VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 Organizace: Stálá divadelní scéna Klatovy IČO: 00075094 Právní forma: příspěvková organizace Adresa: Denisova 148/1, 339 01 Klatovy Telefon: 376310663 - ředitelka 376311261- ústředna 376320043 - předprodej E-mail: sds@investtel.cz ředitelka sdsekonom@ investtel.cz ekonomické odd. sdspropag@ investtel.cz propagační odd. Zřizovatel : Plzeňský kraj Adresa: Škroupova 18, 30613 Plzeň Nadřízený orgán: Adresa: Odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajský úřad Plzeňského kraje Plzeň Škroupova 18 Plzeň Přílohy: 1. charakteristika organizace a organizační struktura 2. rozbor činnosti 3. rozbor hospodaření 4. roční výsledovka 5. přehled o stavu majetku k 31.12.2012 6. stav pohledávek k 31.12.2012 7. sponzoři SDS Klatovy V Klatovech dne 16.2.2013 Ředitelka SDS Klatovy Mgr. Koubová Zdeňka
1. Charakteristika organizace: SDS Klatovy nabízí kulturní služby občanům regionu Klatovska a okolí. Působí pravidelně na mateřské scéně v divadle v Klatovech a na hracích místech v sokolovně v Sušici a v kulturním domě v Horažďovicích,kde úzce spolupracuje s městskými kulturními středisky.pořádá především divadelní představení,koncerty vážné hudby,muzikály,operety,klubové večery,pořady pro děti a mládež, pohádky o sobotách a nedělích pro rodiče s dětmi, ale i pořady zábavného charakteru. Při SDS Klatovy působí : - Kruh přátel hudby -Klub přátel divadelního umění - ochotnický spolek ZA OPONOU. SDS Klatovy vykonává další činnosti související s jejím posláním: - zabezpečuje propagaci, reklamu, předprodej a prodej vstupenek na všechny akce, které pořádá v Klatovech, v Sušici, v Horažďovicích Vedlejší činnosti: - reklamní a propagační činnost - pronájmy budovy divadla v Klatovech - kopírování Organizační struktura Počet stálých pracovníků : fyzických osob 10 přepočtených osob 9,1 Ředitelka SDS Klatovy - Mgr.Koubová Zdeňka Ekonomické oddělení: ekonom : řídí práci níže uvedených pracovníků: - účetní kumulovaná funkce zkrácený úvazek -0,875 - obchodní pracovnice zkrácený úvazek 0,625 Propagační oddělení: samostatný odborný referent kumulovaná funkce - řídí práci níže uvedených pracovníků: - odborný referent kumulovaná funkce - na dohody :- uvaděčky, šatnářky, PAH požární asistenční hlídky v divadle v Klatovech -pokladní, uvaděčky a PAH na štacích v Sušici a v Horažďovicích
Technické oddělení: vedoucí techniky - osvětlovač zvukař - řídí práci níže uvedených pracovníků: - jevištní technik, osvětlovač,zvukař - uklizečka na zkrácený úvazek 0,812 - uklizečka na zkrácený úvazek 0,812 2. Rozbor činnosti: V roce 2012 SDS Klatovy zabezpečovala svoji činnost ve stejném rozsahu jako v minulém roce, jak v oblasti žánrové pestrosti, tak zachování hracích míst v Klatovech, v Sušici a v Horažďovicích. Uskutečnili jsme 129 akcí, z toho 106 vlastních. Vlastní akce navštívilo 27.878 diváků / při pořádání klubových akcí je kapacita omezena v Klatovech 48ti místy / a u některých pořadů pro nejmenší diváky v divadelních sálech je kapacita omezena do 200-250 míst. V hodnotícím období jsme se opět zaměřili také na spolupráci s ochotnickými soubory a se zájmovými organizacemi. Na mateřské scéně v klatovském divadle jsme uvedli ve spolupořadatelství 27 akcí, z toho 7 amatérských divadelních představení, 2 krajských přehlídek a 2 akce mezinárodního charakteru. Technickými silami jsme zabezpečili 13 pronájmů. Předplatitelské skupiny: - 3 skupiny divadelní : 2 skupiny v Klatovech, 1 skupina v Horažďovicích 1 skupina v Sušici - 1 skupinu klubovou: v Klatovech - 1 skupina koncertní: v Klatovech - 1 skupina pohádek pro rodiče s dětmi pod názvem Maminko, tatínku pojďte s námi do divadla v Klatovech Kromě předplatného zajišťujeme akce mimo předplatné pro dospělé v Klatovech, v Sušici i v Horažďovicích a na všech třech uvedených místech pořady pro děti a mládež. Při Stálé divadelní scéně Klatovy působí Klub přátel divadelního umění a Kruh přátel hudby. Stálá divadelní scéna Klatovy je zřizovatelem ochotnického spolku ZA OPONOU.
Návštěvnost: průměrná Typ pořadu: počet návštěvnost: akcí: divadla v Klatovech 25 373 akce na štacích 12 101 zábavné akce Klatovy 5 424 koncerty 7 119 pohádky pro rodiče s dětmi o nedělích 8 295 klubové pořady / kap.48/ v KT 8 51 mládež a kultura: - v Klatovech 19 337 - na štacích 15 247 ochotnická představení 14 108 - akce ve spolupořadatelství 16 Mimo vlastní akce ve spolupráci s amatérskými soubory a tělesy jsme v divadle uvedli: 3.2.2012 oslavil soubor písní a tanců 55.výročí. SDS Klatovy k tomuto výročí uspořádala ve spolupráci s TJ Klatovy a Klatovským sdružením ŠUMAVA dvě vystoupení My jsme se k vám přišli ptáti,.. v klatovském divadle. 15.2.2012 jsme uvedli ochotnické divadelní představení Anna Karenina v provedení ochotnického souboru TYJÁTR Horažďovice. 26.,27.a 28.2.2012 jsme ve spolupráci se Základní uměleckou školou Klatovy uvedli 5 muzikálů /z toho 3 x pro školy a 2 x pro veřejnost/ Ať žijí duchové. V březnu jsme se ve spolupráci s o.s. JOHAN centrum Plzeň podíleli na zajištění regionálního 3 denního festivalu poezie pod názvem Poezie na rynku. Jednalo se o postupovou přehlídku sólové recitace a divadla poezie pro Plzeňský a Karlovarský kraj, která se konala ve dnech 30., 31. březena a 1. dubna 2012 v našem divadle. Klatovský ochotnický spolek ZA OPONOU působí při SDS Klatovy. Zkouší pravidelně v pátek v našem divadle. 23.3.2012 měl šestou premiéru Nerušit,prosím. Naše divadlo poskytuje spolku nejen zázemí na zkoušky, zapůjčuje mu rekvizity a nábytek potřebný do her, ale poskytujeme mu i profesionální techniky osvětlovače, zvukaře. V divadelním klubu jsme uvedli 2 x hru ochotnického spolku Rynek z Újezda u Plánice Manželství naruby dne 5.4.2012.
10.dubna 2012 proběhla v našem divadle Krajská postupová přehlídka dětských skupin scénického tance, na které jsme se podíleli spolupořadatelstvím propagací, zajištěním zvukařských a osvětlovacích služeb. 24.dubna 2012 jsme s dětským pěveckým sborem Berušky, Karafiát a ZŠ Čapkova Klatovy uspořádali 2 muzikály /1 x pro školy a 1 x pro veřejnost/ Lotrando a Zubejda. Ve spolupráci s Centrem španělské kultury a vzdělávání a taneční skupinou Marty Dance jsme dne 2.6.2012 uspořádali Dance Fiesta aneb Večer plný karafiátů. 5.6.2012 jsme zopakovali muzikál Ať žijí duchové ve spolupráci se ZUŠ Klatovy. S TJ Sokol Klatovy, s tanečním a pohybovým studiem Krok Klatovy jsme uspořádali 14. června 2012 velkou taneční show Ve víru tance aneb Trhák. Tato akce má již 11ti letou tradici a mezi veřejností má velký ohlas. 18.6.2012 jsme uvedli divadelní představení AMNESTIE ochotnického divadelního spolku ze Železné Rudy. Ochotnický spolek ZA OPONOU při SDS Klatovy uvedl: 7 repríz představení Nerušit, prosím : - 24.3.2012 v Příchovicích - 8.4.2012 v Bolešinech - 28.4.2012 v Chdenicích - 27.5.2012 v Předslavi - 2.6.2012 v Lesním divadle v Nýrsku - 18.8.2012 Hůrka Klatovy - 19.8.2012 v Újezdě u Plánice SDS Klatovy byla již sedmým rokem spolupořadatelem XIX. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Klatovy 2012, který probíhal ve dnech 5. 8. července 2012. V našem divadle se konalo dne 7. července 2012 vyvrcholení festivalu Festivalový galaprogram Klatovy 2012. 28.10.2012 jsme byli spolupořadateli se ZUŠ J. Kličky Klatovy koncertu Lucie v opeře aneb hity nejúspěšnější české kapely. V listopadu oslavil Symfonický orchestr při ZUŠ Klatovy 50.výročí. SDS Klatovy byla pořadatelem slavnostního koncertu tohoto ojedinělého klatovského tělesa, který se konal v divadle dne 21.11.2012. SRPDŠ při ZUŠ J. Kličky Klatovy ve spolupráci s námi uspořádalo v neděli 2.12.2012 pořad Jak se zbavit čerta.
Již tradičně v klatovském divadle začátkem prosince před pohádkou pro rodiče s dětmi chodí MIKULÁŠ a ČERT s dárky. Tuto akci pro děti zajišťujeme vlastními silami. Bylo tomu tak i dne 9.12.2012 před pohádkou Čertovský mariáš. Ve spolupráci s klatovskými firmami jsme zajistili pro děti a rodiče ochutnávku vánočního cukroví. Dne 21.12.2012 jsme pořádali předvánoční akci Malá vánoční povídka aneb Jak jsme se ztratil v 18.00 a ve 20.00 hod. ve spolupráci se ZUŠ Klatovy. I v roce 2012- přestože tato činnost není v náplni naší činnosti, ale slouží k její obohacení - jsme pokračovali v započatém záměru pořádání výstav ve zrekonstruované kuřárně v roce 2005. V uplynulém roce jsme uspořádali 3 výstavy: Od února probíhala výstava 5ti letému výročí ochotnického spolku ZA OPONOU, který po celou dobu existence působí při SDS Klatovy. Nová výstava byla instalována v září 2012 pod názvem Ohlédnutí za uplynulou sezonou 2011/12. Zároveň byla instalovaná výstavka výkresů děti mateřských škol Divadlo očima dětí, které se během sezony obnovují. 3.Rozbor hospodaření Zisk z hlavní činnosti k 31.12.2012 činí Kč 73.835,72 Zisk z vedlejší činnosti k 31.12.2012 činí Kč 214.775,- Zisk celkem: Kč 288.610,72 Dotace Krajského úřadu PK činila k 31.12.2012 Kč 5.039.000,- Mimo vlastní akce jsme zabezpečili vlastními technickými službami 13 pronájmů pro cizí subjekty které přinesly naší organizaci Kč 227.684,-, z toho za pronájem divadelního klubu jsme z čistého nájmu získali 59.688,-Kč /tj. bez přefakturovaných nákladů za elektřinu,topení a vodu./. Zdůvodnění: Zisku v roce 2012 bylo dosaženo vysokou návštěvností, ale také především jinou činností /propagací a reklamou, pronájmy div. budovy/, službami zdarma, sponzorskými dary, příspěvky nadací a měst viz níže uvedené. Mimo dotace KÚ PK a tržeb jsme získali Kč 1.607.917,-, což představuje /32% - dotace KÚ /.
Rozpis získaných finančních prostředků: 1. finančních prostředků: Kč 598.684,- - finanční dary: Kč 182.000,- - pronájem div.budovy: Kč 227.684,- - propagace cizích subjektů: Kč 156.000,- - příspěvky od nadací: Kč 33.000,- 2. příspěvků od Města Klatovy,Sušice a Horažďovic: Kč 719.300,- - MěKT - na provoz divadla a komp.nájemného ve výši Kč 700.000,- -SU,HD za odehraná představení Kč 19.300,- 3. Slevy na služby a služby zdarma, které se ve výnosech nepromítnou, ale lze je finančně vyčíslit - v celkové výši Kč 289.933,-- - sleva na program účetnictví VARIO od UNICOS Klatovy Kč 5.000,- /viz smlouva/ - zdarma 2 ks vysílací soupravy Senheiser od JGS Praha K č 26.000,- / viz darovací smlouva/ - za snížené ceny ubytování - Kč 63.800,- - agentura Babka zhotovení 760 ks plakátů sleva na 1 plk Kč 64,- Kč 48.640,- - zdarma: fotodokumentace z činnosti SDS (výstava + archiv) Kč 7.920,- - zdarma: správce počítačové sítě, vč. instalace a úpravy atypického programu na předplatné - Kč 8.000,- - Sleva při zakoupení židlí do hereckých šaten. Firma JIKOS servis s.r.o. Klatovy nám poskytl slevu při nákupu 21ks židlí /Kč 313,- za 1 ks/. Kč 6.573,- - zdarma: zhotovení požární dokumentace požárním specialistou /tato funkce není v SDS obsazena/, školení PO a BOZP zaměstnanců, vypracování požární dokumentace, školení požárních hlídek a dvou SDH /Točník a Štěpánovice - zajišťují služby u večerních pořadů / -Kč 124.000,- Některé poskytnuté služby zdarma nelze finančně vyčíslit- např. reklama bezplatné zapůjčení Značnou finanční úsporu v naší organizaci představují také práce vykonané našimi dvěma techniky /zvukař-elektrikář, osvětlovač/. Tyto práce představují nejen drobné opravy, ale i práce odborné např. zednické, malířské, natěračské..
4. Výsledovka k 31.12.2012 NÁKLADY 8 957 044,28 spotř.materiálu 236 616,70 z toho na opravy,údržbu 27 352,60 květiny,rekvizity 11 747,00 PHM 41 702,30 jiný DDHM 33 128,00 plakáty,mazety 2 106,60 kancel.potř.,odbor.lit. 88 287,70 elektromat. 18 621,00 čist.,úklid.prostř. 9 462,50 jiný 4 209,00 spotř.energie 569 138,00 z toho elektřina 102 705,00 plyn 466 433,00 voda 18 175,00 opravy a udrž. 200 472,80 cestovné a ubyt. 66 661,00 z toho zam. 12 086,00 ubyt.herci 54 575,00 nákl.na reprezentaci 1 152,00 ost.služby 3 997 398,85 z toho nájmy 395 064,00 spoje 170 982,13 představení 3 301 129,72
a.p. 294 328,16 več. 2 369 481,20 MAK 348 279,00 svozy 138 523,40 výlep 83 893,96 tisk 66 624,00 jiné 130 223,00 mzdové nákl. 2 485 460,00 z toho platy zam. 2 390 135,00 OON 95 325,00 zák.soc.poj.(sp,zp) 813 385,00 jiné soc.poj. 8 668,00 zák.soc.náklady 137 244,20 z toho FKSP 23 901,00 stravné,oopp 113 343,20 jiné daně a popl. 1 600,00 ostatní nákl.z činnosti 33 373,23 odpisy DM 304 960,50 nákl.z DDM 171 529,00 dodatečné odvody daně z příjmů 11 210,00 VÝNOSY 9 245 655,00 tržby za představení 2 825 746,20 z toho večerní 2 320 817,20 MAK 383 205,00 svozy 77 544,00 jiné 44 180,00 tržby za služby 383 684,00 z toho pronájem 227 684,00 reklama 156 000,00
úroky 25 089,80 čerpání fondů 219 835,00 z toho RF -sp.dary 182 000,00 FO 37 835,00 ost.výnosy z činnosti 52 300,00 provoz.dotace KÚ 5 039 000,00 provoz.dotace MěKT 700 000,00 REKAPITULACE: Náklady 8 957 044,28 Výnosy 9 245 655,00 Hosp.výsl.- zisk 288 610,72 5. Přehled o stavu majetku k 31.12.2012: DDNM do 7 tis. provoz.evid. 25470,50 stavby 021/000 236971,00 označení číslo účtu hodnota v Kč majetku DNM-ost.- 019/000 357000,00 energ.audit DDNM 7-60 tis. 018/000 68063,30 DHMsam.mov.věci 022/000 2767838,60 a soub. nad 40 tis. DDHM 3-40 tis. 028/010 62582,00 DDHM-dříve 028/020 1461230,35 DKP 3-40 tis. DDHM 1-3 tis.- provoz.evid. 24517,00 ochotníci DDHM 1-3 tis. provoz.evid. 206034,90 pozemky 031/000 100000,00 umělecká díla a 032/000 617875,00 předměty celkem 5927582,65
6. Stav pohledávek SDS Klatovy k 31.12.2012 Pohledávky k 31.12.2012 jsou krátkodobého charakteru: pohledávky účet Kč pozn. vystavené faktury za vstup. na předst. 311/01 5530,00 splatnost 01/2013 vystavené faktury ostatní 311/02 21136,00 splatnost 01/2013 vystavené faktury na předplatné 311/03 1680,00 splatnost 01/2013 poskytnuté zálohy na energie a ost.služby 314/ 310080,00 vyúčt.v r.2013 pohledávky za zaměstnanci 335/ 2328,60 PHM pohledávky ost. 377/ 1630,00 splatnost 01/2013 náklady příštích období 381/ 36598,00 náklady období 2013 378982,60 7. Sponzoři SDS Klatovy 2012 Hlavní partneři sezony: K&K voda.energie.ekologie Klatovy MĚSTO Klatovy www.sumavanet.cz Televizní studio FILM pro, Pavel Kalista, Radinovy KODAK - EXPRESS - TIGAS s. r. o. Klatovy Ing.Vácha REKAP, REKLAMA a TISK Klatovy BABKA reklamní agentura Klatovy KLATOVSKÁ TEPLÁRNA a.s. INTERTELL spol. s.r.o. Janovice nad Úhlavou AEROXON s. r.o. Klatovy E-therm TZ s.r.o. K Letišti 908 Klatovy Václav Vaněk DROKOZ Běšiny č. 216 Lubská zemědělská a.s. Klatovy-Luby KT UNICOS s.r.o.klatovy ASAVET a.s. Biřkov Pošumavský Auto Moto Klub Klatovy v AČR UNILEASING a.s. Klatovy AUTO NEJDL s.r.o. Klatovy LYCKEBY CULINAR a.s.horažďovice Mezinárodní doprava LORENC Klatovy Josef Černý - projekční kancelář Máchova ul.,klatovy 3 Pekárny a cukrárny a.s. Klatovy ART JGS s.r.o.praha PLAMET spol. s r.o. Velké Hydčice ALKAL spol. s r.o. Plzeň JIKOS - nábytek Klatovy