VÝROČNÍ ZPRÁVA S CENTRA HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

2 0 1 5 VÝROČNÍ ZPRÁVA S CENTRA HODONÍN, PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

O B S A H : ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY 3 PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE 5-26 Management 6-7 Sociální a výchovná péče 8 19 Zdravotní péče a rehabilitace 19 25 Provozní činnosti 26 PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI27 30 Pohyb zaměstnanců 27-28 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy 29 Pracovní neschopnost 30 PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ 31-33 Výnosy 31 Náklady 31-32 Pohledávky a závazky 33 Dotace a příspěvky 33 tabulka č. 12 Přehled o plnění rozpočtu k 31.12.2015 2

ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY Vážené dámy, Vážení pánové, máte před sebou Zprávu o činnosti příspěvkové organizace, jejímž posláním je péče o naše nejstarší spoluobčany, o ty, kteří potřebují pomoc při úkonech o vlastní osobu, trpí různými formami demence nebo Alzheimerovou nemocí. V našem zařízení jim nabízíme bezpečné a důstojné prožívání podzimu života za podpory kvalifikovaných zaměstnanců i jejich rodiny. Zpráva o činnosti je zhodnocením výsledků práce zaměstnanců zařízení a bilancí roku 2015. Tak jako v předchozích letech, tak i v roce minulém bylo snahou zařízení zvýšení komfortu bydlení našich klientů. Podařilo se nám tak postupně v průběhu 3 let obměnit 80 ks původních pevných lůžek za lůžka elektricky polohovatelná. Pro komfort při koupání jsme zakoupili zvedák do vany, a tím jsme docílili, že každé oddělení má plně vybavenou centrální koupelnu potřebnými pomůckami. V loňském roce jsme mohli díky sponzorskému daru vytvořit další odpočinkovou zónu v rozlehlé zahradě a vytvořit i sportovní zázemí s cvičebními stroji a posezením. Již tradičně se organizace aktivně zapojuje do akcí pořádaných Městem Hodonín nebo prezentuje své služby na akcích pořádaných Jihomoravským krajem. Naší prioritou zůstává propojení venkovního světa s naším zařízením, zejména spojení dětí a mládeže se starší generací. Snahou je i větší zapojení rodin do dění v zařízení a jejich účast na námi pořádaných akcích. S ohledem na skutečnost, že 2/3 našich klientů trpí různými formami demencí, chtěli jsme rodinným příslušníkům i širší veřejnosti představit, jakou péči a podporu poskytujeme klientům v našem zařízení. 3

Zařízení poskytovalo a i nadále chce poskytovat služby na vysoké úrovni, proto bylo pro něj velkým oceněním i obhájení certifikátu Vážka, který je udělován Českou alzheimerovskou společností zařízením, které pečují o osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými formami demencí. Vážené dámy, vážení pánové, věřím, že v předložené zprávě získáte veškeré informace o činnosti našeho domova. PhDr. Jana Trnečková 4

I. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HLAVNÍ ČINNOSTI ORGANIZACE Název organizace: S centrum Hodonín, příspěvková organizace Sídlo organizace: Hodonín, Na Pískách 4037/11, PSČ 695 01 info@ddhodonin.cz, www.s-centrum-hodonin.eu Číslo telefonu: 518 399 931, 603 287 197 IČ organizace: 46937102 Číslo účtu: 14439-671/0100 Zřizovatel: Jihomoravský kraj Adresa zřizovatele: Brno, Žerotínovo náměstí 3, PSČ 601 82 IČ zřizovatele: 70888337 http://www.kr-jihomoravsky.cz 5

1.1 MANAGEMENT Management zařízení Jméno Funkce Kontakt Mobil e-mail PhDr. Jana Trnečková, MBA, LL.M. Do 31.7.2015 Od 1.8.2015 Ing. Petr Brichta ředitelka pověřená řízením správce, technický pracovník, zástupce ředitelky 518 399 932 734 325 870 reditelka@ddhodonin.cz 518 399 939 605 450582 spravce@ddhodonin.cz, info@ddhodonin.cz Bc. Alžběta Vyskočilová účetní 518 399 934 ekonom@ddhodonin.cz Bc. Ivana Žižlavská Do 30.7.2015 Bc. Eliška Petříková Od 1.8.2015 sociální pracovník 518 399 936 socialni1@ddhodonin.cz Bc. Jana Králová Hanušová pracovník v sociálních službách 518 399 944 732 352 411 stanice1@ddhodonin.cz Miroslava Dohnálková provozář 518 399 938 stravovani@ddhodonin.cu Mgr. Kamila Přibilová všeobecná sestra 518 399 941 777 707 017 stanice2@ddhodonin.cz 6

ŘEDITEL ÚSEK EKONOMICKÝ hlavní účetní personalistka a mzdová účetní referentka majetkové správy a skladnice pokladní a administrativní pracovnice ÚSEK SOCIÁLNÍ A AKTIVIZAČNÍ sociální pracovník sociální pracovník manažer kvality pracovník v soc. službách zákl. výchovná nepedag. činnost ÚSEK SOCIÁLNĚ-OŠETŘOVATELSKÝ pracovník v sociálních službách pracovník v soc. službách přímá obslužná péče ÚSEK ZDRAVOTNÍ PÉČE všeobecná sestra fyzioterapeut všeobecná sestra uklizečka zahradnice ÚSEK TECHNICKO PROVOZNÍ technický pracovník provozní elektrikář zámečník vrátný, telefonista dělnice prádelny krejčí ÚSEK STRAVOVACÍ provozář vedoucí kuchařka kuchař/ka 7

1.2 SOCIÁLNÍ A VÝCHOVNÁ PÉČE V roce 2015 zajišťovali sociální péči celkem 2 sociální pracovnice a manager kvality. Pečovali o kompletní sociální agendu uživatelů služby, zajišťovali jednání s uživateli, s jejich rodinami nebo opatrovníky, poskytovali základní sociální poradenství, jednání se zájemci o službu, vyřizování nezbytné korespondence s úřady (žádosti o příspěvek na péči, příspěvky na zdravotní pomůcky, nové občanské průkazy, aj.). Kapacita zařízení, počet uživatelů služeb Celková kapacita zařízení zůstává nezměněna, tj. 141 lůžek, z toho v Domově pro seniory 35 lůžek, v Domově se zvláštním režimem 106 lůžek. počet uživatel k 31. 12. 2015 domov pro seniory domov se zvláštním CELKEM režimem Počet žen 20 91 111 Počet mužů 15 15 30 Počet uživatel celkem 35 106 141 Obložnost zařízení Zařízení dosáhlo v roce 2015 průměrné obložnosti 99,5 %, z toho v domově pro seniory 99,9% a v domově se zvláštním režimem 99,2%. 99,8 99,7 99,6 99,5 99,6 Aktuální stav žádostí o umístění 99,4 99,3 99,2 99,4 99,2 99,7 99,4 99,5 Ke dni 31. 12. 2014 evidovalo S centrum Hodonín celkem 429 zájemců o poskytování služeb, z toho 242 99,1 žádostí do Domova pro seniory a 184 žádostí do Domova se zvláštním režimem. 99 98,9 Obložnost za rok 2015 Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem V roce 2014 zařízení odmítlo celkem 3 žadatele o službu, z toho jednoho z důvodu těžké mentální retardace, jednoho s paranoidní schizofrenií a jednoho z důvodu nízkého věku. 99,7 99,2 99,7 99,6 99,2 99,6 8

Počet příjmů a ukončených pobytů v roce 2015 Přijato celkem z toho - ženy - muži Pobyt ukončilo celkem z toho odešlo do domácí péče - zemřelo - jinam domov pro seniory 5 2 3 5 0 2 3 domov se zvláštním režimem 48 36 12 46 2 44 0 CELKEM 53 38 15 51 2 46 3 Věková struktura uživatel k 31. 12. 2015 členění dle věku domov pro seniory domov se zvláštním režimem CELKEM 27 65 let 1 0 1 66 85 let 18 62 80 nad 85 let 15 45 60 průměrný věk 83,4 let 84,2 let 83,8 let nejstarší uživatel 95 let 102 let - počet manželských párů 0 0 0 Ubytování a platné úhrady Zařízení disponuje celkem 93 pokoji, z toho je 45 jednolůžkových a 48 dvoulůžkových. K základnímu vybavení pokojů patří elektricky polohovatelné lůžko, noční stolek, uzamykatelná šatní skříň s trezorkem, dvě nižší skříňky se šuplíky a policemi, stůl a židle. Pokoje na oddělení ve 2., 3. a 4. NP mají balkon, pokoje na oddělení v 5. NP kuchyňské kouty. Jednolůžkové pokoje v suterénu jsou vybaveny kuchyňským koutem se vstupem na terasu. Všechny pokoje jsou vybaveny vlastním sociálním zařízením. 9

Úhrady platné k 31. 12. 2015 Jednolůžkový pokoj měsíční úhrada (Kč) s terasou 9 570 s balkonem 9 510 bez balkonu 9 450 společné soc. zařízení pro 2 uživatele s balkonem 9 300 společné soc. zařízení pro 2 uživatele bez balkonu 9 240 společné soc. zařízení pro 3 uživatele s balkonem 9 240 společné soc. zařízení pro 3 uživatele bez balkonu 9 180 průchozí pokoj, společné soc. zařízení pro 2 uživatele s balkonem 8 940 průchozí pokoj, společné soc. zařízení pro 2 uživatele bez balkonu 8 880 průchod přes pokoj spolubydlícího, společné soc. zařízení pro 2 uživatele 8 880 Dvoulůžkový pokoj měsíční úhrada (Kč) s balkonem 8 700 bez balkonu 8 640 společné soc. zařízení pro 3 uživatele s balkonem 8 670 společné soc. zařízení pro 3 uživatele bez balkonu 8 610 Od 1. dubna 2015 došlo k navýšení úhrady za ubytování a stravu o 120,- Kč měsíčně, tj. nárůst o cca 152 000,- Kč. Navýšení se týkalo zejména úhrady za služby spojené s ubytováním. 10

Přehled uživatel dle stupně závislosti k 31. 12. 2015 stupně závislosti domov pro seniory domov se zvláštním CELKEM režimem bez příspěvku 3 1) 2 2) 5 I. stupeň 9 5 14 II. stupeň 14 13 27 III. stupeň 8 31 39 IV. stupeň 1 55 56 Vysvětlivky: 1) Uživatelé Domova pro seniory bez příspěvku na péči: 1 uživatel umístěn před rokem 2010 a s ohledem na jeho zdravotním stav na tento příspěvek nedosáhne, 1 uživatelce byl příspěvek zamítnut a u další uživatelky bylo zažádáno těsně před nástupem do zařízení. 2) Uživatelé Domova se zvláštním režimem, kteří jsou bez příspěvku měli zažádáno buď před nástupem do zařízení nebo žádalo zařízení o tento příspěvek a do stanoveného data nebylo ještě rozhodnuto o PnP. Stupně závislosti 60 55 50 40 30 20 10 0 31 14 13 9 5 8 1 I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. Stupeň Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem 11

druh poskytované služby: Domov pro seniory 1. 2. Úhrada od uživatel skutečnost 2014 Úhrada od uživatel skutečnost 2015 text v tis. text v tis. Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy 3 708 Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu 77 rozdíl Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy 3 887 0 Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu 81 0 3. Vratka za nepřítomnost 18 Vratka za nepřítomnost 26 0 4. 5. 6. 7. 8. 9. Skutečná úhrada za ubytování a stravu celkem 3 259 Počet uživatelů se sníženou úhradou 3 Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti k 31.12.2014 12 Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti k 31.12.2014 11 Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti k 31.12.2014 8 Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti k 31.12.2014 0 Plánovaná úhrada za ubytování a stravu celkem 3 781 0 Počet uživatelů se sníženou úhradou 4* 1 Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti k 31.12.2015 9-3 Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti k 31.12.2015 14 3 Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti k 31.12.2015 8 0 Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti k 31.12.2015 1 1 10. Stanovená kapacita zařízení 35 Stanovená kapacita zařízení 35 0 11. Obložnost v % 99,5 Obložnost v % 99,5 0 Vysvětlivky: k navýšení o 1 uživatele služby došlo tím, že byla ukončena dohoda o spoluúčasti ze strany rodinných příslušníků 12

druh poskytované služby: Domov se zvláštním režimem 1. 2. Úhrada od uživatel skutečnost 2014 Úhrada od uživatel skutečnost 2015 text v tis. text v tis. Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy 11 053 Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu 180 rozdíl Plná úhrada za ubytování a poskytnutí stravy 11 168 0 Rozdíl mezi plnou a sníženou úhradou za ubytování a stravu 190 0 3. Vratka za nepřítomnost 39 Vratka za nepřítomnost 161 122 4. 5. 6. 7. 8. 9. Skutečná úhrada za ubytování a stravu celkem 10 834 Počet uživatelů se sníženou úhradou 11 Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti k 31.12.2014 3 Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti k 31.12.2014 18 Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti k 31.12.2014 33 Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti k 31.12.2014 48 Plánovaná úhrada za ubytování a stravu celkem 10 817 0 Počet uživatelů se sníženou úhradou 5-6 Průměrný počet uživatelů s 1. stupněm závislosti k 31.12.2015 5 2 Průměrný počet uživatelů s 2. stupněm závislosti k 31.12.2015 13-5 Průměrný počet uživatelů s 3. stupněm závislosti k 31.12.2015 31-2 Průměrný počet uživatelů s 4. stupněm závislosti k 31.12.2015 55 7 10. Stanovená kapacita zařízení 106 Stanovená kapacita zařízení 106 0 11. Obložnost v % 99,02 Obložnost v % 99,2 0,18 Zpracovala: Bc. Eliška Petříková V Hodoníně dne: 12. 2. 2016 13

STRAVOVÁNÍ UŽIVATELŮ SLUŽEB Kuchyně zařízení má kapacitu 200 snídaní, 250 obědů a 200 večeří. Stravování je neoddělitelnou součástí komplexní péče o uživatele. V zařízení je stolování poskytováno uživatelům služeb s ohledem na jejich mobilitu, a to buď ve společné jídelně v přízemí, nebo v klubovnách na jednotlivých odděleních, popř. přímo na jednotlivých pokojích, kam je strava rozvážena ve vozících vybavených z důvodu udržení kvality stravy ohřevem. Vzhledem k zachování soběstačnosti uživatelů je snaha, aby co největší počet uživatelů služeb konzumoval stravu mimo vlastní pokoj. V případě potřeby jsou používány vhodné kompenzační pomůcky (termomiska, talíř se zvýšeným okrajem, příbory se silnou rukojetí), které usnadňují uživatelům konzumaci stravy a zlepšují jejich soběstačnost. Všem uživatelům zařízení je nabízen výběr ze tří druhů hlavního jídla a v pátek je možnost výběru ze čtyř druhů jídel. V centrální jídelně mají uživatelé možnost vybrat si i ze tří druhů večeří. Od 1. února 2014 mají uživatelé na Domově pro seniory možnost odebírat stravu bez odpoledních svačin. Jídelní lístek v rozsahu jednoho týdne je sestavován vedoucí stravovacího úseku a vedoucí kuchařkou. Jsou zohledňovány dřívější stravovací zvyky a návyky uživatelů, případná nesnášenlivost či odpor k některým potravinám nebo pokrmům a také aktuální zdravotní stav uživatelů. Individuální přístup vnímají uživatelé velmi pozitivně. Pro uplatnění případných připomínek je přímo v centrální jídelně umístěna schránka. Zaměstnanci zjišťují připomínky a podněty uživatel i pozorováním a všechny informace mapují, aby zaměstnanci byli schopni individualizovat službu. Na jednotlivých odděleních je neustále k dispozici uživatelům pečivo, jako je chléb a rohlíky a dále nápoje, zejm. čaj, sirupová voda. Stravu tvoří : snídaně dopolední svačina oběd odpolední svačina večeře druhá večeře V roce 2015 byla pro d. č. 3, 2, 9 a pro MUS hodnota stravovací jednotky 79,- Kč na den. 14

Náklady na stravu celkem Rok 2015 norma nárok 4 262 017,00 Spotřeba 4 261 895,73 + úspora/ - překročení 121,27 Stravovací jednotka pro dietu číslo 3, 2, 9, Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Druh jídla Cena potravin režie celkem Snídaně 13,00 10,00 23,00 Svačina 6,00 3,00 9,00 Oběd 28,00 24,00 52,00 Svačina 8,00 5,00 13,00 Večeře 21,00 18,00 39,00 II. večeře 3,00 2,00 5,00 Celkem 79,00 62,00 141,00 15

Počet připravených jídel v roce 2015 druh jídla Domov pro seniory Domov se zvláštním dieta číslo 3,2,9 režimem-dieta číslo 3,2,9, Snídaně 12 788 36 732 Svačina 12 788 36 595 Oběd 12 784 36 613 Svačina 6 178 36 605 Večeře 12 797 36 678 II. večeře 12 790 36 608 AKTIVIZAČNÍ PROGRAM Volnočasové aktivity organizují a zajišťují dvě pracovnice v sociálních službách základní výchovná nepedagogická činnost, a také přímo pracovníci v sociálních službách přímá obslužná péče na jednotlivých odděleních. Pro uživatele zařízení jsou k dispozici Dílny volného času, které se skládají z dílny keramické, šicí a výtvarné, dále z muzikoterapie, zooterapie a smyslové aktivizace. Aktivizace je rozdělena podle typu poskytované služby v domově pro seniory a domově se zvláštním režimem. Aktivity slouží uživatelům k neustálému ověřování vlastních schopností, možností i zájmů a vyplňují volný čas. Aktivizace probíhá individuálně nebo skupinově na každém oddělení podle poskytovaných služeb a vychází z individuálního plánu uživatele. Aktivity jsou přizpůsobené aktuálnímu fyzickému, duševnímu a psychickému stavu uživatel. Program pružně reaguje také na potřeby a přání uživatel. Aktivizace se cíleně zaměřuje na rozvoj a udržení osobních a sociálních schopností našich uživatel, její rozmanitost má za cíl co nejvíce připomínat domácí prostředí s dopomáháním k sebeobsluze. Proto jsme vytvořili několik reminiscenčních koutků. Prostor knihovny se využívá i jako dílna pro volnočasové aktivity (šití, ruční práce a malování). Pro imobilní uživatele a pro uživatele trpící demencí či Alzheimerovou chorobou je program veden individuálněji, právě s ohledem na jejich schopnosti a možnosti. V rámci aktivizace vytváříme s uživateli Knihu života, která slouží jako pomůcka při reminiscenci. 16

V zařízení nabízíme tyto aktivizační programy: Zařízení nabízí uživatelům smysluplnou aktivizaci, jako např. vaření a pečení na jednotlivých odděleních. Vybavené kuchyňky na odděleních slouží uživatelům k přípravám pokrmů k různým příležitostem, jako jsou Vánoce, Velikonoce, narozeniny atd. K aktivitám na klubovnách a v jídelně patří i kultura stolování, uživatelé se podle svých možností mohou podílet při přípravě stolování. V rámci muzikoterapie je snaha o příznivé ovlivnění zejména psychické stránky uživatel. Poslech hudby probíhá jak ve skupinách, tak i pro jednotlivé uživatele. Uživatelé mohou místnosti pro muzikoterapii využít k odpočinkové relaxaci, což je kombinace reprodukované hudby, aromaterapie s prvky bazální stimulace. Na základě taneční terapie prováděné panem Petrem Veletou vznikla taneční skupina Rytmus, složená z uživatelů, která se pravidelně schází při nacvičování různých tanců. Tato skupina vystupuje na akcích pořádaných zařízením nebo i mimo něj. V rámci oslav Dne seniorů vystoupila skupina Rytmus v Kulturním domě Hodonín nebo na Dnu otevřených dveří v zařízení. V Dílně volného času se minimálně dvakrát týdně scházejí uživatelé při výrobě drobných keramických výrobků, které slouží k prezentaci zařízení. Jemnou motoriku mohou uživatelé procvičovat šitím různých dárkových předmětů nebo při pletení košíků z papírových ruliček v šicí dílně. V těchto dílnách vznikají drobné předměty, kterými se zařízení pravidelně prezentuje ve městě Hodonín, např. na Miniekojarmarku nebo na akcích pořádaných zřizovatelem, tj. v sídle Jihomoravského kraje v Brně. Do aktivizace pravidelně zařazujeme i smyslovou aktivizaci, kterou provádí proškolení pracovníci. Smyslová aktivizace má za cíl udržet, zachovat nebo obnovit schopnosti uživatele. V rámci zooterapie k nám do zařízení pravidelně dochází canisterapeut, pracuje s uživateli nejen ve skupině, ale i individuálně na pokojích uživatelů. V zařízení probíhá felinoterapie, protože kočky jsou uživateli velmi vítané. Protože v zařízení máme i dvě korely, jednoho zakrslého králíka a tři kozy kamerunské, mohou být uživatelé v neustálém kontaktu se zvířaty. Do aktivizačních programů zařazujeme i sportovní aktivity přizpůsobené zdravotnímu stavu uživatel, jako jsou kuželky, kulečník, šipky, hry s míčem, kroket a pétanque. V rámci projektu Zdravé město a místní Agendy 21 pořádáme v zařízení Sportovní odpoledne. 17

Pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška a člena Rady Jihomoravského kraje Mgr. Marka Šlapala, proběhl v květnu již 4. ročník turnaje v pétanque. Turnaje se zúčastnilo 8 družstev seniorů z Jihomoravského kraje. Hromadné společenské akce mají v zařízení tradici, pravidelně pořádáme Ples seniorů, Fašaňkový průvod zařízením, Velikonoce s dodržováním tradic, Country odpoledne nebo Vánoční koncert. Naši uživatelé navázali užší kontakt s dětmi ze studentského parlamentu, základní školy Šardice a dětmi z Mateřské školky Pestrokvítek Hodonín. V rámci udržování sociálních a společenských kontaktů se naši uživatelé účastní společenských akcí mimo zařízení jako je např. Divadelní představení, výstavy v Kulturním domě a Masarykově muzeu. V roce 2015 jsme díky sponzorům vybudovali v zahradě zónu s venkovními cvičebními stroji a posezení u vodního prvku. V zařízení je vydáván měsíčník Ven z ulity, ve kterém jsou informace o dění v zařízení i mimo něj. O společenských akcích v zařízení informujeme také veřejnost prostřednictvím Hodonínských listů nebo odborného časopisu Sociální služby. O denním programu jsou uživatelé informováni místním radiem Dobré ráno. Při vstupu do zařízení mohou uživatelé i návštěvníci sledovat týdenní program ze zařízení na spuštěné prezentaci. O veškerém životě v zařízení jsou pořízeny videozáznamy a fotodokumentace, které lze sledovat na vnitřním okruhu na všech televizních přijímačích v zařízení. Uživatelé si mohou půjčovat knihy a časopisy v knihovně v přízemí nebo atriu i jednotlivých odděleních. Ke komunikaci se vzdálenými příbuznými mohou uživatelé využít počítač s internetem a komunikačním programem Skype. Pro věřící uživatele je v zařízení kaple Tří králů, kde se uživatelé schází ke každodenním modlitbám nebo k bohoslužbám. Veškerých akcí pořádaných v zařízení se mohou účastnit rodinní příslušníci a známí uživatelů. Informace lze získat na internetových stránkách www.s-centrum-hodonin.eu, na Facebooku nebo pozvánkách vystavených na recepci. 18

V zařízení je možno jedenkrát týdně využít služeb kadeřnice. Rovněž je našim uživatelům nabízena služba pedikérky, která provádí klasickou i suchou pedikúru. Pro imobilní uživatele jsou služby zprostředkovány na pokojích. K nákupu drobných osobních věcí, cukrovinek a drogerie je k dispozici v přízemí zařízení cukrárna. 1.3 ZDRAVOTNÍ PÉČE A REHABILITACE Zajištění lékařské péče Uživatelé v zařízení mají právo svobodného výběru lékaře a možnost výběru smluvní praktické lékařky zařízení MUDr. Marie Teplé. Ordinace lékařky probíhají vždy v úterý a ve čtvrtek v době mezi 13.00 15.00 hodinou v ošetřovně na 5. oddělení, kde přicházejí mobilní uživatelé za lékařkou. Částečně mobilní uživatelé jsou do ošetřovny dovedeni nebo dovezeni ošetřovatelským personálem. Ke zcela imobilním uživatelům nebo nemocným uživatelům dochází lékařka přímo na pokoje. V době nepřítomnosti lékařky řeší všeobecná sestra zdravotní potíže uživatele s lékařkou telefonicky. Lékařka se domluví se všeobecnou sestrou na určitých intervencích nebo se osobně dostaví do zařízení. Pokud se u uživatele objeví závažné zdravotní problémy, všeobecná sestra konající službu odešle uživatele k vyšetření nebo odbornému ošetření do nemocnice. Při náhlé změně zdravotního stavu uživatele vyžadující okamžitý zásah lékaře, přivolá všeobecná sestra RZS. Do zařízení dochází pravidelně každý měsíc odborná lékařka z oboru psychiatrie MUDr. Pavlína Doležalová vždy v pátek od 9,00 15,00 hodin. Lékařka ordinuje v ošetřovně na 2. oddělení. K uživatelům, kteří nejsou schopni se na 2. oddělení dostavit, dochází lékařka na jejich pokoje. Uživatelé, kteří jsou registrováni u zdravotní pojišťovny, která s lékařkou odmítá uzavřít smlouvu, jsou sanitním vozem odesíláni do jiných psychiatrických ambulancí v Hodoníně. Uživatelům s diagnózou diabetus mellitus zajišťujeme pravidelné diabetologické kontroly v diabetologické poradně MUDr. Libora Okénky, a to jedenkrát za 3 měsíce. Výsledky kontrol konzultuje pověřená všeobecná sestra s diabetologem. O uživatele s permanentním močovým katetrem pečuje lékař specialista z oboru urologie MUDr. Tomáš Kopřiva, který dochází do zařízení pravidelně jedenkrát měsíčně k výměně katetru a k výměně epicystostomie. V zařízení pečujeme o uživatele s perkutánní endoskopickou gastrostomii (PEG). U uživatele provádíme pravidelné kontroly hmotnosti, objemu paží a laboratorní odběry krve. Výsledky vyšetření předává formou písemné zprávy vedoucí úseku zdravotní péče lékařce nutriční ambulance v NTGM Hodonín MUDr. Dagmar Smetkové. 19

Vykazování za provedenou zdravotní péči na jednotlivé zdravotní pojišťovny: Všeobecná zdravotní pojišťovna 88 % Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 5,1 % Revírní bratrská pokladna, zdravotní pojišťovna 6,4 % Zdravotní pojišťovna MV ČR 0,4 % Vojenská zdravotní pojišťovna 0,1 % Pořadí zdravotních výkonů dle jejich četnosti provedení v našem zařízení za rok 2015 06613 Ošetřovatelská intervence časová dispozice 10 minut 06629 Péče o ránu 06649 Bonifikační kód za práci všeobecné sestry v době pracovního volna 06611 Zavedení nebo ukončení odborné zdravotní péče, administrativní činnost 06623 Aplikace léčebné terapie p.o., s.c., i.m., i.v., 06621 Komplex odběr biologického materiálu 06639 Ošetření stomií 06631 Komplex klyzma, laváže, ošetření permanentních katetrů Podrobnější informace o vykazování výkonů za zdravotnickou péči na jednotlivé zdravotní pojišťovny podle jednotlivých kódů jsou uvedeny v příloze Tržby od zdravotních pojišťoven. Pády uživatelů, jejich prevence a redukce Pády ve stáří jsou jedním z typických geriatrických syndromů. Jsou časté a není možné jim zcela zabránit. Signalizují přítomnost mnohočetné orgánové patologie (polymorbidity), jsou zdrojem sekundární morbidity a mortality plynoucí ze zlomenin, imobilizace a jiných vážných zranění a následných stavů. Pádům v sociálních zařízení nelze zcela zabránit, ale určitými kroky a zásahy je možno jejich počet a závažnost důsledků redukovat. Ke snížení pádů a zranění je důležitá identifikace rizikových uživatelů ohrožených pádem, dále vyhodnocení pádu, zjištění jeho příčiny a zamezení opakování. Bezpečí našich uživatelů je pro nás prioritou, proto na základě sledování a vyhodnocování pádů máme vypracovaný program na prevenci a redukci pádů. V roce 2015 se snížil počet pádů na 74, což je nejnižší počet za sledované období. Šetřením bylo zjištěno, že nejčastější příčinou pádu byla nestabilita uživatele (33) a nejčastějším místem pádu byl pokoj uživatele (52). Zranění při pádu utrpělo 37 uživatelů, z toho 9 uživatelů muselo být hospitalizováno a 16 vyžadovalo vyšetření nebo ošetření v nemocnici. Z celkového počtu 37 zranění došlo u 9 uživatelů ke zlomenině. 20

Výskyt dekubitů, prevence Dekubity v klinické praxi znamenají především ošetřovatelský problém s vysokou prioritou, přičemž prevence jejich vzniku je všeobecně považovaná za nejúčinnější metodu. Jsou vážným problémem a zároveň zbytečnou komplikací pro uživatele. Dekubity patří mezi jedny z nejsledovanějších ukazatelů kvality poskytované péče. V našem zařízení probíhá šetření výskytu dekubitů jehož cílem je vytvořit podmínky pro účinnou prevenci a péči o dekubity. V rámci prevence a redukce výskytu dekubitů byla vytvořena metodika pro ošetřovatelský personal. Zásady preventivního opatření vzniku dekubitů a) Záchyt rizika vzniku dekubitů: důkladná lékařská a ošetřovatelská anamnéza zdravotního stavu při přijetí hodnocení celkového zdravotního stavu, nutrice, hydratace, kontinence, bolesti, psychiky, dekubit v anamnéze, atd. vyhledávání rizikových uživatelů podle hodnotících stupnic - Nortonová st. hodnocení soběstačnosti - Barthelův test b) Preventivní opatření: edukace uživatele a jeho rodiny eliminace tlaku a polohování netraumatizující manipulace s uživatelem na lůžku využití antidekubitních podložek a matrací, polohovacích pomůcek a lůžek s příslušenstvím (hrazdy, zábrany apod.) rehabilitace a časná mobilizace uživatele s pomocí rehabilitačních a kompenzačních pomůcek léčba bolesti, sledování a vyhodnocování bolesti nutričně vyvážená strava s dostatkem tekutin, spolupráce s vedoucí stravování sledování stavu kůže ošetřování kůže speciální ochrannou kosmetikou profesionální hygienická péče čisté, suché ložní a osobní prádlo u inkontinentních uživatelů používání speciálních podložek Při výskytu dekubitů provádí jeho ošetřování všeobecné sestry na základě ordinace lékařky, o každém ošetření je proveden zápis do ošetřovatelské dokumentace, výkon je vykázán k úhradě na zdravotní pojišťovnu. K ošetřování dekubitů je používána vhodná léčebná terapie. Domov pro seniory z celkového počtu 3 uživatelů, u nichž se vyskytl dekubit, byli inkontinentní a imobilní 2 uživatelé, u jednoho uživatele se vyskytovalo vícero dekubitů, a to opakovaně. Domov se zvláštním režimem z celkového počtu 13 uživatelů s výskytem dekubitů bylo 13 uživatelů inkontinentních, 4 uživatelé s vícerem defektů, 4 uživatelé s opakujícími se dekubity, nejčastějším místem vzniku defektu byly paty uživatelů. Průměrný věk všech uživatelů s dekubity byl 85 let. 21

Počet uživatelů s výskytem dekubitů domov pro seniory domov se zvláštním režimem celkem celkový počet uživatelů s dekubitem 3 13 16 z toho: s více dekubity 1 4 5 s opakujícím se dekubitem 1 4 5 s inkontinencí 2 13 15 imobilních 2 13 15 počet mužů 2 1 3 počet žen 1 12 13 průměrný věk 85 let 85 let 85 let místo vzniku dekubitu vlastní zařízení 2 11 13 Nemocnice TGM Hodonín, p.o. 0 0 0 Z domova 1 1 2 Okresní nemocnice Kyjov, p.o. 0 0 0 LDN Valtice 0 1 1 místa nejčastějšího výskytu dekubitu kyčel 0 1 1 hýždě 1 1 2 pata 1 9 10 ploska a prsty nohy 0 4 4 sakrální oblast 1 7 8 Výskyt dekubitů v jednotlivých letech Rok Domov pro seniory Domov se zvláštním režimem Celkem 2011 1 12 13 2012 0 9 9 2013 1 17 18 2014 0 17 17 2015 2 14 16 22

Rehabilitace Rehabilitace patří mezi důležitou složkou v péči o uživatele služby. Využívají ji asi 2/3 všech uživatelů zařízení.ve vyšším počtu to jsou uživatelé ze zvláštního režimu. Rehabilitaci lze využít i formou fakultativních služeb, kdy na žádost uživatele je poskytnuta vybraná procedura. Pokud má uživatel zdravotní potíže, procedury mu můžou být předepsány praktickým lékařem, který do zařízení dochází nebo odborným lékařem kam je odeslán PL. V tom případě mu jsou rehabilitační procedury, na základě ordinace, poskytnuty bezplatně. Mobilní uživatelé dochází na procedury sami, částečně imobilní a imobilní uživatelé jsou sváženi personálem zařízení na jednotlivé procedury. Na pokojích jsou rehabilitačními pracovnicemi navštěvováni uživatelé, u kterých je prováděna ošetřovatelská rehabilitace a uživatelé, kde je nacvičován nácvik chůze. Rehabilitace je prováděna na úsecích - hydroterapie, elektroterapie, fyzioterapie a léčebná tělesná výchova. Hydroterapie polohovací vany jsou vybaveny perličkovými koupelemi, vířivými koupelemi a hydrozvukem. Elektroterapie je vybavena magnetoterapií, diadynamickými proudy, elektromasážními přístroji a biolampami, v lednu loňského roku nám byl zapůjčen léčebný přístroj Rikta, ve kterém se snoubí vlastnosti několika druhů záření, ty jsou aplikovány najednou, což vytváří jedinečnou léčebnou schopnost (je využívána zejména u nemocí svalové a kosterní soustavy), šetřením jsme zjistili, že výsledky u akutních forem onemocnění jsou příznivější než u chronických stavů. Fyzioterapie zde jsou prováděny úkony jak individuální, tak i skupinové léčebné tělesné výchovy. Dále jsou zde poskytovány uživatelům masáže reflexní a masáže klasické, kterým ve většině případů předchází nahřátí soluxem. Součástí náplně práce pracovníků rehabilitace je nácvik stoje a následně i chůze. U imobilních uživatelů provádíme rehabilitaci přímo na pokojích. Léčebná tělesná výchova provádíme ji formou skupinového cvičení, pro které využíváme tělocvičnu, kde jsou k dispozici i ergometry, na kterých mobilní uživatelé procvičují klouby dolních končetin. Při skupinovém cvičení využíváme různé druhy náčiní, např. hůlky, kroužky, formou individuálního cvičení, které provádíme na pokojích, a které je zaměřeno na každého uživatele dle diagnózy, ošetřovatelská rehabilitace je zde zavedena z důvodu přibývajícího počtu imobilních uživatel, zaměřuje se na procvičení končetin pasivně i aktivně s dopomocí, prevence svalových 23

kontraktur, dechová gymnastika, dle stavu uživatele vertikalizace do sedu, snažíme se o zachování co největší soběstačnosti uživatele, k nejčastějším diagnózám, se kterými jsou uživatelé odesíláni lékaři na rehabilitaci, patří stavy po cévních mozkových příhodách, frakturách, s artrózami kloubů, Parkinsonovou chorobou, vertebrogenním syndromem a v poslední době hodně pracujeme s uživateli zvláštního režimu, kteří trpí Alzheimerovou chorobou či jinou formou demence. Za rok 2015 bylo provedeno celkem 9 816 procedur: celkem domov pro seniory domov se zvláštním režimem skupinové cvičení 1 557 1 557 - individuální cvičení 4 741 170 4 571 polohování + ostatní 6-6 biolampa - - - nácvik chůze + stoje 3 021 124 2 897 ergometr - - - magnetoterapie 115 69 46 masáž klasická + reflexní 90 50 40 elektromasážní přístroje - - - perličková koupel 64 20 44 hydrozvuk - - - rikta 201 124 77 diadynamické proudy 21 10 11 celkový počet procedur 9 816 2 124 7 692 Ø počet procedur na 1 uživatele 70 60 73 Restriktivní opatření V zařízení se dodržuje ust. 89 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a restriktivní opatření se používají pouze v nejnutnějším případě a ze zákona stanovených podmínek. V průběhu roku 2014 nebylo v zařízení použito opatření omezující pohyb osob. 24

Tržby od zdravotních pojišťoven v roce 2015 tabulka č. 1 Tržby za nasmlouvané výkony za poskytnutou zdravotní péči u jednotlivých zdravotních pojišťoven v roce 2015 celkem Kapitola 913 - všeobecná sestra v sociálních službách Název kódu číslo kódu VZP ZPMV VOZP ZPMA ČPZP RBP 111 211 201 217 205 213 Zavedení nebo ukončení odborné zdrav. péče, adm. činnost 6611 4 172 0 0 0 0 918 5 090 Ošetřovatelská intervence 6613 986 566 3 983 1 039 0 59 435 67 271 1 118 295 Komplex - odběr biolog. materiálu 6621 1 601 128 147 0 158 168 2 202 Aplikace léčebné terapie 6623 1 832 161 0 0 64 337 2 394 Příprava a aplikace ordinované infuzní terapie Aplikace inhalační léčebné terapie, oxygenoterapie Komplex klysma, laváže, ošetření perm. katetrů 6625 0 0 0 0 0 0 0 6627 0 0 0 0 0 0 0 6631 158 0 0 0 0 0 158 Péče o ránu 6629 43 925 1 135 240 0 0 6 469 51 769 Zavádění nasogastrické sondy 6633 0 0 0 0 0 0 0 Komplex - vyšetření stavu pacienta přístr. technikou 6635 0 0 0 0 0 0 0 Nácvik a zaučování aplikace inzulínu 6637 0 0 0 0 0 0 0 Ošetření stomií 6639 1 590 0 0 0 0 0 1 590 Bonifikační kód za práci zdr. sestry od 22-6 hod. Bonifikační kód za práci zdr. sestry v době pracovního volna Celkem tržby od zdravotní pojišťovny Regulace výkonů (krácení), snížení tržeb 6645 0 0 0 0 0 0 0 6649 40 926 106 32 0 3 111 2 984 47 159 1 080 770 5 514 1 458 0 62 768 78 147 1 228 657 Celkem tržby od zdravotních pojišťoven po regulaci 1 080 770 5 514 1 458 0 62 768 78 147 1 228 657 25

PROVOZNÍ ČINNOSTI Vrátnice recepce Provozní činnost recepce byla v roku 2015 zajišťována celkem 5 zaměstnanci, z toho 1 zaměstnanec byl většinu roku 2015 v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Pracovní směny na recepci jsou rozděleny na denní a noční, pracovní doba v recepci je stanovena jako 24 hodinová nepřetržitá ve dvou směnách. Pracovní náplň zaměstnanců v recepci spočívá hlavně v poskytování základních prvotních informací osobám volajícím do organizace a příchozím návštěvám, v obsluhování telefonní ústředny, ve vedení evidence návštěv a organizací zajišťujících provozní služby, v kontrole zabezpečení areálu a objektu, v plnění funkce ohlašovny požáru a v pomoci uživatelům zařízení v prostorách recepce při nastupování do výtahů nebo vystupování z nich nebo při odjezdu a příjezdu uživatel sanitním vozem. Údržba Provoz údržby je zajišťován 2 zaměstnanci, domovník elektrikář a domovník zámečník, z toho 1 zaměstnanec byl většinu roku 2015 v dlouhodobé pracovní neschopnosti. Pracovní činnost domovníků spočívá hlavně v provádění pravidelné údržby budov a provádění drobných oprav podle požadavků uživatelů a potřeb v zařízení. Dále provádí pravidelnou údržbu a opravy technologického a strojního vybavení budov, provádí pravidelnou obsluhu plynových kotelen a tlakových nádob, provádí údržbu zahrady a přilehlého areálu, provádí údržbu služebních aut a zahradní techniky. Pracovníci údržby se také podílí na zajištění technického zázemí různých společenských a kulturních akcí pořádaných v zařízení, pomáhají při stěhování lůžek nebo nábytku a zajišťují i havarijní opravy nebo jiné provozní mimořádné události v mimopracovní době. Prádelna a žehlírna Provoz prádelny se žehlírnou je zajišťován celkem 4 zaměstnanci - dělnicemi prádelny, z čehož 1 dělnice pracuje s 1/2 pracovním úvazkem i jako krejčí. Pracovní činnost zaměstnanců v prádelně se žehlírnou spočívá v komplexním zajištění těchto služeb pro uživatele a zaměstnance zařízení roztřídění špinavého prádla, praní a sušení prádla, žehlení a mandlování prádla, třídění čistého prádla jmenovitě pro uživatele a jednotlivá oddělení, pomoc při expedici prádla ze žehlírny. Krejčí dále zajišťuje drobné opravy prádla pro uživatele nebo zaměstnance zařízení, provádí značení původního nebo nového prádla uživatelů. Pracovnice prádelny se taktéž podílí na přípravě různých kostýmů a převleků při společenských akcích v zařízení. Praní prádla ve vlastní režii Celkové náklady Kč 1 380 000 Rok 2014 Vyprané množství kg 51100 Náklady na vyprání 1 kg prádla Kč 27 Kapacita prádelny (pouze ve vlastní režii) kg 200 kg/den 26

II. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI Pohyb zaměstnanců v roce 2015 Nástup do pracovního poměru: z toho z mateřské dovolené Rozvázání pracovního poměru: dohodou zrušením ve zkušební době uplynutím sjednané doby výpovědí zaměstnavatel výpovědí zaměstnanec úmrtí zaměstnance vynětí ze stavu mateřská dovolená 24 4 25 12 6 3 0 3 0 1 Informativně (není započítáno výše): ukončení mateřské dovolené rozvázáním prac. poměru interní převody zaměstnanců v rámci zařízení zvýšení pracovního úvazku 0 1 0,5 - interní převody zaměstnanců: z pozice pradleny na pozici uklízečky 27

Struktura a počty zaměstnanců dle jednotlivých kategorií - pohyb zaměstnanců v roce 2015 tabulka č.1 kategorie platová třída k 1.1. 2015 změna třídy v průběhu roku počet zaměstnanců k 1.1.2015 změna počtu zaměstnanců přírůstky úbytky evidenční počet zaměstnanců k 31.12.2015 ředitel 12 0 1 0 0 1 účetní 10 0 1 0 0 1 technický pracovník 9 0 1 0 0 1 mzdový účetní, personalista 9 0 1 0 0 1 referentka majetkové správy, skladnice 8 0 1 0 0 1 administrativní pracovnice, pokladní 0 6 0 1 0 1 manažer kvality 0 9 0 1 1 0 THP celkem 5 2 1 6 všeobecná sestra bez odborného dohledu 10 0 14 0 1 13 všeobecná sestra pod odborným dohledu 0 0 0 0 0 0 fyzioterapeut 10 0 1 0 0 1 zdravotničtí pracovníci celkem 15 0 1 14 prac.soc.péče obslužná péčevedoucí úseku 9 0 1 0 0 1 prac.soc.péče obslužná péče 5 0 56 11 11 56 prac.soc.péče - zákl.výchov.neped.činnost 7 8 2 0 0 2 sociální pracovník vedoucí úseku 9 10 1 1 1 1 sociální pracovník 9 0 1 1 1 1 pracovníci sociální péče celkem 61 13 13 61 provozář 8 0 1 0 0 1 kuchař 5 0 7 3 5 5 pomocný kuchař 2 0 1 4 3 2 pradlena 2 0 2 1 1 2 krejčí 3 0 2 0 0 2 provozní elektrikář, domovník 5 0 1 0 0 1 zámečník, domovník 5 0 1 0 0 1 vrátný 3 0 4,5 1,5 1 5 uklízečka 2 0 9,5 1 1 9,5 zahradnice 4 0 0,5 0 0 0,5 provozní zaměstnanci celkem 29,5 10,5 11 29 CELKEM zaměstnanci 110,5 25,5 26 110 28

DODRŽOVÁNÍ BEZPEČNOSTI PRÁCE, PRACOVNÍ ÚRAZY Při dodržování zásad bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a zásad požární ochrany (PO) se organizace řídí platnými zákonnými předpisy a má vypracovanou vlastní dokumentaci BOZP a dokumentaci požární ochrany. Plnění požadavků v oblasti BOZP a PO je dále smluvně zajišťováno externími odborně způsobilými osobami v oblasti BOZP a PO. Všichni zaměstnanci absolvují pravidelné povinné školení ve výše uvedených oblastech, tato školení zajišťuje pro všechny zaměstnance technický pracovník a probíhají v oblasti BOZP min. 1x za dva roky a v oblasti PO min. 1x za rok, kdy samotné školení provádí externí odborně způsobilé osoby. Kromě pravidelných výše uvedených školení absolvují nově přijatí zaměstnanci vstupní školení v oblasti BOZP a PO, které taktéž absolvují i ostatní osoby pracující v zařízení na základě jiné smlouvy (odborná praxe, rekvalifikace, veřejná služba apod.), toto vstupní školení provádí technický pracovník zařízení. Za hodnocené období roku 2015 byla zajištěna a provedena tato školení: funkce datum počet zaměstnanců Všechny kategorie v zařízení 23.6.2015 30.6.2015 29.9.2015 Všeobecná sestra, pracovník v přímé obslužné péči, recepční 26.8.2015 27.8.2015 Vedoucí zaměstnanci 23.6.2015 30.6.2015 školitel 113 ES&H, s.r.o. Hodonín 59 ES&H, s.r.o. Hodonín 8 ES&H, s.r.o. Hodonín Technický pracovník 26.8.2015 1 ES&H, s.r.o. Hodonín popis školení pravidelné školení bezpečnosti práce a požární ochrany pravidelné školení členů a velitelů preventivní požární hlídky pravidelné školení bezpečnosti práce a požární ochrany preventista ochrany požární Za hodnocené období roku 2015 nebyl evidován nový pracovní úraz, pouze pokračoval a byl ukončen pracovní úraz z roku 2014 funkce datum kal. dny prac. dny Prac. v soc. službách 22.9.2014 100 50 uklouznutí na podlaze, poranění svaloviny (přímá obslužná péče) 31.8.2015 243 118 a ruptura úponu šlach V roce 2015 nebyl evidován vznik požáru v zařízení. 29

PRACOVNÍ NESCHOPNOST Pracovní neschopnost ve sledovaném roce činila 4 020 kal. dnů nemoci, tj. 10,1 %. V porovnání s rokem 2014 došlo ke zvýšení o 2,7 %. funkce kalendářní dny nemoci celkem (i nad 14 dnů) průměrný počet fyzických osob procento nemocnosti kalendářní dny nemoci (do 14 dnů) vyplaceno zařízením z rozpočtu (v Kč) ředitelka 0 1,0 0 0 0 účetní 0 1,0 0 0 0 technický pracovník 0 1,0 0 0 0 personalistka, mzdová účetní 0 1,0 0 0 0 referentka majetkové správy, spisová pracovnice administrativní pracovnice, pokladní 0 1,0 0 0 0 12 0,9 3,6 12 3 000 manažer kvality 31 0,6 14,2 14 3 475 všeobecná sestra vedoucí 0 1,0 0 0 0 všeobecná sestra 310 12,3 6,9 40 12 594 fyzioterapeut 0 1,0 0 0 0 sociální pracovník 240 2,2 29,9 30 6 864 prac. v soc. službách zákl. výchovná nepedagog. činnost prac. v soc. službách přímá obslužná péče 48 2,0 6,6 23 5 068 1 935 54,8 9,7 314 79 477 provozář 144 1,0 39,4 14 5 504 kuchař 61 4,9 3,4 36 8 682 pomocný kuchař 109 2,0 15,9 36 10 644 dělnice prádelny, krejčí 245 4,5 14,9 56 8 299 provozní elektrikář, domovník 17 1,0 4,7 14 3 704 zámečník, domovník 303 1,0 83,0 14 2 981 vrátný, telefonista 325 4,9 18,2 14 3 448 uklízečka 225 9,2 6,7 89 12 923 zahradnice 15 0,5 8,2 7 1 332 CELKEM 4 020 108,8 10,1 713 167 995 30

III. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ VÝNOSY Organizaci byly v roce 2015 poskytnuty neinvestiční transfery ve výši 19 259 tis. Kč, z toho příspěvek na provoz bez účelového určení ve výši 2 906 tis. Kč a příspěvek na provoz účelově určený ve výši 16 353 tis. Kč. Významnou výnosovou položkou jsou příjmy od zdravotních pojišťoven, které v roce 2015 dosáhly výše 1 229 tis. Kč. Procentní podíly výnosových složek na celkových výnosech příspěvek na provoz účelově určený úhrada (ubytování, strava) příspěvek na péči příspěvek na provoz JmK tržby od zdravotních pojišťoven jiné výnosy fakultativní činnosti 32,84 29,31 24,85 5,84 2,47 4,68 0,01 Organizace vykázala v roce 2015 vyrovnaný hospodářský výsledek se zapojením RF ve výši 1 060 tis. Kč. NÁKLADY Běžné náklady zařízení jsou spojeny s neinvestičními výdaji realizovanými na zabezpečení provozu celého zařízení. Celkové náklady zařízení činily 49 805 tis. Kč, osobní náklady byly zaúčtovány ve výši 35 087 tis. Kč. Poměrně vysoká částka, která vstupuje do nákladů, je tvořena odpisy a to ve výši 2 254 tis. Kč. Služby, opravy a spotřeba energií a spotřeba materiálu zatížily náklady částkou 12 464 tis. Kč. 31

Pro rok 2015 byl sestaven rozpočet v celkové výši 49 960 tis. Kč. V průběhu roku však došlo k několika změnám v závazných ukazatelích a na původně plánovaném rozpočtu byly provedeny změny zejména ve výši poskytnutého příspěvku na provoz bez účelového určení a změna ve výši zapojení RF. Jednotlivé spotřeby materiálů a služeb nedošlo v roce 2015 k výrazným odchylkám, pouze u spotřeby elektrické energie došlo k výraznému překročení. Původně plánovaná částka ve výši 550 tis. Kč byla překročena o 313 tis. Kč. Procentní podíly nákladových složek na celkových nákladech: spotřeba materiálu spotřeba energií vodné a stočné opravy a udržování ostatní služby osobní náklady odpisy ostatní náklady 12,49 3,90 1,00 3,64 2,62 70,45 4,53 1,37 Náklady na lůžko v roce 2015 v Kč domov pro seniory domov se zvláštním režimem kapacita 35 uživatelů 106 uživatelů měsíční náklady na 1 lůžko 25 610,36 30 698,58 měsíční výnosy na 1 lůžko 24268,34 29 369,30 + zisk/ -ztráta -1 342,02-1 329,28 měsíční výnosy na 1 lůžko (bez dotace a příspěvku) 14 138,31 19 346,12 + zisk/ - ztráta -10 130,03-10 023,18 32

POHLEDÁVKY A ZÁVAZKY Dlouhodobé pohledávky ani závazky naše organizace neeviduje. DOTACE A PŘÍSPĚVKY (TRANSFERY) Na základě Žádosti poskytovatele sociálních služeb o účelovou dotaci z rozpočtu kraje v dotačním programu A pro rok 2015 č. A/2015/96 byla organizaci poskytnuta částka ve výši 16 352 700 Kč, z toho pro domov pro seniory (9073962) 3 830 100 Kč a pro domov se zvláštním režimem (8974646) 12 522 600v Kč. Příspěvek na provoz bez účelového určení byl přiznán ze strany Jihomoravského kraje ve výši 2 905 900 Kč. Dotace 2015 a příspěvky Vstupní údaje (v Kč) Kč Příspěvek na provoz účelově určený 16 352 700 Příspěvek na provoz účelově neurčený 2 905 900 CELKEM 19 258 600 Účelová dotace z rozpočtu kraje v dotačním programu A byla vyúčtována v požadovaném termínu. 33

S centrum Hodonín, příspěvková organizace Na Pískách 4037/11 695 01 Hodonín e-mail: web: info@ddhodonin.cz www.s-centrum-hodonin.eu Číslo telefonu: 518 399 931, 603 287 197 IČ organizace: 46937102 Na zpracování Zprávy o činnosti za rok 2015 se podíleli: PhDr. Jana Trnečková Bc. Alžběta Vyskočilová Ing. Petr Brichta Martina Houšková Bc. Eliška Petříková Mgr. Kamila Přibilová Miroslava Dohnálková Bc. Jana Králová Hanušová V Hodoníně dne 25. února 2016 34