Odpověď dle zákona č. 106/1999 Sb. Předmět žádosti: Žadatelka požaduje zaslání informací o výdajích a příjmech na výkon veřejné správy za rok 2005 a 2006. Poskytnuté informace: Vážená paní, na základě Vaší žádosti Vám v příloze zasílám požadované údaje, tedy Bilanci příjmů a výdajů na výkon Informace zpracovala: 217.4.2007, Ing. Petra Vítková, vedoucí oddělení rozpočtu a financování
Tabulka č. 1 - Běžné výdaje celkem po konsolidaci, očištěné o dotace s účelovým znakem a všechny ostatní účelové dotace - naúčtované na paragrafu 6172 za rok 2005 Podseskupení Položka Název, náplň do 31.12.2005 501 Platy 121 674 z toho: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 121 674 5019 Ostatní platy 0 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 348 z toho: 5021 Ostatní osobní výdaje 1 126 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 43 209 513 Nákup materiálu 12 633 z toho: 5132 Ochranné pomůcky 35 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 694 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 3 980 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 924 515 Nákup vody, paliv a energie 5 823 z toho: 5151 Studená voda 194 5152 Teplo 1 462 5153 Plyn 196 5154 Elektrická energie 2 524 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 384 5159 Nákup ostatních paliv a energie 0 516 Nákup služeb z toho: 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 65 191 2 238 3 418 15 280 14 539 4 116 3 056 19 276
pokračování tabulky č.1 Podseskupení Položka Název, náplň do 31.12.2005 517 Ostatní nákupy 9 838 z toho: 5171 Opravy a udržování 5 267 5172 Programové vybavení 964 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 046 5175 Pohoštění 452 5176 Účastnické poplatky na konference 109 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 0 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, přísp., náhrady a věcné dary 44 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 30 991 z toho: 5361 Nákup kolků 37 5362 Platby daní a poplatků 30 954 Tabulka č. 2 - Kapitálové (investiční) výdaje po konsolidaci, očištěné o dotace s účelovým znakem a všechny ostatní účelové dotace - naúčtované na paragrafu 6172 za rok 2005 Podseskupení Položka Název, náplň do 31.12.2005 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 2 567 z toho: 6111 Programové vybavení 2 567 6112 Ocenitelná práva 0 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0 612 Pořízení dlouhodobého majetku 9 082 z toho: 6122 Stroje, přístroje a zařízení 2 735 6123 Dopravní prostředky 690
6125 Výpočetní technika 3 205
Tabulka č. 3 - Příjmy z výkonu veřejné správy za rok 2005 Příjmy od 1.1. Podseskupení Položka Název, náplň do 31.12.2005 136 Správní poplatky 1 564 z toho: 1361 Správní poplatky 1 564 221 z toho: 2210 Přijaté sankční platby (na paragrafu 6172) Přijaté sankční platby 1 711 1 711 411 z toho: 4112 z toho: Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně ) 1 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrného dotačního vztahu ) 2 Dotace na výkon státní správy* ) 3 561 643 561 643 558 718 Dotace na funkční místa ** ) 4 57 380 * dle přílohy č.6 zákona o státním rozpočtu ( nezahrnovat příspěvek na dobrovolné hasiče) ** dle usnesení vlády č.695/2002, 1359/2001, 1085/2002, 810/2003, 781/2001 Komentář: ) 1 Součet podseskupení 4111 zahrnuje pouze přijaté dotace na položce 4112. Ostatní přijaté dotace byly účelové, tedy s účelovým znakem. ) 2 Položka 4112 zahrnuje celkovou dotaci v rámci souhrnného finančního vztahu (Příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu), která zahrnuje příspěvek na výkon státní správy ve výši 60 985 tis.kč, příspěvek na jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí ve výši 2 925 tis.kč a dotace na sociální služby ve výši 497 733 tis.kč. ) 3 Dotace na výkon státní správy - zahrnuje celkovou dotaci v rámci souhrnného finančního vztahu bez jednotek sborů dobrovolných hasičů (Příloha č. 6 zákona o státním rozpočtu), tedy příspěvek na výkon státní správy ve výši 60 985 tis.kč a dotace na sociální služby ve výši 497 733 tis.kč. ) 4 Dotace na funkční místa - je součástí dotace na výkon státní správy (řádek výše) kromě dotace dle usnesení 781/2001 - romský koordinátor (dotace je poskytována každoročně jako účelová). Uvádíme výši dotací dle jednotlivých usnesení vlády: usnesení vlády č. 695/2002 - ve výši 45 941 tis.kč usnesení vlády č. 1359/2001 - ve výši 319 tis.kč usnesení vlády č. 1085/2002 - ve výši 9 627 tis.kč usnesení vlády č. 810/2003 - ve výši 1 109 tis.kč
usnesení vlády č. 781/2001 - ve výši 384 tis.kč (v roce 2005 účelová dotace)
Olomouckého kraje Tabulka č. 1 - Běžné výdaje celkem po konsolidaci, očištěné o dotace s účelovým znakem a všechny ostatní účelové dotace - naúčtované na paragrafu 6172 za rok 2006 Podseskupení Položka Název, náplň do 31.12.2006 501 Platy 134 928,42 z toho: 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 134 928,42 5019 Ostatní platy 0,00 502 Ostatní platby za provedenou práci 1 446,04 z toho: 5021 Ostatní osobní výdaje 1 325,17 503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 47 869,89 513 Nákup materiálu 13 521,25 z toho: 5132 Ochranné pomůcky 0,00 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 968,00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 715,21 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 6 830,74 515 Nákup vody, paliv a energie 6 434,53 z toho: 5151 Studená voda 231,55 5152 Teplo 1 659,25 5153 Plyn 243,15 5154 Elektrická energie 2 849,68 5156 Pohonné hmoty a maziva 1 378,38 5159 Nákup ostatních paliv a energie 0,00 516 Nákup služeb z toho: 5161 Služby pošt 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5164 Nájemné 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 5167 Služby školení a vzdělávání 5169 Nákup ostatních služeb 67 262,44 1 827,46 3 137,34 15 491,66 15 078,24 2 439,95 3 054,92 24 689,34
Olomouckého kraje pokračování tabulky č.1 Podseskupení Položka Název, náplň do 31.12.2006 517 Ostatní nákupy 12 547,57 z toho: 5171 Opravy a udržování 8 500,41 5172 Programové vybavení 214,43 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2 960,88 5175 Pohoštění 748,12 5176 Účastnické poplatky na konference 123,73 5178 Nájemné za nájem s právem koupě 0,00 5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené 0,00 519 Výdaje související s neinvestičními nákupy, přísp., náhrady a věcné dary 293,00 536 Ostatní neinvestiční transfery jiným veřejným rozpočtům 30 103,25 z toho: 5361 Nákup kolků 75,25 5362 Platby daní a poplatků 30 028,00 Tabulka č. 2 - Kapitálové (investiční) výdaje po konsolidaci, očištěné o dotace s účelovým znakem a všechny ostatní účelové dotace - naúčtované na paragrafu 6172 za rok 2006 Podseskupení Položka Název, náplň do 31.12.2006 611 Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku 5 715,41 z toho: 6111 Programové vybavení 5 715,41 6112 Ocenitelná práva 0,00 6119 Ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku 0,00 612 Pořízení dlouhodobého majetku 9 169,73 z toho: 6122 Stroje, přístroje a zařízení 65,00 6123 Dopravní prostředky 359,70
6125 Výpočetní technika 5 316,26
Olomouckého kraje Tabulka č. 3 - Příjmy z výkonu veřejné správy za rok 2006 Příjmy od 1.1. Podseskupení Položka Název, náplň do 31.12.2006 136 Správní poplatky 1 978,36 z toho: 1361 Správní poplatky 1 978,36 221 z toho: 2210 Přijaté sankční platby (na paragrafu 6172) Přijaté sankční platby 4 165,54 411 Neinvestiční přijaté dotace od veřejných rozpočtů ústřední úrovně z toho: 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu v rámci souhrného dotačního vztahu z toho: Dotace na výkon státní správy* Dotace na funkční místa ** * dle přílohy č.6 zákona o státním rozpočtu ( nezahrnovat příspěvek na dobrovolné hasiče) ** nevyplňovat - zde bude Natura + příjmy "rozpuštěnéů do RUD - podklady pro výpočet mám 4 165,54 5 375 267,24 553 080,00 66 499,00