Návrh rozpočtu Obce Rožná na rok 2014 Příjmy tis. Kč Pol. Schváleno Správní poplatky ověřování, změna TP,... 1361 10 Místní poplatky: psi 1341 12 vstupné 1344 5 už.veř.prostranství 1343 10 odpady (poplatek za provoz systému...) 1340 220 Daň z nemovitostí 1511 5552,8 Daň z příjmů fyz.osob ZČ 1111 1300 Daň z příjmů fyz. Osob (kapitálové, OSVČ) 1112 1113 Daň z příjmu práv.osob 1121 1300 Daň z přidané hodnoty 1211 3000 Odvody z loterií apod. her 1351 30 Poplatky a odvody v oblasti ŽP 1339 6 Daňové příjmy 11645,8 Dotace SR na výkon státní správy 4112 249,7 Dotace ÚP dle smlouvy (VPP) 4116 193,9 Přijaté transfery 443,6 Podpora ostatních produkčních činností/lesy,prodej dřeva/ 1032 80 Prodej publikací, propag.předmětů 0,5 Cestovní ruch 2143 0,5 Ostatní zálečitosti těžebního průmyslu a energetiky /vydobyté prostory/ 100 100 2119 19,2 Sběr a zpracování druhotných surovin /šrot/ 2122 2 Základní školy /nájem budov/ 3113 41 Divadelní činnost /vstupné divadlo/ 3311 5 Činnosti knihovnické /poplatky čtenářů/ 3314 1 Hlášení místního rozhlasu 1 Televizní kabelový rozvod 15 Rozhlas a televize 3341 16 Nájem KD /kadeřnictví, hudebníci, akce,.../ 30 Za topení 4 Zájmová činnost v kultuře 3392 34 Pohřebnictví /za hrobová místa dle smluv/ 3632 5 Nájemné obecní pozemky 12 Prodej obecních pozemků 300
Nájem býv.školy Zlatkov 1 Smlouva o spolupráci, platba za připojení k sítím Borovičky 200 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 513 Sběr a svoz komunálních odpadů /provozovny, akce/ 3722 22 Nájem a ubytování - budova Rožná 8 30 Podíl na provozních nákladech budova Rožná 8 100 Zaměstnanci za obědy 10 Kopírovací služba 1 Činnost místní správy 6171 141 Obecné příjmy a výdaje finančních operací / úroky od bank na zákl.běž.účtu a dotačním běžném účtu/ 6310 26 Příjmy roku 2014 12 995,1 Příjmy celkem 12 995,1
Výdaje v tis. Kč Pol. Schváleno Podpora ostatních produkčních činností (údržba lesa, sazenice, těžba,...) Pitná voda (příspěvek Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, 100Kč *765 obyvatel) 1032 300 2310 76,5 Odvádění a čištění odpadních vod...(dešťová kanalizace) 2321 50 Cestovní ruch (propagace obce) 2143 40 Prodejna Josefov 15 Prodejna Zlatkov 15 Vnitřní obchod 2141 30 Místní komunikace (údržba, posyp, běžné opravy) 300 MK Josefov (směr Janovice, Vanová a Suché Louky) 500 Oprava Mk na Dvořištích 1000 Mostek přes potok Rožínka (pod OÚ) 50 Silnice 2212 1850 Oprava chodníku Josefov 300 Oprava chodníku Rožná náves čp 16-17 100 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 400 Autobusové zastávky 5 Dopravní obslužnost 40 Provoz veřejné silniční dopravy 2221 45 Vodní díla v zemědělské krajině (rybník Závlahaodbahnění, oprava výpustního objektu) 2341 200 Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ Rožná 980 Pojištění a zabezpečení budov ZŠ a MŠ 60 Budova MŠ Rožná 151 (topení, místnost navíc) 250 Základní školy 3113 1290 Divadelní činnost (divadelní vystoupení) 3311 6 Provoz KD (nová opona, nátěry dveří na sále, malování) 250 Výměna oken a dveří v KD 500 Zájmová činnost v kultuře 3392 750 Činnosti knihovnické (knihovna včetně internetu) 3314 14 Ostatní záležitosti kultury (kronika obce) 3319 10 Údržba televiz.kabel.rozvodu (TKR) 50 Optické vedení TKR připojené k Dolní Rožínce 2000 Místní rozhlas 15 Rozhlas a televize 3341 2065
Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a historického povědomí (památková péče, pamětní desky na mukách Zlatkov, kapličky-střecha Josefov) Ostatní záležitosti kultury, církví... (jubilanti, karneval, vítání občánků, den dětí,...) 3326 100 3399 100 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 60 Sběr a svoz komunálních odpadů (popelnice, 2/3kontejneru, velkoobjem.odpad-kontejnery) Využívání a zneškodňování komunálních odpadů (tříděný odpad) 3722 350 3725 70 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 400 Podpora indiv.bytové výstavby (dle smlouvy příspěvek stavebníkům v Borovičkách) Bytové hospodářství (údržba bytu Josefov-oprava terasy, podbití střechy) 3611 150 3612 100 Veřejné osvětlení 3631 100 Pohřebnictví (péče o hřbitov) 3632 150 Územní plánování (nový územní plán) 3635 200 Provoz budovy býv.školy Zlatkov 20 Koupě pozemků (pod MK, odhady, daně, výpisy, geom.plány) Příprava zasíťování pozemků v Rožné směr Milasín 536,3 Provoz skladu Rožná 26 15 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 671,3 Provoz fotbalového hřiště příspěvek SK Rožná 80 Zbudování viceúčelového hřiště Josefov 60 Víceúčelové hřiště u KD - povrch 100 Dětské prolézačky Zlatkov 10 Sportovní zařízení v majetku obce 3412 250 Tenisový klub Rožná - příspěvek na činnost 20 Sportovně střelecký klub Rožná příspěvek na činnost 10 SK bowling Rožná - příspěvek na činnost 12 TJ Sokol Rožná příspěvek na činnost 80 Národopisný soubor Groš příspěvek na činnost 10 Orel jednota Rožná přispěvek na provoz klubovny 5 Český svaz žen Rožná příspěvek na činnost 10 Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 147 Příspěvek na činnost organizacím zdravotně postižených 5 Příspěvek Pečovatelské službě Dolní Rožínka 2 100
Denní stacionáře a centra denních služeb 4356 7 Domovy (Hospicové hnutí Vysočina příspěvek na činnost) 4357 5 Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi a občanům sociálně nepřizpůsobivým (Charitě, Diakonii) 4341 5 Rezerva pro krizová opatření 20 SDH Zlatkov 30 SDH Rožná 50 Provoz požární nádrže 150 Požární ochrana dobrovolná část 5512 250 Zastupitelstva obcí 6112 800 Provoz služebního auta 50 Telefonní hovorny 2 Poplatky bankám 11 Provoz budovy Rožná 8 600 Činnost OÚ, projednání přestupků v Bystřici n.p. 950 Občerstvení na jednání 15 Provoz kopírky 15 Dar obci Rodkov 80 Členský příspěvek Mikroregionu Bystřicko 15,3 Činnost místní správy 6171 1738,3 Výdaje roku 2014 12780,1 Úložky na stavební spoření 8128 60 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech postavení přebytku hospodaření mimo rozpočet 8115 155 Financování 215 Výdaje celkem včetně financování 12995,1 Návrh rozpočtu projednala Rada obce Rožná dne 27.1.2014. Rozpočet je navržen jako přebytkový, vyrovnaný odvodem úložek na účet stavebního spoření a použitím záporného financování položky 8115. Závaznými ukazateli jsou jednotlivé, u příjmů třídy 1,4 8 součet těchto tříd, u výdajů třídy 8 rovněž její součet.
- rozpočet běžného účtu stavebního spoření 2014 (tis.kč) Pohyb účtu Zařazení zůstatku mimo rozpočet Příjem Schválen Výdaj Schválen - F 83,7 Příjem úložek +F 60 Příjem úroků 6310 24 Poplatek bance 6310 0,3 Celkem příjmy a výdaje účtu 84 84 8 Zůstatek běžného účtu st.spoření ke 31.12. 2013 817,8 tis.kč. Rozpočet účtu stavebního spoření je navržen jako přebytkový, vyrovnaný postavením přebytku hospodaření mimo rozpočet. Položka - rozpočet Fondu rozvoje bydlení 2014(tis.Kč) Stav účtu tis.kč Rozpočet schválen Splátky jistiny půjček pol.2460 12,5 Úroky od banky 1 Úroky z půjček 1,5 Podpora indiv.bytové výstavby 3611 2,5 Příjmy roku 2014 15 Zapojení zůstatku z min. let pol.8115 86 Příjmy celkem 101 1 Poskytnuté půjčky 100 Poplatky bance 1 Výdaje roku 2014=Výdaje celkem 3611 101 Zůstatek běžného účtu FRB ke 31.12.2013 je 288,9tis.Kč. Rozpočet fondu je navržený jako schodkový, vyrovnaný zapojením přebytků z minulých let. Návrh rozpočtu byl vyvěšen na úřední desce dne: 28. ledna 2014 Návrh rozpočtu byl sňat z úřední desky dne: