Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 1 FD1000001068 JŠ projekční a i 30/2010 44,000.00 0 2413 07.01.11 N C PLP: 1 Částka: 14,000.00 Zbývá: 30,000.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce a dostavba mateřské školy bří Pelíšků Dodavatel:P28344669 JŠ projekční a inžen ýrská, s.r.o. Olomoučany 188 Vystaveno:21.12.10 BLU Běžná Částečně FD1000001078 Česká pošta, s.p 5233588581 396.00 0 2404 03.01.11 N U PLP: 1 Částka: 396.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kvalifikovaný osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:22.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001083 FLEXISTAV s.r.o. 2010141 520,597.00 0 2413 10.01.10 N C PLP: 1 Částka: 66,900.00 Zbývá: 453,697.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce Dělnického domu - odhlučnění půdy Dodavatel:P26963451 FLEXISTAV s.r.o. Grohova 46 Vystaveno:27.12.10 BLU Běžná Částečně FD1000001085 Gordic spol. s r 2010200721 1,440.00 0 2001 05.01.11 N U PLP: 1 Částka: 1,440.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P47903783 1 Gordic spol. s r.o. Erbenova 4 Vystaveno:27.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001089 Národní centrum 10010114 2,430.00 0 2001 30.03.10 N U PLP: 1 Částka: 2,430.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Vítková, Pomahačová Dodavatel:P29182646 Národní centrum regionů, s.r.o. nám. Svobody 22 Vystaveno:29.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1000001090 T-Mobile Czech R 2735554810 3,778.00 0 2408 07.01.11 N U PLP: 1 Částka: 3,778.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Vystaveno:30.12.10 BLU Běžná Uhrazena FD1100000001 OTIS, a.s. 13286615 1,332.00 0 2409 16.01.11 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu 12/2010 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 2 FD1100000002 Polák Jan Ing. F 846411 576.00 0 2405 21.01.11 N U PLP: 1 Částka: 576.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - Finanční, Daňový a Účetní Bulletin Dodavatel:P10162712 Polák Jan Ing. Fin. aj. ekonom Bělinského 962 Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000003 Ing. Stanislava 30262 45,684.30 0 2706 14.01.11 N U PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Komplexní údržba zeleně, okrsek IV., 12/2010 Dodavatel:P62079051 Ing. Stanislava Kozlová Kučerova 10 Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000004 Ing. Stanislava 30263 126,333.48 0 2707 14.01.11 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun., vysyp.odpadk.košů,okrsek IV,12/2010 Dodavatel:P62079051 Ing. Stanislava Kozlová Kučerova 10 Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000005 Ing. Stanislava 30264 9,598.80 0 2706 14.01.11 N U PLP: 1 Částka: 9,598.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek - 12/2010 Dodavatel:P62079051 Ing. Stanislava Kozlová Kučerova 10 Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000006 Prodělal Karel 9110 46,720.30 0 2601 14.01.11 N U PLP: 1 Částka: 46,720.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000007 Technické sítě B P2/2011/1 29,275.08 0 2707 17.01.11 N U PLP: 1 Částka: 29,275.08 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vánoční osvětlení Dodavatel:P25512285 7 Technické sítě Brno, a.s. Barvířská 5 Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000008 SAKO Brno a.s. 10/25/1064 17,622.86 0 2706 17.01.11 N U PLP: 1 Částka: 17,622.86 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Mariánské údolí - odpad, svoz Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 3 FD1100000009 SAKO Brno a.s. 10/25/1055 9,196.17 0 2706 17.01.11 N U PLP: 1 Částka: 9,196.17 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Novolíšeňská - odpad, svoz Dodavatel:P60713470 SAKO Brno a.s. Jedovnická 2 Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000010 Institut pro mís 9965/2010 0.00 0 2001 07.01.11 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Konstantová Dodavatel:P70890293 Institut pro místní správu Dlážděná 6 Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Nulová FD1100000011 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/14 3,395.00 0 2405 25.01.11 N U PLP: 1 Částka: 3,395.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000001 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000012 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/24 1,921.00 0 2405 25.01.11 N U PLP: 1 Částka: 1,921.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000001 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Vystaveno:04.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000013 La - PO fire, s. 2011014 5,139.60 0 2405 24.01.11 N U PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Služby PO - leden 2011 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Školní 293 Vystaveno:05.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000014 Kryštof Jiří AGA 2010083 24,236.00 0 2408 14.01.11 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce 12/2010 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Vystaveno:06.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000015 Brněnské vodárny 210170447 3,269.00 0 2504 15.01.11 N U PLP: 1 Částka: 3,269.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:06.01.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 4 FD1100000016 Brněnské vodárny 210170446 440.00 0 2504 15.01.11 N U PLP: 1 Částka: 440.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:06.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000017 Brněnské vodárny 210170445 1,469.00 0 2409 15.01.11 N U PLP: 1 Částka: 1,469.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:06.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000018 Prodělal Karel 111 4,704.00 0 2405 19.01.11 N U PLP: 1 Částka: 4,704.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000002 Text: vizitky Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000019 Telefónica O2 Cz 1182598645 4,293.60 0 2408 18.01.11 N U PLP: 1 Částka: 4,293.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 12/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000020 FITMONT, s.r.o. 1110211002 8,210.40 0 2408 19.01.11 N U PLP: 1 Částka: 8,210.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pravidelná kontrola systému zabezpečení a vstupu Dodavatel:P44017740 1 FITMONT, s.r.o. Cejl 76 Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000021 Belcredi Karel M 8 58,655.00 0 2409 18.01.11 N U PLP: 1 Částka: 58,655.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: nájemné na zámku - obř. síň 1-3/2011 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000022 Česká pošta, s.p 5233596201 35.40 0 2503 19.01.11 N U PLP: 1 Částka: 35.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Zpracování pk A Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 5 FD1100000023 CCS Česká spolěč 1537880/56 2,264.97 0 2408 14.01.10 N V PLP: 1 Částka: 2,264.97 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty 12/2010 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000024 PAROUBKOVI, s.r. 20111 102,501.00 0 2706 20.01.11 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch,okrsek II. - 12/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000025 PAROUBKOVI, s.r. 20112 76,795.00 0 2706 20.01.11 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III. - 12/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000026 PAROUBKOVI, s.r. 20113 96,692.00 0 2707 20.01.11 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs. II.- 12/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2707 Pozemní komunikace Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000027 PAROUBKOVI, s.r. 20114 93,539.00 0 2707 20.01.11 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrs.iii. -12/2010 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000028 FOTON ARTEFACT, 20110003 2,232.00 0 2409 21.01.11 N U PLP: 1 Částka: 2,232.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Servisní prohlídka AI oken Dodavatel:P44960557 FOTON ARTEFACT, s.r.o. Lány 33 Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000029 DILIA,divadelní, 5600100823 74.90 0 2500 21.01.11 N U PLP: 1 Částka: 74.90 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Autorské odměny za poskytování rozmnož. služeb Dodavatel:P65401875 DILIA,divadelní,lit. aud.agent.,o.s. Krátkého 1 Vystaveno:07.01.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 6 FD1100000030 GTS Czech s.r.o 2300319096 3,555.00 0 2408 19.01.11 N U PLP: 1 Částka: 3,555.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 12/2010 Dodavatel:P28492170 GTS Czech s.r.o. Přemyslovská 43 Vystaveno:10.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000031 Telefónica O2 Cz 1182598649 5,803.96 0 2408 18.01.11 N U PLP: 1 Částka: 5,803.96 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 12/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Vystaveno:10.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000032 Telefónica O2 Cz 1182598668 2,342.52 0 2408 18.01.11 N U PLP: 1 Částka: 2,342.52 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 12/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Vystaveno:10.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000034 GUARD MUDROCH s. 20110014 3,330.00 0 2409 18.01.11 N U PLP: 1 Částka: 3,330.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000228 Text: Zhotovení klíčů k zámkovému systému Radnice Líšeň Dodavatel:P44947470 GUARD MUDROCH s.r.o. Koráb 132 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:10.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000035 ROSANA, s.r.o. 11000888 1,453.00 0 2409 21.01.11 N U PLP: 1 Částka: 1,453.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rosana přírodní pramenitá voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, s.r.o. Na Pankráci 22 Vystaveno:10.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000036 PAROUBKOVI, s.r. 8 22,008.00 0 2706 25.01.11 N U PLP: 1 Částka: 22,008.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000231 Text: Ořezání/odstran.dřevin podél chodníku-novolíšeňská Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:11.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000037 PAROUBKOVI, s.r. 9 24,406.00 0 2706 25.01.11 N U PLP: 1 Částka: 24,406.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000229 Text: Úprava zeleně za domem J.Faimonové č.2 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:11.01.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 7 FD1100000038 PAROUBKOVI, s.r. 10 11,855.00 0 2706 25.01.11 N U PLP: 1 Částka: 11,855.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000227 Text: Kácení stromů (1x prunus, 2x pinus) Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:11.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000039 PAROUBKOVI, s.r. 7 13,122.00 0 2706 25.01.11 N U PLP: 1 Částka: 13,122.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1000000230 Text: Kácení suchých stromů ul.svánovského (2x javor) Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:11.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000040 A.S.A. Služby Ža 1645006918 150,450.00 0 2706 14.01.11 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně 12/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:11.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000041 A.S.A. Služby Ža 1645006926 43,366.00 0 2706 14.01.11 N U PLP: 1 Částka: 43,366.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek 12/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:11.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000042 A.S.A. Služby Ža 1645006934 17,276.00 0 2706 18.01.11 N U PLP: 1 Částka: 17,276.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů 12/2010 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:11.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000043 A.S.A. Služby Ža 1645006912 91,764.00 0 2707 14.01.11 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,parkovišť,hřišť včetně vysyp.košů Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:11.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000044 Telefónica O2 Cz 0467548416 5,374.18 0 2408 14.01.11 N V PLP: 1 Částka: 5,374.18 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony 12/2010 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Vystaveno:11.01.11 BLU Běžná Vyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 8 FD1100000045 Edenred CZ s.r.o 7810-1206 103,932.40 0 2502 20.01.11 N U PLP: 1 Částka: 103,932.40 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000004 Text: Stravenky TICKET Restaurant 2054 ks a 50,- Kč Dodavatel:P24745391 Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:11.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000046 Český úřad zeměm 2011603323 350.00 0 2404 25.01.11 N U PLP: 1 Částka: 350.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: CZECH POINT Dodavatel:P00025712 Český úřad zeměměř. a katastrální Pod sídlištěm 9 Vystaveno:12.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000047 K.E.I. Group, s. 111 150935 9,060.00 0 2408 25.01.11 N U PLP: 1 Částka: 9,060.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Servisní prohlídka Dodavatel:P49969641 K.E.I. Group, s.r.o. Žarošická 21 Vystaveno:12.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000048 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/23 16,426.00 0 2405 02.02.11 N U PLP: 1 Částka: 16,426.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000005 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Vystaveno:12.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000049 MORAVIAPRESS, a. 50474975-856.00 0 2405 21.01.11 N U PLP: 1 Částka: -856.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné - Sbírky zákonů (přeplatek) Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. U póny 3061 Vystaveno:13.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000050 Trade FIDES, a.s 11410155 1,314.00 0 2408 25.01.11 N U PLP: 1 Částka: 1,314.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Zajištění provozu zabezpečovacího zařízení LATIS Dodavatel:P61974731 Trade FIDES, a.s. Dornych 57 Vystaveno:13.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000051 Česká pošta, s.p 5206532716 12,767.00 0 2405 20.01.11 N V PLP: 1 Částka: 12,767.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:18.01.11 BLU Běžná Vyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 9 FD1100000052 Česká pošta, s.p 5290083692 792.00 0 2405 31.01.11 N U PLP: 1 Částka: 792.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Tisky, dotisky, kompletace Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:18.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000053 Reproservis CZ,s 1115000066 20,626.00 0 2405 28.01.11 N U PLP: 1 Částka: 20,626.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Malá údržba kopírovacího stroje Dodavatel:P29215331 Reproservis CZ,s.r.o Vystaveno:18.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000054 Vodafone Czech R 125256420 1,628.00 0 2408 28.01.11 N U PLP: 1 Částka: 1,628.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Vystaveno:18.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000055 MORAVIAPRESS, a. 1730065 0.00 0 2405 21.01.11 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné časopisu Veřejná správa Dodavatel:P00543411 MORAVIAPRESS, a.s. U póny 3061 Vystaveno:18.01.11 BLU Běžná Nulová FD1100000056 SEVT, a.s. 4100008255 225.00 0 2405 31.01.11 N U PLP: 1 Částka: 225.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Finanční zpravodaj MF ČR Dodavatel:P45274851 1 SEVT, a.s. Pekařova 4 Vystaveno:19.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000057 Teplárny Brno, a 7140000060 1,400.00 0 2409 31.01.11 N U PLP: 1 Částka: 1,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Tepelná energie - Jírova 2 Dodavatel:P46347534 Teplárny Brno, a.s. Okružní 25 Vystaveno:20.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000058 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/42 2,139.00 0 2405 09.02.11 N U PLP: 1 Částka: 2,139.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000008 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Vystaveno:20.01.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 10 FD1100000059 Kozlová Stanisla 31001 22,924.80 0 2706 02.02.11 N U PLP: 1 Částka: 22,924.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kácení stromů, řez korun stromů na ul. Horákovská Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:20.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000060 Česká pošta, s.p 5233604292 190.00 0 2404 03.02.11 N U PLP: 1 Částka: 190.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kvalif.osobní certifikát Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:25.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000061 Česká pošta, s.p 5233603700 278.40 0 2404 03.02.11 N U PLP: 1 Částka: 278.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Komerční osobní certifikát Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:25.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000062 Česká pošta, s.p 5233605555 792.00 0 2404 03.02.11 N U PLP: 1 Částka: 792.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kvalif. osobní certifikát Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:25.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000063 Reproservis CZ,s 1115000088 3,905.00 0 2405 03.02.11 N U PLP: 1 Částka: 3,905.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Toner Nashuatec Dodavatel:P29215331 Reproservis CZ,s.r.o Vystaveno:25.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000064 MUDr. Marie Čech 12011 7,600.00 0 2408 03.02.11 N U PLP: 1 Částka: 7,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Preventivní periodická prohlídka Dodavatel:P44993391 MUDr. Marie Čechová nám. Karla IV. 19 Postoupil:0 2001 Vystaveno:25.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000065 SPOJMONT Brno, s 110100029 648.00 0 2408 08.02.11 N U PLP: 1 Částka: 648.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Výměna digitálního tf. přístroje Dodavatel:P15548341 SPOJMONT Brno, s.r.o. Táborská 144 Vystaveno:27.01.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 11 FD1100000066 FALKO UNIVERSUM, 6111010095 1,800.00 0 2001 08.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26942721 1 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Návrší Svobody 27 Vystaveno:27.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000067 T-Mobile Czech R 2311543711 3,556.00 0 2408 07.02.11 N U PLP: 1 Částka: 3,556.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Vystaveno:28.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000068 U FIDELA s.r.o. 1/11 1,561.00 0 2001 26.01.11 N U PLP: 1 Částka: 1,561.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Občerstvení Dodavatel:P28352084 U FIDELA s.r.o. Masarova 7 Vystaveno:31.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000069 Kozlová Stanisla 31003 28,800.00 0 2707 11.02.11 N U PLP: 1 Částka: 28,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vyčištění 6x kanal.vpustí ul. Kubíkova Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:31.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000070 FALKO UNIVERSUM, 6111010126 1,800.00 0 2001 11.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26942721 1 FALKO UNIVERSUM, s.r.o. Návrší Svobody 27 Vystaveno:31.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000071 Kozlová Stanisla 31007 126,333.48 0 2707 14.02.11 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,vysyp.odp.košů, okrsek IV. - 01/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:31.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000072 Kozlová Stanisla 31006 45,684.30 0 2706 14.02.11 N U PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně, okrsek IV. - 01/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:31.01.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 12 FD1100000073 Kozlová Stanisla 31009 21,610.80 0 2706 14.02.11 N U PLP: 1 Částka: 21,610.80 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živeln.skládek - 01/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:31.01.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000074 Prodělal Karel 311 46,720.30 0 2601 11.02.11 N U PLP: 1 Částka: 46,720.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 02/2011 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Vystaveno:01.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000075 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/79 1,515.00 0 2405 22.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,515.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000014 Text: obálky C5 - samolepící Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Vystaveno:01.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000076 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/79 1,831.00 0 2405 22.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,831.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000013 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Vystaveno:01.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000077 DMG obch. a stav 20110014 624,004.00 0 2413 14.02.11 N U PLP: 1 Částka: 624,004.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstrukce střechy vč.zateplení BD J.Faimonové 1 Dodavatel:P26947501 DMG obch. a stavební s.r.o. Josefy Faimonové 1a Vystaveno:02.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000078 OTIS, a.s. 13290335 1,332.00 0 2409 17.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu 01/2011 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Vystaveno:02.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000079 ADRIALAND s.r.o. 1110810012 12,106.00 0 2507 15.02.11 N U PLP: 1 Částka: 12,106.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Černá - osobní účet SF Dodavatel:P26968916 ADRIALAND s.r.o. Údolní 11 Vystaveno:02.02.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 13 FD1100000080 La - PO fire s.r 2011044 5,139.60 0 2405 21.02.11 N U PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Služby PO - únor 2011 Dodavatel:P27716295 2 La - PO fire s.r.o. Školní 293 Vystaveno:02.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000081 Školní jídelna 110002 31,460.00 0 2502 11.02.11 N U PLP: 1 Částka: 31,460.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Obědy - 01/2011 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:02.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000082 TSM spol. s r.o. 211053 1,700.00 0 2001 14.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,700.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Bartáková,RNDr. Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Vystaveno:03.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000083 Edenred CZ s.r.o 25092-38,200.00 0 2502 09.02.11 N U PLP: 1 Částka: -38,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vrácené strav.poukázky za r.2010-ticket Restaurant Dodavatel:P24745391 Edenred CZ s.r.o. Na Poříčí 5 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:04.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000084 PAROUBKOVI, s.r. 11 102,501.00 0 2706 15.02.11 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travn. ploch, okrsek II. - 01/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:04.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000085 PAROUBKOVI, s.r. 201112 76,795.00 0 2706 15.02.11 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travn.ploch,okrsek III. - 01/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:04.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000086 PAROUBKOVI, s.r. 201113 96,692.00 0 2707 15.02.11 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastávek,okrsek II.-01/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:04.02.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 14 FD1100000087 PAROUBKOVI, s.r. 201114 93,539.00 0 2707 15.02.11 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,podchodů,zastáv.,okrsek III.-01/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:04.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000088 Česká pošta, s.p 5233607863 792.00 0 2404 11.02.11 N U PLP: 1 Částka: 792.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Osobní certifikát - zam. Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:04.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000089 Brněnské vodárny 211109020 1,546.00 0 2409 17.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,546.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné 01/2011 - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:04.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000090 Brněnské vodárny 211109021 464.00 0 2504 17.02.11 N U PLP: 1 Částka: 464.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné 01/2011 - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:04.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000091 Brněnské vodárny 211109022 3,442.00 0 2504 17.02.11 N U PLP: 1 Částka: 3,442.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné 01/2011 - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:04.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000092 Kryštof Jiří AGA 2011003 24,236.00 0 2408 14.02.11 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 01/2011 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Vystaveno:04.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000093 Český institut i 116.229 3,000.00 0 2001 19.02.11 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Markovičová,Bc. Dodavatel:P62932632 1 Český institut inter. auditorů Karlovo náměstí 319 Vystaveno:04.02.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 15 FD1100000094 MP toner, spol. 110101047 6,829.00 0 2404 09.02.11 N U PLP: 1 Částka: 6,829.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000015 Text: Dodávka tonerů dle zaslané nabídky č. 11NA00061 Dodavatel:P26235463 MP toner, spol. s r. o. Drozdovice 2a Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:07.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000095 Soural computer, FV-84/2011 19,920.00 0 2404 21.02.11 N U PLP: 1 Částka: 19,920.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000016 Text: Nákup přepínače Netgear GS724TPS Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:07.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000096 Brněnské vodárny 211113483 18,412.00 0 2504 18.02.11 N U PLP: 1 Částka: 18,412.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:08.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000097 CCS Česká spolěč 1598656/56 1,202.01 0 2408 14.02.11 N V PLP: 1 Částka: 1,202.01 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 01/2011 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Vystaveno:08.02.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000098 GTS NOVERA s.r.o 2310017838 4,335.00 0 2408 17.02.11 N U PLP: 1 Částka: 4,335.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 01/2011 Dodavatel:P28492170 GTS NOVERA s.r.o. Přemyslovská 2845 Vystaveno:08.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000099 A.S.A. Služby Ža 1645007016 15,357.00 0 2706 18.02.11 N U PLP: 1 Částka: 15,357.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů - 01/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:08.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000100 A.S.A. Služby Ža 1645007023 21,354.00 0 2706 18.02.11 N U PLP: 1 Částka: 21,354.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek 01/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:08.02.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 16 FD1100000101 A.S.A. Služby Ža 1645006995 150,450.00 0 2706 14.02.11 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 01/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:08.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000102 Telefónica O2 Cz 1183959814 4,586.28 0 2408 18.02.11 N U PLP: 1 Částka: 4,586.28 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 01/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Vystaveno:08.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000103 Telefónica O2 Cz 1183959818 7,264.55 0 2408 18.02.11 N U PLP: 1 Částka: 7,264.55 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 01/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Vystaveno:08.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000104 Telefónica O2 Cz 1183959837 1,921.78 0 2408 18.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,921.78 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 01/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Vystaveno:08.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000105 Belcredi Karel M 15 125.40 0 2409 17.02.11 N U PLP: 1 Částka: 125.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné na zámku - 10-12/2010 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Vystaveno:08.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000106 Belcredi Karel M 25 5,296.32 0 2409 17.02.11 N U PLP: 1 Částka: 5,296.32 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: El. energie na zámku - 10-12/2010 Dodavatel:P42302781 Belcredi Karel MUDr. Pohankova 8 Vystaveno:08.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000107 Česká pošta s.p. 5290084640 948.10 0 2405 21.02.11 N U PLP: 1 Částka: 948.10 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000012 Text: složenky - jednorázová obj. služeb hybridní pošty Dodavatel:P47114983 Česká pošta s.p. Řípská 18a Vystaveno:09.02.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 17 FD1100000108 A.S.A. Služby Ža 1645007031 91,764.00 0 2707 21.02.11 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,parkovišť,hřišť,vys.košů 01/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:09.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000109 Prodělal Karel 711 2,661.80 0 2405 23.02.11 N U PLP: 1 Částka: 2,661.80 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000020 Text: formuláře A3 - odbor výstavby Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Vystaveno:09.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000110 HOTEL.CZ, a.s. 108/2011 3,730.00 0 2507 14.02.11 N U PLP: 1 Částka: 3,730.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Gajdová - osobní účet SF Dodavatel:P27176223 HOTEL.CZ, a.s. Žitná 52 Vystaveno:10.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000111 Telefónica O2 Cz 0470412194 5,452.85 0 2408 16.02.11 N V PLP: 1 Částka: 5,452.85 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 01/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Vystaveno:10.02.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000112 EMSEKO CZ s.r.o. 110077/201 7,608.00 0 2405 15.02.11 N U PLP: 1 Částka: 7,608.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000009 Text: tašky PE Dodavatel:P25566741 EMSEKO CZ s.r.o. Tyršovo nábřeží 401 Vystaveno:10.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000113 Správa majetku L 20 2,458.80 0 2409 22.02.11 N U PLP: 1 Částka: 2,458.80 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000003 Text: 1.Opravu prosklených požárních dveří v přízemí - p Dodavatel:P65349644 Správa majetku Líšeň Jírova 2 Účel: 9 2409 Veřejné prostranství Vystaveno:10.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000114 Česká pošta, s.p 5206546761 8,875.00 0 2405 17.02.11 N V PLP: 1 Částka: 8,875.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:14.02.11 BLU Běžná Vyřízena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 18 FD1100000115 Taneční škola Dy 13/2011 3,000.00 0 2507 23.02.11 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Jochová - osobní účet SF Dodavatel:P28350375 Taneční škola Dynami c s.r.o. Zábrdovická 2 Vystaveno:14.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000116 Soural computer, FV-97/2011 1,810.00 0 2001 25.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,810.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Fujifilm FinePixAV100 Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Vystaveno:14.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000117 Technické sítě B P2/2011/80 52,001.40 0 2707 23.02.11 N U PLP: 1 Částka: 52,001.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Demontáž vánočního osvětlení Dodavatel:P25512285 7 Technické sítě Brno, a.s. Barvířská 5 Vystaveno:14.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000118 Ing. S. Kozlová 31027 5,168.40 0 2706 24.02.11 N U PLP: 1 Částka: 5,168.40 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000017 Text: Kácení suchých ovocných stromů (3ks), vyvětvení Dodavatel:P62079051 3 Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:14.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000119 Vodafone Czech R 911110316 1,200.00 0 2600 10.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,200.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Umístění technologie Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Vystaveno:14.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000120 Soural computer, FV-106/201 23,750.00 0 2404 01.03.11 N U PLP: 1 Částka: 23,750.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000024 Text: Notebook Lenovo L412 + Office 2010 (Janištin) Dodavatel:P26926202 Soural computer, s.r.o. Ochozská 30 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:15.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000121 REMO ELEKTRO BRN 190010 312,950.00 0 2413 07.03.11 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstr.elektroinst.jádra v BD Horníkova 16 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Vystaveno:21.02.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 19 FD1100000122 REMO ELEKTRO BRN 190009 312,950.00 0 2413 07.03.11 N U PLP: 1 Částka: 312,950.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rekonstr.elektroinst.jádra v BD Horníkova 14 Dodavatel:P26919001 REMO ELEKTRO BRNO s.r.o. náměstí Karla IV. 22 Vystaveno:21.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000123 Reproservis CZ,s 1115000221 1,896.00 0 2405 28.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,896.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Oprava dig. kopírovacího stroje Dodavatel:P29215331 Reproservis CZ,s.r.o Vystaveno:21.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000124 Česká pošta,s.p. 5233619560 480.00 0 2400 02.03.11 N U PLP: 1 Částka: 480.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000021 Text: profil zadavatele veřejné zákázky Dodavatel:P Česká pošta,s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:21.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000125 Vodafone Czech R 126693416 1,858.00 0 2408 25.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,858.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P25788001 2 Vodafone Czech Republic a.s. Vinohradská 167 Vystaveno:21.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000126 ČEZ Prodej. s.r. 1005594584-97,122.00 0 2409 03.03.11 N U PLP: 1 Částka: -97,122.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: El. energie Dodavatel:P27232433 ČEZ Prodej. s.r.o. Duhová 425 Vystaveno:22.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000127 Ing. S. Kozlová 31028 24,987.60 0 2706 03.03.11 N U PLP: 1 Částka: 24,987.60 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000018 Text: Probírka porostu ul. Josefy Faimonové Dodavatel:P62079051 3 Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:22.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000128 Ing. S. Kozlová 31029 24,762.00 0 2706 03.03.11 N U PLP: 1 Částka: 24,762.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000026 Text: Výhrab a odstr. odpadu z pozemku parc.č. 4417/25 Dodavatel:P62079051 3 Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:22.02.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 20 FD1100000129 Ing. S. Kozlová 31030 13,785.60 0 2706 04.03.11 N U PLP: 1 Částka: 13,785.60 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000028 Text: Zmlazení keřů, řez stromů za ul.synkova Dodavatel:P62079051 3 Ing. S. Kozlová Kučerova 10 Účel: 9 2706 Životní prostředí Vystaveno:22.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000130 Vzdělávací centr 1011011017 2,580.00 0 2001 24.02.11 N U PLP: 1 Částka: 2,580.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P26187639 1 Vzdělávací centrum pro veř. správu Vítkova 10 Vystaveno:22.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000131 Noveko 96, s.r.o FV1000093 4,800.00 0 2001 14.03.11 N U PLP: 1 Částka: 4,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Vlková, Špačková, Plocková Dodavatel:P63485214 Noveko 96, s.r.o. Hudcova 76 Vystaveno:22.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000132 ZITTA-výtahy, s. 110100112 846,340.00 0 2411 16.03.11 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Masarova 1 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Vystaveno:23.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000133 ZITTA-výtahy, s. 110100113 846,340.00 0 2411 16.03.11 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Masarova 3 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Vystaveno:23.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000134 ZITTA-výtahy, s. 110100114 846,340.00 0 2411 16.03.11 N U PLP: 1 Částka: 846,340.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Masarova 5 - rekonstrukce výtahu Dodavatel:P26908174 ZITTA-výtahy, s.r.o. Vážany nad Litavou 226 Vystaveno:23.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000135 Radomír Špaček 1101 3,000.00 0 2001 30.01.11 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P13269232 Radomír Špaček Kostelecká 105 Vystaveno:23.02.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 21 FD1100000136 Česká společ. pr 4082011 480.00 0 2405 04.03.11 N U PLP: 1 Částka: 480.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Předplatné časopisu-bulletin stavební právo - 2011 Dodavatel:P47606827 Česká společ. pro staveb. právo nám. Curieových 7 Vystaveno:23.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000137 EDU agency s.r.o 2011/1/11 1,400.00 0 2001 25.02.11 N U PLP: 1 Částka: 1,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Vystaveno:25.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000138 CLAVIS.CZ s.r.o. 20110004 5,628.00 0 2404 06.03.11 N U PLP: 1 Částka: 5,628.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000029 Text: Port Replikator, taška NTB (Janištin), UTP kabely Dodavatel:P25314289 CLAVIS.CZ s.r.o. Košuličova 5 Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:25.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000139 TSM spol. s r.o. 211140 1,600.00 0 2001 10.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,600.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Vacková,JUDr. Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Vystaveno:25.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000140 TSM spol. s r.o. 211146 1,800.00 0 2001 10.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,800.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Horáková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Vystaveno:25.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000141 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/15 5,018.00 0 2405 21.03.11 N U PLP: 1 Částka: 5,018.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000033 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Vystaveno:28.02.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000142 1/2011-7,608.00 0 2405 03.03.11 N U PLP: 1 Částka: -7,608.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Taška PE Dodavatel:P25566741 Vystaveno:28.02.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 22 FD1100000143 Kozlová Stanisla 31032 45,684.30 0 2706 14.03.11 N U PLP: 1 Částka: 45,684.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně, okrsek IV., 02/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:01.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000144 Kozlová Stanisla 31033 126,333.48 0 2707 14.03.11 N U PLP: 1 Částka: 126,333.48 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací, okrsek IV., 02/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:01.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000145 Kozlová Stanisla 31036 18,452.40 0 2706 14.03.11 N U PLP: 1 Částka: 18,452.40 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace odpadu ze živelných skládek, 02/2011 Dodavatel:P62079051 1 Kozlová Stanislava Ing. Kučerova 10 Vystaveno:01.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000146 Prodělal Karel 911 46,720.30 0 2601 11.03.11 N U PLP: 1 Částka: 46,720.30 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Líšeňské noviny 03/2011 Dodavatel:P42581737 1 Prodělal Karel Bubeníčkova 30 Vystaveno:01.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000147 La - PO fire, s. 2011073 5,139.60 0 2405 21.03.11 N U PLP: 1 Částka: 5,139.60 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Služby PO - březen 2011 Dodavatel:P27716295 1 La - PO fire, s.r.o. Školní 293 Vystaveno:01.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000148 Kryštof Jiří AGA 2011011 24,236.00 0 2408 14.03.11 N U PLP: 1 Částka: 24,236.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Úklidové práce - 02/2011 Dodavatel:P13039148 Kryštof Jiří AGA-service Božetěchova 85 Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000149 OTIS, a.s. 13294015 1,332.00 0 2409 17.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,332.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba výtahu - 02/2011 Dodavatel:P42324254 OTIS, a.s. Jana Opletala 1279 Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 23 FD1100000150 T-Mobile Czech R 9050394556 4,040.00 0 2408 10.03.11 N U PLP: 1 Částka: 4,040.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony Dodavatel:P64949681 1 T-Mobile Czech Republic a.s. Tomíčkova 1 Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000151 Kolejka Františe 100001 6,400.00 0 2408 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 6,400.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000010 Text: 32 ks dárkových balíčků pro jubilanty Leden-březen Dodavatel:P68764863 Kolejka František Ondráčkova 42 Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000152 ROSANA, s.r.o. 11007795 1,453.00 0 2409 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,453.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Rosana přírodní pramenitá voda Dodavatel:P25081152 ROSANA, s.r.o. Na Pankráci 22 Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000153 TSM spol. s r.o. 211170 1,650.00 0 2001 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,650.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Pavlíková Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000154 TSM spol. s r.o. 211168 1,500.00 0 2001 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Kůs Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000155 TSM spol. s r.o. 211160 1,500.00 0 2001 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Drbalová Dodavatel:P00208914 TSM spol. s r.o. Dukelská 117 Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000156 A.S.A. Služby Ža 1645007071 15,357.00 0 2706 14.03.11 N U PLP: 1 Částka: 15,357.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Svoz odpadkových košů - 02/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 24 FD1100000157 A.S.A. Služby Ža 1645007061 150,450.00 0 2706 14.03.11 N U PLP: 1 Částka: 150,450.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba zeleně - 02/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000158 A.S.A. Služby Ža 1645007054 91,764.00 0 2707 14.03.11 N U PLP: 1 Částka: 91,764.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komun.,parkovišť,hřišť,vysyp.košů-02/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000159 Školní jídelna 110022 28,808.00 0 2502 11.03.11 N U PLP: 1 Částka: 28,808.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Obědy - 02/2011 Dodavatel:P49466887 Školní jídelna Novolíšeňská 10 Účel: 9 2502 Pokladna Vystaveno:02.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000160 PAROUBKOVI, s.r. 17 102,501.00 0 2706 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 102,501.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek II., 02/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:03.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000161 PAROUBKOVI, s.r. 2011 18 76,795.00 0 2706 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 76,795.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba travnatých ploch, okrsek III., 02/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:03.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000162 PAROUBKOVI, s.r. 2011 19 96,692.00 0 2707 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 96,692.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunikací,podchodů,zastávek,okr.ii,02/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:03.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000163 PAROUBKOVI, s.r. 2011 20 93,539.00 0 2707 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 93,539.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Údržba komunik.,podchodů,zastávek,okr.iii,02/2011 Dodavatel:P28290968 PAROUBKOVI, s.r.o. Ledárenská 44 Vystaveno:03.03.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 25 FD1100000164 Česká pošta, s.p 5233623374 1,788.00 0 2404 16.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,788.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Kvalif. systémový certifikát Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000165 Česká pošta, s.p 5233626772 480.00 0 2503 17.03.11 N U PLP: 1 Částka: 480.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000166 Brněnské vodárny 211124895 26,394.00 0 2409 17.03.11 N U PLP: 1 Částka: 26,394.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Vodné, stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000167 Brněnské vodárny 211122479 1,397.00 0 2409 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,397.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Jírova 2 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000168 Brněnské vodárny 211122481 3,109.00 0 2504 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 3,109.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Kotlanova 7 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000169 Brněnské vodárny 211122480 419.00 0 2504 15.03.11 N U PLP: 1 Částka: 419.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Stočné - Ondráčkova 20 Dodavatel:P46347275 Brněnské vodárny a kanalizace,a.s. Hybešova 16 Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000170 Discomp s.r.o. PFZ110146 1,250.00 0 2404 18.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,250.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000040 Text: Nákup dvou licencí pro routery Mikrotik Dodavatel:P25236792 Discomp s.r.o. Dopravní 2a Účel: 9 2404 Správce výpoč. sítě Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 26 FD1100000171 CCS Česká spolěč 1658838/56 1,198.99 0 2408 18.02.11 N V PLP: 1 Částka: 1,198.99 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pohonné hmoty - 02/2011 Dodavatel:P27916693 CCS Česká spolěčnost pro plat. karty Chlumčanského 5 Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000172 Telefónica O2 Cz 1185317409 6,644.83 0 2408 18.03.11 N U PLP: 1 Částka: 6,644.83 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 02/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000173 Telefónica O2 Cz 1185317428 2,189.58 0 2408 18.03.11 N U PLP: 1 Částka: 2,189.58 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 02/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000174 Telefónica O2 Cz 1185317405 4,936.28 0 2408 18.03.11 N U PLP: 1 Částka: 4,936.28 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 02/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000175 GTS Czech s.r.o. 2310042314 3,753.00 0 2408 17.03.11 N U PLP: 1 Částka: 3,753.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 02/2011 Dodavatel:P28492170 1 GTS Czech s.r.o. Přemyslovská 43 Vystaveno:07.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000176 Thinline interac 5290/2011 1,500.00 0 2404 21.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hosting domény Dodavatel:P26747359 Thinline interactive s.r.o. Nádražní 42 Vystaveno:09.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000177 A.S.A. Služby Ža 1645007096 20,363.00 0 2706 14.03.11 N U PLP: 1 Částka: 20,363.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Likvidace černých skládek - 02/2011 Dodavatel:P48908746 A.S.A. Služby Žab., s.r.o. Korejská 4 Vystaveno:09.03.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 27 FD1100000178 TSM spol.s.r.o. 211178 1,500.00 0 2001 21.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,500.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení - Jochová, Mgr. Dodavatel:P00208914 1 TSM spol.s.r.o. Dukelská 117 Vystaveno:09.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000179 Vzdělávací centr 211016015 1,290.00 0 2001 04.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,290.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P28595432 1 Vzdělávací centrum M orava Ostrčilova 4 Vystaveno:09.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000180 EDU agency s.r.o 2011/2/88 0.00 0 2001 18.03.11 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P44013990 EDU agency s.r.o. Pekařská 8 Vystaveno:09.03.11 BLU Běžná Nulová FD1100000181 Ing. Šmiták Jind 29-31/1065 3,000.00 0 2702 05.04.11 N U PLP: 1 Částka: 3,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000031 Text: znalecké posudky - stromy Strnadova 12- stromořadí Dodavatel:F74418203 Ing. Šmiták Jindřich Česká 32 Vystaveno:09.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000182 Damec 201102 30,000.00 0 2400 21.03.11 N U PLP: 1 Částka: 30,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000035 Text: centrální park Rokle - dotisk 3x paré projektové d Dodavatel:P48455334 Damec Lísky 56 Vystaveno:09.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000183 Národní centrum 20110231 1,900.00 0 2001 17.03.11 N U PLP: 1 Částka: 1,900.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Školení Dodavatel:P29182646 1 Národní centrum regionů, s.r.o. náměstí Svobody 22 Vystaveno:09.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000184 ARKA SG. s.r.o. 24/2011/18 11,852.00 0 2405 30.03.11 N U PLP: 1 Částka: 11,852.00 Zbývá: 0.00 Objednávka:OB1100000041 Text: kancelářské potřeby Dodavatel:P60740787 1 ARKA SG. s.r.o. Špitálka 23 Vystaveno:09.03.11 BLU Běžná Uhrazena
Přehled došlých faktur Disponent: 0 Stav: 8 Řadit dle: Čísla do Strana: 28 FD1100000185 Arch.Design, s. 210110081 6,000.00 0 2700 21.03.11 N U PLP: 1 Částka: 6,000.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: ÚPmB-veřejné proj.konceptu-líšeň - účast odb.prac. Dodavatel:P25764314 1 Arch.Design, s.r.o. Sochorova 23 Vystaveno:10.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000186 Discomp s.r.o. FV21101999 0.00 0 2404 18.03.11 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: MikroTik Dodavatel:P25236792 Discomp s.r.o. Dopravní 1218a Vystaveno:11.03.11 BLU Běžná Nulová FD1100000187 Thinline interac 34670/2011 0.00 0 2404 18.03.11 N 0 PLP: 1 Částka: 0.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hosting domény Dodavatel:P26747359 Thinline interactive s.r.o. Nádražní 42 Vystaveno:11.03.11 BLU Běžná Nulová FD1100000188 Česká pošta, s.p 5206558543 7,707.00 0 2405 17.03.11 N V PLP: 1 Částka: 7,707.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Pošta Dodavatel:P47114983 3 Česká pošta, s.p. Politických vězňů 4 Vystaveno:14.03.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000189 Telefónica O2 Cz 0473716049 5,358.00 0 2408 16.03.11 N V PLP: 1 Částka: 5,358.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Telefony - 02/2011 Dodavatel:P60193336 6 Telefónica O2 Czech republik, a.s. Za Brumlovkou 2 Vystaveno:14.03.11 BLU Běžná Vyřízena FD1100000190 Reproservis CZ,s 1115000341 8,208.00 0 2405 23.03.11 N U PLP: 1 Částka: 8,208.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Toner Nashuatec Dodavatel:P29215331 Reproservis CZ,s.r.o Vystaveno:14.03.11 BLU Běžná Uhrazena FD1100000191 Bartošová Hana M 1/2011 2,100.00 0 2605 05.04.11 N U PLP: 1 Částka: 2,100.00 Zbývá: 0.00 Objednávka: Text: Hra na varhany 01-02/2011 Dodavatel:P66572801 1 Bartošová Hana Mgr. Údolní 56 Vystaveno:14.03.11 BLU Běžná Uhrazena