Obec Těrlicko N Á V R H R O Z P O Č T U 2011
Návrh rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2011 - příjmy Oddíl (paragraf) Položka Popis Návrh rozpočtu 2011 (v tis. Kč) ORJ 14 - Stavební řízení a sil. správní agenda 0000 1361 Správní poplatky 50,0 Celkem za ORJ 14 50,0 ORJ 15 Majetko právní agenda 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 85,0 Celkem za ORJ 15 85,0 ORJ 16 Těrlické služby 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shrom. audio 62,0 3314 Činnost knihovnické 15,0 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 8,0 3632 Pohřebnictví 170,0 Celkem za ORJ 16 255,0 ORJ 17 - Sociální péče a místní poplatky 0000 1337 Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru,přepravy, třídění, využívání 2 100,0 a odstraňování komunálních odpadů 0000 1341 Místní poplatek ze psů 130,0 0000 1343 Místní poplatek za užívání veřejn.prostranství 5,0 0000 1347 Místní poplatek za prov.výherní hrací přístroj 30,0 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 40,0 0000 1361 Správní poplatky 35,0 Celkem za ORJ 17 2 340,0 ORJ 18 - Matrika a evidence obyvatel 0000 1361 Správní poplatky 50,0 Celkem za ORJ 18 50,0 ORJ 19 - Životní prostředí a odpadové hospodářství 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 300,0 3725 Využívání a zneškodňová í komunálních odpadů 85,0 Celkem za ORJ 19 385,0
ORJ 20 - Účetnictví a kontrola 0000 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti 5 700,0 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 700,0 0000 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 500,0 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 5 000,0 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 14 900,0 0000 1511 Daň z nemovitostí 2 700,0 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrnného dotačního vztahu 2 013,8 4213 Investiční přijaté transféry od státního fondu 1 550,0 0000 4229 Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 9 800,0 0000 8115 Změna stavu prostředků na bankovních účtech 17 854,5 0000 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků -230,0 6171 Činnosti místní správy 18,0 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 70,0 6399 Ostatní finanční operace 60,0 Celekem za ORJ 20 60 636,3 ORJ 21 - Správa nemovitostí, PO, CO a ZÚ 3612 Bytové hospodářství 1 100,0 3613 Nebytové hospodářství 550,0 Celkem za ORJ 21 1 650,0 CELKEM PŘÍJMY 65 451,3 Příjmy v tis. Kč 47 826,8 Financování v tis. Kč 17 624,5 Příjmy celkem v tis. Kč 65 451,3
Návrh rozpočtu obce Těrlicko pro rok 2011 - výdaje Oddíl (paragraf) Popis Návrh rozpočtu 2011 (v tis. Kč) ORJ 10 - Místní správa 6112 Zastupitelstva obcí 1 340,0 6171 Činnost místní správy 8 882,0 Celkem za výše uvedené ORJ 10 222,0 ORJ 11 - Územní plánování a výstavba 2212 Silnice 1 228,0 2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakl. s kaly 12 005,0 3635 Územní plánování 48,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 120,0 Celkem za ORJ 11 13 401,0 ORJ 12 - Sekretariát, podatelna a spisová služba 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 322,0 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 142,0 Celkem za ORJ 12 464,0 ORJ 13 - Vnitřní věci a školství 3111 Předškolní zařízení 1 020,0 3113 Základní školy 4 943,5 Celkem za ORJ 13 5 963,5 ORJ 15 Majetko právní agenda 2121 Stavebnictví 200,0 2212 Silnice 190,0 2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakl. s kaly 200,0 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 1,0 Celkem za ORJ 15 591,0 ORJ 16 Těrlické služby 3313 Filmová tvorba, distribuce, kina a shromážďování audiovizuálních archiválií 137,0 3314 Činnosti knihovnické 238,0
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazané 4 522,0 3745 Péče o vzhled a veřejnou zeleň 200,0 Celkem za ORJ 16 5 097,0 ORJ 17 - Sociální péče a místní poplatky 4339 Ostatní sociální péče a pomoc 10,0 6409 Ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařazené 10,0 Celkem za ORJ 17 20,0 ORJ 18 - Matrika a evidence obyvatel 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 59,5 Celkem za ORJ 18 59,5 ORJ 19 - Životní prostředí a odpadové hospodářství 1014 Péče a umístění toulavých zvířat do veřejných útulků 135,0 2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakl. s kaly 80,0 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí 70,0 3631 Veřejné osvětlení 1 480,0 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 30,0 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 3 460,0 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 700,0 2310 Pitná voda 0,5 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 200,0 Celkem za ORJ 19 6 155,5 ORJ 20 - Účetnictví a kontrola 2321 Odvádění a číštění odpadních vod a nakl. s kaly 180,0 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 160,0 Celkem za ORJ 20 340,0 ORJ 21 - Správa nemovitostí, PO, CO a ZÚ 3319 Ostatní záležitosti kultury 1 370,0 3412 Sportovní zařízenín v majetku obce 320,0 3612 Bytové hospodářství 1 340,0 3613 Nebytové hospodářství 390,0 5212 Ochrana obyvatelstva 95,0 5512 Pořžární ochrana - dobrovolná část 834,0 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 200,0 Celkem za ORJ 21 4 549,0 ORJ 23 - Místní hospodářství a doprava 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 2 100,0
2212 Silnice 4 300,0 2229 Ostatní záležitosti v silniční dopravě 60,0 3421 Využití volného času dětí a mládeže 30,0 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 200,0 Celkem za ORJ 23 6 690,0 ORJ 24 - Účetnictví a pokladna 6409 Ostatní činnosti jinde nezařazené 350,0 Celkem za ORJ 24 350,0 CELKEM VÝDAJE 53 902,5
Financování rozpočtu obce na rok 2011 ( v tis. Kč) Příjmy v tis. Kč 47 826,8 Výdaje v tis. Kč 53 902,5 Saldo v tis. Kč -6 075,7 Financování v tis. Kč 17 624,5 Rezerva v tis. Kč 11 548,8
Finanční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím obce na rok 2011 (v tis. Kč) ORJ 13 - Vnitřní věci a školství 3111 MŠ Těrlicko 554 1 020,0 3113 ZŠ Horní Těrlicko 419 3 100,0 3113 ZŠ a MŠ s polským vyučovacím jazykem 243 1 100,0 3113 ZŠ a MŠ Hradiště 147 743,5 Celkem za ORJ 13 5 963,5