Základy řízení bezpečnosti Bezpečnost ve společnosti MND a.s. zahrnuje: - Bezpečnost a ochranu zdraví - Bezpečnost provozu, činností - Ochranu životního prostředí - Ochranu majetku - Ochranu dobrého jména společnosti Model řízení bezpečnosti se skládá z následujících patnácti složek: 1. Schopnost vést a odpovědnost 2. Politika, cíle a cílové hodnoty, plánování 3. Požadavky předpisů a jiné požadavky, dokumentace 4. Rizika 5. Odborná způsobilost a výcvik 6. Komunikace 7. Projekty 8. Provoz a údržba 9. Produkty 10. Smluvní partneři a návštěvníci 11. Změny 12. Havarijní připravenost 13. Incidenty 14. Monitorování a záznamy 15. Vyhodnocování, přezkoumání systému a zlepšování Těchto patnáct klíčových složek poskytuje rámec pro přístup k řízení bezpečnosti formou "Plánuj, konej, kontroluj, přezkoumej". 1. Schopnost vést a odpovědnost Hlavní odpovědnost za bezpečnost, uplatňování, udržování, neustálé zlepšování a dokumentování systému řízení bezpečnosti má vedení společnosti. Pro vytvoření, udržování a kontrolu dodržování systému řízení bezpečnosti vedení společnosti jmenovalo zmocněnce a komisi HSE. Strana 1 (celkem 7)
Úkoly, odpovědnosti, povinnosti a pravomoci a vzájemné vztahy zaměstnanců ovlivňujících bezpečnost jsou stanoveny v Organizačním řádu společnosti, směrnicích HSE a popisech pracovních míst. Každý zaměstnanec je zejména povinen: - znát nebezpečí, rizika a opatření pracoviště, - provádět činnosti bezpečně, - udržovat pořádek na pracovišti, - udržovat prostředky v řádném stavu. Vedoucí musí prokazovat plnění Politiky bezpečnosti. 2. Politika, cíle a cílové hodnoty, plánování Politika bezpečnosti je veřejné prohlášení celkových záměrů a směřování společnosti v oblasti bezpečnosti. Politika je stanovena vedením společnosti. S Politikou musí být seznámen každý zaměstnanec a přiměřeně ostatní zainteresované strany. Cíle, cílové hodnoty a programy jsou stanovovány pro naplnění požadavků politiky neustálé zlepšování výsledků (výkonnosti) v oblasti bezpečnosti a systému řízení bezpečnosti. Plánování bezpečnosti je součástí obchodního plánu společnosti a plánů činnosti organizačních útvarů. 3. Požadavky předpisů a jiné požadavky, dokumentace Za dodržování požadavků vztahujících se na činnosti společnosti je odpovědné vedení společnosti. Tuto odpovědnost vedení společnosti deleguje na vedoucí organizačních útvarů a na jednotlivé určené zaměstnance (odborné pracovníky). Pro zabezpečení plnění požadavků jsou ve společnosti zpracovány řídící akty a dokumentace. Řídící akty, požadavky a dokumentace jsou dostupné na Intranetu společnosti. Řídící akty a dokumentace musí být při změně aktualizovány, pravidelně kontrolovány a řízeny. S řídícími akty, požadavky a dokumentací musí být přiměřeně seznámeny zainteresované strany. 4. Rizika - průběžně sledovat nebezpečí, - určovat a hodnotit rizika, - stanovovat opatření pro snížení rizik na přijatelnou úroveň, Strana 2 (celkem 7)
- informovat zmocněnce o novém významném riziku, - seznámit podřízené a přiměřeně ostatní zainteresované strany s nebezpečími, riziky a opatřeními, - vést a průběžně aktualizovat Registr rizik a aspektů ŽP, - kontrolovat pravidelně Registr rizik a aspektů ŽP a vyhodnocovat účinnost a přiměřenost opatření. 5. Odborná způsobilost a výcvik Zaměstnanci, jejichž práce může mít významné dopady v oblasti bezpečnosti, musí mít odpovídající odbornou způsobilost. - určit požadavky na odbornou způsobilost podřízených a intervaly opakování výcviku, - pověřovat podřízené pracemi, na které mají odbornou způsobilost, - seznámit podřízené s jejich úlohami, povinnostmi, odpovědnostmi, pravomocemi a důležitostí dosahování shody s požadavky. Úsek rozvoje lidských zdrojů je zejména povinen: - zajistit úvodní a následný pravidelný výcvik, - hodnotit efektivnost výcviku. 6. Komunikace - seznámit přímo podřízené s požadavky, nebezpečími, riziky, opatřeními a informacemi, které potřebují pro bezpečné provádění svých činností. Každý zaměstnanec je povinen: - seznámit přiměřeně zainteresované strany s požadavky, riziky, opatřeními a informacemi pro bezpečné provádění činností, - ochraňovat obchodní tajemství a důvěrné informace MND a.s. a zainteresovaných stran. O seznámení s požadavky, nebezpečími, riziky, opatřeními, bezpečnostními informacemi a další komunikaci musí být záznam. 7. Projekty Projekt je činnost se stanoveným cílem, začátkem a koncem, stanovenými zdroji a manažerem projektu. Manažer projektu je zejména povinen: - vyhodnotit zkušenosti z obdobných projektů, - provést hodnocení rizik projektu, Strana 3 (celkem 7)
- vést Registr problémů a další určenou dokumentaci, - u projektu se zvýšenými nebo nepřijatelnými riziky zpracovat Registr rizik a navrhnout opatření, - vyhodnotit zkušenosti z projektu, vypracovat Závěrečnou zprávu, archivovat dokumentaci projektu. Prostředky, činnosti stanovené předpisy navrhuje projektant. Projektant je zejména povinen: - vyhodnotit zkušenosti z obdobných projektů, - prostředky a činnosti navrhovat tak, aby byla zajištěna jejich přiměřená bezpečnost a spolehlivost, - provést hodnocení rizik projektu po dobu životního cyklu, - u projektu se zvýšenými nebo nepřijatelnými riziky zpracovat Registr rizik a navrhnout opatření. 8. Provoz a údržba - sestavit plán provozu, kontrol, údržby a oprav, - organizovat práce tak, aby byly prováděny bezpečně, efektivně a kvalitně, - zajistit přiměřenou bezpečnost a spolehlivost prostředků útvaru, - vést přiměřenou evidenci výdeje a provozu prostředků, činností, - zajistit přiměřené kontroly, zkoušky a údržbu prostředků, kontroly činnosti a plnění plánu, - sledovat a analyzovat výsledky provozu, spolehlivosti, kontrol, zkoušek a údržby a stanovovat opatření pro další činnost prostředků a provádění činností, - zajistit, aby práce s nebezpečím byly zahajovány až po hodnocení rizik a provedení bezpečnostní porady, - vyhodnotit plnění plánu provozu, kontrol, údržby a oprav. Nakupující je povinen: - nakupovat od dodavatelů splňujících požadavky na bezpečnost, - dodavatele pravidelně hodnotit. 9. Produkty Produktem je výrobek, surovina, služba poskytovaná zákazníkovi, uživateli. Produkt musí být bezpečný, kvalitní a spolehlivý. - zajistit a kontrolovat plnění požadavků na produkt, - hodnotit vliv produktů na bezpečnost během jejich životního cyklu, - snižovat rizika produktů na přijatelnou úroveň, - sdělovat neodstranitelná rizika a opatření zákazníkům, uživatelům. Strana 4 (celkem 7)
10. Smluvní partneři a návštěvníci - zajistit, aby práce prováděli pouze partneři splňující kvalifikační požadavky včetně požadavků bezpečnostních, - seznámit přiměřeně externí zainteresované strany s požadavky, nebezpečími, riziky, opatřeními, plány havarijní připravenosti a reakce a informacemi pro bezpečné provádění činností, - hodnotit činnost partnerů. 11. Změny Změna je změna prostředku, systému řízení, požadavku, zainteresované strany, organizační změna, vstupního materiálu, produktu apod. Významná změna je změna, při níž dojde ke změně nebezpečí, rizika nebo opatření. Vedoucí odpovědný za provedení změny je zejména povinen: - vyhodnotit zkušenosti z obdobných změn, - před zahájením významné trvalé nebo dočasné změny provést hodnocení rizik a stanovit opatření, - informovat o změně přiměřeně zainteresované strany, - provést před zahájením změny školení dotčených osob, - průběžně monitorovat provádění změny a vyhodnotit proces změny. 12. Havarijní připravenost Pro havarijní připravenost jsou zpracovány plány, je určeno místo hlášení, osoby odpovědné za řízení likvidace havárie, skupina provádějící likvidaci havárie a jsou vyčleněny havarijní prostředky. Vedoucí je povinen seznámit zaměstnance a přiměřeně také ostatní zainteresované strany s plány havarijní připravenosti a reakce. Na pracovištích musí být prováděny cvičné poplachy. Cvičné poplachy musí být vyhodnocovány. V případě havárie je každý povinen postupovat podle Havarijního plánu pracoviště. 13. Incidenty Incident je skoronehoda, nehoda, úraz, neshoda. - informovat přiměřeně zainteresované strany o incidentech, Strana 5 (celkem 7)
- zaznamenávat incidenty, - stanovit příčiny incidentů, - stanovit přiměřená opatření, - informovat přiměřeně zainteresované strany o příčinách a opatřeních, - provádět analýzy trendů incidentů a na jejich základě stanovovat opatření. Každý zaměstnanec: - má možnost podat kartu prevence, jestliže zjistí skoronehodu, nebezpečný stav, jednání nebo má námět na zlepšení, - je povinen nahlásit incident svému nadřízenému, - je povinen bezodkladně nahlásit havárii, závažnou událost inspekční službě a svému nadřízenému. 14. Monitorování a záznamy Monitorování je soustavné sledování, vyhodnocování (monitorování, měření, kontrola a audit). Vedoucí a pověření zaměstnanci jsou povinni přiměřeně monitorovat plnění požadavků, plnění povinností podřízených a výsledky (výkonnost) v oblasti bezpečnosti. Každý zaměstnanec provádějící monitorování odpovídá za zpracování záznamu. Záznamy musí být s uvedením autora záznamu, čitelné, identifikovatelné, snadno dostupné, zabezpečené proti poškození, zneužití nebo ztrátě a po uplynutí stanovené doby skartovány. 15. Vyhodnocování, přezkoumání systému a zlepšování Vedoucí jsou zejména povinni: - vyhodnocovat pravidelně plnění Politiky bezpečnosti, cílů, cílových hodnot a programů bezpečnosti, plánů a ostatních požadavků, - vyhodnocovat karty prevence, incidenty, opatření, kontroly, interní audity, - vyhodnocovat výsledky (výkonnost) v oblasti bezpečnosti, - porovnat minimálně jednou za rok výsledky (výkonnost) v oblasti bezpečnosti s nejlepšími ve světě. Vedení společnosti zejména odpovídá: - za pravidelné hodnocení vhodnosti, přiměřenosti a účinnosti Politiky a systému řízení bezpečnosti (přezkoumání systému), - za zajištění hodnocení souladu systému řízení bezpečnosti a činnosti společnosti s externími požadavky, - za stanovení opatření pro další zlepšování (např. na základě výsledků přezkoumání, výsledků výkonnosti). Strana 6 (celkem 7)
Vysvětlivky Bezpečnost - bezpečnost a ochrana zdraví osob, bezpečnost provozu, činností, ochrana životního prostředí, ochrana majetku a dobrého jména společností. Požadavek požadavek nebo závazek daný právními předpisy, normami, veřejnoprávními dokumenty, smluvními vztahy, řídícími akty, dokumentací, Politikou, cíli a programy bezpečnosti, plány společnosti, protokoly, závazky a úkoly z jednání s orgány státní správy, sdruženími, občany a jinými dokumenty. Prostředek zařízení, stroj, systém, objekt, technologický celek, systém, software, dopravní prostředek, prostředek požární ochrany, přístroj, nářadí, pomůcka, OOPP, dokumentace. Zainteresovaná strana osoba nebo skupina, uvnitř nebo vně pracoviště, která je ovlivněna nebezpečím nebo se zajímá o bezpečnost (např. zaměstnanci, majitelé, odbory, smluvní partneři, dodavatelé, zákazníci, zástupci státních orgánů, návštěvníci, veřejnost). Záznam dokument, v němž jsou uvedeny dosažené výsledky nebo v němž se vyskytují důkazy o provedených činnostech, plnění požadavků. komise HSE MND a.s. Úprkova 807/6, 695 01 Hodonín Listopad 2013 Strana 7 (celkem 7)