Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 31.12.2008 [v tis. Kč] Rok Měsíc IČO 2008 12 00272884 Název nadřízeného orgánu: Název a sídlo účetní jednotky: Náchod Městys Nový Hrádek I. Rozpočtové příjmy OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez OdPa 0000 1111 Daň z příjmu FO ze ZČ - motivace 1.5% 1199.00 1242.82 1242.82 100.00% 0000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ-motivace 30% obcí 108.00 118.06 118.07 100.01% 0000 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 54.00 99.54 99.54 100.00% 0000 1121 Daň z příjmu právnických osob 1600.00 1692.59 1692.59 100.00% 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2558.00 2268.59 2268.59 100.00% 0000 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 9.90 9.90 9.90 100.00% 0000 1335 Poplatky za odnětí lesní půdy. 0.40 0.40 100.00% 0000 1341 Poplatek ze psů 13.30 13.78 13.78 100.00% 0000 1342 Pobytové poplatky-za rekreační pobyt 45.00 42.31 42.31 100.00% 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostr. 0.80 0.93 0.93 100.00% 0000 1345 Poplatek z ubytovacích kapacit 14.00 14.11 14.11 100.00% 0000 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací př 20.00 30.00 30.00 100.00% 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 5.00 16.85 16.85 100.00% 0000 1361 Správní poplatky 30.00 41.42 41.42 100.00% 0000 1511 Daň z nemovitosti 323.00 302.75 302.75 100.00% 0000 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatel 103.61 112.99 112.99 100.00% 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z VPS-Volby. 20.00 20.00 100.00% 0000 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR SDV 324.61 324.61 324.61 100.00% 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. r. 298.98 298.97 100.00% 0000 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí 195.20 185.60 185.60 100.00% 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů/fm EHP/Nor. 136.75 136.75 100.00% 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů 723.17 2815.46 2815.46 100.00% 0000 4139 Ostatní převody z vlastních fondů. 46.00 46.00 100.00% list : 1
I. Rozpočtové příjmy OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů. 2743.86 2743.85 100.00% 0000* 7326.59 12578.30 12578.29 * Podpora ostatních produkčních činností 1032 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 72.00 21.12 21.12 100.00% 1032* 72.00 21.12 21.12 * Vnitřní obchod 2141 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 24.00 24.00 24.00 100.00% 2141* 24.00 24.00 24.00 * Silnice 2212 2119 Ost.příjmy vlastní činnosti-věcné břem.. 0.50 0.50 100.00% 2212*. 0.50 0.50 * Záležitosti ostatních drah j.n. 2279 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit.lyž. vlek 1.00 1.00 1.00 100.00% 2279 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouho. 1.20 1.20 100.00% 2279* 1.00 2.20 2.20 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 2111 Příjmy z poskyt.služeb-neinv.náklady ČOV 20.00 20.82 20.82 100.00% 2321* 20.00 20.82 20.82 * Předškolní zařízení 3111 2122 Odvody příspěvkových organizací. 79.00 79.00 100.00% 3111 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 4.41 4.41 4.41 100.00% 3111* 4.41 83.41 83.41 * Základní školy 3113 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků. 5.28 5.28 100.00% 3113*. 5.28 5.28 * Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 3313 2111 Příjmy z poskytování služeb 90.00 113.02 113.02 100.00% 3313* 90.00 113.02 113.02 * Ostatní záležitosti kultury 3319 2111 Příjmy z poskyt.služeb 7.70 13.14 13.14 100.00% 3319 2112 Příjmy z prodeje zboží. 9.48 9.49 100.11% 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary. 10.00 10.00 100.00% list : 2
I. Rozpočtové příjmy OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 3319* 7.70 32.62 32.63 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb -Frym.ozvěny 2.30 2.21 2.21 100.00% 3349* 2.30 2.21 2.21 * Ostatní tělovýchovná činnost 3419 2324 Přijaté nekap. přísp.a náhr-interreg III. 111.00 111.00 100.00% 3419*. 111.00 111.00 * Ostatní ambulantní péče 3519 2132 Příjmy z pronájmu prostor 4.50 4.50 4.50 100.00% 3519* 4.50 4.50 4.50 * Podpora individuální bytové výstavby 3611 2141 Příjmy z úroků od obyvatel 6.18 6.98 6.98 100.00% 3611* 6.18 6.98 6.98 * Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb 135.56 189.62 189.62 100.00% 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit.byt čp.64 559.85 924.35 924.35 100.00% 3612 2141 Příjmy z úroků - placené obcí 18.38 19.13 19.13 100.00% 3612* 713.79 1133.10 1133.10 * Nebytové hospodářství 3613 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.50 1.50 1.50 100.00% 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich 8.12 7.91 7.91 100.00% 3613* 9.62 9.41 9.41 * Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb 12.20 15.70 15.71 100.06% 3632* 12.20 15.70 15.71 * Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0.20 0.20 0.20 100.00% 3639 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od 5.40 5.35 5.35 100.00% 3639 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady. 0.10 0.10 100.00% 3639* 5.60 5.65 5.65 * Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb -roč.známky 178.00 181.68 181.68 100.00% list : 3
I. Rozpočtové příjmy OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 3722 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup.za úč 7.00 4.22 4.21 99.76% 3722* 185.00 185.90 185.89 * Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3723 2111 Příjmy z poskyt.služeb a výrobků - papír 50.00 63.90 63.90 100.00% 3723* 50.00 63.90 63.90 * Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3724 2111 Příjmy z poskytování služeb-asekol 1.70 1.70 1.70 100.00% 3724* 1.70 1.70 1.70 * Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb-ekokom 86.30 113.72 113.72 100.00% 3725* 86.30 113.72 113.72 * Požární ochrana - dobrovolná část 5512 3121 Přijaté dary na pořízení DHM-cisternaSDH. 45.95 45.95 100.00% 5512*. 45.95 45.95 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků 4.00 6.91 6.92 100.14% 6310* 4.00 6.91 6.92 * list : 4
I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 Podpora ostatních produkčních činností 1032 5139 Nákup materiálu j.n.dotace KHK 2008. 5.42 5.42 100.00% 1032 5169 Nákup ostatních služeb 72.00 46.10 46.10 100.00% 1032* 72.00 51.52 51.52 * Vnitřní obchod 2141 5171 Opravy a udržování 24.00 1.37 1.37 100.00% 2141* 24.00 1.37 1.37 * Silnice 2212 5021 Ostatní osobní výdaje 15.00 18.40 18.40 100.00% 2212 5139 Nákup materiálu j.n.-zimní údržba MK 40.00 26.72 26.72 100.00% 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva. 0.66 0.66 100.00% 2212 5169 Služby - zimní udržování MK 80.00 28.12 28.12 100.00% 2212 5171 Opravy a udržování 120.00 5.40 5.40 100.00% 2212 6121 Budovy, haly a stavby MK 18 b.j. 334.00 704.51 704.51 100.00% 2212 6130 Nákup pozemků. 36.45 36.45 100.00% 2212* 589.00 820.26 820.26 * Záležitosti ostatních drah j.n. 2279 5169 Nákup ostatních služeb. 3.90 3.90 100.00% 2279 5171 Opravy a udržování. 46.80 46.80 100.00% 2279 5362 LV-platby daní a poplatků 0.91 0.91 0.91 100.00% 2279* 0.91 51.61 51.61 * Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5154 Elektrická energie 25.00 27.02 27.02 100.00% 2321 5169 Nákup ostatních služeb 10.00 7.54 7.55 100.13% 2321 5171 Opravy a udržování. 5.68 5.67 99.82% 2321* 35.00 40.24 40.24 * Předškolní zařízení 3111 5021 Ostatní osobní výdaje. 2.40 2.40 100.00% 3111 5331 neinv.příspěvky na provoz PO 754.00 877.50 877.50 100.00% 3111* 754.00 879.90 879.90 * Základní školy 3113 5021 Ostatní osobní výdaje. 11.64 11.64 100.00% 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek,fm EHP. 29.75 29.75 100.00% 3113 5139 Nákup materiálu j.n.,podíl FMEHP/Norska. 3.96 3.96 100.00% 3113 5141 Úroky vlastní-neinv.vest.zš. 1.60 1.60 100.00% 3113 5163 Služby peněžních ústavů,% FMEHP/Norska. 2.90 2.90 100.00% list : 5
I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 3113 5169 Nákup ostatních služeb z FMEHP Norska. 25.98 25.97 99.96% 3113 5171 Opravy a udržování. 16.35 16.35 100.00% 3113 5331 Neinv.příspěvky vl.po 898.60 1029.91 1029.91 100.00% 3113 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a s. 0.30 0.30 100.00% 3113 6121 Budovy, haly a stavby-fmehp/norska 676.00 4182.99 4182.98 100.00% 3113* 1574.60 5305.38 5305.36 * Film.tvorba,distribuce, kina a shrom.audio archiv. 3313 5021 Ostatní osobní výdaje 25.00 22.64 22.64 100.00% 3313 5137 DDHM - technické zhodnocení do 40 tis.kč 8.00 8.00 8.00 100.00% 3313 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 5.00 5.80 5.80 100.00% 3313 5151 Studená voda 5.00 7.41 7.41 100.00% 3313 5154 Elektrická energie 65.00 108.97 108.97 100.00% 3313 5161 Služby pošt 4.00 5.04 5.04 100.00% 3313 5162 Služby telekomunikací 5.00 2.14 2.14 100.00% 3313 5169 Nákup ostatních služeb 55.00 101.18 101.18 100.00% 3313 5171 Opravy a udržování 3.00 4.75 4.75 100.00% 3313 5173 Cestovné 4.00 9.19 9.19 100.00% 3313 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr 1.00 1.04 1.04 100.00% 3313* 180.00 276.16 276.16 * Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 6.00 9.12 9.12 100.00% 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5.50 5.12 5.12 100.00% 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1.00 1.42 1.42 100.00% 3314 5151 Studená voda 0.50 0.50 0.50 100.00% 3314 5154 Elektrická energie 12.00 19.00 19.00 100.00% 3314 5221 Neinv.dotace Měst.knihovně 35.00 35.00 35.00 100.00% 3314* 60.00 70.16 70.16 * Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 10.00 17.72 17.72 100.00% 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 1.00 2.57 2.57 100.00% 3319 5138 Nákup zboží. 32.19 32.19 100.00% 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 10.00 14.10 14.10 100.00% 3319 5154 Elektrická energie. 12.99 12.99 100.00% 3319 5169 Nákup ostatních služeb 30.00 40.90 40.90 100.00% 3319 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční). 0.12 0.12 100.00% 3319 5175 Pohoštění. 1.62 1.63 100.62% 3319 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhr 3.00 0.35 0.35 100.00% 3319 5194 Věcné dary -soutěž ve třídění odpadů. 7.88 7.88 100.00% 3319* 54.00 130.44 130.45 * Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 3326 5139 Nákup materiálu j.n.. 0.95 0.95 100.00% list : 6
I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 3326*. 0.95 0.95 * Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5021 Ostatní osobní výdaje-míst.zpravodaj FO 8.00 5.70 5.70 100.00% 3349 5169 Nákup ost.služeb - míst.zpravodaj FO 10.00 9.45 9.45 100.00% 3349* 18.00 15.15 15.15 * Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5021 Ostatní osobní výdaje. 3.60 3.60 100.00% 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 2.00 2.48 2.48 100.00% 3399 5175 Pohoštění 0.09 3.46 3.46 100.00% 3399 5194 Věcné dary 23.00 21.89 21.89 100.00% 3399* 25.09 31.43 31.43 * Sportovní zařízení v majetku obce 3412 6121 Budovy, haly a stavby 80.00 284.96 284.96 100.00% 3412* 80.00 284.96 284.96 * Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5222 Neinv.dotace občanským sdružením 100.00 70.21 70.21 100.00% 3419* 100.00 70.21 70.21 * Využití volného času dětí a mládeže 3421 5021 Ostatní osobní výdaje 5.00 9.87 9.87 100.00% 3421 5137 Technické zhodnocení do 40tis.Kč. 17.85 17.85 100.00% 3421 5139 Nákup materiálu j.n. 75.00 6.47 6.47 100.00% 3421 5169 Nákup ostatních služeb. 0.22 0.22 100.00% 3421 5171 Opravy a udržování "Místo pro každého". 21.34 21.34 100.00% 3421* 80.00 55.75 55.75 * Ostatní ambulantní péče 3519 5151 Studená voda 4.00 4.00 4.00 100.00% 3519 5154 Elektrická energie 12.00 17.18 17.18 100.00% 3519 5162 Služby telekomunikací 0.20 0.17 0.17 100.00% 3519 5169 Nákup ostatních služeb 1.00 2.27 2.27 100.00% 3519 5171 Opravy a udržování 2.80 6.84 6.84 100.00% 3519* 20.00 30.46 30.46 * Ostatní zdravotnická zaříz.a služby pro zdravot. 3539 5229 Ostat.neinv.dotace nezisk.org. 5.00... % 3539* 5.00.. * Podpora individuální bytové výstavby 3611 5660 Neinvestiční půjčené prostředky obyvatel. 70.00 70.00 100.00% list : 7
I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 3611*. 70.00 70.00 * Bytové hospodářství 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 3.00... % 3612 5137 Technické zhodnocení bytu. 10.00 10.00 100.00% 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10.00 4.38 4.38 100.00% 3612 5141 Úroky vlastní 296.46 297.22 297.22 100.00% 3612 5151 Studená voda 45.00 56.02 56.02 100.00% 3612 5154 Elektrická energie 25.00 25.39 25.39 100.00% 3612 5156 Pohonné hmoty a maziva 1.00 0.35 0.35 100.00% 3612 5163 Služby peněžních ústavů 7.30 7.26 7.26 100.00% 3612 5164 Nájemné - byt v čp. 64. 45.00 45.00 100.00% 3612 5169 Nákup ostatních služeb 7.00 13.39 13.38 99.93% 3612 5171 Opravy a udržování 214.03 180.68 180.68 100.00% 3612* 608.79 639.69 639.68 * Nebytové hospodářství 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 1.00... % 3613 5151 Nebytové hospodářství-studená voda 1.00 1.00 1.00 100.00% 3613 5154 Elektrická energie 1.00 0.48 0.48 100.00% 3613 5171 Nebytové hospodářství-opravy a udržování 6.62... % 3613* 9.62 1.48 1.48 * Veřejné osvětlení 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 3.24 3.60 3.60 100.00% 3631 5137 Drobný hmotný dlouh. majetek tech.zhodvo. 8.74 8.75 100.11% 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 2.00 0.18 0.18 100.00% 3631 5154 Elektrická energie 75.00 74.15 74.15 100.00% 3631 5169 Nákup ostatních služeb 5.00 9.60 9.60 100.00% 3631 5171 Veřejné osvětlení-opravy a udržování 94.76 124.13 124.13 100.00% 3631 6121 Budovy, haly, stavby. 7.14 7.14 100.00% 3631* 180.00 227.54 227.55 * Pohřebnictví 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 10.00 7.90 7.90 100.00% 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 2.00 0.24 0.24 100.00% 3632 5151 Studená voda 2.00 2.45 2.45 100.00% 3632 5154 Elektrická energie 2.00 1.86 1.86 100.00% 3632 5169 Nákup ostatních služeb 34.00 35.55 35.55 100.00% 3632 5171 Opravy a udržování. 0.24 0.24 100.00% 3632* 50.00 48.24 48.24 * Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 10.00 4.62 4.62 100.00% list : 8
I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 3639 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 1.00 0.53 0.52 98.11% 3639 5164 Nájemné za pozemek 0.05 0.10 0.10 100.00% 3639 5169 Nákup ostatních služeb 0.95 10.02 10.02 100.00% 3639 6121 Zástavba "NA FARÁCH"budovy,haly,stavby 38.00 128.52 128.52 100.00% 3639* 50.00 143.79 143.78 * Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5021 Ostatní osobní výdaje. 0.50 0.50 100.00% 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 8.00 7.02 7.02 100.00% 3722 5169 Nákup ostatních služeb 187.00 199.16 199.16 100.00% 3722* 195.00 206.68 206.68 * Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 3723 5021 Ostatní osobní výdaje 14.00 3.48 3.48 100.00% 3723 5139 Nákup materiálu j.n. 4.00 0.32 0.31 96.87% 3723* 18.00 3.80 3.79 * Využívání a zneškodňování nebezpečných odpadů 3724 5169 Nákup ostatních služeb 22.00 14.20 14.20 100.00% 3724* 22.00 14.20 14.20 * Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 5021 Ostatní osobní výdaje-čistá obec 20.00 19.75 19.75 100.00% 3725 5139 Nákup materiálu j.n.odp.koše -čistá obec 3.00 12.17 12.17 100.00% 3725 5169 Nákup ostatních služeb-třídění odpadu 50.00 58.49 58.49 100.00% 3725 5194 Věcné dary-soutěž ZŠ 15.00 17.97 17.97 100.00% 3725* 88.00 108.38 108.38 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 50.00 312.29 318.89 102.11% 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 10.00 3.66 3.66 100.00% 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab. z ESF LZZ 13.00 81.19 82.91 102.12% 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdrav.poj.esf LZZ 4.50 28.12 28.71 102.10% 3745 5132 Ochranné pomůcky -hrazené ze SF na BÚ 10.00 3.25 3.25 100.00% 3745 5137 Nákup DDHM nad 3000tis. Kč 20.00... % 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 10.00 6.94 6.94 100.00% 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 1.00 1.20 1.20 100.00% 3745 5169 Nákup ostatních služeb 48.50 32.22 32.22 100.00% 3745 5171 Opravy a udržování. 0.09 0.09 100.00% 3745 5173 Cestovné. 0.47 0.47 100.00% 3745 5194 Věcné dary ze SF. 2.00 2.00 100.00% 3745* 167.00 471.43 480.34 * Denní stacionáře a centra denních služeb 4356 5222 NONA-neinvestiční dotace obč.sdružením 5.00 5.00 5.00 100.00% list : 9
I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 4356* 5.00 5.00 5.00 * Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5019 Ostatní platy projekt SDH KHK 4.00 1.82 1.82 100.00% 5512 5021 Ostatní osobní výdaje 10.00 3.00 3.00 100.00% 5512 5039 Ost.povinné poj.placené zaměst.sdh-khk 2.00 0.64 0.64 100.00% 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv dotace KHK. 30.60 30.60 100.00% 5512 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 0.50 0.30 0.30 100.00% 5512 5139 Nákup materiálu j.n. dotace KHK 5.00 26.47 26.47 100.00% 5512 5151 Studená voda 2.00 2.00 2.00 100.00% 5512 5154 Elektrická energie 3.00 3.31 3.31 100.00% 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10.00 25.56 25.56 100.00% 5512 5167 Služby školení a vzdělávání-dotace KHK 5.00 2.82 2.82 100.00% 5512 5169 Nákup ostatních služeb 5.00 4.39 4.39 100.00% 5512 5171 Opravy a udržování 3.50 0.42 0.42 100.00% 5512 6123 Dopravní prostředky-motorová stříkačka 200.00... % 5512* 250.00 101.33 101.33 * Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 546.05 543.16 543.16 100.00% 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 120.13 119.39 119.39 100.00% 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště 41.58 48.88 48.88 100.00% 6112 5139 Nákup materiálu j.n. 2.00 2.00 2.00 100.00% 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 2.00 0.60 0.60 100.00% 6112 5173 Cestovné 5.00 4.96 4.96 100.00% 6112 5492 Dary obyvatelstvu 7.00... % 6112* 723.76 718.99 718.99 * Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6115 5021 Ostatní osobní výdaje-volby 2008. 12.71 12.71 100.00% 6115 5032 Povinné poj.na veřejné zdrav. poj.-volby. 0.86 0.86 100.00% 6115 5139 Nákup materiálu j.n.-volby 2008. 4.81 4.76 98.96% 6115 5154 Elektrická energie -Volby 2008. 1.62 2.08 128.40% 6115 5169 Nákup ostatních služeb- Volby 2008.. 5.88. % 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) Volby08.. 0.10. % 6115 5175 Pohoštění v rámci stravného-volby 2008.. 0.81. % 6115*. 20.00 27.20 * Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 713.00 737.33 737.33 100.00% 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 40.00 21.27 21.27 100.00% 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 185.40 192.75 192.75 100.00% list : 10
I I. Rozpočtové výdaje OdPa Pol Text Schválený Rozpočet Výsledek od rozpočet po změnách počátku roku a b c 1 2 3 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojiště 64.20 66.73 66.73 100.00% 6171 5038 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstn 4.20 4.51 4.51 100.00% 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10.00 11.79 11.79 100.00% 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 18.00 8.17 8.17 100.00% 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazeného 32.00 31.10 31.10 100.00% 6171 5151 Studená voda 6.00 9.74 9.74 100.00% 6171 5154 Elektrická energie 32.00 39.90 39.90 100.00% 6171 5161 Služby pošt 10.00 7.47 7.47 100.00% 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 40.00 40.24 40.25 100.02% 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 8.00 2.78 2.78 100.00% 6171 5168 Služby zpracování dat 3.81 3.81 3.81 100.00% 6171 5169 Nákup ostatních služeb - servis programů 87.89 81.62 81.61 99.99% 6171 5171 Opravy a udržování 25.00 5.05 5.05 100.00% 6171 5173 Cestovné 2.00 1.21 1.21 100.00% 6171 5175 Pohoštění 2.00 1.81 1.81 100.00% 6171 5194 Věcné dary. 2.00 2.00 100.00% 6171 5229 Ostatní neinv. dotace nezisk.organizacím 4.00 8.79 8.79 100.00% 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 1.00 1.00 1.00 100.00% 6171 5499 Odměna ze SF při odchodu do st.důchodu. 4.00 4.00 100.00% 6171 5901 Nespecifikované rezervy. 40.00.. % 6171* 1288.50 1323.07 1283.07 * Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5141 Úroky placené. 0.12 0.12 100.00% 6310 5144 Poplatky dluhové služby-rezervace zdrojů 0.50 0.50 0.49 98.00% 6310 5163 Služby peněžních ústavů 24.50 16.80 16.80 100.00% 6310* 25.00 17.42 17.41 * Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 45.00 38.70 38.69 99.97% 6320* 45.00 38.70 38.69 * Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5342 Ostatní převody vlastním fondům-sf 28.00 30.25 30.25 100.00% 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 440.07 2562.39 2562.39 100.00% 6330 5349 Převody vl.fondům 255.10 268.82 268.83 100.00% 6330* 723.17 2861.46 2861.47 * Ostatní činnosti j.n. 6409 5329 Ostatní neinv.dotace veř.rozp.územní úro 19.11 27.00 27.00 100.00% 6409* 19.11 27.00 27.00 * list : 11
I I I. Financování - třída 8 Název položky Čís. Schválený Rozpočet Výsledek pol. rozpočet po změnách od poč.r. text r 1 3 Krátkodobé financování z tuzemska : -------------------------------------------------------------------- Krátkod.vydané dluhopisy+8111... Uhraz.splátky kr.vyd.dl.-8112... Krátk.přijaté půjčky +8113. 116.45 116.45 Uhraz.splátky kr.př.půj.-8114-126.63-243.08-243.07 Změna stavu krátkod.pen. prostř. na bank.účtech +-8115. -66.81-90.76 Akt.krát.operace říz.l. +8117... Akt.krát.operace říz.l. -8118... Dlouhodobé financování z tuzemska : -------------------------------------------------------------------- Dlouhod.vydané dluhopisy+8121... Uhraz.splátky dl.vyd.dl.-8122... Dlouh.přijaté půjčky +8123. 1751.83 1751.83 Uhraz.spl.dl.přij.dluh. -8124-360.71-982.14-982.14 Změna stavu dlouhod.pen. prostř. na bank.účtech +-8125... Akt.dl.operace říz.likv.+8127... Akt.dl.operace říz.likv.-8128... list : 12
Název položky Čís. Schválený Rozpočet Výsledek pol. rozpočet po změnách od poč.r. text r 1 3 Krátkodobé financování ze zahraničí : -------------------------------------------------------------------- Krátkod.vydané dluhopisy+8211... Uhraz.splátky kr.vyd.dl.-8212... Krátk.přijaté půjčky +8213... Uhraz.splátky kr.př.půj.-8214... Změna stavu krátkod.pen. prostř. na bank.účtech +-8215... Akt.krát.operace říz.l. +8217... Akt.krát.operace říz.l. -8218... Dlouhodobé financování ze zahraničí : -------------------------------------------------------------------- Dlouhod.vydané dluhopisy+8221... Uhraz.splátky dl.vyd.dl.-8222... Dlouh.přijaté půjčky +8223... Uhraz.spl.dl.přij.dluh. -8224... Změna stavu dlouhod.pen. prostř. na bank.účtech +-8225... Akt.dl.operace říz.likv.+8227... Akt.dl.operace říz.likv.-8228... OPRAVNÉ POLOŽKY : Operace z pen.účtů org. nemaj.charakter P a V vládního sektoru +-8901... Z POLOŽKY 8901: Saldo P a V vyplývající z podn.činn. malých obcí Nerealiz.kurz.rozdíly +-8902... F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-487.34 576.25 552.31 list : 13
I V. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od poč.roku text r 41 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 5980.00 5894.05 5894.06 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 1403.91 2076.64 2076.66 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030. 45.95 45.95 Třída 4 - Přijaté dotace 4040 1242.98 6571.26 6571.24 P ř í j m y c e l k e m 4050 8626.89 14587.90 14587.91 K o n s o l i d a c e p ř í j m ů 4060 723.17 2861.46 2861.46 v tom položky: 2223 - Příjmy z fin.vyp. z m.l. mezi OkÚ a OÚ 4061... 2226 - Příjmy z fin.vyp. z m.l. mezi obcemi 4062... 2227 - Příjmy z fin.vyp. z m.l. m.rr a OkÚ,OÚ 4063... 2441 - Splátky půjček od obcí 4070... 2442 - Splátky půjček od regionů 4080... 2443 - Splátky půjček od regionálních rad 4081... 2449 - Splátky půjček od veř.rozp. úz.úrovně 4090... 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 195.20 185.60 185.60 4122 - Neinv.přijaté transfery od reg.orgánů 4110. 136.75 136.75 4123 - Neinv.přijaté transfery od reg.rad 4111... 4129 - Neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 4120... 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130... 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 723.17 2815.46 2815.46 4139 - Převody z vlastních fondů j.n. 4150. 46.00 46.00 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170... 4222 - Investiční přijaté transfery od reg. 4180. 2743.86 2743.85 4223 - Investiční přijaté transf. od reg.rad 4181... 4229 - Investiční přijaté transf. od rozpočtů územní úrovně j.n. 4190... ZP024 - Dotace přij. z území jiného okresu 4191 60.00 61.60 61.60 ZP025 - Splátky půjček přij. z území j.okresu 4192... ZP028 - Dotace přij. z území jiného kraje 4193... ZP029 - Splátky půjček přij. z území j.kraje 4194... P ř í j m y c e l k e m po konsolidaci 4200 7903.72 11726.44 11726.45 list: 14
I V. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace (pokračování) Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od poč.roku text r 41 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 6811.55 9819.58 9795.66 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 1328.00 5344.57 5344.56 V ý d a j e c e l k e m 4240 8139.55 15164.15 15140.22 K o n s o l i d a c e v ý d a j ů 4250 723.17 2861.46 2861.47 v tom položky: 5321 - Neinvest.transfery obcím 4260 1.00 1.00 1.00 5323 - Neinvest.transfery regionům 4270... 5323 - Neinvest.transfery regionálním radám 4271... 5329 - Neinvest.transfery veř.rozp.míst.úrovně 4280 19.11 27.00 27.00 5342 - Převody FKSP a social.fondu obcí a kraj 4281 28.00 30.25 30.25 5344 - Neinvest.převody vlastním rezerv.fondům 4290... 5345 - Neinvest.převody vlastním rozpoč.účtům 4300 440.07 2562.39 2562.39 5349 - Neinvest.převody vlastním fondům j.n. 4310 255.10 268.82 268.83 5366 - Výdaje z fin.vyp. z m.l. mezi OkÚ a OÚ 4321... 5367 - Výdaje z fin.vyp. z m.l. mezi obcemi 4322... 5368 - Výdaje z fin.vyp. z m.l.mezi RR a OkÚ,OÚ 4323... 5641 - Neinvestiční půjčky obcím 4330... 5642 - Neinvestiční půjčky regionům 4340... 5643 - Neinvestiční půjčky regionálním radám 4341... 5649 - Neinvestiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n. 4350... 6341 - Investiční transfery obcím 4360... 6342 - Investiční transfery regionům 4370... 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371... 6349 - Investiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně j.n. 4380... 6441 - Investiční půjčky obcím 4400... 6442 - Investiční půjčky regionům 4410... 6443 - Investiční půjčky regionálním radám 4411... 6449 - Investiční půjčky veřejným rozpočtům místní úrovně j.n. 4420... ZP026 - Dotace poskytnuté na území jin.okresu 4421 11.79 19.68 19.68 ZP027 - Půjčky poskytnuté na území jin.okresu 4422... ZP035 - Dotace poskytnuté na území jin.kraje 4423... ZP036 - Půjčky poskytnuté na území jin.kraje 4424... V ý d a j e c e l k e m po konsolidaci 4430 7416.38 12302.69 12278.75 S a l d o příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 487.34-576.25-552.30 Třída 8 - Financování 4450-487.34 576.25 552.31 K o n s o l i d a c e f i n a n c o v á n í 4460... F i n a n c o v á n í celkem po konsolidaci 4470-487.34 576.25 552.31 list : 15
V I. Stavy a obraty na bankovních účtech Číslo Poč.stav Stav ke Změna Název bankovního účtu řádku k 1.1. konci vyk. stavu období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet 6010 0.01 5.12-5.11 Vkladový výdajový účet 6020 x.. Běžné účty peněžních fondů 6030 118.04 203.69-85.65 Běžné účty celkem 6040 118.05 208.81-90.76 Bankovní účty k limitům OS 6050 x. x Příjmový účet 6060 x.. list : 16
V I I. Vybrané záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet Výsl. od Název řádku rozpočet po změnách poč.roku text r 71 73 ZP024-Dotace přijaté z území jiného okresu 7090 60.00 61.60 61.60 v tom položky: 2223-Příj.z fin.vypoř.min.let mezi OkÚ a OÚ 7091... 2226-Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092... 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 60.00 61.60 61.60 4129-Neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110... 4221-Investiční přijaté transfery od obcí 7120... 4229-Inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrovně 7130... ZP025-Splátky půjček přij. z území jin.okresu 7140... v tom položky: 2441-Splátky půjček od obcí 7150... 2449-Splátky půjček od veř.rozp.úz.úrovně 7160... ZP026-Transfery poskytnuté na území jiného okr.7170 11.79 19.68 19.68 v tom položky: 5321-Neinvestiční transfery obcím 7180... 5329-Nein.transfery veř.rozp.místní úrovně 7190 11.79 19.68 19.68 5366-Výd.z fin.potř.min.let mezi OkÚ a OÚ 7191... 5367-Výd.z fin.potř.min.let mezi obcemi 7192... 6341-Investiční transfery obcím 7200... 6349-Inv.transfery veř.rozp.místní úrovně 7210... ZP027-Půjčky poskytnuté na území jiného okresu 7220... v tom položky: 5641-Neinvestiční půjčky obcím 7230... 5649-Nein.půjčky veř.rozp.místní úrovně 7240... 6441-Investiční půjčky obcím 7250... 6449-Inv.půjčky veř.rozp.místní úrovně 7260... ZP028-Dotace přijaté z území jiného kraje 7290... v tom položky: 2223-Příj.z fin.vypoř.min.let mezi OkÚ a OÚ 7291... 2226-Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292... 4121-Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300... 4122-Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310... 4129-Neinvest.přijaté transfery od roz.úz.úr. 7320... 4221-Investiční přijaté transfery od obcí 7330... 4222-Investiční přijaté transfery od krajů 7340... 4229-Invest. přijaté transfery od roz.úz.úr. 7350... list: 17
V I I. Vybrané záznamové položky Číslo Schválený Rozpočet Výsl. od Název řádku rozpočet po změnách poč.roku text r 71 73 ZP029-Splátky půjček přijaté z území jin.kraje 7360... v tom položky: 2441-Splátky půjček od obcí 7370... 2442-Splátky půjček od krajů 7380... 2449-Splátky půjček od veř. rozp. úz. úr. 7390... ZP035-Transfery poskytnuté na území jiného kr. 7400... v tom položky: 5321-Neinvestiční transfery obcím 7410... 5323-Neinvestiční transfery krajům 7420... 5329-Neinvestiční transfery veř.rozp.míst.úr. 7430... 5366-Výd.z fin.vypoř.min.let mezi OkÚ a OÚ 7431... 5367-Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432... 6341-Investiční transfery obcím 7440... 6342-Investiční transfery krajům 7450... 6349-Investiční transfery veř.rozp.míst.úr. 7460... ZP036-Půjčky poskytnuté na území jiného kraje 7470... v tom položky: 5641-Neinvestiční půjčky obcím 7480... 5642-Neinvestiční půjčky krajům 7490... 5649-Neinvestiční půjčky veř.rozp.míst.úr. 7500... 6441-Investiční půjčky obcím 7510... 6442-Investiční půjčky krajům 7520... 6449-Investiční půjčky veř.rozp.míst.úr. 7530... list: 18
V I I I. Doplňující ukazatelé Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Ukazatel řádku rozpočet po změnách od poč.roku text r 81 83 8010 8020 8030 8040 8050 list: 19
I X. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak ČÚC Položka Výsledek od poč.roku a b c 93 13101 523 4116 234.73 13229 523 4116 43.62 13234 523 4116 20.62 14004 523 4122 35.70 95206 523 4122 17.99 95816 523 4222 2163.12 98193 523 4111 20.00 list : 20
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami ÚSC, regionálním radám a dobrovolným svazkům obcí Účelový znak ČÚC Položka Výsledek od poč.roku a b c 93 list : 21
XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol Popis Nás Zd Schválený Rozpočet Výsledek od tro ro rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 Bez ODPA 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery$n:09$z:1 09 1. 10.91 10.91 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery$n:09$z:5 09 5. 32.71 32.71 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. r 33 1. 3.09 3.09 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. r 33 5. 17.53 17.53 0000 4116 Dotace z ÚP ESF 60 1... 0000 4116 Neinv.dotace ÚP 60 5... 0000 4122 Neinv.přijaté tranf. od KHK-Vest.ZŠ III 60 1. 3.18 3.18 0000 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů/fm EHP/Nor 60 9. 17.99 17.99 0000 4222 Inv.transfery od KHK - Vest.ZŠ III 60 1. 381.73 381.73 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 60 9. 2163.12 2163.12 0000*. 2630.26 2630.26 * Ostatní tělovýchovná činnost 3419 2324 Přijaté nekap. přísp.a náhr-interreg III 13 5. 111.00 111.00 3419*. 111.00 111.00 * list : 22
XII. Výdaje spolufinancované z rozpočtu EU a související výdaje členění podle nástroje a zdroje financování OdPa Pol Popis Nás Zd Schválený Rozpočet Výsledek od tro ro rozpočet po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 Základní školy 3113 5137 DDHM-Vest.v ZŠ-III.podíl Městyse 60 1. 8.26 8.26 3113 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek,fm EHP 60 9. 21.50 21.50 3113 5139 Nákup materiálu j.n.podíl městyse 60 1. 0.61 0.61 3113 5139 Nákup materiálu j.n.,podíl FMEHP/Norska 60 9. 1.58 1.58 3113 5163 Služby peněžních ústavů% Městys 60 1. 0.24 0.24 3113 5163 Služby peněžních ústavů,% FMEHP/Norska 60 9. 0.63 0.63 3113 5169 Nákup ostatních služeb-podíl Městyse 60 1. 7.21 7.21 3113 5169 Nákup ostatních služeb z FMEHP Norska 60 9. 18.77 18.77 3113 6121 Vest.v ZŠ III.etapa podíl Městyse 60 1. 1132.17 1132.17 3113 6121 Budovy, haly a stavby-fmehp/norska 60 9. 2947.71 2947.71 3113*. 4138.68 4138.68 * Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním p$n:09$z:1 09 1. 8.08 8.08 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním p$n:09$z:5 09 5. 24.23 24.23 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 33 1. 3.28 3.28 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 33 5. 18.59 18.59 3745 5011 Platy zaměst. ÚP 60 1... 3745 5011 Platy zaměst. ÚP 60 5... 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.$n:09$z:1 09 1. 2.10 2.10 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.$n:09$z:5 09 5. 6.30 6.30 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab. z ESF LZZ 33 1. 0.86 0.86 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol 33 5. 4.84 4.84 3745 5031 SP ÚP 60 1... 3745 5031 SP ÚP 60 5... 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotn$n:09$z:1 09 1. 0.73 0.73 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotn$n:09$z:5 09 5. 2.18 2.18 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdrav.poj.esf LZZ 33 1. 0.30 0.30 3745 5032 VZP z ESR LZZ 33 5. 1.68 1.68 3745 5032 VZP ŮP 60 1... 3745 5032 VZP ÚP 60 5... 3745*. 73.17 73.17 * list : 23
Odesláno dne: 21.01.2009 Razítko: Podpis vedoucího vykazující jednotky: Došlo dne: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.:491478149 O skutečnosti: tel.:491478149