Navrh 4. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 (rozpoctove opatf eni c. 4)

Transkript

1 Statutarni mesto Pardubice - Mestsky obvod Pardubice IV Zprava c. 4 Zprava pro jednani Zastupitelstva MO Pardubice IV konaneho dne Zpracovala: Jitka Severinova - tajemnice UMp Pardubice IV Maria Stopkova - ved. OEW / Projednano: Financnim vyborem dne a Radou MO Pardubice IV dne Pfedklada: Mgr. Jifi Jirout - pfedseda financniho vyboru Navrh 4. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 (rozpoctove opatf eni c. 4) Navrh usneseni: Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV projednalo a schvaluje 4. zmenu rozpoctu Mestskeho obvodu Pardubice IV na rok 2014 die pfedlozeneho navrhu, ktery je nedilnou soucasti tohoto usneseni.

2 Duvodova zprava k 4. zmene rozpoctu MO Pardubice IV pro rok 2014 Rozpoctove opatf eni c. 4 V pfijmove casti: V pfijmove casti rozpoctu upravujeme dotace na konani voleb do zastupitelstev obci na vysi, kterou nam mesto Pardubice podle sdeleni zasle do konce roku Vydaje na zajisteni techto voleb nejsou jeste vyuctovany v pine vysi, protoze odmeny clenum OVK se budou vyplacet zacatkem prosince Volby do Evropskeho parlamentu jiz byly vyuctovany, ale presto jsme od mesta Pardubice jeste neobdrzeli cast financnich prostfedku ve vysi Kc. Vsechny zbyle naklady na zajisteni vsech voleb konanych vroce 2014 nam budou zaslany ve financnim vypofadani roku Doplnujeme polozku Transfer z rozpoctu mesta - pojistne plneni z roku 2013 ve vysi Kc. Jedna se o plneni za pojistnou udalost na detskem hfisti v Mneticich, ktere bylo uhrazeno na ucet mesta Pardubice jiz v zaveru roku Na zaklade nasi zadosti nam byly v letosnim roce tyto prostfedky pfevedeny transferem vramci DPH, aniz by tento transfer byl oboustranne osetfen v rozpoctu. Timto se tato zalezitost uvadi do souladu se skutecnosti. Polozku Mistni poplatek za uzivani vefejneho prostranstvi navysujeme o Kc z duvodu nove pfiznanych zaborii vefejneho prostranstvi. Ostatni polozky upravujeme die skutecnosti a ocekavani do konce roku. Doplnujeme novou polozku - Pfijmy z pronajmu ostatnich nemovitosti ve vysi Kc. Jedna se o odhad castky, kterou kazdorocne obdrzime ke konci roku od mesta Pardubice. Je to 70 % pfijmu za umisteni reklamnich zafizeni na pozemcich mesta v nasem obvodu. Ve vydajove casti: Kapitola 14 - Vnitf ni sprava Vteto kapitole upravujeme polozky die skutecnosti a ocekavani cerpani do konce roku. Dale upravujeme polozku souvisejici s konanim voleb do zastupitelstev obci, podle skutecne cerpanych vydaju a odborneho odhadu na vydaje, ktere budou vprosinci Ostatni polozky upravujeme die skutecnosti a ocekavani do konce roku. Kapitola 15 - Zivotni prostfedi V teto kapitole rovnez dochazi pfevazne k upravam polozek v souvislosti s blizicim se koncem roku, vzhledem ke skutecnemu cerpani. Kapitola 27 - Doprava Vteto kapitole bude pfevazna vetsina prostfedku vroce 2014 vycerpana die rozpoctu. Nektere investicni akce, ktere se jiz vroce 2014 nestihnou realizovat, pfesouvame do rezervy rozpoctu a soucasne jsou zapracovany do navrhu rozpoctu na rok Ostatni polozky upravujeme die skutecnosti a ocekavani do konce roku.

3 Kapitola 33 - Skolstvi, mladez a telovychova. V teto kapitole snizujeme pouze polozku Detska hfiste o Kc. Toto snizeni castecne souvisi spfesunem rozsifeni hfiste Pod Kopeckem do rozpoctu roku Na upravy je nezbytna projektova dokumentace. Dalsi prostfedky byly uspofeny na opravach detskych hfisf, ktere nebyly potfebne. Zdrojova i vydajova cast rozpoctu se zvysuje o Kc a cini celkem Kc s tim, ze rezerva rozpoctu se zvysuje na Kc. Pfevazna cast teto rezervy bude pouzita do financovani pro tvorbu rozpoctu na rok Dne Zpracovala: Maria Stopkova, DiS. - ved. OEVV

4 Navrh 4. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok ZDROJE Rozpocet Navrh Rozpocet Bezne pfijmy na rok zmeny na rok 2014 Poznamka po 3. zmene rozpoctu 2014 po 4. zmene v Kc v Kc v Kc Prijaie dotace Pfijata dotace na konani voleb do EP Pfijata dotace na konani voleb do zastupitelstev obci Dahove pffjmy Podil na sdilenych danovych pfijmech (podilem na DPH) Transfer do rozpoctu mesta - odvod casti mist. popl. z TKO (75%) Transfer do rozpoctu mesta - nadrz Drozdice - odbahneni Transfer z rozpoctu mesta - financni prostfedky z VHP Transfer z rozpoctu mesta - rybnicek Pod Kopeckem Transfer z rozpoctu mesta - pojistne plneni z roku Transfer na naklady na zivotni prostfedi - formou podilu na DPH Transfer na naklady na dopravu - formou podilu na DPH Poplatky: Mistni poplatky - z TKO ze psu za uzivani vefejneho prostranstvi Spravni poplatky Nedahove pfijmy Pfedpokladana dotace na zajisteni voleb do EP Pfedpokladana dotace na zajisteni voleb do zastupitelstev obci Prijaty dar od s.p. Lesy Pfijmy z uroku Pfijate sankcni platby Ostatni nedahove pfijmy Pfijmy z pronajmu nebytovych prostor Pfijmy z pronajmu ost. nemovitosti - fekl.zafiz. - transfer z MmP B&zne pfijmy celkem Financovani Zmena stavu financnich prostfedku na bankovnich uctech Pfidel do socialniho fondu Financovani celkem Celkem zdroje

5 Navrh 4. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok VYDAJE Rozpocet Navrh Rozpocet Polozka na rok zmeny na rok 2014 Poznamka po 3. zmene rozpoctu 2014 po 4. zmene v Kc v Kc v Kc 14 Vnitfni sprava Clenove ZMO - odmsny ZMO, RMO a pfedsedti komisi z fad ZMO Clenove ZMO - refundace mezd vcetne pojistneho Dary ob6anum - pfedsedum a clenum komisi (z fad obcanu) Platy zamestnancu Ostatni osobni vydaje - dohody Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni Odvod do st. rozp. za nesplneni povinnosti zamestnavat osoby se ZPS Knihy, ucebni pomucky a tisk til UUU Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DDHM) Vseobecny material Voda, plyn, elektrick^ energie Pohonne hmoty a maziva Sluzby Software (nakup, aktualizace, udrzba...) Platby danf a poplatku Udrzba a opravy DPH z pfijateho najemneho od platcu DPH Cestovne Pohostenf a dary - UMO + starosta Osadni vybory Sbor dobrovolnych hasicu Vydaje na volby do EP Vydaje na volby do EP - odmeny z rozpoctu MO IV Vydaje na volby do zastupitelstev obci Vydaje na volby do zastupitelstev obci - odmeny z rozpoctu MO IV Rezerva rady Zivotni prostfedi Udrzba vefejne zelen Likvidace cernych skladek Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DHM) - nakup nsfadi Sluzby - likvidace odpadui - ceta Pfistavovani velkoobjemovych kontejnem Vysyp odpadkovych kosu Mzdy pracovniku cety Ostatni osobni vydaje - dohody Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni Zdravotni prohlidky -pracovni ceta Ochranne pomucky Pohonne hmoty a maziva Opravy zahradni techniky Material Likvidace psich vykalu Odbahneni rybnicku Pod Kopeckem Vycisteni nahonu Starocernsko

6 Navrh 4. zmeny rozpoctu MO Pardubice IV na rok VYDAJE Rozpocet Navrh Rozpocet Polozka na rok zmeny na rok 2014 Poznamka po 3. zmene rozpoctu 2014 po 4. zmene vkc vkc vkc 27 Doprava Informacni oznaceni ulic Odstranovani vraku Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku Silnicni pohotovost - nehody Rekonstrukce chodniku - investice Rekonstrukce komunikace Polni - uprava PD Kose na psi exkrementy - nove Skolstvi, miadez a teiovychova Sluzby Pfispevky na volnocasove aktivity (TJ, ZS, MS, OS, OPP apod.) Mikulasskci nadilka - darkove balicky Detska hfiste Kultura Klub duchodcu Pohostenf a dary ostatni Knihovny Vseobecna pokladni sprava Rezerva rozpoctu Celkem vydaje Zpracovano dne