NÁVRH - Rozpočet na rok 2017 PŘÍJMY Daně od FÚ 12 555 000,00 Daň z příjmů právnických osob za obce 900 000,00 Poplatky ze psů 34 000,00 Poplatek z ubytovací kapacity 55 000,00 Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt 80 000,00 Poplatek za užívání veřejného prostranství 20 000,00 Odvod z loterií a podobných her 100 000,00 Správní poplatky + Czechpoint 10 000,00 Odhadovaný příspěvek na výkon státní správy od KÚ 175 420,00 Příjmy loutkové divadlo 40 000,00 Nájemné BH 540 000,00 Přijaté zálohy za služby BH 660 000,00 Přijaté nekap. přísp. BH (vyúčtování) 2016 5 000,00 Příjmy z poskytování služeb - pronájem T-mobile 60 000,00 Příjmy z pronájmu nebytových prostor 120 000,00 Přijaté zálohy za služby nebytové prostory 80 000,00 Příjmy z poskytování služeb hrobové místo 8 000,00 Příjmy tržby traktor 6 000,00 Příjmy z pronájmu pozemků 81 000,00 Vodné Kačák, Bistro pod kaštany 10 000,00 Přijaté nekapitálové příspěvky EKO-KOM 90 000,00 Příjmy z poskytování služeb popelnice 507 000,00 Příjmy tržby parkoviště 250 000,00 Příjmy tržby skály 800 000,00 Příjmy z prodeje pozemků 400 000,00 Příjmy z úroků BÚ 8 000,00 Dotace od ÚP na VPP 130 000,00 Příjem z prodeje FVE 230 000,00 CELKEM PŘÍJMY 17 954 420,00 Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
VÝDAJE MÍSTNÍ KOMUNIKACE - 2212 2 084 000,00 Nákup služeb 40 000,00 Nákup materiálu - zimní údržba 30 000,00 Opravy a udržování 1 000 000,00 Vybudování cesty 942/1 (Vopatovi, Šajner) + PD 880 000,00 Odvodnění MK p.p.č. 2386 (Švarc) 74 000,00 Zvýšení bezpečnosti na silnici 60 000,00 OST. ZÁLEŽITOSTI POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - 2219 1 610 000,00 Ostatní osobní výdaje - dohoda o PP 65 000,00 Parkovací lístky 5 000,00 Výkup pozemků chodník I. Etapa + poplatek za vklad do KN 50 000,00 Chodníky - Investice 900 000,00 Oprava zídky (křiž. Sněžník, kostel směr domeček, pod dětským hřištěm) 400 000,00 Parkovací automaty 75 000,00 Projektová dokumentace - parkoviště 115 000,00 VODNÍ DÍLA V ZEMĚDĚLSKÉ KRAJINĚ - 2341 200 000,00 Propustek v Rájci - havarijní stav 200 000,00 ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA - 3113 1 491 500,00 Neinvestiční příspěvek PO ZŠ a MŠ Tisá 1 491 500,00 DIVADELNÍ ČINNOST - 3311 85 000,00 Loutkové divadlo - materiál, loutky, PHM, ceny 25 000,00 Pěvecký sbor - materiál, PHM 10 000,00 Činohra - kostýmy, kulisy, materiál, PHM 45 000,00 Dětský skaláček - materiál 5 000,00 ZPRAVODAJ - 3349 60 000,00 VÝBOR PRO KULTURU, SPORT A MLÁDEŽ - 3399 298 000,00 Činohra odinud 30 000,00 Zájezd MDD 15 000,00 Noc kostelů 3 000,00 Rozlučka ZŠ a MŠ 9 000,00 Rozloučení s prázdninami 12 000,00 Dny Evropského děditství 35 000,00 Vítání prvňáčků 2 000,00 Den seniorů 15 000,00 Zájezd pro občany 25 000,00 Rozsvěcení vánočního stromu 7 000,00 Mikulášská nadílka pro děti 30 000,00 Čerti s čerty 10 000,00 Tradiční setkání seniorů 20 000,00 Rybova mše vánoční 10 000,00 Vítání občánků 7 000,00 Svatby 1 000,00 Výročí senioři 7 000,00
Kalendář, dárek pro seniory 20 000,00 Autorská práva (Činohra odjinud) 15 000,00 Párty stan 25 000,00 SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ V MAJETKU OBCE - 3412 605 000,00 Opravy 30 000,00 Oprava plotu "školní hřiště" + dvoukřídlá brána + malá branka (horská) 450 000,00 Roční kontrola 5 000,00 Projekt hřiště 120 000,00 LYŽAŘSKÝ VLEK - 3412 104 000,00 Projektová dokumentace - zasněžování lyžařského vleku 84 000,00 PHM - úprava lyžařských a běžkařských tras v KÚ Tisá 20 000,00 BYTOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ - 3612 1 177 000,00 Nákup materálu 20 000,00 Nákup služeb + roční náklady na rozúčtování tepla 27 000,00 Voda 246 000,00 Elektrická energie 77 000,00 Pevná paliva 126 000,00 Vyúčtování BH 2016 přeplatky 147 000,00 Opravy a udržování 500 000,00 Kontrola kotlů, regulace 10 000,00 Vymetení komínů, revize 15 000,00 Servis hasicích přístrojů BH 4 000,00 Kuchyňská linka čp. 375 5 000,00 NEBYTOVÉ PROSTORY - 3613 50 000,00 Přeplatky vyúčtování záloh 2016 50 000,00 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - 3631 430 000,00 Elektrická energie 190 000,00 Opravy a udržování 90 000,00 Pořízení nových lamp VO - Investice (Vrlová, směr Horáček cca 4-5 ks) 150 000,00 HŘBITOV - 3632 400 000,00 Opravy a udržování, opr. Márnice, likvidace hrobů, opr. Křížků 400 000,00 FV ELEKTRÁRNY - 3633 33 000,00 Nákup materiálu 7 000,00 Nákup služeb - nakládaní s eletroodpadem 7 000,00 Dohoda o provedení práce 4 000,00 Úroky z úvěru 15 000,00 ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ - 3635 230 000,00 Změna ÚP - smlouva Ponča + Táborská 230 000,00 ÚZEMNÍ ROZVOJ - 3636 115 000,00 Studie centra obce 115 000,00
KOMUNÁLNÍ SLUŽBY - 3639 2 109 000,00 Mzdové náklady vč. odvodů SP a ZP 737 000,00 Ostatní osobní výdaje (DPČ + DPP) 80 000,00 Ochranné pomůcky 15 000,00 Nákup - nůžky na keře, štěpkovač 100 000,00 Nákup materiálu + autobaterie AVIA 40 000,00 Voda 10 000,00 PHM (traktor, sekačky, fréza) 150 000,00 Nákup služeb 20 000,00 Náhrady mezd v době nemoci 10 000,00 Opravy a udržování 80 000,00 Dotace od ÚP na VPP 130 000,00 STK traktor č.2 10 000,00 Pořízení GP 15 000,00 Rozcestníky + značky + cedule (Kačák - Cihlák) 70 000,00 Multimediální průvodce - mapa 242 000,00 Rozšíření kontejnerových stání (kostel, p. Oudová atd.) 300 000,00 Lávka u rybníka Kačák atd. 100 000,00 SBĚR A SVOZ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ - 3722 826 000,00 Nákup pytlů na KO 6 000,00 Odvoz odpadu 820 000,00 VYÚŽÍVÁNÍ A ZNEŠKODŇOVÁNÍ KOMUNÁL. ODP. - 3725 90 000,00 Svoz BIO 90 000,00 SKÁLY - 3742 516 000,00 Ostatní osobní výdaje (DPČ + DPP) 140 000,00 Sociální pojištění 28 000,00 Zdravotní pojištění 12 000,00 Nájemné pozemky - skály 70 000,00 Vstupenky 60 000,00 Opravy a udržování (pokladna č.2, skály, ost.) 200 000,00 Revize hasicích přístrojů 1 000,00 Nákup materiálu (plynové bomby, ost.) 5 000,00 PÉČE O VZHLED A VEŘEJNOU ZELEŇ - 3745 290 000,00 Kácení stromů 160 000,00 Úklid obce - kontejnery 130 000,00 KRIZOVÉ SITUACE - 5299 10 000,00 HASIČI - 5512 121 000,00 Pohonné hmoty 30 000,00 Opravy + STK 70 000,00 Školení 3 000,00 Refundace 5 000,00 Pojištění 5 000,00
Občerstvení u zásahu 5 000,00 Nákup materiálu 3 000,00 ZASTUPITELSTVO OBCE - 6112 973 000,00 Odměny členům zastupitelstva vč. odvodů SP a ZP 927 000,00 Finanční dary členům výborů (nejsou členy ZO) 46 000,00 ČINNOST MÍSTNÍ SPRÁVY - 6171 2 556 000,00 Mzdy zaměstnanců vč. odvodů zdr. a soc. pojištění 1 282 000,00 Povinné pojištění zaměstnanců 10 000,00 Knihy, tisk, předplatné 24 000,00 Drobný hmotný majetek 10 000,00 Nákup materiálu + (oprava garáží a příslušentství) 50 000,00 Voda OÚ 30 000,00 Elektrická energie 90 000,00 Pevná paliva 80 000,00 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 Poštovné 15 000,00 Telefony 70 000,00 Konzultační poradenské a právnické služby 100 000,00 Oprava střechy obecního úřadu 150 000,00 Školení, vzdělávání 25 000,00 Nákup služeb 160 000,00 Servis hasicích přístojů 2 000,00 Zpracování dat a služby související s IKT 150 000,00 Cestovné 2 000,00 Pohoštění 5 000,00 Platby daní a poplatků 10 000,00 Náhrady mezd v době nemoci 15 000,00 Veřejnoprávní smlouva - přestupky 150 000,00 Neinvestiční příspěvky - MAS, Euroregion, Č.Švýcarsko 17 000,00 Destinační fond České Švýcarsko 14 000,00 Revize zařízení v čp. 205 30 000,00 Rohové lišty na sloupy na sále OÚ 5 000,00 Hliníkový rozkládací žebřík 8 000,00 Vymetení komínu, revize 1 000,00 Projekt rekonstrukce kanceláří 36 000,00 PŘÍSPĚVKY SPOLKŮM - 3900 285 000,00 NI příspěvek - TJ Spartak Tisá 60 000,00 NI příspěvek - p. Petr Štěrba, lyžování 5 000,00 NI příspěvek - Hasiči, děti 60 000,00 NI příspěvek - Kultura Tisá, p. Fuchs 62 000,00 NI příspěvek - Spolek vlek 48 000,00 NI příspěvek - SAS 50 000,00 SLUŽBY PENĚŽNÍCH ÚSTAVŮ - POPLATKY 6310 11 000,00 POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBCE - 6320 108 000,00
PLATBY DANÍ A POPLATKŮ - 6399 1 100 000,00 Daň z příjmů právnických osob za obce 900 000,00 DPH 200 000,00 OSTATNÍ ČINNOSTI JINDE NEZAŘAZENÉ - 6409 50 000,00 Mzdové náklady na zpracování projektů 50 000,00 VÝDAJE CELKEM 18 017 500,00 FINANCOVÁNÍ SPLÁTKA ÚVĚRU FVE 300 000,00 VÝDAJE + FINANCOVÁNÍ 18 317 500,00 ROZDÍL -363 080,00 Rozdíl vzniklý mezi příjmy a výdaji bude hrazen z přebytku rozpočtových prostředků minulých let. Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: