Funkční třídění Druhové třídění Druh výdajů Částka v tis. Kč 1031 Obecní les 0 5169 nákup služeb j.n. 100 5171 opravy a udržování 50 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2212 Silnice 5169 nákup služeb j.n.-zimní údržba (chodníky,mostky) 500 5171 opravy a udržování (ul.kostelní, Potoční, Studniční, Školní, Zátiší, Valteřice, Heřmanice hřbit.cesta) 2100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 2700 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 5171 opravy a udržování 10 5323 neinvestiční dotace krajům - dopravní obslužnost 185 Třída 5 - běžné výdaje celkem 200 2310 Pitná voda 5169 nákup služeb j.n. 5 Třída 5 - běžné výdaje celkem 10 6121 investice (vodovod Heřmanice) 4500 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem 4510 2321 Odvádění a čištění odpadních vod 5169 nákup služeb j.n. + projekty na údržbu 100 5171 opravy a udržování 20 Třída 5 - běžné výdaje celkem 125 6121 investice (dešťová kan. Kostelní) 1000 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem 1125 2333 Úprava drobných vodních toků investice - vlastní zdroje (soustava rybníčků Velká 6121 Javorská) 300 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem 300 3113 Základní škola - příspěvková organizace 5137 drobný dlouhod.hmotný majetek - MŠ a ZŠ 200 5169 nákup služeb j.n. 100 5171 opravy a udržování 200 5331 neinv. příspěvek příspěvkové org. 2200
3113 Základní škola - příspěvková organizace Třída 5 - běžné výdaje celkem 2800 6121 investice (stavební úpravy mateřské školy) 500 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem + běžné výdaje celkem 3300 3231 Základní umělecká škola - příspěvková organizace 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek 100 5169 nákup služeb 20 5171 opravy a udržování 20 5331 neinv. příspěvek příspěvkové org. 520 Třída 5 - běžné výdaje celkem 760 6121 1583 - investice ZUŠ - vlastní zdroj 15 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem + běžné výdaje celkem 775 3314 Činnosti knihovnické 5021 ostatní osobní výdaje 30 5031 sociální pojištění 8 5032 zdravotní pojištění 3 5136 knihy 60 5137 DDHM 10 5139 nákup materiálu j.n. 2 5168 služby IT 3 5169 nákup služeb j.n. 5 5171 opravy a udržování 2 Třída 5 - běžné výdaje celkem 123 3326 Zachování a obnova kulturních památek (kapličky, křížky, kostel, kašna, socha) 5137 drobný dlouhodobý hmotný majetek (replika oltáře) 40 0 5151 voda 5 5154 elektrická energie 5 5169 nákup služeb j.n. 150 5171 opravy a udržování (křížky, kaplička) 300 5171 org. 2015 - oprava kapličky Velká Javorská 600 Třída 5 - běžné výdaje celkem 1150 6121 investice (kostel sv. Bartoloměje) 200 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem 1350 3349 Záležitosti sdělovacích prostředků j.n. (časopis, rozhlas) 5021 ostatní osobní výdaje 16 5136 časopisy (Zpravodaj) 80 5162 služby SMS telefon 20 5169 nákup služeb j.n. 10 Třída 5 - běžné výdaje celkem 126
3399 Záležitosti kultury j.n. - kronika, akce města 5021 ostatní osobní výdaje 15 5041 poplatky OSA 30 5138 nákup zboží - propagační předměty, kalendáře 50 5139 nákup materiálu j.n. 65 5161 služby pošt 2 5164 nájemné 1 5169 nákup služeb j.n. - příspěvek na kult. akce 280 5173 cestovné 5 5175 pohoštění 50 5194 věcné dary 70 5222 neinv. transfer - Radečský okrašlovací spolek 25 Třída 5 - běžné výdaje celkem 593 3419 Tělovýchovná činnost j.n. (koupaliště, hřiště) 5154 elektrická energie - koupaliště bazény 35 5169 nákup služeb j.n. 50 5171 opravy a udržování (koupaliště) 300 5229 příspěvek /TJ Spartak = 170 ostatní= 40/ 210 Třída 5 - běžné výdaje celkem 695 6121 investice - fotbalové tréninkové hřiště Žandov 550 Třída 6 - kapitálové výdaje + běžné výdaje celkem 1245 3612 Bytové a nebytové hospodářství 5137 DDHM 100 5151 voda 200 5153 plyn 100 5154 elektrická energie 50 5164 nájemné 5 5166 znalecké posudky 10 5169 nákup služeb j.n. + projekty na údržbu (č.p. 133) 600 5171 opravy a udržování (č.p. 28, 67, 69, 70, Formanka) 1700 Třída 5 - běžné výdaje celkem 2865 6121 investice - přístřešek za č.p. 133 500 Třída 6 - kapitálové výdaje + běžné výdaje celkem 3365 3631 Veřejné osvětlení 5021 ostatní osobní výdaje 50 5031 sociální pojištění 13 5032 zdravotní pojištění 5 5154 elektrická energie 580 5171 opravy a udržování 100 Třída 5 - běžné výdaje celkem 848
3632 Pohřebnictví 5021 ostatní osobní výdaje 72 5031 sociální pojištění 18 5032 zdravotní pojištění 6 5137 DDHM 10 5139 nákup materiálu j.n. 200 5151 voda 5 5156 pohonné hmoty 9 5171 opravy a udržování 300 Třída 5 - běžné výdaje celkem 620 3635 Územní plánování 6119 územní plán 200 Třída 6 - kapitálové výdaje celkem 200 3639 Komunální služby 5169 nákup služeb j.n. 180 5329 dotace - DSO Peklo "4107" 5,- 10 5362 daň z nabytí nemovitostí 50 Třída 5 - běžné výdaje celkem 240 6121 budovy, stavby vč. pozemku 500 6130 pozemky 50 Třída 6 - kapitál. výdaje celkem + běžné výdaje celkem 790 3721 Nebezpečný odpad 5169 nákup služeb j.n. 70 Třída 5 - běžné výdaje celkem 70 3722 Sběr a svoz komunálního odpadu 5169 nákup služeb j.n. 2200 Třída 5 - běžné výdaje celkem 2200 3741 Útulky pro psy 5169 nákup služeb j.n. 15 Třída 5 - běžné výdaje celkem 20 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5011 platy zaměstnanců 1700 5031 sociální pojištění 425 5032 zdravotní pojištění 153 5134 prádlo, oděv, obuv 45 5137 DDHM 150 5156 pohonné hmoty a mazadla 300 5167 školení 10 5169 nákup služeb j.n. 260 5171 opravy a udržování 60 Třída 5 - běžné výdaje celkem bez neinvestic 3203
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 5171 5756 - neinvestice hřbitovní aleje - vlastní zdroj 25 5171 8226 - neinvestice sad Radeč - vlastní zdroj 25 Třída 5 - běžné výdaje celkem 3253 6122 stroje, přístroje, zařízení 150 Třída 6 - kapitál.výdaje celkem + běžné výdaje celkem 3403 5212 Ochrana obyvatelstva 5901 Nespecifikované rezervy (1% rozpočtu) 458 Třída 5 - běžné výdaje celkem 458 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5169 nákup služeb j.n. 10 Třída 5 - běžné výdaje celkem 10 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 5019 platy za prov. práci j.n. - refundace 30 5039 pov.poj.hrazené zam.j.n. - refundace 10 5136 tisk 1 5137 DDHM 60 0 5151 voda 5 5153 plyn 40 5154 elektrická energie 15 5156 pohonné hmoty a mazadla 45 5162 telefony 10 5163 služby peněžních ústavů - pojištění 12 5167 školení 5 5169 nákup služeb j.n. 20 5171 opravy a udržování 30 5175 pohoštění 20 5229 příspěvek 3 Třída 5 - běžné výdaje celkem 356 6123 hasicí cisterna - projekt Česko - Sasko 9450 Třída 6 - kapitálové výdaje + běžné výdaje celkem 9806 6112 Místní zastupitelské orgány 5019 platy za prov. práci j.n. - refundace 10 5039 pov.poj.hrazené zam.j.n. - refundace 3 5023 odměny uvolněným čl.zastupitelstva (mzda) 1100 5023 odměny neuvolněným čl.zastupitelstva "0001" 200 5031 sociální pojištění 275 5032 zdravotní pojištění 117 Třída 5 - běžné výdaje celkem 1705 6171 Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců 1950 5031 sociální pojištění 487,5 5032 zdravotní pojištění 175,5
6171 Činnost místní správy 5038 ost. pojistné hrazené zaměstnavatelem 22 5041 poplatky OSA 3 5134 prádlo, oděv, obuv 1 5136 knihy, učební pomůcky a tisk 20 5137 DDHM 100 5139 nákup materiálu j.n. 150 5151 voda 14 5153 plyn 100 5154 elektrická energie 90 5155 pevná paliva 5 5156 pohonné hmoty a mazadla 60 5161 služby pošt 40 5162 telefon 80 5166 znalecké posudky 10 5167 školení 40 5168 zpracování dat + služby související s IT a KT 268 5169 nákup služeb j.n. 190 5171 opravy a udržování 303 5172 programové vybavení 50 5173 cestovné 10 5175 pohoštění 30 5179 ostatní nákupy j.n. - příspěvek (ošacení a oddávající) 100 5229 neinvestiční transfer - Svaz měst a obcí 9 5321 smlouva - přestupky Česká Lípa "4001" 50 5361 nákup kolků 6 5362 dálniční známka 2 Třída 5 - běžné výdaje celkem 4366 6310 Obecné výdaje z finančních operací 5163 služby peněžních ústavů 25 Třída 5 - běžné výdaje celkem 25 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 5163 pojištění majetku 250 Třída 5 - běžné výdaje celkem 250 6330 Převody vlastním fondům 5342 ostatní převody vl.fondům - sociální fond 249,5 Třída 5 - běžné výdaje celkem 249,5 6399 Ostatní finanční operace j.n. 5362 daň z příjmů právnických osob za obec + DPH 1.-3.Q. 500 Třída 5 - běžné výdaje celkem 500
6409 Ostatní činnost j.n. 5011 plat zaměstnance 240 5031 sociální zabezpečení 60 5032 zdravotní pojištění 22 5229 neinv.transfer - SOLK (3.000,-), MC Štěstí (60.000,-) Centrum pro zdravotně postižené (5.000,-), Farní charita 200 5499 ostat.neinv.transfery obyvatelstvu 15 Třída 5 - běžné výdaje celkem 537 Výdaje celkem 46219 Čerpání sociálního fondu ve výši 249.500,- Kč rozpočtováno samostatně.