3 Rada města Brna ^2015000000931 Z7/11. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 10. listopadu 2015 zívn/o*?"?^ Název: Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2016 do rozpočtů městských částí Obsah: Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2016 do rozpočtů městských částí (str. 1) Návrh centního podílu kritérií sloužících rozdělení neúčelové dotace z rozpočtu města Brna městským částem v roce 2016 (str. 2) Kritéria a jejich veličiny rozdělení dotací postupovaných městem Brnem do rozpočtů městských částí v roce 2016 (str. 3) Důvodová zpráva (str. 4-12) Návrh usnesení je velký rozsah uveden na samostatném listu Stanoviska dotčených orgánů: Finanční výbor ZMB jednal dne 5. listopadu 2015. Výpis usnesení Finančního výboru bude ZMB předložen písemně. Rada města Brna jednala na schůzi R7/041 konané dne 27. října 2015 a doporučila ke schválení. Sněm starostů jednal na 9. jednání dne 22. října 2015 a doporučil ke schválení. Zpracoval: Odbor rozpočtu a financování Předkládá: Rada města Brna 'A
Návrh usnesení: Zastupitelstvo města Brna bere na vědomí kritéria a jejich veličiny, použité rozdělení neúčelové dotace, postupované městem Brnem v roce 2016 do rozpočtů městských částí, dle přílohy č.... těchto usnesení schvaluje - centní podíl kritérií rozdělení neúčelové dotace z rozpočtu města Brna městským částem v roce 2016, dle přílohy č.... těchto usnesení stanoví - příjmy, které město Brno postoupí v roce 2016 do rozpočtů městských částí v celkovém objemu 1 307 018 tis. Kč, dle přílohy č.... těchto usnesení ukládá městským částem předložit vyúčtování účelových dotací, poskytnutých z rozpočtu města městským částem v roce 2016 účelové dotace na pečovatelskou službu, centra denních služeb a odlehčovací služby Odboru sociální péče MMB účelové dotace na výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města Odboru dopravy MMB účelové dotace na činnost jednotek sboru dobrovolných hasičů Odboru vnitřních věcí MMB v termínu do 15. 2. 2017 J>/y
Důvodová zpráva Návrh příjmů, které město Brno postoupí v roce 2016 do rozpočtů městských částí, byl zpracován na základě příslušných ustanovení Článku 76 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna, kterou se vydává Statut města Brna (dále jen statut"), a v návaznosti na harmonogram přípravy návrhu rozpočtu statutárního města Brna na rok 2016, schválený Zastupitelstvem města Brna na Z7/07. zasedání dne 23. 6. 2015. Po jednání na R7/041. schůzi Rady města Brna dne 27. 10.2015 je materiál předkládán ke schválení naz7/ll. zasedání Zastupitelstva města Brna dne 10. 11. 2015. Dle Článku 76, odst. 23 statutu stanoví Zastupitelstvo města Brna každoročně do 15. 11. předchozího roku objem finančních středků postoupených do rozpočtu městské části". Příjmy postoupené městem Brnem do rozpočtů městských částí v roce 2016 zahrnují (tabulka č. 1): - dotace ze státního rozpočtu 169 582 tis. Kč - dotace z rozpočtu města 1 137 436 tis. Kč CELKEM 1307 018 tis. Kč Ve srovnání se schváleným rozpočtem roku 2015 je návrh postoupených příjmů na rok 2016 vyšší o 56 826 tis. Kč, tj. o 4,5 % - viz tabulky č. 3 a 4, v tom: - dotace ze státního rozpočtu (výkon státní správy) + 2 848 tis. Kč - zrušení účelové dotace MČ Brno-sever (převod dotace DROM, romské středisko do výdajů Odboru sociální péče MMB) -5 650 tis. Kč - nová účelová dotace na výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám v majetku města +15 000 tis. Kč - neúčelová dotace z rozpočtu města (navýšení dle meziroční % změny daňových výnosů města 2014/2013 a míry inflace za rok 2014) + 44 628 tis. Kč I. Návrh na stanovení výše neúčelové dotace a centního podílu kritérií sloužících rozdělení neúčelové dotace z rozpočtu města městským částem rok 2016 Neúčelová dotace městským částem rok 2016 je navržena v objemu 985 515 tis. Kč. Výše centního podílu jednotlivých kritérií zůstává na úrovni roku 2015, a to dle počtu obyvatel městské části: 29 %, dle počtu žáků základních škol a dětí mateřských škol městských částí: 33 %, dle délky silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací v majetku města, na jejichž vozovkách a chodnících zabezpečují městské části čištění: 16 % dle velikosti ploch veřejné zeleně ve správě městské části: 13% výměry městské části: 9 %. Dochází k aktualizaci veličin kritérií (tabulka č. 2), podle nichž je neúčelová dotace rozdělována. Ve srovnání s údaji použitými přerozdělení neúčelové dotace městským částem ve schváleném rozpočtu roku 2015 se mění absolutní hodnoty u všech veličin. j/ y
Počet obyvatel vychází z aktuální vyhlášky Ministerstva financí č. 213/2015 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených centních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Počet obyvatel města dle bilance ČSÚ, který je využíván ve vyhlášce Ministerstva financí, meziročně mírně klesá, z 377 508 na 377 440. Počet obyvatel dle Ohlašovny města naopak meziročně roste z 400 059 na 400 904. U všech městských částí s výjimkou městské části Brno-střed odpovídá počet obyvatel údajům dle Ohlašovny města. U městské části Brno-střed byla odečtena část (23 464) úředních adres ve výši rozdílu mezi údajem ČSÚ (377 440 obyvatel) a Ohlašovnou města (400 904 obyvatel) - na úředních adresách bylo k 1. 1. 2015 hlášeno celkem 30 908 obyvatel. Počet žáků ZŠ a dětí MŠ odpovídá zahajovacím sestavám školního roku 2015/2016 dle podkladů Odboru školství, mládeže a tělovýchovy MMB. Délka komunikací je převzata od společnosti Brněnské komunikace, a.s. - BKOM (uliční síť, aplikace Údržba chodníků a komunikací - UCHO) dle stavu k 22. 7. 2015 a zohledňuje: - místní komunikace ( 6 zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), - účelové komunikace ( 7 zákona 13/1997 Sb.), - 50% délek silnic I., II., a III. třídy ( 5 zákona 13/1997 Sb.), jejichž čištění jsou městské části povinny zabezpečovat dle článku 30, odst. 1, písm. c), statutu. Údaje o délkách komunikací se průběžně zpřesňují. Celková délka komunikací výpočet části neúčelové dotace městským částem na rok 2016 oti letošnímu roku klesá, přibližně o 1,6 % (42,0 km) na 2 629,3 km. Veličina Plocha veřejné zeleně zahrnuje, obdobně jako v minulých letech, pouze intenzivně udržovanou plochu veřejné zeleně ve správě městských částí, dle podkladů Odboru životního středí MMB. Pro rok 2016 dochází ke změně u dvanácti městských částí. Nejvýznamnější změnu představuje nárůst u MČ Brno-jih, zejména v souvislosti s přesunem ploch veřejné zeleně z extenzivně udržovaných do udržovaných intenzivně - biocentrum vk. ú. Dolní Heršpice, severní a jižní část, lokální biokoridor Heršpická-Leskava a regionální biocentrum Stará řeka. Údaje o výměrách jednotlivých městských částí jsou převzaty z Odboru městské informatiky MMB. Oti loňskému roku došlo k zpřesnění dat při digitalizaci katastrálních map. II. Komentář k návrhu příjmů, které město Brno postoupí do rozpočtů městských částí v roce 2016 ve srovnání s rokem 2015 (tabulka č. 3) Návrh zahrnuje účelovou dotaci ze státního rozpočtu (dle aktuálního návrhu zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2016) a účelové, neúčelové a specifické dotace z rozpočtu města poskytované městským částem podle či. 76 odst. 7-10 statutu. 1. Účelové dotace ze státního rozpočtu - příspěvek na výkon státní správy 169 582 tis. Kč Zvýšení oti schválenému rozpočtu 2015 +2 848 tis. Kč Příspěvek statutární město Brno rok 2016 (dle vládního návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016, sněmovní tisk 617) je navržen v objemu 327 123 tis. Kč. Oti letošnímu roku roste o 4 042 tis. Kč, tj. o 1,3 %. Výpočet příspěvku v příslušných oblastech výkonu státní správy (stavební úřady, matriční úřady, zvláštní matrika) město a jednotlivé městské části vychází z celkového příspěvku ze státního rozpočtu na výkon přenesené působnosti státní správy - ten je následně městským částem %
přerozdělován na základě počtu obyvatel (stavební úřady) a dle počtu uskutečněných matričních případů v rámci příslušných matričních obvodů městských částí. - výkon stavebních úřadů (ÚMČ) 25 141 tis. Kč - výkon matričních úřadů (MMB + ÚMČ) 11145 tis. Kč - výkon zvláštního matričního úřadu (ÚMC Brno-střed) 3 635 tis. Kč Výpočet příspěvku na výkon ostatní státní správy vychází z celkového příspěvku ze státního rozpočtu na výkon přenesené působnosti statutární město Brno v objemu 327 123 tis. Kč očištěného o příspěvek na výkon stavebních úřadů (25 141 tis. Kč), matričních úřadů (8 693 tis. Kč 9 městských částí, které tuto činnost zajišťují, a 2 452 tis. Kč město) a zvláštního matričního úřadu ÚMČ Brno - střed (3 635 tis. Kč). Takto očištěný příspěvek v celkovém objemu 287 202 tis. Kč je rozdělen mezi městské části a město dle přepočteného počtu zaměstnanců, vykonávajících na úřadech městských částí a Magistrátu města Brna státní správu - na městské části připadá 46 %, na město pak 54 %. Příspěvek na výkon státní správy rok 2016 - rekapitulace Městské části stavební úřady, matriční agendy ostatní státní správa Město matriční agendy ostatní státní správa statutární město Brno celkem 169 582 tis. Kč 37 469 tis. Kč 132 113 tis. Kč 157 541 tis. Kč 2 452 tis. Kč 155 089 tis. Kč 327 123 tis. Kč 2. Účelové dotace z rozpočtu města 99 285 tis. Kč Změna oti schválenému rozpočtu 2015 + 9 350 tis. Kč Zastupitelstvo města Brna na Z7/09. zasedání dne 8. 9. 2015 převedlo příspěvkovou organizaci DROM, romské středisko pod zřizovatelskou pravomoc města (k 1. 1. 2016). Městské části Brno-sever to od roku 2016 již nebude poskytována účelová dotace na činnost této příspěvkové organizace. pečovatelská služba, centra denních služeb, odlehčovací služby 79 016 tis. Kč zvláštní matrika MČ Brno-střed 2 614 tis. Kě Návrh výše těchto účelových dotací zůstává na úrovni schváleného rozpočtu roku 2015. jednotky sboru dobrovolných hasičů 2 655 tis. Kč Návrh celkové výše dotace rok 2016 odpovídá schválenému rozpočtu letošního roku. Přerozdělení mezi jednotlivé městské části vychází z návrhu Komise bezpečnosti a veřejného pořádku Rady města Brna. výkon práv a povinností k účelovým komunikacím a dopravním plochám 15 000 tis. Kč Jedná se o nový dotační titul (do roku 2015 byly finanční středky na opravy účelových komunikací součástí výdajů města - Odboru dopravy MMB). Zastupitelstvo města Brna na Z7/10. zasedání dne 6. 10. 2015 schválilo změnu statutu, jejíž součástí je i úprava kompetencí a financování v oblasti dopravy - správy účelových komunikací. f, VA
3. Neúčelová dotace z rozpočtu města 985 515 tis. Kč Změna oti schválenému rozpočtu 2015 +44 628 tis. Kč Schválený rozpočet 2015: 940 887 tis. Kč navýšení o 4,343 % (dle % meziroční změny skutečných daňových výnosů města v roce 2014 oti roku 2013) + 40 864 tis. Kč navýšení o 0,4 % (dle průměrné míry inflace v ČR za rok 2014) +3 764 tis. Kč Dotace je rozdělována mezi městské části dle kritérií uvedených v či. 76 odst. 9 statutu (tab. 2). O způsobu použití neúčelové dotace z rozpočtu města rozhodují výhradně zastupitelstva městských Částí ve své pravomoci. 4. Specifické dotace z rozpočtu města 52 636 tis. Kč Změna oti schválenému rozpočtu 2015 0 tis. Kč v udržování, úklid a čištění místních komunikací v MC Brno - střed 17 500 tis. Kč Návrh zůstává na úrovni schváleného rozpočtu roku 2015. zimní údržba, úklid chodníků 35 136 tis. Kč Od roku 2010 je městským částem poskytována specifická dotace z rozpočtu města k částečnému pokrytí dopadu zákona 97/2009 Sb., kterým se mění zákon 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích. V loňském roce vyčerpaly městské části přibližně 80 % z celkového objemu přidělené dotace. Návrh její výše rok 2016 zůstává na úrovni schváleného rozpočtu roku 2015, dochází však k jejímu přerozdělení mezi jednotlivými městskými částmi dle aktuálních údajů o délkách chodníků, na nichž městské části zabezpečují zimní údržbu. Postoupené příjmy městským částem celkem Změna oti schválenému rozpočtu 2015 1 307 018 tis. Kč +56 826 tis. Kč III. Příjmy městských částí dle či. 76 odst. 11-20, 22 statutu 735 211 tis. Kč Vlastní příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové) 296 269 tis. Kč - z toho daň z příjmů právnických osob za obce z rozpočtové činnosti 12 384 tis. Kč Převody z vlastních fondů hospodářské činnosti (VHČ) 431 895 tis. Kč Dotace od obcí z území jiného okresu či kraje 149 tis. Kč Dotace z jiných veřejných rozpočtů 6 598 tis. Kč Transfery od jiných městských částí (zejména na výkon státní správy) 300 tis. Kč IV. Financování 250 854 tis. Kč Zdroje z financování MČ tvoří použití středků minulých let a saldo mezi předpokládanými přijatými úvěry a splátkami již přijatých úvěrů. Údaje bodů III. a IV jsou uvedeny dle návrhů předložených městskými částmi a mohou se v rámci schvalování rozpočtu jednotlivými zastupitelstvy měnit. /; V
V. Očekávané zdroje městských částí celkem 2 293 083 tis. Kč Příjmy: - Postoupené příjmy - Příjmy inkasované městskými částmi Financování: 2 042 229 tis. Kč 1307 018 tis. Kč 735 211 tis. Kč 250 854 tis. Kč V souladu s či. 76 odst. 11 a 12 statutu obdrží městské části v průběhu roku 2016 také: - 20 % příjmů z deje nemovitého majetku města (mimo příjmů z deje řešeného jinými dokumenty), a to dle kritérií a veličin použitých výpočet neúčelové dotace v roce 2016, - příjmy ve výši 10 % z kupní ceny pozemků s bytovými domy svěřenými městské části a pozemků souvisejících, bytů a nebytových stor vymezených v domech svěřených městské části, pozemku zastavěného domem s jednotkami a pozemku souvisejícího, případně podílu na těchto pozemcích. - příjmy ve výši 10 % z kupní ceny nemovitých věcí svěřených příslušné městské části a daných v průběhu roku 2015 dle Pravidel deje domů, bytů a nebytových stor v těchto domech včetně pozemků z vlastnictví města Brna do vlastnictví právnických a fyzických osob. Odhad příjmů městských částí z deje nemovitých věcí je u 20 % podílu 25,0 mil. Kč (v letošním roce jim bylo z rozpočtu města poukázáno 22,2 mil. Kč), u 10 % podílu pak minimálně 20,0 mil. Kč (oti 73,8 mil. Kč v roce 2015). Všechny uvedené příjmy z deje majetku obdrží městské části v rámci finančního vypořádání roku 2015 a navýší se tím jejich příjmy v roce 2016. V rámci usnesení k materiálu se navrhuje, aby Zastupitelstvo města Brna: - vzalo na vědomí kritéria a jejich veličiny, použité rozdělení neúčelové dotace, postupované městem Brnem v roce 2016 do rozpočtů městských částí - schválilo centní podíl kritérií rozdělení neúčelové dotace z rozpočtu města Brna městským částem v roce 2016 (článek 76, odst. 9 statutu) - stanovilo příjmy, které město Brno postoupí v roce 2016 do rozpočtů městských částí v celkovém objemu 1 307 018 tis. Kč (článek 76, odst. 23 statutu) - uložilo městským částem předložit městu (příslušným odborům Magistrátu města Brna) do 15.2.2017 vyúčtování účelových dotací, poskytnutých z rozpočtu města městským částem v roce 2016 (s výjimkou účelové dotace na výkon zvláštní matriky - výdaje, hrazené z této dotace, budou v účetnictví městské části Brno-střed sledovány odděleně, ale nebude předkládáno jejich vyúčtování, neboť představují pouze část celkových výdajů městské části na výkon této agendy). Hlasování v RMB Hlasování: 9, 0 ti, 0 se zdržel / z 11 členů Ing. Vokřál Ing. Liptáková R. Mrázek Bc. Hollan Mgr. Ander Ing. Beran M. Janíček Bc. Kratochvíl JUDr. Rusňáková MUDr. Rychnovský.. *A-