Statutarni mesto Pardubice - Mestsky obvod Pardubice IV Zprava c. 4 Zprava pro jednani Zastupitelstva MO Pardubice IV konaneho dne 25.6.2014 Zpracovala: Jitka Severinova - tajemnice UMO'Pardubice IV Maria Stopkova - ved. OE W &n / / Projednano: Financnim vyborem dne 9.6.2014 a Radou MO Pardubice IV dne 11.6.2014 Pfedklada: Pavel Jedlicka - clen Rady MO Pardubice IV a pfedseda fmancniho vyboru Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 (rozpoctove opatf eni c. 2) Navrh usneseni: 1. Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje 2. zmenu rozpoctu Mestskeho obvodu Pardubice IV na rok 2014 die pfedlozeneho navrhu, ktery je nedilnou soucasti tohoto usneseni. 2. Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV schvaluje navyseni objemu prostfedku na platy zamestnancu Mestskeho obvodu Pardubice IV, zafazenych do Ufadu mestskeho obvodu Pardubice IV na rok 2014 o 150 tis. Kc.
Duvodova zprava k 2. zmene rozpoctu MO Pardubice IV pro rok 2014 Rozpoctove opatf eni c. 2 V prijmove casti: V pfijmove casti doplnujeme polozku Pfedpokladana dotace na zajisteni voleb do zastupitelstev obci, ktere se budou konat na podzim a to ve vysi 150.000 Kc. Dale doplnujeme polozku Pfijaty dar od statniho podniku Lesy ve vysi 20.000 Kc. Tento dar je ucelove vazan na pouziti pro SDH Knezice na vystroj. Kapitola 14 - Vnitfni sprava V teto kapitole navysujeme polozku Platy zamestnancu o 150.000 Kc a s tim souvisejicich naklady na zdravotni, socialni a zakonne pojisteni o 53.000 Kc. Toto navyseni mezd souvisi s vypsani vyberoveho fizeni na funkci tajemnika s dvoumesicnim pfedavacim soubehem vykonu funkce a take na planovane odmeny pro zamestnance v souvislosti s ukoncenim volebniho obdobi. Dale navysujeme polozku Sluzby o 20.000 Kc potfebnych na posileni vydaju na pravni sluzby a skoleni zamestnancu.. Dale navysujeme polozku Sbor dobrovolnych hasicu 20.000 Kc na vystroj clenu SDH v Mneticich. Polozka souvisi s darem uvedenym v pfijmove casti rozpoctu. Poslednim opatfenim vteto kapitole je vytvofeni polozek souvisejicich skonanim voleb do zastupitelstev obci. Kapitola 15 - Zivotni prostf edi Vteto kapitole zfizujeme novou polozku Vycisteni nahonu Starocernsko ve vysi 50.000 Kc. To vycisteni je nutne z duvodu umozneni odtoku vody z nahonu, aby se zabranilo riziku zatopeni rodinnych domu. Kapitola 27 - Doprava Vteto kapitole snizujeme polozku Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku o 150.000 Kc z duvodu uspor na techto opravach diky mirne zime. Dale navysujeme polozku rekonstrukce chodniku - investice o 1.575.000.000 Kc z duvodu pfipravy dalsich chodniku vobvode k rekonstrukci. V casti Financovani zapojujeme castku 1.959.721 Kc zfinancniho vypofadani roku 2013. Dale upravujeme pfidel do Socialniho fondu v souvislosti s navysenim polozky Platy zamestnancu. Rezervu rozpoctu navysujeme o 236.721 Kc. V rozpoctu Socialniho fondu navysujeme pfidel do Socialniho fondu o 5.000 Kc (viz. vyse uvedena informace v casti Financovani) a dale navysujeme polozku Dary pfi vyznamnych zivotnich situacich o 1.000 Kc z duvodu narozeni ditete jednomu z pracovniku pracovni cety. Dne 12.3.2014 Zpracovala: Maria Stopkova - ved. OEVV Vlastimir Vrbicky - ved OIDZPHS
Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 - ZDROJE Rozpocet Navrh Rozpocet Bezne prijmy na rok 2014 2. zmeny na rok 2014 Poznamka po 1. zmene rozpoctu 2014 po 2. zmene vkc v Kc v Kc Pfijate dotace Pfijata dotace na konani voleb 0 0 Danove prijmy Podil na sdilenych danovych pfijmech (podilem na DPH) 10 300 500 10 300 500 Transfer do rozpoctu mesta - odvod casti mist. popl. z TKO (75%) -1 671 200-1 671 200 Transfer do rozpoctu mesta - nadrz Drozdice - odbahneni -347 000-347 000 Transfer z rozpoctu mesta - financni prostfedky z VHP 147 900 147 900 Transfer z rozpoctu mesta - rybnicek Pod Kopeckem 90 000 90 000 Transfer na naklady na zivotni prostfedi - formou podiiu na DPH 4 167 700 4 167 700 Transfer na naklady na dopravu - formou podiiu na DPH 2 981 800 2 981 800 Poplatky: Mistni poplatky - z TKO 2 228 300 2 228 300 - ze psili 150 000 150 000 - za uzivani vefejneho prostranstvi 50 000 50 000 Spravni poplatky 137 000 137 000 Nedahove prijmy Pfedpokladana dotace na zajisteni voleb do EP 150 000 150 000 Pfedpokladana dotace na zajisteni voleb do zastupitelstev obci 0 150 000 150 000 Pfijaty dar od s.p. Lesy 0 20 000 20 000 Pfijmy z uroku 30 000 30 000 Pfijate sankcnf platby 15 000 15 000 Ostatni nedanove pfijmy 25 300 25 300 Prijmy z pronajmu nebytovych prostor 302 000 302 000 Bezne pfijmy celkem 18 757 300 170 000 18 927 300 Financovani Zmena stavu financnich prostfedku na bankovnich uctech 7 331 312 1 959 721 9 291 033 Pfidel do socialniho fondu -285 000-5 000-290 000 Financovani celkem 7 046 312 1 954 721 9 001 033 Celkem zdroje 25 803 612 2 124 721 27 928 333 1
Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 - VYDAJE Rozpocet Navrh Rozpocet Polozka na rok 2014 2. zmeny na rok 2014 Poznamka po 1. zmene rozpoctu 2014 po 2. zmene v Kc v Kc v Kc 14 Vnitrni sprava 9 204 000 413 000 9 617 000 Clenove ZMO - odmeny ZMO, RMO a pfedsedu komisi z fad ZMO 1 424 000 1 424 000 Clenove ZMO - refundace mezd vcetne pojistneho 20 000 20 000 Dary obcanum - pfedsedum a clenum komisi (z fad obcanu) 130 000 130 000 Platy zamestnancu 3 600 000 150 000 3 750 000 Ostatni osobni vydaje - dohody 120 000 120 000 Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni 1 571 000 53 000 1 624 000 Odvod do st. rozp. za nesplneni povinnosti zamestnavat osoby se ZPS 15 000 15 000 Knihy, ucebni pomucky a tisk 40 000 40 000 Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DDHM) 150 000 150 000 VSeobecny material 120 000 120 000 Voda, plyn, elektricka energie 380 000 380 000 Pohonne hmoty a maziva 40 000 40 000 Sluzby 620 000 20 000 640 000 Software (nakup, aktualizace, udrzba...) 260 000 260 000 Platby dani a poplatku 2 000 2 000 Udrzba a opravy 291 000 291 000 DPH z pfijateho najemneho od platcu DPH 35 000 35 000 Cestovne 13 000 13 000 Pohosteni a dary - UMO + starosta 75 000 75 000 Osadni vybory 5 000 5 000 Sbor dobrovolnych hasicu 103 000 20 000 123 000 Vydaje na volby do EP 150 000 150 000 Vydaje na volby do EP - odmeny z rozpoctu MO IV 20 000 20 000 Vydaje na volby do zastupitelstev obci 0 150 000 150 000 Vydaje na volby do zastupitelstev obci - odmeny z rozpoctu MO IV 0 20 000 20 000 Rezerva rady 20 000 20 000 15 Zivotni prostfedi 4 399 500 50 000 4 449 500 Udrzba vefejne zelene 1 075 000 1 075 000 Likvidace fiernych skladek 20 000 20 000 Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DHM) - nakup nafadi 30 000 30 000 Sluzby - likvidace odpadu - ceta 20 000 20 000 Pfistavovanf velkoobjemovych kontejnem 350 000 350 000 Vysyp odpadkovych kosu 130 000 130 000 Mzdy pracovniku cety 1 480 000 1 480 000 Ostatni osobni vydaje - dohody 10 000 10 000 Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni 511 500 511 500 Zdravotni prohlidky -pracovni ceta 25 000 25 000 Ochranne pomucky 30 000 30 000 Pohonne hmoty a maziva 170 000 170 000 Opravy zahradni techniky 336 000 336 000 Material 42 000 42 000 Likvidace psich vykalu 50 000 50 000 Odbahndni rybnidku Pod KopeSkem 120 000 120 000 Vycisteni nahonu Starocernsko 0 50 000 50 000 2
Navrh 2. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 - VYDAJE Rozpocet Navrh Rozpocet Polozka na rok 2014 2. zmeny na rok 2014 Poznamka po 1. zmene rozpoctu 2014 po 2. zmene v Kc v Kc v Kc 27 Doprava 10 780 000 1 425 000 12 205 000 Informacni oznaceni ulic 10 000 10 000 Odstraftovani vraku 10 000 10 000 Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku 1 520 000-150 000 1 370 000 Silnicni pohotovost - nehody 100 000 100 000 Rekonstrukce chodniku - investice 9 130 000 1 575 000 10 705 000 Kose na psi exkrementy - nove 10 000 10 000 33 Skolstvi, mladez a telovychova 295 000 0 295 000 Sluzby 10 000 10 000 Pfispevky na volnocasove aktivity (TJ, ZS, MS, OS, OPP apod.) 145 000 145 000 Mikulasska nadilka - darkove balicky 15 000 15 000 Detska hriste 125 000 125 000 34 Kultura 287 000 0 287 000 Klub duchodcu 8 000 8 000 Pohosteni a dary ostatni 26 000 26 000 Knihovny 253 000 253 000 98 Vseobecna pokladni sprava 838112 236 721 1 074 833 Rezerva rozpoctu 838 112 236 721 1 074 833 Celkem vydaje 25 803 612 2124 721 27 928 333 Zpracovano dne 5.6.2014 3
Navrh 2. zmeny rozpoctu Socialniho fondu MO Pardubice IV pro rok 2014 zdroje a vydaje Zdroje v Kc 2014 po 1. zmene Navrh 2. zmeny 2014 po 2. zmene Pocatecni stav 202 000 202 000 Pfidel do SF 285 000 5 000 290 000 Pfijmy z uroku 300 300 Celkem 487 300 5 000 492 300 Vydaje v Kc 2014 po 1. zmene Neivrh 2. zmeny 2014 po 2. zmene Pfispevek na reprezentaci - starosta 15 000 15 000 Pfispevek na reprezentaci - zamestnanci 69 000 69 000 Prispevky ze socialniho fondu - stravenky 100 000 100 000 Dary pfi vyzn. zivotnich situacich - do mzdy (zamestnanci) 11 000 1 000 12 000 Prispevky na penzijni a zivotni pojisteni 126 000 126 000 Sluzby peneznich ustavu - bank.poplatky 1 500 1 500 Rezerva SF 164 800 4 000 168 800 Celkem 487 300 5 000 492 300 Zpracovano dne 5.6.2014 4