Obec Rychnov na Moravě 569 34 Rychnov na Moravě č.63 IČO: 00277312 Rozpočet na rok 2011 Výdaje : Odd. Par. Položka Název výdaje Kč 10 19 6310 Pozemky - úplatný převod z PFČR 35 000,00 10 19 6119 Územní plán příprava 1 10 19 Pozemky celkem 4 22 12 5139 MK - materiál 22 12 5169 Nákup služeb prohrnování 22 12 5171 Opravy,údržba 340 000,00 22 12 Místní komunikace celkem 440 000,00 22 21 5499 Příspěvek na dopravu žáků 55 200,00 22 12 Příspěvek na dopravu žáků celkem 55 200,00 23 21 6121 Kanalizace 29 31 11 5154 ŠJ elektřina 55 000,00 31 11 5162 MŠ, ŠJ telefon pevná linka 31 11 5169 MŠ - služby (septik,komín) 31 11 5331 MŠ - příspěvek na činnost 176 300,00 31 11 MŠ, ŠJ celkem 242 800,00 31 13 5321 ZŠ neinv. náklady obec Třebařov 2 31 13 5321 ZŠ neinv. nákl. obec Třebařov celkem 2 33 14 5021 Knihovna DOPP 10 800,00 33 14 5136 tisk 1 300,00 33 14 5153 zemní plyn 5 000,00 33 14 5154 elektřina 33 14 Knihovna celkem 18 100,00 33 41 5169 Místní rozhlas poplatek OSA 2 300,00 33 41 5171 opravy a údržba 33 41 Místní rozhlas celkem 8 300,00 33 99 5021 DOPP kronika zápis 33 99 5139 SPOZ pomocný materiál 1 33 99 5169 SPOZ služby (foto, vítání program,děti) 33 99 5175 SPOZ občerstvení, akce 2 500,00 33 99 5194 SPOZpoukázky jubilantům,květiny,vítání 10 500,00 33 99 5021 DOPP vedení kulturní komise 1 33 99 SPOZ a kultura celkem 53 000,00 34 12 1 5154 Koupaliště elektřina
34 12 2 5151 Tělocvična voda 34 12 2 5153 Tělocvična plyn 85 000,00 34 12 2 5154 Tělocvična elektřina 2 500,00 34 12 2 5169 Tělocvična - revize kotle 1 200,00 34 12 3 5154 TJ - FC elektřina 19 000,00 34 12 4 5139 Dětské hřiště - materiál 30 000,00 34 12 4 5169 Dětské hřiště - revize 3 000,00 34 12 Sportoviště celkem 151 700,00 34 19 5139 Šlapák 34 19 5175 Šlapák občerstvení 34 19 5222 Příspěvek TJ - FC 34 19 Ostatní sportovní činnost 63 000,00 36 12 5151 Voda 36 12 5153 ZP 88 000,00 36 12 5154 Elektřina 2 36 12 5155 Palivo 36 12 5169 Služby 1 36 12 Byty celkem 190 000,00 36 13 5139 Dílna pomocný materiál 36 13 5153 zemní plyn 36 13 5154 elektřina 9 000,00 36 13 5169 broušení pila 500,00 36 13 5171 opravy,údržba 36 13 Dílna VPP celkem 22 500,00 36 31 5021 Veřejné osvětlení - DOPP 5 000,00 36 31 5139 VO pomocný materiál 36 31 5154 VO elektřina 36 31 5171 VO opravy 365 000,00 36 31 Veřejné osvětlení celkem 4 36 32 5011 Hřbitov plat zaměstnanců 18 000,00 36 32 5139 Hřbitov materiál na obnovu 36 32 5151 voda 500,00 36 32 5171 oprava přívodu vody 36 32 5169 vývoz kontejnerů 1 36 32 Hřbitov celkem 95 500,00 37 21 5021 Sběrný dvůr DOPP 1 37 21 5139 SD pomocný materiál 500,00 37 21 5164 SD nájemné 37 21 5169 SD správa 18 000,00 37 21 SD oplocení 25 000,00 37 21 Sběrný dvůr celkem 56 500,00
37 22 5139 KO pytle 37 22 5169 KO vývoz popelnic a kontejnerů 2 37 22 5494 KO vyhodnocení sběru 3 000,00 37 22 Komunální odpad celkem 270 000,00 37 23 5169 Ostatní odpady odvoz skla 37 23 Ostatní odpady celkem 37 45 5011 Údržba zeleně platy zaměstnanců 21 37 45 5021 DOPP 37 45 5031 odvody soc.pojištění 44 800,00 37 45 5032 odvod zdr.pojištění 16 200,00 37 45 5131 pitný režim 600,00 37 45 5132 ochranné pomůcky 37 45 5134 pracovní oděv a obuv 3 500,00 37 45 5139 pomocný materiál 27 500,00 37 45 5156 PHM 23 000,00 37 45 5167 školení 1 700,00 37 45 5169 pokos trávy traktorem 44 000,00 37 45 5171 opravy a údržba 37 45 6122 travní traktor 140 000,00 37 45 Údržba zeleně celkem 520 800,00 52 74 5139 Krizový plán materiál 52 74 Krizový plán celkem 55 12 5139 SDH pomocný materiál 55 12 5151 SDH voda 100,00 55 12 5153 SDH zemní plyn 55 12 5154 SDH elektřina 1 300,00 55 12 5156 SDH PHM 55 12 5169 SDH emise,stk 2 600,00 55 12 5171 SDH oprava a údržba 55 12 SDH celkem 61 12 5019 OZ refundace 8 000,00 61 12 5023 OZ odměny 519 000,00 61 12 5031 soc.pojištění obec 130 000,00 61 12 5032 zdravotní pojištění obec 4 61 12 5162 telefon 61 12 5167 školení 61 12 5173 cestovné 2 61 12 5175 pohoštění 61 12 5194 věcné dary 4 000,00 61 12 Obecní zastupitelstvo celkem 75
61 71 5011 Správa obce platy 818 000,00 61 71 5031 sociální pojištění 22 61 71 5032 zdravotní pojištění 80 000,00 61 71 5038 zákonné úrazové pojištění 61 71 5136 knihy, tisk, sbírky zákonů 61 71 5137 DHM (židle,pc,alarm) 61 71 5139 pomocný materiál (papír, tonery, CD) 61 71 5151 voda 500,00 61 71 5153 zemní plyn 55 000,00 61 71 5154 elektřina 18 000,00 61 71 5161 poštovné 8 000,00 61 71 5162 telefon, internet 55 000,00 61 71 5166 konzultace - daňový poradce 61 71 5167 školení 1 61 71 5169 služby (PC, FENIX, Office 190 000,00 61 71 5173 cestovné 8 000,00 61 71 5175 pohoštění 61 71 5192 roční příspěvek OS 2 400,00 61 71 5229 příspěvek SMO 61 71 5321 správní poplatek městu na přestupky 5 000,00 61 71 5329 MTJ příspěvek 61 71 5362 platby daní a poplatků 1 61 71 Správa obce celkem 1 868 900,00 63 10 5141 Úroky z úvěrů 391 380,00 63 10 5163 Služby peněžního ústavu 73 000,00 63 10 Finanční operace celkem 464 380,00 63 20 5163 Pojištění majetku 6 63 20 Pojištění majetku celkem 6 63 30 5342 Převod do sociálního fondu 63 30 Sociální fond Výdaje celkem 6 409 680,00 Financování Položka Název Kč 8124 Splátka úvěru na ČOV bytových domů 2 8124 Splátka úvěru na bytové domy 168 000,00 Financování celkem 418 000,00 Porušení čerpání dotace Pokuta Sankce celkem Výdaje celkem s financováním a sankcemi 233 650,00 196 020,00 429 670,00 7 257 350,00
Příjmy : Odd. Par. Položka Název příjmu Kč 1111 Daň z příjmu FO závislá činnost 1112 Daň OSVČ 1113 Daň z příjmu FO kapitálové výnosy 1121 Daň z příjmu právnických osob 1122 Daň z příjmů za obec 1211 DPH 1333 Poplatek za uložení odpadu 1337 Poplatek za KO 1341 Poplatek za psa 1343 Poplatek za užívání veř.prostranství 250,00 1344 Poplatek ze vstupného 1347 Poplatek za VHP 1351 Odvod výtěžku VHP 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí 4112 Dotace na výkon státní správy a MŠ 4121 Obec Třebařov příspěvek na dopravu žáků 4134 Převody z rozpočtu fond OS 10 19 2131 Pozemky pronájem 10 19 3111 Pozemky prodej 21 22 2111 Druhotné suroviny 31 11 2111 Příjmy z poskytovaných služeb MŠ 800 000,00 53 000,00 1 780 000,00 95 000,00 2 400 100,00 2 13 000,00 34 000,00 890 000,00 148 800,00 27 600,00 6 33 14 2111 Knihovna členské příspěvky 600,00 33 99 2111 SPOZ služby 34 12 Elektřina koupaliště přefakturace 34 19 2329 Šlapák - startovné 2 34 12 2132 Tělocvična pronájem 36 12 2111 Byty služby 36 12 2132 Byty nájem 36 13 2132 Nebytové pronájem 36 32 2111 Pronájem hrobových míst 37 22 2329 Pytle na KO 37 25 2324 Příjem EKO KOM 37 45 2329 Pokos trávy 61 71 2324 Dluhy minulých let 63 10 2141 Přijaté úroky Příjmy celkem 3 000,00 254 000,00 62 19 000,00 39 000,00 1 45 000,00 6 826 350,00
Příjmy z hospodářské činnosti : Prodej dřeva Hospodářská činnost Ubytovna Dluhy prodej dřeva Přefakturace služeb elektřina Přefakturace služeb ZP Příjmy ekonomické činnosti celkem 600 000,00 930 000,00 Neodvedený příjem z ubytování r. 2010 140 000,00 23 000,00 134 000,00 1 88 Výdaje z hospodářské činnosti Lesní hospodářství Ubytovna elektřina Ubytovna ZP Ubytovna platy Ubytovna odvody Ubytovna služby Ubytovna pomocný materiál Ubytovna nákup DHIM Výdaje z hospodářské činnosti celkem 340 000,00 8 403 000,00 364 000,00 125 000,00 48 000,00 25 000,00 65 000,00 1 45 Výdaje celkem Výdaje z hospodářské činnosti Výdaje celkem 7 257 350,00 1 45 8 713 350,00 Příjmy z verějné správy celkem 6 826 350,00 Příjmy z ekonomické činnosti celkem PŘÍJMY CELKEM 1 88 8 713 350,00 místostarosta I. místostarosta II. starosta obce Rozpočet obce pro rok 2011 byl schválen ZO dne 10.2.2011 usnesením č. II 37.