Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y

Transkript

1 Schválený rozpočet MČ Brno - Starý Lískovec na rok 2014 (v tis. Kč) P Ř Í J M Y A. Příjmy daňové a poplatky z vybraných činností daň z příjmů právnických osob poplatek ze psů poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek z ubytovací kapacity poplatky správní Celkem daňové příjmy B. Příjmy nedaňové - z vlastní činnosti, pronájmů, prodeje nekapitálového majetku Oddíl 10 - Zemědělství pachtovné příjmy z pronájmů zahrádek celkem 940 Oddíl 21 - Průmysl, stavebnictví, obchod a služby sankční platby podle stavebního zákona celkem 5 Oddíl 33 - Kultura a sdělovací prostředky příjem z reklamy Den radnice reklamní činnost - kulturní akce celkem 130 Oddíl 36 - Komunální služby a územní rozvoj příjmy za pronájmy NEBYTOVÝCH nemovitostí příjmy za pronájem jiného majetku celkem Oddíl 55 - Požární ochrana pronájem hasička celkem 4 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva příjmy z poskytování služeb vybrané pokuty přijaté pojistné z náhrad ostatní nedaňové příjmy úroky z účtů celkem Celkem nedaňové příjmy 10, 21, 33, 36, 55,

2 C. Přijaté transfery Transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu státní správa celkem Transfery z rozpočtu města dle článku 76 Statutu města Brna požární ochrana neúčelový transfer údržba a úklid chodníků celkem Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti bytové hospodářství celkem 700 Celkem přijaté transfery Příjmy MČ celkem D. Financování (užití fondů) F I N A N C O V Á N Í Sociální fond Fond rozvoje a rezerv Fond bytové výstavby celkem Financování MČ celkem ZDROJE MČ celkem E. Provozní výdaje V Ý D A J E Oddíl Pol. ORG ÚZ Rozpočet 2014 Komentář položky Oddíl 22 - Doprava údržba - čištění, odvoz odpadu po blok. čištění zimní údržba chodníků služby - údržba chodníků, výběrové řízení opravy chodníků, parkovišť aj., vč. vodorovného značení a vpustí náhrady škod služby - radar opravy a údržba - radar celkem 5 420

3 Oddíl 31 - Vzdělávání (příspěvky na provoz zřízeným příspěvkovým organizacím) příspěvek MŠ Bosonožská příspěvek MŠ Kosmonautů příspěvek MŠ Labská příspěvek MŠ Oderská příspěvek ZŠ a MŠ El. Přemyslovny příspěvek ZŠ Bosonožská příspěvek ZŠ Labská 31 11, ,13,15 16,27,28, rezerva pro školství ,13,15, Příspěvky MŠ celkem ,28, Příspěvky ZŠ celkem celkem Oddíl 33 - Kultura příspěvek - knihovna - přednášky, výstavy projekt Příběhy našich sousedů služby - tisk místních novin Den radnice - materiál materiál - jubilanti, premianti, aj Den radnice - služby služby - varhaník služby - kulturní akce Den radnice - občerstvení pohoštění - jubilanti, premianti, aj propagační předměty MČ věcné dary - jubilanti, studenti, noví občánci, kytice k pomníkům, aj rezerva na kulturní činnost celkem 840 Oddíl 34 - Zájmová činnost voda hřiště Bosonožská elektřina hřiště Bosonožská hřiště - služby - revize, aj hřiště - opravy a udržování voda - středisko volného času (SVČ) plyn SVČ elektřina SVČ ost. služby (odpad, revize) SVČ opravy SVČ Svaz tělesně postižených Klub důchodců - stará zástavba Klub důchodců - nová zástavba rezerva na zájmovou činnost celkem Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby, územní rozvoj voda - nebytové prostrory plyn - nebytové prostory elektřina - nebytové prostory služby - revize, aj. v nebytových prostorách opravy a údržba nebytových prostor pohřebnictví - na státní útraty voda na veřejném prostranství elekřina na veřejném prostranství opravy objektů VP u polikliniky, studní aj. celkem 559

4 Oddíl 37 - Ochrana životního prostředí likvidace odpadu likvidace černých skládek pořízení DKP - lavičky, odpad. koše nákup materiálu služby- veř. zeleň, výsadba, kácení, postřiky opravy a udržování, vč. erozních svahů celkem Oddíl 43 - Sociální služby (péče a pomoc dětem a mládeži) dětské domovy celkem 15 Oddíl 52 - Civilní připravenost na krizové stavy (ochrana obyvatelstva) integrovaný záchranný systém celkem 5 Oddíl 55 - Požární ochrana Hasiči Točná 5 HASIČKA refundace mezd ochranné pomůcky nákup drobného dlouhodobého majetku (DKP) nákup/spotřeba materiálu voda plyn el. energie pohonné hmoty telefon pojištění členů školení nákup služeb - odpady, revize, kontroly, zdr. kontroly opravy - z účelové dotace města opravy celkem 425 Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva ÚMČ Oderská 4 ÚMČ členové komisí na DoPP/DoPČ (nezastupitelé) odměny členů ZMČ - zastupitelé vč. samosprávy SP - sociální pojištění, vč. DoPP a DoPČ ZP - zdrav. poj. vč DoPP a DoPČ náhrady mezd zastupitelům školení komisí apod náhrada mzdy po dobu nemoci - nem. dávky zastupitelům v samosprávě platy zaměstnanců ost. osobní výdaje DoPP a DoPČ SP - sociální zabezp., vč. dohod ZP - zdrav. poj. vč. dohod úrazové pojištění ochranné pracovní pomůcky knihy, učební pomůcky, odb. literatura, noviny nákup drob. dlouh. majetku nákup materiálu (kanc. potř., myši, šňůry, klávesnice) voda (vodné, stočné) plyn elektřina pohonné hmoty služby pošt služ. telekom. (platby za hovorné, aktivace, SIMky)

5 pojištění majetku školení, vzdělávání, školitelé služby - např. úklid; poplatky za R,TV; stravenky nákup služeb - sociální fond opravy, údržba SW programové vybavení cestovné pohoštění RMČ, ZMČ, aj zůstatek pokladny věcné dary - sociální fond (SF) náhrada mzdy po dobu nemoci - nemocenské dávky zaměstnancům ostatní náhrady placené obyvatelstvu příspěvky na dovolenou, kulturní vyžití, důchod. připojišť. aj. ze SF celkem Oddíl 62 - Jiné veřejné služby a činnosti (humanitární zahraniční pomoc) transfer - adopce na dálku celkem 9 Oddíl 63 - Finanční operace poplatky peněžním ústavům DPPO za zdaňovací období celkem 801 Oddíl 64 - Ostatní činnosti REZERVA rozpočtu celkem Celkem provozní výdaje F. Kapitálové výdaje Oddíl Pol. ORG ÚZ Rozpočet 2014 Komentář položky Oddíl 22 - Doprava parkoviště na ulici Kyjevská chodník Karpatská osvětlení na přechodech celkem Oddíl 31 - Vzdělávání zateplení ZŠ Bosonožská zateplení ZŠ Labská vzduchotechnika bazénové haly ZŠ Labská celkem Oddíl 34 - Zájmová činnost rekonstrukce hřiště U Pošty fitness hřiště Bosonožská celkem Oddíl 36 - Bydlení, komunální služby předpl. nájem. bytové, vč. vrácení neumořených nákladů předpl. nájem. nebytové - podnoží modernizace výtahů v bytových domech Dunajská 37,39,41,43,45, Kosmonautů 23, Labská 29,31,33,35,37, Sevastopolská 1,3,5,7,9, Vltavská rekonstrukce balkonů - výměna zábradlí Kurská, Kyjevská rekonstrukce balkonů - Kosmonautů 23

6 studie revitalizace sídliště rekonstrukce veřejného prostranství u Donu celkem Oddíl 61 - Státní správa a územní samospráva zateplení Oderská 4, aj parkoviště Oderská 4 celkem Oddíl 64 - Ostatní činnosti investiční rezerva celkem Celkem kapitálové výdaje 22,31,34,36, VÝDAJE MČ celkem ZDROJE - VÝDAJE v tis.kč 0