 Právní forma : příspěvková organizace Statutární orgán : Ludmila Hoffelnerová Zřizovatel : Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice Zápis v obchodním rejstříku : U krajského soudu v Českých Budějovicích Oddíl Pr, vložka číslo 414 Telefon: 386323137 Fax: 386322250 E mail: chvalkov.senior@seznam.cz Webové stránky: www.domovchvalkov.cz Domov pro seniory Chvalkov, příspěvková organizace, je registrován Krajským úřadem Jihočeského kraje v Českých Budějovicích pod číslem rozhodnutí KUJCK 14871/2007 OSVZ/lumat, indikátor služby: 4956295. Rozhodnutí vydáno dne 30.05. 2007. Druh poskytované služby je domov pro seniory. Domov se nachází 6 km od Trhových Svinů. Město Trhové Sviny (obec s rozšířenou působností) je vzdálené od jihočeské metropole České Budějovice 20 km. V klidném rodinném prostředí domova poskytujeme služby uživatelům, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními sociálními službami. 3. Charakteristika činnosti Hlavním účelem organizace je poskytování pobytové služby dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, pomoc při 2
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Služby poskytujeme celoročně, dle individuálních potřeb, na základě Smlouvy o poskytování sociální služby. Do zařízení jsou zájemci přijímáni na základě své žádosti a mají právo svůj pobyt ukončit výpovědí smlouvy. V souvislosti se zajištěním poskytování sociálních služeb organizace provádí zejména tyto další činnosti: - hospodaří s majetkem zřizovatele; - zabezpečuje hospodaření v souladu s rozpočtem schváleným zřizovatelem; - sestavuje Fond kulturních a sociálních potřeb; - pečuje o majetek svěřený do správy, vede o něm evidenci, zajišťuje jeho opravu, ochranu a údržbu; - zajišťuje hospodářsko-technické otázky provozu, skladování materiálových zásob a tomu odpovídající hmotnou evidenci; - zabezpečuje mzdovou a personální agendu, včetně zajištění dalšího vzdělávání a prohlubování kvalifikace zaměstnanců; - zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování předpisů o požární ochraně; - uzavírá smlouvy s dodavateli výrobků a služeb. Organizace k výkonu své činnosti využívá majetek Jihočeského kraje, který jí byl svěřený do správy zřizovací listinou. Práva a povinnosti vyplývající ze správy svěřeného majetku jsou vymezena zřizovací listinou, směrnicemi, a příslušnými zákony. 4. Zdravotní péče Zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytují v domově v souladu s 36 zákona č. 108/2006 Sb., o sociální službách ve znění pozdějších předpisů - všeobecné sestry bez odborného dohledu, ošetřovatelky, sanitářky a pracovníci přímé obslužné péče. Organizace má uzavřenou smlouvu se třemi zdravotními pojišťovnami (VZP, VoZP, ZPMV). Na základě těchto smluv je z veřejného zdravotního pojištění hrazena ošetřovatelská péče indikovaná praktickým lékařem. Tržby od zdravotních pojišťoven za indikovanou péči v roce 2011 činily 2.512.925,73,- Kč/ v průměru 4.273,68,- Kč na jednoho klienta za měsíc/. Komplexní ošetřovatelská péče je poskytována zejména imobilním nebo částečně imobilním uživatelům. Lůžka těchto uživatelů jsou polohovací, doplněna antidekubitárními matracemi, podložkami a ostatními antidekubitárními pomůckami. V roce 2011 byla pořízena 4 elektrická polohovatelná lůžka s laterálním náklonem. Pokoje všech uživatelů jsou propojeny na pracoviště sester centrální signalizací. 3
Léky předepsané ošetřujícím lékařem jsou zaváženy z lékárny Rožnov, České Budějovice. Personální zajištění zdravotní a ošetřovatelské péče: 5. Sociální péče Schválená kapacita zařízení pro rok 2011 Kapacita zařízení schválená zřizovatelem činí 49 uživatelů. Počet uživatelů k 31.12. 2011 K 31.12. 2011 byly v zařízení poskytovány sociální služby 48 uživatelům. 4
Rozdělení uživatelů k 31.12. 2011: Rozdělení uživatelů k 31.12. 2011 Počty uživatelů: Ženy Muži Celkem Pohlaví: 39 09 48 Věk: 65-75 1 2 3 76-85 18 3 21 86-95 17 4 21 nad 95 3 0 3 Stupeň závislosti: 1. stupeň 10 2. stupeň 6 3. stupeň 15 4. stupeň 15 Obložnost: 97,96% Závislost uživatelů na pomoci druhé osoby k 31.12. 2011: Závislost uživatelů na pomoci druhé osoby Uživatelé bez přiznaného přízpěvku na péči - Úplná závislost - IV. stupeň příspěvku na péči - Lehká závislost - I. stupeň příspěvku na péči - Těžká závislost - III. stupeň příspěvku na péči - Středně těžká - II. stupeň příspěvku na péči 5
Poskytovaná péče: Péči poskytujeme individuálně dle potřeb a přání našich uživatelů. Důraz klademe na podporu a rozvoj stávajících schopností a možností každého našeho uživatele. Pomoc poskytujeme dle 15 vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, v těchto oblastech: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík pomoc při vstávání z lůžka, uléhání, změně poloh pomoc při podávání jídla a pití pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu pomoc při úkonech osobní hygieny pomoc při základní péči o vlasy a nehty pomoc při využití WC zprostředkování kontaktu se společenským prostředím podpora a pomoc při využívání běžně dostupných služeb a informačních zdrojů pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob sociálně terapeutické činnosti: socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob aktivizační činnosti volnočasové a zájmové aktivity pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů 6
Sociální práce a poradenství Sociální práci a poradenství zajišťují sociální pracovnice s příslušnou kvalifikací. Vedou sociální dokumentaci, zajišťují sociální poradenství uživatelům, jejich rodinám a zájemcům o službu. Vedou agendu úhrad za pobyt, příspěvků na péči a depozitní účty uživatelů. Koordinují a metodicky dohlíží na individuální plánování služby, na harmonogram a náplň volnočasových aktivit klientů. Podílí se na přípravě a realizaci zavádění standardů kvality sociálních služeb. Aktivizační volnočasové a zájmové činnosti Cílem těchto činností je nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností, podporovat klienty při rozvoji jejich zájmů a trávení volného času v zařízení. Mají aktivizační charakter a směřují k udržení či obnovení maximální soběstačnosti při denních úkonech. Volnočasové aktivity probíhají v zařízení pod vedením nepedagogických pracovnic v sociálních službách dle harmonogramu každý pracovní den. Cílem aktivit je zapojit všechny uživatele našeho zařízení do společenského dění. Veškeré aktivizační činnosti jsou přizpůsobeny zdravotnímu stavu a zájmu uživatele a vycházejí z jejich individuálních plánů. V rámci volnočasových aktivit je myšleno i na imobilní klienty, kteří se mohou po provedených stavebních úpravách zúčastňovat aktivit na lůžku. Volnočasové aktivity se uskutečňují od pondělí do pátku dle harmonogramu na příslušný týden a měsíc. Harmonogramy jsou tvořeny ve spolupráci se sociální pracovnicí, která odpovídá za jejich provádění. Volnočasové aktivity probíhají v dopoledních hodinách od 9:00 10:30, v odpoledních hodinách od 13:00 15:00. V letním období za dobrého počasí je tato doba prodloužena do 17:00. Součástí odpolední aktivizace je i rehabilitační cvičení s pracovníkem přímé obslužné péče. Pravidelné akce: ranní cvičení trénování paměti posezení s českou písničkou v doprovodu varhan nebo harmoniky pletení háčkování malování filmový klub čtenářský klub procházky po okolí animoterapie (zážitková terapie) péče o akvarijní rybičky, popř. návštěva psa posezení v kavárně v Trhových Svinech (od května do září) mše svatá v zařízení (2 x měsíčně) 7
Nepravidelné akce v roce 2011: Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Společenská akce odstrojování vánočního stromečku Oslava narozenin Masopust Oslava narozenin Společenská akce Příprava velikonoční výzdoby Oslava narozenin Společenská akce Sportovní dopoledne Divadelní představení Sněhová královna hrály děti z dramatického klubu Domeček v Trhových Svinech Společenská akce Společenské hry Společenská akce Sportovní dopoledne Společenská akce Barvení vajíček Stavění Májky s táborákem Výroba mávátek na prvomájový průvod Mohuřice 2011 Oslava narozenin Den matek vystoupení dětí z MŠ Společenská akce Sportovní dopoledne Oslava narozenin Výlet Buškův Hamr Májové pohoštění od obce Mohuřice VII. Turnaj v kuželkách a petangue v G centrum Tábor Společenská akce Sportovní dopoledne Oslava narozenin Společenská akce Sportovní dopoledne Oslava narozenin Táborák v Domově důchodců Dobrá Voda u Českých Budějovic II. Chvalkovský turnaj Společenská akce Sportovní dopoledne Oslava narozenin Výroba kokard pro Hubertovu jízdu Nesměň 2011 PC kurz Senioři komunikovali v Chvalkově Kokardové posezení s občerstvením z Nesměně Oslava narozenin Táborák Rozloučení s létem Společenská akce Houbo posezení Den otevřených dveří Podzimní zábavné odpoledne v DpS Horní Stropnice 8
Listopad Prosinec Společenská akce Dušičkové posezení Oslava narozenin Mikulášská besídka Pečení cukroví Společenská akce Zdobení vánočních stromečků Vánoční posezení Předání ceny vítězce křížovkářské soutěže paní Bláhové Vystoupení dětí z MŠ Trhové Sviny Vystoupení dětí z MŠ Slavče Návštěva výstavy vláčků v Čížkrajicích Vystoupení hudební souboru Sedmikrásky Silvestrovské posezení Oblíbenost volnočasových aktivit u uživatelů v roce 2011: Volnočasové aktivity 2011 25 20 Muzikoterapie Trénování paměti 15 Ergoterapie Kulturní akce 10 Artetarapie Soutěže Filmový klub Výlety 5 Animoterapie 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S1 6. Hospodaření organizace Organizace hospodaří podle plánů / finančního, odpisového a plánu pořízení investic/, které schvaluje Rada Jihočeského kraje. Plnění finančního plánu: náklady 17.756.551,53 Kč výnosy 17.756.551,53 Kč Organizace v roce 2011 po zdanění skončila s vyrovnaným hospodářským výsledkem. 9
Oblast nákladů: Náklady upraveného rozpočtu čerpáme na 100,47%. Dotaci MPSV jsme vyčerpali v plné výši na mzdy. K 31.12.2011 byl počet zaměstnanců 38, jejichž průměrný plat činil 19.517,54 Kč. Pracovní neschopnost zaměstnanců byla 751 dnů, z toho 174,8 dnů dočasné pracovní neschopnosti hrazeno zaměstnavatelem ve výši provozních nákladů 60.751,-- Kč. Náklady jsme čerpali dle potřeb provozu. Mírné navýšení tržeb koncem roku jsme použili na navýšení mezd, dohod o provedení práce a odvody zdravotního a sociálního zabezpečení. Příspěvek na provoz od zřizovatele ve výši 1.800.000,-- Kč jsme použili na odpisy a jiné provozní náklady. Náklady na odpisy byly plně pokryty z příspěvku kraje, zdanění sníženého základu daně o 30% z roku 2008 jsme pokryli ze slevy na dani /zaměstnanci ZP sleva na dani 35 odst.1 zákona/. Oblast výnosů: Výnosy upraveného rozpočtu dosahujeme na 100,47 %. Navýšení je u příspěvku na péči a to z důvodu doplatků navýšených a doplacených PnP koncem roku. Iventarizace majetku Řádná roční inventarizace majetku k 31.12.2011 byla provedena dle účetní směrnice. Skutečný stav inventarizovaných prostředků byl zjištěn a odsouhlasen inventarizační komisí. Při inventarizaci nebyly zjištěny rozdíly, nebyly zjištěny žádné závady, ani poškozování, nebo ničení majetku. Ostatní čerpání: Fond odměn 411 - nečerpán FKSP 412 čerpáno 94.507,-- Kč / stravování, odměny při životních jubilejích / Fond rezervní 414 čerpáno 38.017.-- Kč /sponzorské dary aktivity uživatelů DpS / Fond investiční 416 - čerpáno celkem 633.970,-- Kč z vlastních zdrojů dle schváleného plánu pořízení investic. Příjmy z prodeje hmotného investičního majetku nemáme. 10
Oblast personální : Personální zajištění služby 11
Průměrný evidenční počet pracovníků k 31.12. 2011: 37, 62 Vzdělávání pracovníků Vzdělávání pracovníků v sociálních službách V roce 2011 DpS Chvalkov zajistil svým pracovníkům v sociálních službách dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, školení a semináře v celkovém počtu 26 hodin ročně. Vzdělávací kurzy: Název školící akce Datum konání Počet hodin Individuální plánování Sebeobrana Doprovázení umírajících v zařízeních soc. péče Problematika bolesti zad 17.03.2011 8 06.04.2011 5 01.06.2011 8 05.10.2011 5 V tomto roce bylo prováděno pravidelné školení BOZP a PO, kterého se zúčastnili všichni zaměstnanci, dále proběhlo proškolení stravovacího provozu k systému HACCAP - hygienické požadavky ve stravovacích službách. Všeobecné sestry navštěvovaly semináře k obnovení osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu dle potřeb a možností. Dále se zaměstnanci zúčastnili vzdělávacích akcí a seminářů zaměřených na tvorbu standardů kvality sociálních služeb. Zaměstnanci na ekonomickém úseku pravidelně navštěvují semináře pořádané zřizovatelem a další školící akce dle potřeb k výkonu svého povolání. 12
Sponzorské dary: 22.04.2011 Město Borovany finanční dar 15.000 Kč na polohovací lůžka 03.05.2011 Cerha Miroslav finanční dar 3.000 Kč na aktivity uživatelů 16.05.2011 Obec Slavče finanční dar 10.000 Kč na polohovací lůžka 17.05.2011 Město Nové Hrady finanční dar 15.000 Kč na polohovací lůžka 23.05.2011 Obec Čížkrajice finanční dar 40.000 Kč na polohovací lůžka 24.05.2011 V.Popp Trhové Sviny finanční 20.000 Kč na polohovací lůžka dar 26.05.2011 Sdružení Růže finanční dar 18.350 Kč na polohovací lůžka 15.06.2011 Město Trhové Sviny finanční 32.000 Kč na polohovací lůžka dar 22.06.2011 Flaga s.r.o. Hustopeče finanční dar 20.000 Kč na aktivity uživatelů 23.09.2011 František Zachař finanční dar 4.000 Kč na aktivity uživatelů 07.11.2011 DMA s.r.o. Praha věcný dar 4.400 Kč pomůcky pro soběstačnost 29.11.2011 Tomášek Radomír věcný dar 10.000 Kč vánoční výzdoba 02.12.2011 Pišinger Jan finanční dar 3.000 Kč na aktivity uživatelů Dary celkem 194.750 Kč. Stížnosti V roce 2011 nebyla přijata žádná stížnost. 7. Kontroly v organizaci 1.) Zaměstnanci jsou pravidelně seznamování s vnitřními směrnicemi, s úkoly a činností organizace, s provozním, organizačním a pracovním řádem. Tímto jsou vytvářeny podmínky pro kontrolní činnost. 2.) Odpovědnost zaměstnanců na jednotlivých úsecích je uvedena v organizačním řádu. Na zdravotním úseku zodpovídá za plynulý provoz vedoucí sestra zdravotního úseku, na provozním úseku zodpovídá za provoz ředitelka. Odpovědnost zaměstnanců při uskutečňování finančních operací a jejich schvalování je uvedeno ve "Směrnici k finanční kontrole". 13
3.) Kontroly na jednotlivých úsecích jsou prováděny průběžně. Zjištěné závady a nedostatky jsou ihned odstraňovány. 4.) Vnitřní kontroly v roce 2011: - kontrola pokladní hotovosti prováděna pravidelně 4x ročně - namátková kontrola výdeje potravin - namátková kontrola skladu potravin - řádná inventura skladu potravin je prováděna 2x ročně - odsouhlasen stav účetní se stavem fyzickým - řádná inventura depozit prováděna 2x ročně - odsouhlasen stav na vkladních knížkách se stavem v účetní evidenci - k 31.12.2011 provedena řádná inventura majetku a závazků, nebyly shledány žádné nedostatky - zadávání veřejných zakázek je prováděno dle směrnic zřizovatele 5.) Vnější kontroly v roce 2011: - Audit o prověření řádné účetní závěrky za rok 2010 - Krajská hygienická stanice Č.Budějovice - ochrana veřejného zdraví - Finanční úřad Č. Budějovice - daňová kontrola prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu za rok 2010 - Kontrola systému HACCP - Krajská hygienická stanice Č.Budějovice - kontrola stravovacího provozu 8.Ostatní Nedílnou součástí života klientů představovaly i v roce 2011 volnočasové aktivity, které zahrnovaly různé kulturní a zájmové činnosti: - oslavy narozenin; 14
- Masopust 2011; - Divadelní představení Sněhová královna ; - Výlet na Buškův Hamr; 15
- Stavění Májky; - Vystoupení dětí z MŠ Trhové Sviny Den matek ; 16
- Sportovní den G centrum Tábor; - II. Chvalkovský turnaj; - Výroba kokard pro Hubertovu jízdu Nesměň 2011; 17
- PC kurz; - Houbo posezení; - Podzimní zábavné odpoledne v DpS Horní Stropnice; 18
- Dušičkové posezení; - Mikuláš 2011; - Vánoční vystoupení dětí z MŠ Trhové Sviny a z MŠ Slavče; 19
- Vánoční vystoupení hudebního souboru Sedmikráska - Návštěva výstavy vláčků v Čížkrajicích Poznámka: Fotografie ve výroční zprávě byly použity se souhlasem klientů DpS Chvalkov. Poděkování patří všem, kteří přispěli ke zpříjemnění společných akcí v domově i mimo něj. 9. Závěr Našemu Domovu přeji, aby byl místem přátelským a stal se skutečným domovem všem, kteří z různých důvodů nemohou užívat domácího prostředí. Zároveň bych chtěla touto cestou poděkovat všem zaměstnancům, kteří v období hodnoceného roku přispěli svou prací, ochotou a vstřícností k plnění kvalitní sociální služby. Uživatelům domova přeji, aby byli s naší službou spokojeni a nelitovali, že se rozhodli námi nabízenou službu využít. 20
10. Výroční zpráva dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti žádná b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí žádné c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů právního zastoupení. nejsou d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence nejsou e) počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení žádné f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona nejsou 11.Přílohy Příloha č.1: Plnění finančního plánu za rok 2011 Příloha č.2: Pořízení investic a odpisový plán pro rok 2011 Příloha č.3: Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů PO za rok 2011 Ve Chvalkově 11.04.2012 Hoffelnerová Ludmila Ředitelka DpS Chvalkov 21
Čerpání Finančního plánu k 31.12.2011 Název organizace: Domov pro seniory Chvalkov 374 01 Trhové Sviny IČO: 00666246 v tis.kč řádek Ukazatel Rozpočet 2011 čerpání k 31.12.2011 jiná činnost celkem index 2011 1 N Á K L A D Y 17 673,00 17 757,00 0,00 17 757,00 100% 2 Spotřeba materiálu 575,00 662,00 0,00 662,00 115% 3 Spotřeba potravin 1 526,00 1 520,00 0,00 1 520,00 100% 4 Spotřeba energie 1 300,00 1 285,00 0,00 1 285,00 99% 5 Opravy a udržování 340,00 341,00 0,00 341,00 100% 6 Cestovné 10,00 7,00 0,00 7,00 70% 7 Ostatní služby 422,00 408,00 0,00 408,00 97% 8 Mzdové náklady 8 925,00 8 953,00 0,00 8 953,00 100% 9 v tom : platy zaměstnanců 8 875,00 8 900,00 0,00 8 900,00 100% 10 OON 50,00 53,00 0,00 53,00 106% 11 Sociál.a zdravot. pojištění 3 018,00 3 029,00 0,00 3 029,00 100% 12 Zákonné sociální náklady 89,00 89,00 0,00 89,00 100% 13 Daně a poplatky 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 14 Jiné ostatní náklady 60,00 60,00 0,00 60,00 100% 15 Odpisy dlouhodobého majetku 1 326,00 1 326,00 0,00 1 326,00 100% 16 Daň z příjmů 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 17 Ostatní náklady 82,00 77,00 0,00 77,00 94% 18 V Ý N O S Y 17 673,00 17 757,00 0,00 17 757,00 100% 19 Tržby za vlastní výrobky 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 20 Tržby z prodeje služeb 11 886,00 11 962,00 0,00 11 962,00 101% 20a Dotace ze SR od MPSV 3 822,00 3 822,00 0,00 3 822,00 100% 20b Očekávané příjmy 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 21 Úroky 10,00 15,00 0,00 15,00 150% 22 Jiné ostatní výnosy 0,00 15,00 0,00 15,00 #DIV/0! 23 Tržby z dlouhodobého majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 24 Tržby z prodeje materiálu 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 25 Ostatní výnosy - použití fondů 145,00 143,00 0,00 143,00 99% 26 Příspěvek na provoz 1 800,00 1 800,00 0,00 1 800,00 100% 27 Hospodářský výsledek po zdanění 0,00 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! 28 Doplňkové údaje: 29 Dotace na investice 0,00 0,00 0,00 0,00 30 Použití investičního fondu 1 150,00 634,00 0,00 634,00 31 Použití rezervního fondu 40,00 38,00 0,00 38,00 32 Použití fondu odměn 0,00 0,00 0,00 0,00 33 Průměr.evid. počet zaměstnanců (ks) 38,00 38,00 0,00 38,00 34 Průměrný měsíční plat v Kč 19 462,72 19 517,54 #DIV/0! 19 517,54 Příloha č.1 22
Název a sídlo příspěvkové organizace: IČO: 666246 Domov pro seniory Chvalkov Odpisový plán na rok 2011 v Kč Odpisová skupina Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Pořizovací cena Výše ročního odpisu Oprávky celkem Zůstatková cena 1 57 600,00 Kč 14 400,00 Kč 20 400,00 Kč 37 200,00 Kč 2 5 846 878,70 Kč 316 691,00 Kč 4 711 842,20 Kč 1 135 036,50 Kč 3 1 508 565,00 Kč 122 820,00 Kč 362 405,00 Kč 1 146 160,00 Kč 4 163 166,00 Kč 8 160,00 Kč 35 727,00 Kč 127 439,00 Kč 5 26 113 764,22 Kč 886 668,00 Kč 10 227 603,00 Kč 15 886 161,00 Kč 6 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 7 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Celkem 33 689 973,92 Kč 1 348 739,00 Kč 15 357 977,20 Kč 18 331 996,50 Kč Dlouhodobý nehmotný majetek odpisovaný Doba odpisování Pořizovací cena Výše ročního odpisu Oprávky celkem Zůstatková cena 71 400,00 Kč 11 904,00 Kč 48 608,00 Kč 22 792,00 Kč Pořízení investic v roce 2011 z vlastních prostředků IF 633.970,-- Kč Myčka nádobí 2 ks Polohovací lůžka Opravy HIM z rezerv na havárie 199.680,-- Kč 329.714,-- Kč 104.576,-- Kč Investiční dotaci od zřizovatele jsme nepožadovali. Příloha č.2 23
Přehled o výsledku hospodaření a stavu fondů příspěvkových organizací v roce 2011 A. Výsledek hospodaření Výsledek hospodaření Kč - z hlavní činnosti (sl.1 pol. A VI. 1 výk.zis.a ztr.) 0,00 - z jiné činnosti (sl.2 pol. A VI. 1 výk.zisk. a ztr.) Celkem k 31.12. před zdaněním 0,00 Předpokládané zdanění celkem 0,00 Celkem VH po zdanění (zisk +,ztráta -) 0,00 Položky upravující výsledek hospodaření x - neuhrazená ztráta z minulých let 0,00 - nerozdělený zisk z minulých let Upravený VH (zisk +, ztráta -) 0,00 B. Krytí zhoršeného výsledku hospodaření Ukazatel Zráta z hospodaření celkem 0,00 v tom krytí ztráty: - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného výsledku hospodaření v následujícím roce - jiným způsobem Kč C. Rozdělení upraveného zlepšeného výsledku hospodaření v Kč Příděl ze Ukazatel Stav Stav zlepšeného Stav k 1.1.2011 k 31.12.2011 výsledku po přídělu hospodaření (sl.2 + sl.3) r. 2011 1 2 3 4 Fond odměn (411) 120 970,86 120 970,86 0,00 120 970,86 Fond kulturních a sociálních potřeb (412) 29 668,79 24 161,79 0,00 24 161,79 Rezervní fond (413) 0,00 0,00 0,00 0,00 Rezervní fond (414) 46 491,35 38 474,35 0,00 38 474,35 Investiční fond (416) 1 665 930,58 2 507 986,58 0,00 2 507 986,58 Celkem 1 863 061,58 2 691 593,58 0,00 2 691 593,58 Příloha č.3 24