OBEC HORNÉ DUBOVÉ, 919 06 HORNÉ DUBOVÉ Výročná správa obce Horné Dubové za rok 2012
1. Základná charakteristika obce Horné Dubové Obec Horné Dubové je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a z vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov. Identifikačné údaje: Názov: Obec Horné Dubové Adresa pre poštový styk: Obecný úrad Horné Dubové, 919 06 Horné Dubové č. 97 IČO: 312525 DIČ: 2021133774 Právna forma: 801 Odvetvie ekonomickej činnosti: - hlavná činnosť (SK NACE): 84110 všeobecná verejná správa Obec ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky. 1. 1. Geografické údaje: Celková rozloha obce: 720 ha Nadmorská výška: 219 m nad morom Susedné mesto: Trnava Susedné obce: Dolné Dubové, Naháč 1. 2. Demografické údaje: Počet obyvateľov: 377 k 31.12.2012 Národnostná štruktúra: - slovenská 375 - česká 2 1. 3. Ekonomické údaje: Obyvatelia v produktívnom veku: 187 Nezamestnanosť v obci: 2,12 % 1. 4. Symboly obce Erb, vlajka, pečať 1. 5. Logo obce Erb 1. 6. História obce Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1262. 1.7. Pamiatky Rímsko-katolícky kostol sv. Martina Socha Madony s dieťaťom 1. 8. Významné osobnosti obce Juraj Fándly farár vo farnosti v rokoch 1780 1807 vdp. páter Emil Krapka kňaz, jezuita, filozof, teológ, prekladateľ, pedagóg 1. 9. Výchova a vzdelávanie V súčasnosti výchovu a vzdelávanie v obci poskytuje: Základná škola s materskou školou Špačince
1. 10. Zdravotníctvo V obci sa nenachádza zdravotné stredisko poskytujúce zdravotnú starostlivosť, obyvatelia navštevujú zdravotné stredisko v Dolnej Krupej. 1.11. Sociálne služby V obci sa nenachádza zariadenie pre poskytovanie sociálnych služieb 1. 12. Kultúra Spoločenský a kultúrny život v obci sa zabezpečuje v priestoroch kultúrneho domu. 1. 13. Hospodárstvo Služby v obci poskytujú: Predajňa zmiešaného tovaru METRIX Pohostinstvo Pekáreň Šutiak Jaroslav Autodoprava Slovák Peter Priemysel v obci: V obci Horné Dubové sa nenachádza priemyselná zóna. Poľnohospodárska výroba: Poľnohospodárske družstvo Horné Dubové Naháč 1. 14. Organizačná štruktúra obce: Starosta obce: Ján Hrčka Obecné zastupiteľstvo: Obecné zastupiteľstvo obce Horné Dubové je zložené s piatich členov zvolených v priamych voľbách, ktoré sa konali dňa 27.11.2010 na obdobie štyroch rokov. 1. Leonard Slabý zástupca starostu obce 2. Peter Dobšovič 3. Stanislav Skýpala 4. Ing. Vladimír Študenc PhD. 5. Bc. Peter Gašparík Hlavný kontrolór: Marta Vajsová, zvolená do funkcie obecným zastupiteľstvom, uznesením č. 4/2009 zo dňa 31.3.2009 na obdobie šesť rokov. Komisie pri obecnom zastupiteľstve: 1. Komisia pre verejný poriadok predseda Peter Dobšovič 2. Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov územnej samosprávy - predseda Stanislav Skýpala. Komisie boli schválené uznesením z prvého zasadania obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 21.12.2010 v Hornom Dubovom. Obecný úrad: Je výkonným orgánom obecného zastupiteľstva a starostu obce, zabezpečuje organizačné a administratívne veci. Prácu obecného úradu organizuje starosta obce. Zamestnanci obecného úradu: 1. Alena Selnekovičová- samostatný odborný referent 2. Marta Vajsová hlavý kontrolór obce 3. Alena Šimončičová upratovačka
Schválené právne normy obce Horné Dubové: 1. Štatút obce 2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Horné Dubové na r. 2007 2013 3. Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami 4. VZN č. 1/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady 5. Prevádzkový poriadok pohrebiska 6. VZN č. 2/2007 o nakladaní s bytmi 7. Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva 8. VZN č. 1/2011 o držaní psov. 2. Rozpočet obce na rok 2012 a jeho plnenie Rozpočet obce je základným nástrojom finančného hospodárenia v príslušnom rozpočtovom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce. Rozpočet obce je súčasťou rozpočtu verejnej správy. Rozpočtový rok je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet obce vyjadruje samostatnosť hospodárenia obce. Rozpočet obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy: - k právnickým osobám a k fyzickým osobám podnikateľom pôsobiacim na území obce - k obyvateľom žijúcim na tomto území, vyplývajúce pre nich zo zákonov a z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, VZN obce ako aj zo zmlúv. Rozpočet obce zahŕňa aj finančné vzťahy štátu s rozpočtom obcí: - podiely na daniach v správe štátu - dotácia na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy - ďalšie dotácie v súlade so zákonom o štátnom rozpočte za príslušný rozpočtový rok. Rozpočet obce môže obsahovať finančné vzťahy: - k rozpočtom iných obcí - k rozpočtu vyššieho územného celku, do ktorého územia obec patrí, ak plnia spoločné úlohy V rozpočte obce sa uplatňuje rozpočtová klasifikácia v súlade s osobitným predpisom. Rozpočet obce za rok 2012 bol zostavený v súlade s ustanovením 10 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežné príjmy a bežné výdavky (ďalej len bežný rozpočet), kapitálové príjmy a kapitálové výdavky (ďalej len kapitálový rozpočet), a finančné operácie. Rozpočet obce za rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 08.12.2011 uznesením číslo 39/2011 V rozpočte počas rozpočtovaného roka boli vykonané zmeny. Rozpočet bol upravený podľa čerpania jednotlivých položiek. Príjmy celkom 120.000,-- Výdavky celkom 120.000,-- Hospodárenie obce 0 Z toho:
Bežné príjmy 119.877,-- Bežné výdavky 104.650,-- Prebytok bežného rozpočtu 15.227,-- Kapitálové príjmy 123,-- Kapitálové výdavky 7.500,-- Schodok kapitálového rozpočtu -7.377,-- Príjmové finančné operácie 0 Výdavkové finančné operácie 7.850,-- Hospodárenie z finančných operácií -7.850,-- 2.1. Plnenie príjmov za rok 2012 Bežné príjmy Schválený rozpočet 120.000,-- Skutočnosť k 31.12.2012 102.559,08 % plnenia 85,47% Plnenie rozpočtu bežných príjmov Text Rozpočet ( ) Skutočnosť ( ) % Daňové príjmy 87.767,-- 78.546,41 89,49 Nedaňové príjmy 27.610,-- 24.819,09 89,89 Ostatné príjmy 4.500,-- 4.528,24 100,63 Príjmy celkom 119.877,-- 107.893,74 90,00 Kapitálové príjmy Schválený rozpočet 123,- Skutočnosť k 31.12.2012 122,76 % plnenia 99,80 Príjmové finančné operácie Schválený rozpočet 0 Skutočnosť k 31.12.2012 0 % plnenia 0 2.2. Plnenie výdavkov za rok 2012 Výdavky obce Schválený rozpočet 120.000,-- Skutočnosť k 31.12.2012 102.559,08 % plnenia 85,47 %
Bežné výdavky Schválený rozpočet 104.650,-- Skutočnosť k 31.12.2012 88.114,42 % plnenia 84,20 Plnenie rozpočtu výdavkov Text Rozpočet ( ) Skutočnosť ( ) % Výdavky verejnej správy 51.320,-- 51.626,86 100,60 Finančná a rozpočtová oblasť 2.100,- 1.252,32 59,63 Všeobecne verejné služby (SODB) 785,- 771,89 98,33 Transakcia verejného dlhu 2.500,- 2.332,18 93,29 Civilná ochrana 90,- 80,40 89,33 Ochrana pred požiarmi 414,- 383,83 92,71 Cestná doprava 15,- 0 0 Nakladanie s odpadmi 8.150,- 7.207,87 88,44 Nakladanie s odpadovými vodami 50,- 0 0 Rozvoj obcí 1.755,- 1.112,- 63,36 Zásobovanie vodou 10.450,- 6.219,74 59,52 Verejné osvetlenie 6.000,- 2.265,21 37,75 Bývanie a občianska vybavenosť 1.860,- 1.862,90 100,16 Rekreačné a športové služby 2.758,- 2.015,17 73,07 Knižnica 200,- 168,01 84,01 Ostatné kultúrne služby 11.958,- 6.971,17 58,30 Vysielacie služby 200,- 53,90 26,95 Náboženské služby 2.650,- 2.549,97 96,23 Základná škola - ZRPŠ 195,- 195,- 100 Vzdelávanie 1.200,- 1.026,- 85,50 Sociálne služby 0 20 0 Spolu 104.650,- 88.114,42 84,20 Kapitálové výdavky Schválený rozpočet 7.500,- Skutočnosť k 31.12.2012 6.559,08 % plnenia 87,45 Výdavkové finančné operácie Splácanie istiny ( Prima banka) Schválený rozpočet 7.850,-- Skutočnosť k 31.12.2012 7.885,58 % plnenia 100,45 %
3. Hospodárenie obce a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2012 Text Rozpočet 2012 Skutočnosť 2012 Bežné príjmy 119.877,- 107.893,74 Kapitálové príjmy 123,- 122,76 Finančné operácie 0 0 Príjmy celkom 120.000,- 108.016,50 Bežné výdavky 104.650,- 88.114,42 Kapitálové výdavky 7500,- 6559,08 Finančné operácie 7.850,- 7885,58 Výdavky spolu 120.000,- 102.559,08 Výsledok hospodárenia v roku 2012 5.457,42 3.1. Rozdelenie zostatku finančných prostriedkov k 31.12.2012 Zostatok peňažných prostriedkov na účtoch Obce Horné Dubové k 31.12.2012: - účet 211 pokladňa 269,16 - účet 221 010 Dexia banka bežný účet 6.869,57 - účet 221 020 Dexia banka sociálny fond 37,19 - účet 221 030 Rezervný fond 0 - účet 221 040 FPÚ a O č. 145 5.172,56 - účet 221 001 Dexia komunál eurofondy 0 Celkom finančné prostriedky 12.348,48 4. Bilancia aktív a pasív (v eurách) 4.1. Aktíva Text PS k 1.1.2012 KZ k 31.12.2012 Majetok spolu 636487,00 632342,92 Neobežný majetok spolu 599948,00 590105,18 Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 Dlhodobý hmotný majetok 517006,00 507163,37 Dlhodobý finančný majetok 82942,00 82941,81 Obežný majetok spolu 36052,00 41772,08 Krátkodobé pohľadávky 29434,00 29423,60 Finančné účty 6618,00 12348,48 Časové rozlíšenie 487,00 465,66 4.2. Pasíva Text PS k 1.1.2012 KZ k 31.12.2012 Vlastné imanie a záväzky spolu 636487,00 632342,92 Vlastné imanie 199559,00 20059,20 Oceňovacie rozdiely -10,00-9,97 Výsledok hospodárenia 199569,00 200599,99
Záväzky 258743,00 258002,21 rezervy 4000,00 4000,00 Dlhodobé záväzky 230940,00 230039,72 Krátkodobé záväzky 23803,00 30962,49 Bankové úvery a výpomoci 0 0 Časové rozlíšenie 178185,00 173750,51 5. Vývoj pohľadávok a záväzkov v eurách 5.1. Pohľadávky ( ) Text PS k 1.1.2012 KZ k 31.12.2012 Pohľadávky spolu 29.068,55 28.893,91 Z daňových príjmov obce 28.796,46 28813,05 Z nedaňových príjmov obce 272,09 80,86 Spojovací účet pri združení 0 0 5.2. Záväzky( ) Text PS k 1.1.2011 KZ k 31.12.2011 Záväzky spolu 246.041,56 251.708,02 -z toho Urbárske spoločenstvo 1.886,83 1.886,83 Štátny fond rozvoja bývania 230.888,11 223.002,53 Zábezpeka nájomných bytov 12.281,75 12.281,75 Nezaplatené faktúry z roku 2012 984,87 14.536,91 6. Ostatné dôležité informácie 6.1. Prijaté granty a transfery Poskytovateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma v ObÚ Trnava Evidencia obyvateľov 124,41 ObÚ ŽP Trnava Prenesený výkon ŠS životné prostr. 40,76 KÚ pre CD a PK Trnava Stavebný úrad pre MK prenesený 19,53 výkon ŠS ObÚ CO a KR Trnava Skladník CO refundácia odmeny 80,40 ObÚ Trnava Voľby do NR SR 493,77 KSÚ Trnava Spoločný stavebný úrad 350,61 Recyklačný fond Nakladanie s odpadmi 150,- PD Horné Dubové, Mikrop Slovensko 750. výročie zmienky o obcisponzorský príspevok 3.349,16
6.2. Poskytnuté dotácie Prijímateľ Účelové určenie grantov a transferov Suma v TJ Družstevník Horné Dubové Príspevok na športovú činnosť 672,44 Jednota dôchodcov na Slovensku, Príspevok na činnosť 600,- MO Horné Dubové Centrum mládeže Naháč-Horné Príspevok na činnosť 1.000,- Dubové MŠ Naháč Príspevok na Mikuláša pre deti 30,- z Horného Dubového Zariadenie pre seniorov Vianočný príspevok 20,- Kkrižovany v ktorom je umiestnená občianka z Horného Dubového ZRPŠ pri ZŠ v Špačinciach Príspevok na karneval a oslavu MDD 165,- Táto výročná správa sa vyhotovuje za účtovné obdobie od 1.1.2012 do 31.12.2012. Účtovná závierka bola odovzdaná metodikovi pre účtovníctvo na Daňovom úrade v Trnave v elektronickej forme v zákone stanovenom termíne. Po ukončení účtovného obdobia nenastali žiadne udalosti osobitného významu, ktoré by bolo potrebné uviesť v tejto výročnej správe. V Hornom Dubovom, dňa 17.06.2013 Vypracovala: Alena Selnekovičová Predkladá: Ján Hrčka, starosta obce