V ý r o č n í z p r á v a 2 0 0 6
N e m o c n i c e Pís e k V ý r o č n í z p r á v a z a r o k 2 0 0 6 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o Nemocnici Písek 3. Organizační struktura 4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1. Lůţkový fond 4.2. Počty porodů 4.3. Počty operací 5. Ekonomické údaje 5.1 Ekonomické hodnocení 5.2 Ekonomické údaje 5.2.1 Výsledky hospodaření za rok 2005 a 2006 5.2.2 Struktura hlavních trţeb za rok 2006 5.2.3 Vývoj nákladů a trţeb za rok 2006 5.2.4 Rozvaha 5.2.5 Pořízení investic v letech 2005 a 2006 5.3 Porovnání vývoje nákladů a trţeb v roce 2005 a 2006 5.3.1 Celkové trţby 5.3.2 Celkové náklady 5.3.3 Mzdové náklady 5.3.4 Náklady na léky 5.3.5 Náklady SZM 5.3.6 Náklady na likvidaci odpadů 5.3.7 Náklady na úklid strana: 2 z 30
5.3.8 Náklady na telefonní hovory 5.3.9 Náklady za všeobecný materiál+náhr.díly 6. Provozní náklady 6.1 Elektrická energie 6.2 Voda 6.3 Plyn 6.4 Pára 7. Personalistika a mzdy 7.1 Počty zaměstnanců 2004-2006 7.2 Průměrná mzda 2004-2006 8. Provoz 8.1 Stravovací provoz 8.2 Odpadové hospodářství strana: 3 z 30
1.Úvodní slovo ředitele Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 Váţení, v roce 2006 vykonávala nemocnice Písek svoji činnost v právním postavení nestátní příspěvkové organizace, jejímţ zřizovatelem byl Jihočeský kraj. V závěru roku Vrchní soud v Praze rozhodl svým usnesením č.j. 14 Cmo 84/2006 150 ze dne 4.12. 2006 o odvolání Nemocnice Písek, a.s. proti usnesení Krajského soudu v Č. Budějovicích ze dne 22.12. 2005 a zapsal vklad do Nemocnice Písek, a.s. ve výši 452 469 000,- Kč. Rozhodnutí nabylo právní moci k 1.1. 2007. Právní forma Nemocnice Písek byla změněna na akciovou společnost. Přes všechny problémy se Nemocnice Písek snaţila pracovat tak, aby i nadále poskytovala kvalitní zdravotní péči širokému okruhu našich klientů. Naše úsilí bylo oceněno v závěru roku, kdy Nemocnice Písek získala titul Nemocnice kraje Jihočeského 2006 očima pacientů, který udělila nemocnici organizace Health Care Institute a certifikát Akreditace Nemocnice Písek, který jí udělila Spojená akreditační komise ČR na základě úspěšně absolvovaného akreditačního řízení, kdyţ jsme splnili kritéria pro řízení a kontinuální zvyšování kvality dle národních akreditačních standartů. V průběhu roku 2006 jsme dokončili rekonstrukci interních ambulancí a obměnu přístrojového vybavení tří rentgenových pracovišť. Jednalo se o investiční akce, které byly zahájeny v roce 2005 a jejichţ celková cena činila více neţ 28 mil. Kč. Finančně se na těchto akcích podílel státní rozpočet, Jihočeský kraj a nemocnice. Další naše investiční akce v roce 2006 byly směřovány do oblasti obměny přístrojového vybavení, kam jsme investovali okolo 22 mil. Kč. Věnujeme se přípravě na zahájení výstavby hemodialyzačního oddělení, coţ významně zlepší nevyhovující podmínky dialyzovaným pacientům. Rádi bychom, kdyby se nám podařilo zajistit finanční zdroje pro zahájení rekonstrukce gynekologického oddělení. Věřím, ţe výše uvedené akce spolu s obměnou a rozšířením přístrojového (magnetická rezonance), zvyšování kvalifikace a organizační opatření spojená s novou právní formou, výrazně přispějí ke zlepšení kvality péče poskytované našim klientům. V průběhu roku 2007 chceme nadále zvyšovat úroveň poskytovaných sluţeb a doufám, ţe se nám podaří v závěru roku reakreditovat a udrţet si získaný certifikát SAK ČR. Jak ukazují přiloţené výsledky, práce se nám daří a pro rok 2007 jsme si vytvořili příznivou startovací pozici. březen 2007 ing. Miroslav Janovský předseda představenstva Nemocnice Písek, a.s. strana: 4 z 30
2. Základní údaje o Nemocnici Písek Název: Nemocnice Písek Sídlo: K.Čapka 589, 397 23 Písek Právní forma: příspěvková organizace IČO: 00582905 Zřizovatel: Krajský úřad-jihočeský kraj České Budějovice Datum založení: 1.1.1992 Předmět hlavní činnosti: poskytování lůţkové a ambulantní zdravotní péče 3. Organizační struktura ředitel nemocnice sekretariát náměstek pro řízení kvality zdravotní péče hlavní sestra interní auditor provozně-technický odbor ekonomický odbor zaměstnanecký odbor výpočetní středisko právník středisko VTI lékárna jednotlivá lůžková a ambulantní odd. Ing. Janovský Miroslav Skoková Vladimíra MUDr. Filka Jozef CSc. Somrová Jana Ing. Hruška Jiří Ing. Novotný Jaroslav vedoucí (v zast.) Ing. Novotný Jaroslav Smolová Zdena Ing. Veselý František Mgr. Kurstein Milan Vyternová Hana Mgr. Václavík Milan Poradní orgány: Porada vedení Porada primářů a vedoucích lékařů Porada vrchních sester Investiční komise Etická komise Inventarizační komise Škodní a likvidační komise Stravovací komise Komise pro odškodňování prac.úrazů a nemocí z povolání strana: 5 z 30
Vedení zdravotnických oddělení Údaje k 31.12.2006 Oddělení Přednosta odd. Vrchní sestra Interna MUDr. Fábik Ladislav Straková Zdeňka Hemodialýza MUDr. Hobzek Zdeněk Ţďánská Anna Infekce MUDr. Bouzková Miroslava Kojetínová Marie TRN(ambulance) MUDr. Zdraţilová Vlasta Nervové MUDr. Schenk Ivo Havlanová Marie Bc. Dětské MUDr. Chytrý Karel Boukalíková Milena Gynekologie a porodnice MUDr. Vlášek Václav st.s. Vondrová Zdeňka Chirurgie MUDr. Čečelovský Václav Talianová Dagmar ARO MUDr. Vacková Eva Kalinová Jitka Ortopedie MUDr. Šimeček Karel Mádlová Květoslava Bc. Urologie MUDr. Handrejch Leoš Kačírková Daniela Oční(ambulance) MUDr. Fiedlerová Jaromíra Odd.léč.rehabilitace a následné péče MUDr. Vilímek Ivo LDN-Mášková Jana REH-Kratochvílová Monika Radioterapie MUDr. Sádlo Pavel OKB MUDr. Malina Pavel Horáková Jaroslava Radiodiagnostika MUDr. Riedl Jan Sádlo Petr Transfúzní a hematologické MUDr. Lorencová Václava Kousalová Zdeňka Patologie MUDr. Feit Vratislav Mášková Marcela Mikrobiologie MUDr. Bartůňková Zdeňka zast.v.s. Hlaváčová Irena Centrální operační sály Nezbedová Zdeňka strana: 6 z 30
4. Lůžkový fond a zdravotní statistiky 4.1 Využití lůžkového fondu v letech 2005 a 2006 Oddělení Počet Počet ošetřovacích dnů Využití lůžek v % Průměrná ošetř.doba lůţek 2005 2006 2005 2006 2005 2006 interna 72 17 479 17 031 70,5 68,1 6,6 6,7 infekce 30 6 254 5 433 60 53,2 11,3 11,3 nervové 33 9 963 9 801 84,2 82,2 6,1 8,3 dětské 57 17 146 18 057 82,4 87,8 4,8 6,4 gynekologie 25 6 582 5 568 76,3 61,4 5,7 4,2 porodnice 25 6 920 6 859 76,7 75,3 7,2 6,8 chirurgie 71 18 404 17 366 74,3 70,1 7,2 7,4 ARO 5 1 061 930 68,1 51 7,5 7,2 ortopedie 42 12 433 11 889 82,6 78,2 6,7 6,6 urologie 23 5 711 5 010 71 62 5,9 6 Celkem 383 101 953 97 944 75,6 72,1 6,6 6,4 LDN 60 19 689 17 414 91,5 83,3 39,9 37,5 4.2 Počet porodů v Nemocnici Písek Rok 2003 2004 2005 2006 Porody 724 695 706 759 Počet narozených dětí 741 713 723 789 4.3 Počet operací v Nemocnici Písek (operace prováděné na oper. sálech) Rok 2003 2004 2005 2006 Chirurgie 1 941 2 036 1 970 2302 Ortopedie 1 528 2 163 2 281 2218 Gynekologie 1 841 2 004 1 939 1924 Urologie 470 497 403 432 ORL 394 259 421 534 Oční 142 151 150 56 Celkem 6 316 7 110 7 164 7466 strana: 7 z 30
5. Ekonomické údaje 5.1. Ekonomické hodnocení Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 Všechny rozhodující údaje jsou obsaţeny v tabulkové části. Za rok 2006 skončila Nemocnice Písek s vyrovnaným hospodařením. Toto vyrovnané hospodaření bylo umoţněno převodem částky 7 558 887,16 Kč z rezervního fondu nemocnice do trţeb(dle zákona č.250/2000 Sb., 30, odst.3). Celkové náklady za rok 2006 činily 478 242 tis.kč, coţ je o 25 941 tis.kč více neţ v roce 2005(tj.nárůst o 5,7%). Zvýšení nákladů bylo způsobeno hlavně růstem osobních nákladů o 13 749 tis.kč v důsledku uplatnění Nařízení vlády ČR č.537/05 od 1.1.2006, kdy došlo ke zvýšení mzdových tarifů, dále byla vyšší spotřeba léků o 7 463 tis.kč (ze zdrav.pojišťoven byla na nemocnice převedeno objednávání erytropoetinu pro HDS a od 1..8 došlo ke změně ve vykazování spotřeby cytostatik recepty-zum), vyšší byla také spotřeba energií o 2 321 tis.kč(zvýšení cen jednotlivých druhů energií) a údrţby o 2 540 tis.kč (nákup rentgenky pro CT v ceně cca 1 900 tis.kč). Ve srovnání s rokem 2005 se nemocnici podařilo sníţit náklady na nákup SZM (o 825 tis.kč). Celkové trţby za rok 2006 byly ve výši 478 242 tis.kč. Meziroční navýšení trţeb činilo cca 25 900 tis.kč(tj.nárůst o 5,7%). Na zvýšení trţeb mělo rozhodující vliv navýšení příjmů od zdravotních pojišťoven ve výši cca 22 990 tis.kč. Pohledávky a závazky Pohledávky k 31.12. 2006 Celkem Z toho: odběratelé do lhůty do 30 dnů do 90 dnů 54 463 tis.kč 53 389 tis.kč 39 970 tis.kč 13 264 tis.kč 155 tis.kč Závazky k 31.12. 2006 Dlouhodobé závazky 3 477 tis.kč Jedná se o splátky rtg přístrojů (do 05/2008) Krátkodobé závazky-celkem Z toho: dodavatelé 43 475 tis.kč 20 325 tis.kč Nemocnice Písek neměla k 31.12.2006 závazky po lhůtě splatnosti. strana: 8 z 30
UKAZATELE LIKVIDITY k 31.12.2006 a) běžná likvidita (OA:KZ) = 2,1 (k 31.12.2005 byla 2,7 ) standardní hodnoty mezi 1,5 2,5 b) rychlá (pohotová) likvidita (OA zásoby): KZ = 1,9 (k 31.12.2005 byla 2,4 ) standardní hodnoty 1 1,5 K 31.12.2006 byl finanční stav našich účtů následující: - běžný účet 28,604 mil. Kč (k 31.12.2005 byl 22,462 mil. Kč ) - účet FKSP 0,158 mil. Kč (k 31.12.2005 byl 0,263 mil Kč ) Celkem 28,762 mil. Kč (k 31.12.2005 byl 22,725 mil. Kč ) 5.2 Ekonomické údaje 5.2.1 Výsledky hospodaření za rok 2005 a 2006 v tis.kč Náklady 2005 2006 Spotřebované nákupy 153 355 166 586 Služby 29 193 32 036 Osobní náklady 247 191 260 940 Daně a poplatky 15 77 Ostatní náklady 2 194 1 601 Odpisy,prodaný majetek 19 174 17 002 Daň z příjmu 1 179 Celkem 452 301 478 242 Tržby 2005 2006 Tržby za vlastní výkony 420 740 446 469 Aktivace mater.a zboží 7 900 6 917 Ostatní tržby 20 295 21 570 Tržby z prodaného majetku 23 9 Provozní dotace 3 343 3 277 Celkem 452 301 478 242 5.2.2 Struktura hlavních tržeb za rok 2006 zdravotní pojišťovny tržby za léky tržby za krev tržby za ubytování,stravování a praní prádla 407 297 tis. Kč (85,2% z celkových trţeb) 31 879 tis. Kč (6,7% z celkových trţeb) 3 458 tis. Kč (0,73% z celkových trţeb) 10 349 tis. Kč (2,2% z celkových trţeb) strana: 9 z 30
5.2.3 Vývoj nákladů a tržeb za rok 2006 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Náklady 39787465 36667314 38231170 39267311 39613883 37324045 Tržby 37835121 37415535 39572644 37989901 39130903 38985315 Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec Celkem 39444945 38609594 38247482 41719747 42849567 46479002 478241525 38889252 39297719 41343542 40314065 40040184 47427343 478241524 50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 Náklady Tržby 15000000 10000000 5000000 0 Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec strana: 10 z 30
5.2.4 Rozvaha Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 v tis. Kč 2005 2006 Aktiva celkem 489 043 513 188 z toho: A. Stálá aktiva 397 185 419 960 z toho: 1.Dlouhodobý nehmotný majetek 691 1 432 2.Oprávky k dlouhod.nehmot.majetku -571-1 269 3.Dlouhodobý hmotný majetek 538 746 583 265 4.Oprávky k dlouhod.hmot.majetku -141 681-163 468 B. Oběţná aktiva 91 858 93 228 z toho: 1.Zásoby 8 370 9 742 2.Pohledávky 60 340 54 463 3.Finanční majetek 22 724 28 762 5.Přechodné účty aktivní 424 261 Pasiva celkem 483 043 513 188 z toho: C. Vlastní zdroje 455 177 466 236 z toho: 1.Majetkové fondy 412 531 435 307 2.Finanční a peněţní fondy 42 646 30 929 5.Hospodářský výsledek 0 0 D. Cizí zdroje 33 386 46 952 z toho: 2.Ostatní dlouhodobé závazky 3 477 3.Krátkodobé závazky 33 866 43 475 strana: 11 z 30
5.2.5 Pořízení investic v letech 2005 a 2006 v tis.kč Druh investičního majetku 2005 2006 Nehmotný investiční majetek 124 0 Hmotný investiční majetek 13 735 41 050 z toho: stroje,přístroje,dopravní prostředky 8 024 22 110 stavby,budovy 5 711 18 940 Celkem 13 859 41 050 Přidělené dotace: Krajský úřad- Jihočeský kraj MZ ČR 4 000 tis.kč rekonstrukce interních ambulancí 1 000 tis.kč chlazená odstředivka 1 990 tis.kč monitory EKG 700 tis.kč ventilátor pro novorozence 354 tis.kč EKG 585 tis.kč - inkubátor 990 tis.kč narkotizační přístroj 998 tis.kč telef. ústředna 939 tis.kč ultrazvuk. přístroj (mamografie) 1 700 tis.kč ultrazvuk. přístroj (gynekologie) 473 tis.kč videogastroskop 288 tis.kč hemodialyzační přístroj 1 263 tis. Kč ultrazvuk. přístroj (interna) 2 970 tis.kč obměna přístroj. vybavení RDO strana: 12 z 30
5.3 Porovnání vývoje nákladů a tržeb v roce 2005 a 2006 5.3.1 Celkové tržby leden únor březen duben květen červen 2005 36738571 35749084 37575284 37272925 36590212 37771468 2006 37835121 37415535 39572644 37989901 39130903 38985315 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 2005 37176070 36167152 36932653 37505632 39084555 43737698 452301304 2006 38889252 39297719 41343542 40314065 40040184 47427343 478241524 50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 2005 2006 15000000 10000000 5000000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 13 z 30
5.3.2 Celkové náklady leden únor březen duben květen červen 2005 36576367 34358299 37798788 38129834 36706364 35335075 2006 39787465 36667314 38231170 39267311 39613883 37324045 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 2005 38304920 36135775 38625990 39897812 39114672 41317408 452301304 2006 39444945 38609594 38247482 41719747 42849567 46479002 478241525 50000000 45000000 40000000 35000000 30000000 25000000 20000000 2005 2006 15000000 10000000 5000000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 14 z 30
5.3.3. Mzdové náklady leden únor březen duben květen červen 2005 14545961 13648026 14249098 15029729 14725396 14515265 2006 15416956 14949913 15141706 15664938 15685685 15439779 červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem 2005 15386969 15225563 15466968 15786919 15686005 16282709 180548608 2006 16426771 16265345 15951346 16109333 16489875 17359612 190901259 20000000 18000000 16000000 14000000 12000000 10000000 8000000 2005 2006 6000000 4000000 2000000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 15 z 30
5.3.4 Náklady na léky leden únor březen duben květen červen 2005 1455073 1443231 1539179 1541898 1568003 1579632 2006 1428492 1451056 2064196 1799784 1819513 2134549 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 2005 1651467 1620498 1228539 1411538 1464188 1370883 17874128 2006 1804655 2206866 2046701 2457961 2866120 2537150 24650949 3500000 3000000 2500000 2000000 1500000 2005 2006 1000000 500000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosince strana: 16 z 30
5.3.5 Náklady SZM leden únor březen duben květen červen 2005 4336484 4394471 4436431 4520349 4319652 3740117 2006 5017735 4267359 4218406 5535464 5429426 3662482 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 2005 5962846 4393010 3685704 5355330 5600879 5631757 56377030 2006 4302376 4274799 4345205 5429203 4938096 4113914 55534465 7000000 6000000 5000000 4000000 3000000 2005 2006 2000000 1000000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 17 z 30
5.3.6 Náklady na likvidaci odpadů leden únor březen duben květen červen 2005 62425 65027 69267 76356 70544 73223 2006 71263 69658 77438 68210 80920 72966 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 2005 67848 74319 76705 72321 76977 69095 854017 2006 63328 64385 63264 83170 83805 81115 879522 90000 80000 70000 60000 50000 40000 2005 2006 30000 20000 10000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 18 z 30
5.3.7 Náklady na úklid leden únor březen duben květen červen 2005 654878 659089 660772 688827 693677 659242 2006 656321 651512 663086 651193 682386 645414 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 2005 638311 658081 640589 647179 652355 627637 7880637 2006 631720 630216 653068 645650 670315 632422 7813303 700000 680000 660000 640000 2005 2006 620000 600000 580000 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 19 z 30
5.3.8 Náklady na telefonní hovory leden únor březen duben květen červen 2005 143648 142137 154290 143342 134996 148913 2006 126297 120034 130292 115400 130380 127514 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 2005 125650 135250 133204 122409 138743 150922 1673504 2006 114033 120163 117232 126706 125507 121092 1474650 180000 160000 140000 120000 100000 80000 2005 2006 60000 40000 20000 0 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 20 z 30
5.3.9 Náklady na všeobecný materiál+náhr.díly leden únor březen duben květen červen 2005 913540 779910 714380 954127 772383 655087 2006 883860 737993 665516 657899 649078 642369 červenec srpen září říjen listopad prosinec celkem 2005 933922 926175-42458 946187 866231 633156 9137556 2006 575781 689146 754162 1015740 1373407 1078358 9723309 1600000 1400000 1200000 1000000 800000 600000 2005 2006 400000 200000 0-200000 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec strana: 21 z 30
6. Provozní náklady 6.1 Elektrická energie Celková spotřeba elektrické energie v roce 2006 činí 2 240 265 kwh.. Oproti minulému roku došlo k nepatrnému zvýšení celkového odebraného mnoţství elektrické energie z důvodu velkých klimatických změn v zimních měsících. Trend postupné stagnace v odebíraném mnoţství elektrické energie byl patrný i v předcházejících obdobích. 6.2 Pitná voda Celková spotřeba pitné vody v roce 2006 činila 60 780 m 3. Vzhledem ke klimatickým podmínkám nebylo moţné v plné míře vyuţít potenciálu vlastních zdrojů uţitkové vody (prádelna, kurty, zálivka) došlo k mírnému zvýšení spotřeby pitné vody oproti předcházejícímu roku. Do budoucna lze očekávat, ţe spotřeba pitné vody bude stagnovat na úrovni několika posledních let (cca 55 000 m 3 ) a případné výkyvy budou způsobeny zejména vlivy klimatických podmínek na nichţ je závislá vydatnost vlastních zdrojů uţitkové vody. 6.3 Plyn Celková spotřeba zemního plynu v roce 2006 činila 801 469 m 3. Byl potvrzen trend z minulého roku a opět došlo ke sníţení odběru zemního plynu. Na úseku hospodaření s tepelnou energií se kladně projevila kompletní automatizace výroby a rozvodu tepla a dále realizovaná opatření vyplývající z energetického auditu Nemocnice Písek. 6.4 Pára Celková spotřeba páry v roce 2006 činila 9 826 GJ. Vzhledem ke smluvním vztahům s Teplárnou Písek (smluvní min. mnoţství 7800GJ) a nutnosti zachování náhradního zdroje energie pro Nemocnici Písek je nutno počítat s odběrem ve výše uvedeném objemu i v příštích letech. V současné době probíhají jednání s Teplárnou Písek a.s. o zvýšení celkového smluvního odebíraného mnoţství. strana: 22 z 30
kwh Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 Elektrická energie Rok měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 2000 Řada 1 159554 153304 145027 126213 122711 115217 107261 132044 140361 168463 173696 158792 1702643 2001 Řada 2 189942 156683 170075 158571 150020 149615 146293 156437 139593 191483 172818 165599 1947129 2002 Řada 3 205942 166827 160114 182692 175463 158385 162770 166378 165230 183432 188821 147747 2063801 2003 Řada 4 205885 185670 188641 172339 167016 163843 165347 170259 165164 187725 189019 199135 2160043 2004 Řada 5 208490 191727 198714 175568 169570 166384 167166 172120 142322 190439 201215 203704 2187419 2005 Řada 6 200347 186967 191590 177252 176165 169729 166988 173887 172902 187976 201987 214257 2220047 2006 Rada 7 219075 193901 205311 178010 177933 177123 178616 170908 167617 183773 192376 195622 2240265 250000 Tabulka č. 1 - Vývoj spotřeby elektrické energie v letech 2000-2006 200000 150000 100000 50000 Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada5 Řada6 Řada7 0 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Měsíc Celková spotřeba elektrické energie v letech 2000-2006 kwh 2500000 2000000 1500000 1000000 1702643 1947129 2063801 2160043 2187419 2220047 2240265 500000 0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 roky strana: 23 z 30
m3 Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 Voda Rok měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 2000 Řada 1 5282 4858 5856 4622 4746 6388 4174 4305 5175 5080 4273 4575 59334 2001 Řada 2 4081 4480 4157 3624 5830 5406 4297 5985 5065 5554 4205 4687 57371 2002 Řada 3 3809 5843 4162 3826 5462 4562 4156 5271 4320 5286 4093 3630 54420 2003 Řada 4 5007 4257 4395 4047 4316 6141 4871 5952 5037 5461 5800 5833 61117 2004 Řada 5 5090 4481 7208 3895 4697 4375 5334 4829 4298 2373 2906 4183 53669 2005 Řada 6 3889 4434 5268 4324 4623 4935 4203 5348 4197 4827 4400 4800 55248 2006 Rada 7 5300 4700 4500 4900 5280 5800 5400 5400 4800 5000 7200 2500 60780 Tabulka č. 2 - Vývoj spotřeby vody v letech 2000-2006 8000 7000 6000 5000 4000 3000 Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada5 Řada6 Řada7 2000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 měsíce m3 62000 60000 58000 56000 54000 52000 50000 48000 59334 Celková spotřeba vody v letech 2000-2006 57371 54420 61117 53669 55248 60780 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 roky strana: 24 z 30
m3 Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 Plyn Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 2000 Řada 1 120750 97120 94460 56690 41750 34850 33400 32600 49940 76440 95070 112610 845680 2001 Řada 2 136020 99760 95950 79630 51080 46860 37790 38380 55420 62090 96760 132670 932410 2002 Řada 3 125905 83920 82000 65140 42110 36450 38520 40150 51180 73460 76770 104550 820155 2003 Řada 4 109620 107370 83350 74210 49960 35890 38460 33000 44626 98650 103070 138950 917156 2004 Řada 5 147640 115460 119470 77250 56981 43326 37980 37250 45280 60760 80550 88310 910257 2005 Řada 6 92520 94080 86930 78010 59110 36710 32950 37330 45150 70600 113520 136780 883690 2006 Rada 7 150130 104950 80676 56069 44735 41025 33210 36430 35701 58808 76593 83142 801469 160000 Tabulka č. 3 - Vývoj spotřeby zemního plynu v letech 2000-2006 140000 120000 100000 80000 60000 40000 Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada5 Řada6 Řada7 20000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 měsíce Celková spotřeba plynu v letech 2000-2006 950000 900000 850000 m3 800000 845680 932410 820155 917156 910257 883690 801469 750000 700000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 roky strana: 25 z 30
Gj Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 Pára Rok/měsíc I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Celkem 2000 Řada 1 1756 741 902 723 365 375 540 531 623 763 809 974 9102 2001 Řada 2 742 869 936 876 650 500 300 222 818 828 1077 843 8661 2002 Řada 3 909 1103 1310 1152 543 396 410 455 855 1366 1438 1498 11435 2003 Řada 4 1390 1294 1358 997 439 350 320 428 559 631 350 642 8758 2004 Řada 5 752 616 614 605 676 451 543 487 567 948 1411 1685 9355 2005 Řada 6 1621 1536 1474 552 570 211 536 637 529 617 581 762 9626 2006 Rada 7 856 1067 1456 611 479 370 305 347 584 856 1299 1596 9826 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Tabulka č. 4 - Vývoj spotřeby páry v letech 2000-2006 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 měsíce Řada1 Řada2 Řada3 Řada4 Řada5 Řada6 Řada7 Celková spotřeba páry v letech 2000-2006 Gj 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 11435 9102 9355 9626 9826 8661 8758 0 1 2 3 4 5 6 roky strana: 26 z 30
7. Personalistika a mzdy Výroční zpráva Nemocnice Písek 2006 7.1 Počty zaměstnanců v letech 2004 až 2006 Kategorie 2004 2005 2006 lékaři 86,1 86,32 87,41 farmaceuti 3,98 4 4 jiní odborní VŠ 5,61 5,95 5,17 SZP 371,49 375,88 374,95 NZP 27,07 30,5 32,59 PZP 74,53 76,6 74,09 THP 55,14 52,98 49,65 dělníci 84 87,92 85,66 Celkem 707,92 720,15 713,52 7.2 Průměrná mzda v letech 2004 až 2006 Kategorie 2004 2005 2006 lékaři 43 326 46 058 48 276 farmaceuti 29 298 31 552 33 760 jiní odborní VŠ 24 261 25 222 25 801 SZP 18 364 19 542 21 224 NZP 13 054 14 046 15 897 PZP 12 577 12 981 13 081 THP 18 006 18 136 18 097 dělníci 11 578 12 109 12 565 Celkem 19 866 20 892 22 296 strana: 27 z 30
8. Provoz 8.1. Stravovací provoz měsíc 2005 2006 2006/2005 PSD SJ[Kč] PSD SJ[Kč] PSD SJ leden 9 506 49,45 9 740 50,85 1,025 1,028 únor 9 253 51,48 9 249 51,79 0,999 1,006 březen 10 173 52,62 10,651 52,75 1,046 1,002 duben 10 225 51,26 9 092 53,55 1,015 1,047 květen 10 111 51,08 9 608 54,26 0,951 1,062 červen 9 985 51,12 9 379 58,54 0,939 1,145 červenec 9 494 51,87 8 819 56,21 0,928 1,084 srpen 9 649 52,21 9 012 59,46 0,934 1,139 září 9 992 52 9 306 57,3 0,931 1,101 říjen 10 356 52,33 9 628 58,38 0,929 1,116 listopad 9 766 54 9 798 59,95 1,003 1,11 prosinec 8 837 54,89 8 118 60,37 0,919 1,099 celkem 117 347 112 400 0,958 PSD - počet stravovacích dnů SJ - stravovací jednotka, tj. náklady na potraviny pro jeden ošetřovací den Celkové počty strávníků ve sledovaném období rok pacientské stravování zaměstnanecké stravování vlastní cizí vlastní důchodci cizí 2005 117 347 46 120 99 195 3 166 5 403 2006 112 400 47 162 97 066 3 695 4 181 strana: 28 z 30
Stravovací provoz - porovnání celkových nákladů na potraviny podle hlavních skupin skupina potravin 2005 2006 náklady [Kč] náklady [Kč] 2006/2005 maso, masné výrobky 3 361 644 3 239 083 0,963 mléko, mléčné výrobky 2 594 344 2 727 274 1,051 pečivo, pekárenské výrobky 1 312 519 1 461 522 1,114 zelenina 1 355 749 1 418 365 1,046 ostatní potraviny 3 303 181 3 403 689 1,091 celkem 11 927 437 12 249 933 1,027 Náklady na potraviny na stravovací den podle základních diet DIETA 2005 2006 náklady [Kč] náklady [Kč] 2006/2005 2 - šetřící 38,45 38,9 1,012 3 - racionální 36,65 37,54 1,024 8 - redukční 41,15 41,9 1,018 9 - diabetická 51,12 51,97 1,016 13- dětská 40,62 41,06 1,011 strana: 29 z 30
8.2 Odpadové hospodářství měsíc mnoţství [kg] 2 005 2 006 2006/2005 leden 8 114 9 035 1,11 Únor 8 673 9 100 1,05 březen 9 025 10 393 1,15 duben 9 455 8 413 0,89 květen 9 222 10 726 1,16 červen 9 731 8 904 0,92 červenec 8 635 8 355 0,91 srpen 9 693 8 458 0,87 září 9 451 8 461 0,90 říjen 9 674 10 689 1,10 listopad 10 706 10 328 0,96 prosinec 9 422 8 769 0,93 celkem 111 801 111 631 0,99 strana: 30 z 30