LIBERECKÝ KRAJ Rozpočet Libereckého kraje na rok 2015 l i s t o p a d 2 0 1 4
Seznam použitých zkratek a číselníků v rozpočtu Libereckého kraje na rok 2015 SR 2014 schválený rozpočet kraje na rok 2014 kap. rozpočtové kapitoly kraje návrh rozpočtu kraje na rok 2015 910 zastupitelstvo ORJ organizační rozpočtové jednotky (odbory krajského úřadu) 911 krajský úřad 01 odbor kancelář hejtmana (OKH) 913 příspěvkové organizace kraje 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů (ORREP) 914 působnosti (přenes.a samost.působnost krajského úřadu a kraje vykonávaná odbory KÚ) 03 ekonomický odbor (EO) 916 účelové neinvestiční dotace v resortu školství 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu (OŠMTVS) 917 transfery 05 odbor sociálních věcí (OSV) 919 všeobecná pokladní správa 06 odbor dopravy (OD) 920 kapitálové výdaje 07 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu (OKPPCR) 921 účelové investiční dotace v resortu školství 08 odbor životního prostředí a zemědělství (OŽPZ) 923 spolufinancování EU 09 odbor zdravotnictví (OZ) 924 úvěry 10 právní odbor (OP) 925 sociální fond 11 odbor územního plánování a stavebného řádu (OÚPSŘ) 926 dotační fond 12 odbor informatiky (OI) 931 krizový fond 13 správní odbor (OS) 932 fond ochrany vod 14 odbor investic a správy nemovitého majetku (OISNM) 934 lesnický fond 15 odbor kancelář ředitele (OKŘ) 18 oddělení sekretariátu ředitele (OSŘ) ZU SU DU RU č.org. č.a. pol. závazný ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti zastupitelstva kraje) specifický ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti zastupitelstva kraje) dílčí ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti rady kraje) rozpisový ukazatel rozpočtu kraje (jeho změna je v působnosti vedoucího odboru po odsouhlasení příslušným garantem resortního rozpočtu) číslo organizace z číselníku organizací zřizovaných (zakládaných) krajem číslo akce, pod kterým je akce nebo činnost vedena v číselníku akcí (ORG) paragraf rozpočtové skladby dle vyhl.č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění změn a doplňků položka rozpočtové skladby dle vyhl. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě ve znění změn a doplňků
L i b e r e c k ý k r a j Příjmy rozpočtu kraje 2015
Příjmy a finanční zdroje rozpočtu 2015 - závazné ukazatele tis.kč u k a z a t e l SR 2014 Příjmy a finanční zdroje Libereckého kraje celkem 2 265 774,00 2 365 930,00 ZU běžné (neinvestiční) příjmy celkem 2 265 774,00 2 365 930,00 ZU kapitálové (investiční) příjmy celkem 0,00 0,00 ZU financování 0,00 0,00 z toho: SR 2014 Vlastní příjmy kraje 2 179 932,00 2 280 088,00 ZU běžné (neinvestiční) příjmy 2 179 932,00 2 280 088,00 ZU kapitálové (investiční) příjmy 0,00 Dotace a příspěvky do rozpočtu kraje 85 842,00 85 842,00 ZU běžné (neinvestiční) dotace a příspěvky 85 842,00 85 842,00 ZU kapitálové (investiční) dotace a příspěvky 0,00 Financování 0,00 0,00 ZU přijaté úvěry 0,00 0,00 Příjmy a finanční zdroje Libereckého kraje celkem 2 265 774,00 2 365 930,00 Příjmy a finanční zdroje rozpočtu 2015 - specifické ukazatele tis.kč u k a z a t e l SR 2014 ZU Běžné (neinvestiční) vlastní příjmy kraje 2 179 932,00 2 280 088,00 SU 1xxx daňové příjmy - podíl kraje na sdílených daních státu 2 121 000,00 2 210 000,00 SU 13xx daňové příjmy - správní poplatky 1 000,00 1 000,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu školství 17 866,00 18 368,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu sociálních věcí 7 916,00 7 500,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu dopravy 0,00 0,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu kultury 3 700,00 3 700,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu životního prostředí 120,00 120,00 SU 2122 nedaňové příjmy - odvody PO v resortu zdravotnictví 0,00 0,00 SU 214x nedaňové příjmy - příjmy z úroků a realizace fin.majetku 4 330,00 3 300,00 SU 2342 nedaňové příjmy - poplatky za oděr podzemních vod 18 000,00 18 000,00 SU 24xx nedaňové příjmy - přijaté splátky půjčených prostředků 0,00 1 800,00 SU 2xxx nedaňové příjmy ostatní 6 000,00 16 300,00 ZU Kapitálové (investiční) příjmy 0,00 0,00 SU 311x příjmy z prodeje dlouhodobého majetku 0,00 0,00 ZU Běžné (neinvestiční) dotace a příspěvky 85 842,00 85 842,00 SU 4112 příspěvek státního rozpočtu na výkon státní správy 61 072,00 61 072,00 SU 41xx ostatní neinvenstiční dotace a příspěvky 0,00 0,00 SU 4121 příspěvky obcí na dopravní obslužnost kraje 24 770,00 24 770,00 ZU Kapitálové (investiční) dotace a příspěvky 0,00 0,00 SU 42xx ostatní investiční dotace a příspěvky 0,00 0,00 ZU Financování 0,00 0,00 SU 8123 dlouhodobé přijaté půjčené prostředky 0,00 0,00 ZU Příjmy a finanční zdroje kraje celkem 2 265 774,00 2 365 930,00
Příjmy a finanční zdroje rozpočtu 2015 - dílčí ukazatele Daňové příjmy u k a z a t e l tis.kč ORJ SU ORG pol. podíl kraje na sdílených daních státu 2 210 000,00 ekonomický DU x x 1111 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 483 000,00 DU x x 1112 daň z příjmů fyzických osob z podnikání 4 000,00 DU x x 1113 daň z příjmů fyzických osob srážková 50 000,00 DU x x 1121 daň z příjmů právnických osob 553 000,00 DU x x 1211 daň z přidané hodnoty 1 120 000,00 ORJ SU ORG pol. správní poplatky 1 000,00 04 DU x x 1361 vybírané odborem školství 50,00 06 DU x x 1361 vybírané odborem dopravy 160,00 08 DU x x 1361 vybírané odborem rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí 120,00 09 DU x x 1361 vybírané odborem zdravotnictví 340,00 10 DU x x 1361 vybírané odborem právním 20,00 12 DU x x 1361 vybírané odborem informatiky 60,00 13 DU x x 1361 vybírané odborem správním 250,00 tis.kč SR 2014 Nedaňové příjmy u k a z a t e l 17 866,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu školství, mládeže a zaměstnanost 18 368,00 796,55 DU 1401 3121 2122 Gymnázium Česká Lípa 796,55 280,94 DU 1402 3121 2122 Gymnázium Mimoň 280,94 81,66 DU 1403 3121 2122 Gymnázium Jablonec nad Nisou, U balvanu 81,59 745,41 DU 1405 3121 2122 Gymnázium F.X.Šaldy Liberec 716,85 19,36 DU 1406 3121 2122 Gymnázium Frýdlant 19,36 237,20 DU 1407 3121 2122 Gymnázium Ivana Olbrachta Semily 237,20 815,79 DU 1409 3121 2122 Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 815,79 90,79 DU 1410 3121 2122 Gymnázium a Střední odborná škola Jilemnice 65,78 617,00 DU 1411 3121 2122 Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická Liberec 630,19 198,12 DU 1412 3122 2122 Obchodní akademie Česká Lípa 198,26 259,05 DU 1413 3122 2122 VOŠ MO a Obchodní akademie Jablonec nad Nisou 258,53 270,69 DU 1414 3122 2122 Obchodní akademie a Jazyková škola Liberec 324,97 338,85 DU 1418 3122 2122 Střední průmyslová škola Česká Lípa 340,59 66,65 DU 1420 3122 2122 Střední průmyslová škola stavební Liberec 85,23 82,58 DU 1421 3122 2122 SPŠ strojní a elektro a Vyšší odborná škola Liberec 87,25 12,97 DU 1422 3122 2122 Střední průmyslová škola textilní Liberec 12,97 772,90 DU 1424 3123 2122 Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor 728,39 364,80 DU 1425 3122 2122 Střední umprům.škola sklářská Kamenický Šenov 374,15 1 011,35 DU 1427 3122 2122 Střední umprům.sklářská Železný Brod 1 012,89 83,43 DU 1428 3122 2122 Střední umprům.škola a Vyšší odborná škola Turnov 144,89 138,74 DU 1430 3122 2122 Střední zdravotnická škola Turnov 141,88 15,09 DU 1432 3123 2122 Střední škola a Mateřská škola Liberec 33,60 724,39 DU 1433 3123 2122 Střední škola strojní, stavební a dopravní Liberec II 743,13 293,35 DU 1434 3123 2122 Integrovaná střední škola Semily 296,33 671,48 DU 1436 3123 2122 Integrovaná střední škola Vysoké nad Jizerou 675,82 1 840,00 DU 1437 3123 2122 Střední odborná škola a Střední odb.učiliště Česká Lípa 1 860,00 150,65 DU 1438 3122 2122 Střední průmyslová škola technická Jablonec nad Nisou 172,27 385,45 DU 1440 3123 2122 Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou 425,48 888,25 DU 1442 3123 2122 Střední škola gastronomie a služeb Liberec 1 187,70 572,55 DU 1443 3123 2122 Střední škola Lomnice nad Popelkou 556,71 907,86 DU 1448 3123 2122 Střední škola hospodářská a lesnická Frýdlant 911,01 1 682,10 DU 1450 3124 2122 Střední odborná škola Liberec 1 681,17 163,53 DU 1452 3122 2122 OA, Hotelová škola a SOŠ Turnov 159,21 767,02 DU 1455 3113 2122 Základní škola a MŠ logopedická Liberec 767,02 39,59 DU 1456 3113 2122 Základní škola a MŠ pro tělesně postižené Liberec 111,10 32,91 DU 1462 3113 2122 Základní škola a MŠ Jablonec nad Nisou 32,92 39,44 DU 1469 3114 2122 Základní škola speciální Semily 39,44
Nedaňové příjmy u k a z a t e l tis.kč ORJ SU ORG pol. odvody PO v resortu školství, mládeže, tělovýchovy a sportu pokračování 23,48 DU 1470 4322 2122 Dětský domov Česká Lípa 23,48 580,92 DU 1471 4322 2122 Dětský domov Jablonné v Podještědí 580,92 91,64 DU 1472 4322 2122 Dětský domov, ZŠ a MŠ Krompach 91,64 55,34 DU 1473 4322 2122 Dětský domov Dubá 47,11 30,42 DU 1474 4322 2122 Dětský domov Jablonec nad Nisou 26,33 241,73 DU 1475 4322 2122 Dětský domov Frýdlant 241,73 20,40 DU 1476 4322 2122 Dětský domov Semily 17,25 206,74 DU 1481 3147 2122 Domov mládeže Liberec 212,03 65,78 DU 1485 3421 2122 Dům dětí a mládeže Větrník Liberec 65,78 10,65 DU 1492 3146 2122 Pedagogicko-psychologická poradna Jablonec nad Nisou 13,34 0,00 DU 1494 3146 2122 Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedag. centrum, Semily 0,51 80,41 DU 1499 3149 2122 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec 40,72 7 916,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu sociálních věcí 7 500,00 1 156,65 DU 1501 4357 2122 Jedličkův ústav Liberec 1 160,000 43,00 DU 1502 4311 2122 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK 43,000 112,47 DU 1504 4357 2122 Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice 110,000 215,72 DU 1505 4357 2122 Domov Sluneční dvůr Jestřebí 215,000 5,95 DU 1507 4356 2122 Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa 5,000 101,12 DU 1508 4357 2122 Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil 100,000 239,91 DU 1509 4357 2122 Domov důchodců Sloup v Čechách 230,000 829,40 DU 1510 4357 2122 Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou 820,000 409,88 DU 1512 4357 2122 Domov důchodců Jablonecké Paseky 409,000 1 052,52 DU 1513 4357 2122 Domov důchodců Velké Hamry 1 000,000 313,32 DU 1514 4357 2122 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou 310,000 110,00 DU 1515 4357 2122 Domov důchodců Český Dub 128,000 993,33 DU 1516 4357 2122 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem 900,000 1 783,57 DU 1517 4357 2122 Domov seniorů Liberec - Františkov 1 700,000 20,85 DU 1519 4357 2122 Domov Raspenava 20,000 70,29 DU 1520 4356 2122 APOSS Liberec 70,000 123,04 DU 1521 4357 2122 Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou 80,000 334,98 DU 1522 4357 2122 Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.n. 200,000 0,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu dopravy 0,00 0,00 DU 1601 x 2122 Krajská správa silnic Libereckého kraje 0,00 3 700,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu kultury, památkové péče a CR 3 700,00 2 820,00 DU 1701 3314 2122 Krajská vědecká knihovna Liberec 2 820,00 706,00 DU 1702 3315 2122 Severočeské muzeum Liberec 760,00 14,00 DU 1703 3315 2122 Oblastní galerie Liberec 0,00 100,00 DU 1704 3315 2122 Vlastivědné muzeum Česká Lípa 60,00 60,00 DU 1705 3315 2122 Muzeum Českého ráje Turnov 60,00 120,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu rozvoje venkova, zemědělství a ŽP 120,00 120,00 DU 1801 x 2122 Středisko ekologické výchovy Oldřichov v Hájích 120,00 0,00 SU ORG pol. odvody PO v resortu zdravotnictví 0,00 0,00 DU 1907 x 2122 Léčebna respiračních nemocí Cvikov 0,00 DU 1910 x 2122 Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje 0,00 Nedaňové příjmy u k a z a t e l tis.kč ORJ SU ORG pol. ostatní nedaňové příjmy 39 400,000 02 DU x x 2420 nedaňové příjmy - přijaté splátky půjčených prostředků 1 800,000 03 DU x 6310 2141 příjmy z úroků z bankovních účtů 3 300,000 08 DU x 2369 2342 poplatky za odebrané množství podzemních vod 18 000,00 06 15 DU DU x x 2229 3613 2119 2132 ostatní příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí 3 500,00 1 000,00 DU DU x x 2299 3613 2212 2132 přijaté sankční platby příjmy z pronájmu ostat.nemovitostí a jejich částí - objekty VÚTS 4 300,00 7 500,00 Dotace a příspěvky u k a z a t e l tis.kč ORJ SU ORG pol. dotace a příspěvky z jiných rozpočtů 85 842,00 15 DU x x 4112 státní rozpočet - příspěvek na výkon státní správy 61 072,00 06 DU x x 4121 rozpočty obcí příspěvek na dopravní obslužnost 24 770,00
L i b e r e c k ý k r a j Výdaje rozpočtu kraje 2015
Závazné ukazatele Specifické ukazatele Závazné a specifické ukazatele rozpočtu 2015 a jejich finanční limity číslo kap. rozpočtu v ZU x 910 x ZASTUPITELSTVO 27 594,00 26 192,50 26 192,50 SU 910 01 01 odbor kancelář hejtmana 5 750,00 5 444,00 5 444,00 SU 910 15 15 odbor kancelář ředitele 21 844,00 20 748,50 20 748,50 ZU x 911 x KRAJSKÝ ÚŘAD 213 133,25 226 926,25 238 156,72 SU 911 15 15 odbor kancelář ředitele 213 133,25 226 926,25 238 156,72 ZU x 913 x PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE 869 718,60 891 158,00 857 900,00 SU 913 04 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 274 566,00 275 066,00 261 313,00 SU 913 05 05 odbor sociálních věcí 93 216,00 100 016,00 95 015,00 SU 913 06 06 odbor dopravy 256 230,00 257 400,00 255 830,00 SU 913 07 07 odbor kultury, památkové péče a CR 90 000,00 95 450,00 90 678,00 SU 913 08 08 odbor životního prostředí a zemědělství 5 536,60 6 236,00 5 924,00 SU 913 09 09 odbor zdravotnictví 150 170,00 156 990,00 149 140,00 ZU x 914 x PŮSOBNOSTI 588 335,55 611 508,29 607 118,30 SU 914 01 01 odbor kancelář hejtmana 11 665,00 11 797,00 11 897,00 SU 914 02 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 5 117,80 3 845,00 3 825,00 SU 914 03 03 ekonomický odbor 11 500,00 11 350,00 11 350,00 SU 914 04 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 4 570,00 5 360,00 5 930,00 SU 914 05 05 odbor sociálních věcí 2 965,00 2 427,00 2 427,00 SU 914 06 06 odbor dopravy 518 202,06 537 446,59 532 446,59 SU 914 07 07 odbor kultury, památkové péče a CR 2 884,17 2 663,49 2 663,50 SU 914 08 08 odbor životního prostředí a zemědělství 5 949,00 5 765,00 5 765,00 SU 914 09 09 odbor zdravotnictví 1 689,52 2 489,52 2 489,52 SU 914 10 10 právní odbor 1 500,00 1 500,00 1 500,00 SU 914 11 11 odbor územního plánování 695,00 595,00 595,00 SU 914 12 12 odbor informatiky 17 198,00 22 369,69 22 369,69 SU 914 14 14 odbor investic a správy nemovitého majetku 4 400,00 3 700,00 3 700,00 SU 914 18 18 oddělení sekretariátu ředitele 0,00 200,00 160,00 ZU x 917 x TRANSFERY 40 637,00 77 839,98 78 089,98 SU 917 01 01 odbor kancelář hejtmana 2 900,00 3 400,00 3 800,00 SU 917 02 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 545,00 1 471,00 1 891,00 SU 917 04 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 9 450,00 20 998,98 20 428,98 SU 917 05 05 odbor sociálních věcí 3 200,00 3 700,00 3 700,00 SU 917 06 06 odbor dopravy 0,00 17 000,00 17 000,00 SU 917 07 07 odbor kultury, památkové péče a CR 7 200,00 10 700,00 10 700,00 SU 917 08 08 odbor životního prostředí a zemědělství 542,00 612,00 612,00 SU 917 09 09 odbor zdravotnictví 16 800,00 19 958,00 19 958,00 ZU x 920 x KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 191 745,00 123 157,00 125 197,00 SU 920 01 01 odbor kancelář hejtmana 0,00 235,00 235,00 SU 920 02 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 0,00 SU 920 04 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 15 200,00 26 900,00 26 900,00 SU 920 05 05 odbor sociálních věcí 0,00 11 500,00 11 500,00 SU 920 06 06 odbor dopravy 125 605,00 69 902,00 69 902,00 SU 920 07 07 odbor kultury, památkové péče a CR 0,00 0,00 SU 920 08 08 odbor životního prostředí a zemědělství 500,00 1 110,00 1 110,00 SU 920 09 09 odbor zdravotnictví 22 740,00 1 500,00 1 500,00 SU 920 11 11 odbor územního plánování 500,00 1 250,00 1 250,00 SU 920 12 12 odbor informatiky 0,00 3 800,00 3 800,00 SU 920 14 14 odbor investic a správy nemovitého majetku 23 500,00 0,00 2 000,00 SU 920 15 15 odbor kancelář ředitele 3 700,00 6 960,00 6 960,00 SU 920 18 18 oddělení sekretariátu ředitele 0,00 0,00 40,00 ZU x 919 x POKLADNÍ SPRÁVA 29 515,00 47 020,98 96 358,00 SU 919 03 03 fin. rezervy dle zásad - příp. výpadky daň. příjmů 21 210,00 22 100,00 22 100,00 SU 919 03 05 fin. rezervy na řešení rizik projektu IP 1 15 000,00 15 000,00 SU 919 03 08 rezerva na likvidaci skládky Arnoltice-Bulovka 6 000,00 6 000,00 SU 919 03 03 ORJ Název kapitoly rozpočtu / odboru SR 2014 RV 2015 fin. rezervy na řešení věcných, fin. a org. opatření orgánů kraje 3 920,98 0,00 SU 919 03 03 fin. rezerva na řešení výkonnosti krajských PO 33 258,00 SU 919 03 x rezervy pro programy Dotačního fondu kraje 0,00 0,00 20 000,00
Závazné ukazatele Specifické ukazatele ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE 2015 Závazné a specifické ukazatele rozpočtu 2015 a jejich finanční limity číslo kap. rozpočtu ORJ Název kapitoly rozpočtu / odboru SR 2014 RV 2015 v ZU x 923 x SPOLUFINANCOVÁNÍ EU 142 850,60 157 317,00 157 317,00 SU 923 01 01 odbor kancelář hejtmana 6 337,40 0,00 SU 923 02 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 64 690,00 5 750,00 5 750,00 SU 923 04 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 0,00 0,00 SU 923 05 05 odbor sociálních věcí 0,00 100,00 100,00 SU 923 06 06 odbor dopravy 16 362,00 10 000,00 10 000,00 SU 923 07 07 odbor kultury, památkové péče a cestov. ruchu 1 500,00 0,00 SU 923 08 08 odbor životního prostředí a zemědělství 3 684,00 100,00 100,00 SU 923 09 09 odbor zdravotnictví 0,00 34 000,00 34 000,00 SU 923 14 14 odbor investic a správy nemovitého majetku 50 277,20 107 367,00 107 367,00 ZU x 924 x ÚVĚRY 43 995,00 22 000,00 22 000,00 SU 924 03 03 ekonomický odbor 43 995,00 22 000,00 22 000,00 ZU x 925 x SOCIÁLNÍ FOND 3 375,00 3 635,00 3 725,50 SU 925 15 15 odbor kancelář ředitele 3 375,00 3 635,00 3 725,50 ZU x 931 x KRIZOVÝ FOND 0,00 0,00 5 000,00 SU 931 01 01 odbor kancelář hejtmana 0,00 0,00 5 000,00 ZU x 932 x FOND OCHRANY VOD 18 000,00 18 000,00 18 000,00 SU 932 08 08 odbor životního prostředí a zemědělství 18 000,00 18 000,00 18 000,00 ZU x 934 x LESNICKÝ FOND 0,00 4 000,00 4 000,00 SU 934 08 08 odbor životního prostředí a zemědělství 0,00 4 000,00 4 000,00 ZU x 926 x DOTAČNÍ FOND 0,00 50 000,00 30 000,00 SU 926 xx x rezervy pro ostatní zbývající programy 0,00 20 000,00 0,00 SU 926 01 01 odbor kancelář hejtmana 0,00 15 000,00 15 000,00 SU 926 02 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 0,00 0,00 SU 926 04 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 0,00 15 000,00 15 000,00 SU 926 05 05 odbor sociálních věcí 0,00 0,00 SU 926 06 06 odbor dopravy 0,00 0,00 SU 926 07 07 odbor kultury, památkové péče a cestov. ruchu 0,00 0,00 SU 926 08 08 odbor životního prostředí a zemědělství 0,00 0,00 SU 926 09 09 odbor zdravotnictví 0,00 0,00 SU 92611 11 odbor územního plánování 0,00 0,00 ZU Výdaje kraje celkem dle kapitol 2 141 305,00 2 258 755,00 2 269 055,00 x výdaje na splátky jistin úvěrů resortu dopravy - tř. 8xxx financování 96 875,00 96 875,00 96 875,00 ZU Výdaje kraje celkem - hotovostní 2 238 180,00 2 355 630,00 2 365 930,00 ZU PŘÍJMY kraje CELKEM 2 265 774,00 2 355 630,00 2 365 930,00 ZU SALDO ROZPOČTU 27 594,00 0,00 0,00
r e k a p i t u l a c e strana 1 Výdajové limity kapitol a resortů rozpočtu kraje na rok 2015 1. Výdajové kapitoly rozpočtu kraje na rok 2015 2015 910 911 913 914 917 919 920 923 924 resorty zastupitelstvo krajský úřad přísp.organ. působnosti transfery pokladní správa kapital.výdaje splufinanc.eu úvěry výdajové kap. kancelář hejtmana 5 444,00 11 897,00 3 800,00 235,00 21 376,00 regionální rozvoj a EU 3 825,00 1 891,00 5 750,00 11 466,00 ekonomika 11 350,00 96 358,00 22 000,00 129 708,00 školství, mládež, TV a sport 261 313,00 5 930,00 20 428,98 26 900,00 314 571,98 sociální věci 95 015,00 2 427,00 3 700,00 11 500,00 100,00 112 742,00 doprava 255 830,00 532 446,59 17 000,00 69 902,00 10 000,00 885 178,59 kultura, památková péče a CR 90 678,00 2 663,50 10 700,00 104 041,50 životní prostředí a zemědělství 5 924,00 5 765,00 612,00 1 110,00 100,00 13 511,00 zdravotnictví 149 140,00 2 489,52 19 958,00 1 500,00 34 000,00 207 087,52 právní 1 500,00 1 500,00 územní plán a stavební řád 595,00 1 250,00 1 845,00 informatika 22 369,69 3 800,00 26 169,69 investice a správa majetku 3 700,00 2 000,00 107 367,00 113 067,00 kancelář ředitele 20 748,50 238 156,72 6 960,00 265 865,22 sekretar. ředitele 160,00 40,00 200,00 kapitoly celkem 26 192,50 238 156,72 857 900,00 607 118,30 78 089,98 96 358,00 125 197,00 157 317,00 22 000,00 2 208 329,50 tis.kč
2. Kapitoly peněžních fondů rozpočtu kraje na rok 2015 strana 2 2015 925 926 931 932 934 resorty resorty třída 8 sociální fond dotační fond krizový fond fond ochr.vod lesnický fond peněžní fondy celkem financování kancelář hejtmana 15 000,00 5 000,00 20 000,00 41 376,00 regionální rozvoj a EU 0,00 11 466,00 ekonomika 0,00 129 708,00 96 875,00 školství, mládež, TV a sport 15 000,00 15 000,00 329 571,98 (splátka úvěru) sociální věci 0,00 112 742,00 doprava 0,00 885 178,59 kultura, památková péče a CR 0,00 104 041,50 životní prostředí a zemědělství 18 000,00 4 000,00 22 000,00 35 511,00 zdravotnictví 0,00 207 087,52 právní 0,00 1 500,00 územní plán a stavební řád 0,00 1 845,00 informatika 0,00 26 169,69 investice a správa majetku 0,00 113 067,00 kancelář ředitele 3 725,50 3 725,50 269 590,72 sekretar. ředitele 0,00 200,00 kapitoly celkem 3 725,50 30 000,00 5 000,00 18 000,00 4 000,00 60 725,50 2 269 055,00 96 875,00 tis.kč 3. Saldo příjmů a výdajů rozpočtu kraje 2015 tis.kč příjmy a zdroje rozpočtu 2015 2 365 930,00000 výdaje rozpočtu kraje 2015-2 269 055,00000 saldo příjmů a výdajů rozpočtu 2015 96 875,00000 splátka úvěru na revitalizaci pozemních komukací prostřednictvím třídy 8xxx - financování -46 875,00000 splátka úvěru na revitalizaci mostů na silnicích II. a III. tř. prostřednictvím třídy 8xxx - finan. -50 000,00000 saldo příjmů a výdajů, včetně splátky jistiny úvěru z rozpočtu 2015 0,00000
ORJ 01 - odbor kancelář hejtmana Limity pro přípravu rozpočtu 2015 Kapitola název kapitoly limit pro 2015 celkem výdajový limit resortu 41 376,00 910 zastupitelstvo - limit výdajů 5 444,00 914 působnosti - limit výdajů 11 897,00 917 transfery - limit výdajů 3 800,00 920 kapitálové výdaje - závazný limit výdajů 235,00 926 dotační fond - požární ochrana 15 000,00 931 krizový fond 5 000,00 910 01 - Zastupitelstvo / odbor kancelář hejtmana SR 2014 uk. 910 01 Z A S T U P I T E L S T V O RV 2015 5 750,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 5 444,00 5 444,00 x 4 200,00 DU x Limitované výdaje 3 744,00 3 780,00 x 400,00 DU 01xx limit výdajů na školení a vzdělávání celkem 400,00 400,00 1 600,00 DU 01xx limit výdajů na pohoštění celkem 1 600,00 1 600,00 1 500,00 DU 01xx limit výdajů na činnost zastupitelských klubů 1 044,00 1 080,00 500,00 DU 01xx limit výdajů na konzultační, poradenské a právní služby 500,00 500,00 200,00 DU 01xx nákupy věcných darů 200,00 200,00 1 550,00 DU x Ostatní běžné výdaje 1 700,00 1 664,00 x 250,00 RU 01xx cestovní náhrady - zahraniční pracovní cesty 250,00 250,00 600,00 RU 0149xx ostatní výdaje a služby 550,00 550,00 100,00 RU 0242 cestovní náhrady - doprava a ubytování návštěv 100,00 100,00 200,00 RU 0243 překlady a tlumočení 200,00 200,00 250,00 RU 0245 obálky, dopisy, vizitky, novoročenky, tiskopisy 250,00 250,00 20,00 RU 0246 foto 70,00 70,00 30,00 RU 0247 znaky a loga LK, vlajky 30,00 30,00 100,00 RU 0248 cestovní náhrady - zahraniční pracovní cesty externích subjektů 100,00 100,00 0,00 RU 024900 jednání Asociace krajů v LK 150,00 114,00
ORJ 01 - odbor kancelář hejtmana 914 01 - Působnosti / odbor kancelář hejtmana SR 2014 uk. 914 01 P Ů S O B N O S T I RV 2015 11 665,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 11 797,00 11 897,00 x 2 144,00 DU x Prevence a opatření pro krizové stavy 1 615,00 1 615,00 115,00 RU 018100 prevence pro krizové stavy a cvičení krizového štábu 115,00 115,00 145,00 RU 018200 činnost a vybavení krizového štábu 200,00 200,00 120,00 RU 018201 provozní náklady chráněného pracoviště Česká Lípa 200,00 200,00 120,00 RU 018300 opatření pro krizové stavy, školení obcí, jednání BRK 120,00 120,00 20,00 RU 018400 příprava hospodářských opatření pro krizové situace 10,00 10,00 100,00 RU 018700 prevence kriminality v LK 100,00 100,00 450,00 RU 018900 sběr dat a zpracování podkladů pro dílčí krizové plány 450,00 450,00 754,00 RU 018901 datové spojení IZS - provoz 140,00 140,00 20,00 RU 019100 zajištění úkoly v oblasti utajovaných informací 20,00 20,00 0,00 RU 019200 krajské porady a semináře IZS pro obce 100,00 100,00 0,00 RU 019300 úpravy a rozšíření SW pořízeného v rámci projektu č. 10098187 80,00 80,00 0,00 RU 019400 zásahové vozidlo pro mobilní řízení krizových situací 80,00 80,00 9 521,00 DU x Propagace a prezentace kraje 10 182,00 10 282,00 1 440,00 RU 025000 propagační předměty 1 400,00 1 440,00 250,00 RU 025200 monitoring 300,00 300,00 250,00 RU 025202 TV výstupy 250,00 250,00 250,00 RU 025203 mediální prezentace LK - TV 450,00 450,00 450,00 RU 025204 mediální prezentace LK - rádia 411,00 411,00 250,00 RU 025205 mediální prezentace LK - tisk 200,00 200,00 300,00 RU 025206 mediální prezentace LK - internet 450,00 450,00 300,00 RU 025300 kalendáře 300,00 300,00 50,00 RU 025400 infografika 50,00 50,00 100,00 RU 025500 ostatní akce 190,00 150,00 4 000,00 RU 025600 Magazín LK 2 550,00 2 350,00 50,00 RU 025700 marketingová podpora regionálních výrobců 50,00 50,00 50,00 RU 025800 partnerství St.Gallen 500,00 500,00 0,00 RU 026100 hejtmanský ples 400,00 400,00 400,00 RU 026200 krajské slavnosti 400,00 400,00 50,00 RU 026500 fotografie LK 50,00 50,00 100,00 RU 026700 akce pořádané ve spolupráci se zastoupením LK v EU 300,00 300,00 200,00 RU 026900 grafický manuál 170,00 170,00 726,00 RU 027500 zastoupení LK v Bruselu 726,00 726,00 50,00 RU 027600 slavnostní večer k 28.10. - pocty hejtmana 80,00 80,00 75,00 RU 027700 den otevřených dveří LK 75,00 75,00 100,00 RU 027900 dny s hejtmanem 80,00 80,00 70,00 RU 028000 výroční zpráva LK 100,00 100,00 0,00 RU 028100 organizační zajištění významných návštěv v kraji 100,00 100,00 0,00 RU 025900 WEB kraje 100,00 100,00 0,00 RU 025201 mediální propagace LK 500,00 500,00 0,00 RU 028200 kreativní park u Oblastní galerie lázně 0,00 200,00 0,00 RU 02xxxx Tripartita - pakt zaměstnanosti LK 0,00 100,00
ORJ 01 - odbor kancelář hejtmana 917 01 - Transfery / odbor kancelář hejtmana SR 2014 uk. 917 01 T R A N S F E R Y RV 2015 2 900,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 3 400,00 3 800,00 x 2 900,00 SU x Neinvestiční dotace NNO a podobným organiz. 3 400,00 3 800,00 x 1 000,00 DU 0170001 peněžité dary a neinvestiční transfery 1 500,00 1 300,00 700,00 SU 0170002 Asociace krajů ČR - členský příspěvek 700,00 750,00 300,00 SU 0170003 Sdružení obcí LK - provozní příspěvek 300,00 300,00 400,00 SU 0170004 Euroregion Nisa - provozní příspěvek 400,00 400,00 500,00 SU 0170005 Sdružení hasičů ČMS - neinvestiční dotace 500,00 500,00 0,00 SU 017xxxx Letní membránová škola 2015 0,00 100,00 0,00 SU 017xxxx IQ Landia - sciente center Lbc 0,00 300,00 0,00 SU 017xxxx Město Nový Bor - sklářský festival 0,00 150,00 920 01 - Kapitálové výdaje / odbor kancelář hejtmana SR 2014 uk. 920 01 K A P I T Á L O V É V Ý D A J E RV 2015 0,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 235,00 235,00 x 0,00 SU x jmenovité investiční akce resortu 235,00 235,00 x 0,00 SU 019800 chráněné pracoviště Česká Lípa 235,00 235,00 926 01 - Dotační fond / odbor kancelář hejtmana SR 2014 uk. 926 01 D O T A Č N Í F O N D K R A J E RV 2015 0,00 ZU č.prog. výdajový limit resortu v kapitole 15 000,00 15 000,00 x 0,00 SU 1 Program podpory rozvoje požární ochrany 15 000,00 15 000,00 0,00 SU 1.1 podpora jednotek požární ochrany obcí LK 15 000,00 14 000,00 0,00 SU 1.2 podpora Sdružení ČMS LK 0,00 1 000,00 931 01 - Krizový fond / odbor kancelář hejtmana SR 2014 uk. 931 01 K R I Z O V Ý F O N D K R A J E RV 2015 5 000,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 0,00 5 000,00 x 5 000,00 SU x jmenovité investiční a neinvestiční akce resortu 0,00 5 000,00 usn. č. 385/13/ZK
ORJ 02 - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Limity pro přípravu rozpočtu 2015 Kapitola název kapitoly limit pro 2015 Celkem limity resortu v kapitolách 11 466,00 914 působnosti - limit výdajů 3 825,00 917 transfery - limit výdajů 1 891,00 923 spolufinancování EU - závazný limit výdajů 5 750,00 926 dotační fond 0,00 914 02 - Působnosti / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2014 uk. 914 02 P Ů S O B N O S T I RV 2015 5 117,80 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 3 845,00 3 825,00 x 1 717,80 DU x Plánování na úrovni LK 950,00 950,00 100,00 RU 170100 koordinance koncepcí 150,00 150,00 400,00 RU 170500 program rozvoje LK 2014-2020 300,00 300,00 100,00 RU 170800 Budoucnost kohezní politiky LK 100,00 100,00 200,00 RU 179206 Akční plán aglomerace 100,00 100,00 200,00 RU 179210 strategie inteligentní specializace 300,00 300,00 50,00 DU x Pořizování a správa dat 50,00 50,00 50,00 RU 171000 pořizování dat 50,00 50,00 1 100,00 DU x Podpora regionálního rozvoje 1 035,00 1 385,00 150,00 RU 173000 podpora regionálního a hospodářského rozvoje 150,00 150,00 100,00 RU 173200 podpora venkova, MAS, mikroregionů 100,00 100,00 0,00 RU 173202 Ralsko 50,00 50,00 150,00 RU 173203 členství LK v Národní síti zdravých měst 225,00 225,00 50,00 RU 173300 strategie udržitelného rozvoje kraje 2005-2020 50,00 50,00 300,00 RU 174100 koncepční podpora inovací 300,00 300,00 350,00 RU 179201 příprava a řízení projektů LK 0,00 350,00 0,00 RU 179211 zpracování studie "Regionální obchodní dům" 60,00 60,00 0,00 RU 179212 pracovní skupina pro neziskový sektor 100,00 100,00 300,00 DU x Prezentace regionálního rozvoje 300,00 300,00 100,00 RU 175300 prezentace hospodářského prostředí 100,00 100,00 200,00 RU 175400 stavba roku 200,00 200,00 250,00 DU x Koordinace globálních grantů 260,00 240,00 50,00 RU 178001 koordinace Globálních grantů 60,00 60,00 200,00 RU 178002 Vesnice roku 200,00 180,00 20 tis. do 917 200,00 DU x Regionální surovinová politika 200,00 200,00 200,00 RU 179000 plnění opatření ze surovinové politky LK 200,00 200,00 800,00 DU x Agentura regionálníhorozvoje 1 050,00 700,00 0,00 RU 179201 příprava a řízení projektů LK 350,00 0,00 800,00 RU 179202 správa databáze brownfields 700,00 700,00 917 02 - Transfery / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2014 uk. 914 02 T R A N S F E R Y RV 2015 545,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 1 471,00 1 891,00 x 565,00 SU x Podpora regionálního rozvoje 1 471,00 1 891,00 300,00 SU 270002 Vesnice roku -inv. 300,00 300,00 0,00 SU 280004 podpora neziskového sektoru v LK 200,00 200,00 0,00 SU 280005 podpora venkova, MAS, mikroregionů 900,00 0,00 SU 280008 MAS LAG Podralsko 0,00 120,00 0,00 SU 280009 MAS Brána do Českého ráje 0,00 60,00 0,00 SU 280010 MAS "Přijďte pobejt!" 0,00 120,00 0,00 SU 280011 MAS Achát 0,00 120,00 0,00 SU 280012 MAS Šluknovsko 0,00 60,00 0,00 SU 280013 MAS Frýdlantsko 0,00 120,00 0,00 SU 280014 MAS Podještědí 0,00 120,00 0,00 SU 280015 O.P.S. pro Český ráj 0,00 60,00 0,00 SU 280016 MAS Rozvoj Tanvaldska 0,00 120,00 10,00 SU 280019 Vesnice roku - kronika 0,00 10,00 přesun z kap. 914 10,00 SU 280020 Vesnice roku - knihovna 0,00 10,00 přesun z kap. 914 0,00 SU 280021 Má vlast cestami proměn 71,00 71,00 0,00 SU 2xxxxx ESUS - NOVUM 0,00 400,00
ORJ 02 - odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 923 02 - Spolufinancování EU / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2014 uk. 923 02 S P O L U F I N A N C O V Á N Í E U RV 2015 64 690,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 5 750,00 5 750,00 x 850,00 SU 1739000000 ROP - Regionál. rada RS NUTS SV - nezpůs. výdaje NEINV 800,00 800,00 4 200,00 SU 251000000 Technická pomoc GG II. etapa 4 650,00 4 650,00 4 200,00 x spolufinancování LK 4 650,00 4 650,00 480,00 SU 1750130000 TP programu ČR-Sasko 150,00 150,00 480,00 x spolufinancování LK 150,00 150,00 450,00 SU 1750140000 TP programu ČR-Polsko 150,00 150,00 450,00 x spolufinancování LK 150,00 150,00 926 02 - Dotační fond / odbor regionálního rozvoje a evropských projektů SR 2014 uk. 926 02 D O T A Č N Í F O N D K R A J E RV 2015 0,00 ZU č.prog. výdajový limit resortu v kapitole 0,00 0,00 x 0,00 SU 2 Program resortu regionálního rozvoje a evr.projektů 0,00 0,00 0,00 SU 2.1 program obnovy venkova 0,00 SU 2.2 regionální inovační program 0,00 SU 2.3 zpracování územních plánů 0,00 SU 2.4 podpora regionálních výrobců a řemesel 0,00 SU 2.5 podpora místní Agendy 21 0,00 SU 2.6 podpora činností mateřských center
ORJ 03 - ekonomický odbor 914 03 - Působnosti / ekonomický odbor SR 2014 uk. 914 03 P Ů S O B N O S T I RV 2015 11 500,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 11 350,00 11 350,00 x 11 500,00 DU x Finanční operace a platby daní krajem 11 350,00 11 350,00 100,00 RU 030100 kontrola, porady a přezkum hospodaření kraje 100,00 100,00 500,00 RU 030101 Moody s Europe - rating kraje 400,00 400,00 300,00 RU 030102 účetní, daňové a ekonomické poradenství 300,00 300,00 10 200,00 RU 030200 platby daní a finanční operace 10 200,00 10 200,00 100,00 RU 030300 krajské porady,semináře a školení 100,00 100,00 300,00 RU 030600 činnost regionální správy - služby peněžních ústavů 250,00 250,00 Kapitola 919 - Pokladní správa 919 03 - Pokladní správa / ekonomický odbor SR 2014 uk. 919 03 P O K L A D N Í S P R Á V A RV 2015 29 515,00 ZU č.a. výdajový limit kapitoly 67 020,98 96 358,00 x 21 210,00 SU 0319000000 finanční rezerva kraje na příp. propad daň příjmů 2015 22 100,00 22 100,00 0,00 SU 0319080000 finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských PO 0,00 33 258,00 z toho: fin. rezerva krajských PO v resortu školství 0,00 13 753,00 x x fin. rezerva krajských PO v resortu sociálních věcí 0,00 5 001,00 x x fin. rezerva krajských PO v resortu dopravy 0,00 1 570,00 x x fin. rezerva krajských PO v resortu kultury 0,00 4 772,00 x x fin. rezerva krajských PO v resortu životního prostředí 0,00 312,00 x x fin. rezerva krajských PO v resortu zdravotnictví 0,00 7 850,00 4 725,00 SU 0319090000 3 580,00 SU 0319200000 finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření orgánů kraje finanční rezerva na řešení věcných, finančních a organizačních opatření krajského úřadu 3 920,98 0,00 0,00 0,00 0,00 SU 0319210000 fin. rezerva na řešení rizik spojených s projektem IP - 1 15 000,00 15 000,00 0,00 SU 0319220000 fin. rezerva na likvidaci skládky Arnoltice - Bulovka 6 000,00 6 000,00 0,00 SU 031xxx0000 finanční rezerva na krytí výdajů rozvoje území LK 20 000,00 20 000,00
ORJ 03 - ekonomický odbor Kapitola 924 - Úvěry 924 - Úvěry / resortní výdajové limity SR 2014 uk. 924 Ú V Ě R Y RV 2015 46 595,00 ZU č.a. výdajový limit kapitoly 22 000,00 22 000,00 x 46 595,00 SU x resort ekonomický 22 000,00 22 000,00 k tomu Splátka úvěrů na revitalizaci pozemních komunikací a mostního úvěru prostřednictvím třídy 8xxx - financování 46 875,00 x x k tomu třída 8xxx - financování - splátky jistin úvěrů Revitalizace pozemních komunikací a Komplexní revitalizace mostů 96 875,00 96 875,00 46 875,00 x x v tom Splátka jistiny Revitalizace pozemních komunikací 46 875,00 46 875,00 0,00 x x v tom Splátka jistiny Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK 50 000,00 50 000,00 celkové předpokládané náklady na profinancování úvěrových smluv činí v úhrnu 118 875 tis.kč 924 03 - Úvěry / ekonomický odbor SR 2014 uk. 924 03 Ú V Ě R Y RV 2015 46 595,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 22 000,00 22 000,00 x 15 000,00 SU 0305000000 Splátky úvěru na revitalizaci pozemních komunikací 13 000,00 13 000,00 14 000,00 SU 0305000000 splátky úroků a poplatků 13 000,00 13 000,00 11 000,00 SU 0305030000 Splátky úvěru na rekonstrukce mostů na silnicích 9 000,00 9 000,00 10 000,00 SU 0305030000 splátky úroků a poplatků 9 000,00 9 000,00 20 595,00 SU 0305010000 Splátky úvěru na stravovací zařízení Nemocnice Lbc 0,00 0,00 600,00 SU 0305010000 splátky úroků a poplatků 0,00 0,00 19 395,00 SU 0305010000 splátky jistiny 0,00 0,00 Splátky úvěrů na revitalizaci pozemních komunikací a revitalizaci mostů prostřednictvím třídy 8xxx - 46 875,00 SU Financování Splátka úvěru na revitalizaci pozemních komunikací 46 875,00 46 875,00 46 875,00 SU třída 8xxx splátky jistiny 46 875,00 46 875,00 0,00 SU Financování Splátka úvěru na Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK 50 000,00 50 000,00 0,00 SU třída 8xxx splátky jistiny 50 000,00 50 000,00
ORJ 04 - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu Limity pro přípravu rozpočtu 2015 Kapitola název kapitoly limit pro 2015 Celkem limity resortu v kapitolách 329 571,98 913 příspěvkové organizace - limit výdajů 261 313,00 914 působnosti - limit výdajů 5 930,00 917 transfery - limit výdajů 20 428,98 920 kapitálové výdaje - závazný limit výdajů 26 900,00 926 dotační fond - podpora sportu 15 000,00 274 566,00 SU č.org. výdajový limit resortu v kapitole 230 232,69 31 080,31 261 313,00 261 313,00 5 894,01 DU 1411 Gymnázium a SOŠ pedagogická, Liberec, Jeronýmova 425/27 4 765,31 962,26 5 727,57 4 551,98 DU 1405 Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec 11, Partyzánská 530 3 539,20 935,65 4 474,85 1 312,09 DU 1406 Gymnázium, Frýdlant, Mládeže 884 1 232,01 27,80 1 259,81 3 389,99 DU 1420 SPŠ stavební, Liberec 1, Sokolovské náměstí 14 3 046,93 128,96 3 175,89 5 919,18 DU 1421 SPŠ strojní a elektro. a VOŠ, Liberec 1, Masarykova 3 5 626,08 416,61 6 042,69 2 132,60 DU 1422 Střední průmyslová škola textilní, Liberec, Tyršova 1 1 781,62 85,17 1 866,79 3 130,65 DU 1414 3 367,18 DU 1429 Obchodní akademie a Jazyková škola s PSJZ Liberec, Šamánkova 500/8 Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická, Liberec, Kostelní 9 2 523,05 553,20 3 076,25 3 703,12 226,25 3 929,37 11 599,24 DU 1448 Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387 9 715,52 1 678,40 11 393,92 14 207,86 DU 1433 Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3 11 190,02 1 793,48 12 983,50 9 506,55 DU 1442 Střední škola gastronomie a služeb, Liberec, Dvorská 447/29 9 018,72 1 557,19 10 575,91 9 224,41 DU 1432 Střední škola a Mateřská škola, Na Bojišti 15, Liberec 9 705,03 128,70 9 833,73 8 189,48 DU 1450 Střední odborná škola, Liberec, Jablonecká 999 7 212,65 1 947,17 9 159,82 3 243,23 DU 1481 Domov mládeže, Liberec, Zeyerova 33 2 740,94 335,50 3 076,44 5 599,71 DU 1455 ZŠ a MŠ logopecká, Liberec, E.Krásnohorské 921 4 873,85 925,30 5 799,15 2 627,29 DU 1456 ZŠ a MŠ pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 920/7 2 514,72 258,14 2 772,86 3 288,72 DU 1475 Dětský domov, Frýdlant, Větrov 3005 2 980,58 317,93 3 298,51 1 275,60 DU 1493 Pedagogicko-psychologická poradna, Liberec 2, Truhlářská 3 1 256,44 17,02 1 273,46 3 088,79 DU 1485 Dům dětí a mlád. Větrník, Liberec 1, Riegrova 16 2 843,69 233,15 3 076,84 529,99 DU 1465 Základní škola, Nové Město pod Smrkem, Textilanská 661 456,96 53,22 510,18 997,94 DU 1460 ZŠ a MŠ při nemocnici, Liberec, Husova 357/10 752,83 83,87 836,70 517,84 DU 1461 ZŠ praktická a ZŠ speciální, Jablonné v Podještědí, Komenského 453 0,00 0,00 0,00 5 113,92 DU 1471 Dětský domov, Jablonné v Podještědí, Zámecká 1 4 459,44 641,59 5 101,03 2 484,93 DU 1499 Centrum vzdělanosti Libereckého kraje, Liberec, Masarykova 18 888,81 111,19 1 000,00 2 879,56 DU 1404 Gymnázium, Tanvald, Školní 305 2 141,02 22,48 2 163,50 2 059,89 DU 1403 Gymnázium, Jablonec nad Nisou, U Balvanu 16 1 912,82 103,97 2 016,79 5 024,73 DU 1409 Gymnázium Dr. Antona Randy, Jablonec nad Nisou 4 141,60 1 008,52 5 150,12 7 419,01 DU 1427 SUPŠ sklářská, Železný Brod, Smetanovo zátiší 470 6 037,07 1 178,09 7 215,16 3 408,82 DU 1426 SUPŠ a VOŠ, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 1 2 943,98 12,28 2 956,26 3 773,96 DU 1413 6 175,56 DU 1438 9 304,04 DU 1440 VOŠ mezinár.obchodu a OA, Jablonec nad Nisou, Horní náměstí 15 Střední průmyslová škola technická, Jablonec n. Nisou, Belgická 4852 Střední škola řemesel a služeb, Jablonec nad Nisou, Smetanova 66 3 222,18 400,37 3 622,55 4 227,84 912,53 5 140,37 6 868,90 568,53 7 437,43 3 072,80 DU 1474 Dětský domov, Jablonec nad Nisou, Pasecká 20 2 947,90 104,88 3 052,78 3 558,81 DU 1457 Základní škola, Jablonec nad Nisou, Liberecká 1734/31 3 314,26 160,22 3 474,48 1 176,83 DU 1462 913 04 - Příspěvkové organizace / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2014 uk. 913 04 P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E Základní škola a Mateřská škola, Jablonec nad Nisou, Kamenná 404/4 příspěvek na provoz příspěvek na odpisy RV 2015 1 104,22 35,71 1 139,93 1 098,18 DU 1463 Základní škola, Tanvald, Údolí Kamenice 238 1 023,57 0,00 1 023,57 Limit z rozpočtového výhledu ve výši 257 066 tis.kč snížen o 5%. Snížení v objemu 13 753 tis.kč tvoří finanční rezervu na řešení výkonnosti krajských PO v roce 2015, která je součástí kapitoly 919
ORJ 04 - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 913 04 - Příspěvkové organizace / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2014 uk. 913 04 P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E příspěvek na provoz příspěvek na odpisy RV 2015 pokrač. x x x x x x pokrač. 606,29 DU 1492 Pedagogicko-psychologická poradna, Jablonec n. N., Palackého 48 592,26 13,34 605,60 4 317,88 DU 1401 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2969 3 221,87 890,29 4 112,16 2 277,40 DU 1402 Gymnázium, Mimoň, Letná 263 1 870,88 313,20 2 184,08 2 374,53 DU 1412 Obchodní akademie, Česká Lípa, náměstí Osvobození 422 2 031,74 264,97 2 296,71 4 325,06 DU 1418 Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426 3 864,86 597,86 4 462,72 20 564,46 DU 1437 Střední odborná škola a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707 16 353,43 3 150,00 19 503,43 10 742,60 DU 1424 VOŠ sklářská a SŠ, Nový Bor, Wolkerova 316 8 006,70 1 755,66 9 762,36 3 067,87 DU 1425 SUPŠ sklářská, Kamenický Šenov, Havlíčkova 57 2 359,26 518,52 2 877,78 448,86 DU 1459 ZŠ a MŠ při dětské léčebně, Cvikov, Ústavní 531 448,86 0,00 448,86 4 903,49 DU 1472 Dětský domov, ZŠ a MŠ, Krompach 47 4 771,65 106,62 4 878,27 2 275,77 DU 1470 Dětský domov, Česká Lípa, Mariánská 570 2 213,38 126,06 2 339,44 3 794,25 DU 1473 Dětský domov, Dubá-Deštná 6 3 695,50 80,39 3 775,89 826,18 DU 1491 Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443 803,47 13,35 816,82 3 622,72 DU 1410 Gymnázium a Střední odborná škola, Jilemnice, Tkalcovská 460 3 018,00 420,73 3 438,73 3 164,98 DU 1407 Gymnázium Ivana Olbrachta, Semily, Nad Špejcharem 574 2 843,57 351,69 3 195,26 4 812,46 DU 1408 Gymnázium, Turnov, Jana Palacha 804 4 224,44 140,08 4 364,52 2 388,47 DU 1430 Střední zdravotnická škola, Turnov, 28. října 1390 2 186,90 177,79 2 364,69 4 889,87 DU 1434 Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607 3 854,58 678,80 4 533,38 5 527,47 DU 1443 Střední škola, Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213 4 235,13 818,65 5 053,78 9 452,86 DU 1436 Integrovaná střední škola, Vysoké nad Jizerou, Dr. Farského 300 7 623,51 1 667,65 9 291,16 4 751,97 DU 1428 SUPŠ a Vyšší odborná škola, Turnov, Skálova 373 3 345,36 288,14 3 633,50 456,49 DU 1469 Základní škola speciální, Semily, Nádražní 213 403,71 50,40 454,11 567,56 DU 1468 Základní škola a Mateřská škola, Jilemnice, Komenského 103 580,19 0,00 580,19 2 082,86 DU 1467 Základní škola, Turnov, Sobotecká 242 0,00 0,00 0,00 1 579,40 DU 1476 Dětský domov, Semily, Nad školami 480 1 495,19 73,19 1 568,38 712,41 DU 1494 Pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické centrum, Semily 1 131,09 5,87 1 136,96 9 886,47 DU 1452 OA, Hotel.škola a Stř.odborná škola, Turnov, Zborovská 519 8 344,28 651,73 8 996,01 DU x finanční rezerva 0,00 Limit z rozpočtového výhledu ve výši 257 066 tis.kč snížen o 5%. Snížení v objemu 13 753 tis.kč tvoří finanční rezervu na řešení výkonnosti krajských PO v roce 2015, která je součástí kapitoly 919 914 04 - Působnosti / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2014 uk. 914 04 P Ů S O B N O S T I RV 2015 4 570,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 5 360,00 5 930,00 x 1 500,00 DU x Výkon působností dle zákona č. 561/04 Sb. 1 160,00 1 260,00 100,00 RU 0411000000 jmenování a odvolání ředitelů krajských škol 80,00 80,00 350,00 RU 0413000000 metodická pomoc školám 250,00 250,00 200,00 RU 0419000000 posudky 200,00 200,00 100,00 RU 0420000000 koncepční materiály 80,00 80,00 700,00 RU 0425000000 testování 500,00 600,00 50,00 RU 0430000000 zpracování výroční zprávy 50,00 50,00 1 000,00 DU x Ostatní činnosti 1 350,00 1 250,00 0,00 RU 0449000000 primární prevence rizikového chování 100,00 100,00 0,00 RU 0459000000 podpora odborného vzdělávání 100,00 100,00 500,00 RU 0465000000 veletrh vzdělávání a prac. příležitostí 500,00 500,00 0,00 RU 0481010000 soutěže - podpora talentovaných dětí a mlád. 100,00 100,00 100,00 RU 0481020000 propagace školství a podpora reg. aktivit 50,00 50,00 400,00 RU 0482390000 nostrifikace 500,00 400,00 1 170,00 DU x Udržitelnost projektů spolufinancovaných EU 1 420,00 1 420,00 100,00 DU 0440080000 hodnocení kvality vzdělávání v LK 100,00 100,00 500,00 DU 0450100000 poradenství v LK 500,00 500,00 500,00 DU 0440070000 Informační a vzdělávací portál LK 500,00 500,00 0,00 DU 0450140000 podpora přírodovědného a technického vzdělávání v LK 250,00 250,00 70,00 DU 0440050000 EHP/Norsko - revitalizace hřišť - 2. etapa 70,00 70,00 900,00 DU x sport v regionu 1 430,00 2 000,00 strategie podpory sportu 0,00 RU 0486990000 Hry olympiád dětí a mládeže 1 430,00 2 000,00
ORJ 04 - odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 917 04 - Transfery / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2014 uk. 917 04 T R A N S F E R Y RV 2015 9 450,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 20 998,98 20 428,98 x 3 410,00 SU x Ostatní činnosti ve školství 2 880,00 2 880,00 200,00 SU 04700010000 veletrh vzdělávání a prac. příležitostí 200,00 200,00 120,00 SU 04700020000 soutěže - podpora talentovaných dětí a mládeže 120,00 120,00 2 000,00 SU 04700040000 stipendijní program pro žáky odborných škol 2 300,00 2 300,00 0,00 SU 04700250000 burzy škol 60,00 60,00 0,00 SU podpora akcí v resortu z RV 2015-2018 200,00 0,00 SU 04800790000 Cena hejtmana Libereckého kraje pro studenty TUL 0,00 50,00 0,00 SU 04800800000 Zlatý oříšek Libereckého kraje 0,00 50,00 0,00 SU 04800810000 Skleněné městečko 0,00 20,00 0,00 SU 04800820000 Zlatý Ámos 0,00 30,00 0,00 SU 04800830000 Machři roku 0,00 50,00 0,00 SU x Podpora obcí při změně zřizovatelských funkcí 4 548,98 4 548,98 0,00 SU 04800842058 Město Jablonné v Podještědí - finanční dar 1 200,00 1 200,00 0,00 SU 04800850000 ZŠ Jablonné v Podještědí - dotace 259,04 259,04 0,00 SU 04800865008 Město Turnov - finanční dar 2 007,02 2 007,02 0,00 SU 04800870000 ZŠ Turnov - dotace 541,79 541,79 0,00 SU Město Jílemnice 541,13 0,00 0,00 SU 04800880000 Systémová podpora vzdělávání žáků ve speciálních ZŠ 0,00 541,13 6 040,00 SU x Sport v regionu 13 570,00 13 000,00 strategie podpory sportu 0,00 SU 04700210000 Vybrané sportovní akce 0,00 5 000,00 0,00 SU 04700220000 Významné kluby a reprezentace 0,00 2 750,00 1 500,00 SU 04700090000 Významné sportovní areály 0,00 1 750,00 0,00 SU 04700230000 Mimořádné sportovní akce 0,00 2 750,00 0,00 SU 04700240000 Sportovní infrastruktury, servisní centra sportu 0,00 750,00 920 04 - Kapitálové výdaje / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2014 uk. 920 04 K A P I T Á L O V É V Ý D A J E RV 2015 15 200,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 26 900,00 26 900,00 x 15 200,00 x x jmenovité investiční akce resortu 26 900,00 26 900,00 x 15 200,00 SU 0491150000 úhrada splátek za výměnu otvorových výplní u PO školství 15 200,00 15 200,00 0,00 SU 0491561427 SUPŠ sklářská, Železný Brod - výměna otvorových výplní 9 000,00 9 000,00 0,00 SU 0491571425 SUPŠ sklářská, Kamenický Šenov - rekonstrukce ateliéru 2 700,00 2 700,00 926 04 - Dotační fond / odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu SR 2014 uk. 926 04 D O T A Č N Í F O N D K R A J E RV 2015 0,00 ZU č.prog. výdajový limit resortu v kapitole 15 000,00 15 000,00 x 0,00 SU 4 Program resortu školství, mládeže a zaměstnanosti 0,00 0,00 0,00 SU 4.1 podpora volnočasových aktivit 0,00 SU 4.2 komunitní funkce škol - projekty 0,00 SU 4.3 speciální primární prevence rizikového chování 0,00 SU 4.4 soutěže a podpora talentovaných dětí 0,00 SU 4.5 pedagogická asistence 0,00 SU 4.6 vzdělání pro vyšší zaměstnanost 0,00 SU 3 Program resortu zdravotnictví, tělovýchovy a sportu 15 000,00 15 000,00 0,00 SU 3.4 údržba, provoz a nájem sportovních zařízení 5 500,00 5 500,00 0,00 SU 3.5 pravidelná činnost sport.a tělových.organizací 5 200,00 5 200,00 0,00 SU 3.6 sport handicapovaných 400,00 400,00 0,00 SU 3.8 sportovní akce 3 300,00 3 300,00 0,00 SU 3.9 školní sport a tělovýchova 400,00 400,00 0,00 SU 3.10 sportovní reprezentace kraje 200,00 200,00
ORJ 05 - odbor sociálních věcí Kapitola Limity pro přípravu rozpočtu 2015 název kapitoly limit pro 2015 Celkem limity resortu v kapitolách 112 742,00 913 příspěvkové organizace - limit výdajů 95 015,00 914 působnosti - limit výdajů 2 427,00 917 transfery - limit výdajů 3 700,00 920 kapitálové výdaje - závazný limit výdajů 11 500,00 923 spolufinancování EU - závazný limit výdajů 100,00 913 05 - Příspěvkové organizace / odbor sociálních věcí SR 2014 uk. 913 05 P Ř Í S P Ě V K O V É O R G A N I Z A C E příspěvek na provoz příspěvek na odpisy 93 216,00 SU č.org. výdajový limit resortu v kapitole 80 506,213 14 508,787 95 015,000 95 015,000 11 300,48 DU 1501 Jedličkův ústav Liberec 11 649,200 1 731,646 13 380,846 Limit z rozpočtového výhledu ve výši 100 016 tis.kč snížen o 5%. Snížení v objemu 5 001 tis.kč tvoří finanční rezervu na řešení výkonnosti krajských PO, alokováné v kapitole 919 3 230,86 DU 1502 Centrum intervenčních a psychosociálních služeb LK 4 700,800 130,095 4 830,895 3 225,33 DU 1504 Domov pro osoby se zdravotním postižením Mařenice 3 367,700 225,741 3 593,441 4 862,84 DU 1505 Domov Sluneční dům Jestřebí 4 808,100 360,526 5 168,626 1 605,73 DU 1507 Denní a pobytové sociální služby Česká Lípa 1 902,513 105,732 2 008,245 2 764,82 DU 1508 Služby sociální péče TEREZA Benešov u Semil 2 382,300 360,829 2 743,129 5 554,67 DU 1509 Domov důchodců Sloup v Čechách 4 939,600 345,567 5 285,167 6 520,76 DU 1510 Domov důchodců Rokytnice nad Jizerou 5 016,200 1 231,240 6 247,440 5 325,74 DU 1512 Domov důchodců Jablonecké Paseky 4 217,500 837,070 5 054,570 5 996,00 DU 1513 Domov důchodců Velké Hamry 3 961,400 1 834,610 5 796,010 7 015,59 DU 1514 Domov pro seniory Vratislavice nad Nisou 8 341,600 643,539 8 985,139 5 668,11 DU 1515 Domov důchodců Český Dub 6 027,200 333,000 6 360,200 5 056,49 DU 1516 Domov důchodců Jindřichovice pod Smrkem 3 914,000 1 325,418 5 239,418 12 624,80 DU 1517 Dům seniorů Liberec - Františkov 3 755,300 4 049,446 7 804,746 2 960,95 DU 1519 Domov Raspenava 3 044,500 160,956 3 205,456 3 073,26 DU 1520 APOSS Liberec 2 663,900 273,264 2 937,164 2 449,15 DU 1521 Domov a Centrum aktivity Hodkovice nad Mohelkou 1 896,900 155,292 2 052,192 3 980,42 DU 1522 Domov a Centrum denních služeb Jablonec n.n. 3 917,500 404,816 4 322,316 RV 2015 914 05 - Působnosti / odbor sociálních věcí SR 2014 uk. 914 05 P Ů S O B N O S T I RV 2015 2 965,00 SU č.a. výdajový limit resortu v kapitole 2 427,00 2 427,00 x 45,00 DU x Sociální práce 55,00 55,00 45,00 RU 051500 metodická pomoc obcím III, II, I 55,00 55,00 270,00 DU x Sociálně-právní ochrana 270,00 270,00 45,00 RU 052000 metodická a právní činnost 45,00 45,00 125,00 RU 052300 krajská setkání pěstounů 125,00 125,00 40,00 RU 052400 poradní sbor 40,00 40,00 60,00 RU 052800 rodinná politika 60,00 60,00 100,00 DU x Romský koordinátor 150,00 150,00 100,00 RU 053000 metodická činnost romského koordinátora 150,00 150,00 1 080,00 DU x Sociální služby 942,00 942,00 800,00 RU 054000 metodické vedení sociálních služeb 500,00 500,00 200,00 RU 054100 kontrolní činnost 150,00 150,00 38,00 RU 054200 finační kontrola dotací 50,00 50,00 42,00 RU 054300 zajištění provozu objektu - budoucí hospic 42,00 42,00 0,00 RU 054400 veletrh sociálních služeb 100,00 100,00 0,00 RU 054500 filantropická bursa 100,00 100,00 330,00 DU x Zpracování odborných posudků 200,00 200,00 30,00 RU 055000 sociální služby - odborné posudky 50,00 50,00 300,00 RU 055500 pěstounská péče - lékařské a psycholog.posudky 150,00 150,00 1 080,00 DU x Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb 750,00 750,00 730,00 RU 056000 strategie soc.služeb poskytovatelů a obcí 400,00 400,00 350,00 RU 056100 datové centrum 350,00 350,00 60,00 DU x Činnost protidrogového koordinátora 60,00 60,00 60,00 RU 057000 protidrogová politika 60,00 60,00