Stránka 1 z 26
1. Základní údaje o organizaci Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace Zřizovatel: Plzeňský kraj IČO: 000 22 578 Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr., vložka 653 ID datové schránky: 9mkkiix Druh poskytované služby: Domov pro osoby se zdravotním postižením Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza (dále v textu Domov) je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Příspěvková organizace je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Domov je situován v příjemném a klidném prostředí nedaleko lesa s možností vycházek do přírody, ale i v těsné blízkosti centra města, kde jsou k dispozici lékárna, zdravotní středisko, Městský úřad, pošta a nákupní středisko a v dosahu veřejné dopravy (autobus i vlak) Stránka 2 z 26
Časový rozsah poskytované služby Služba poskytovaná naším zařízením je celoroční, komplexní péče je zajištěna nepřetržitě, tj. 24 hodin denně. 2. Činnost organizace 2.1. Uživatelé, bydlení a stravování Uživatelé služeb Posláním organice je umožnit uživatelům běžný způsob života a zůstat součástí přirozeného sociálního prostředí. Nabízené služby podporují zachování a rozvoj soběstačnosti dle individuálních zájmů a možností, dodržování lidských a občanských práv a oprávněných zájmů uživatelů. K 31.12.2013 byla v zařízení o kapacitě 190 míst poskytována služba 188 uživatelům (dvě úmrtí) Průměrný počet uživatelů v roce 2013 byl 187,83, průměrné využití 98,9% K 1.1.2013 byl počet uživatelů 188 v průběhu roku bylo přijato 39, odešlo 5, zemřelo 34 uživatelů Věkové složení uživatelů služeb 27-65 let 21 66-75 let 30 76-85 let 70 85-95 let 66 nad 95 let 1 věková struktura uživatelů služeb 27-65 let 66-75 let 76-85 let 85-95 let nad 95 let 35% 1% 11% 16% 37% Průměrný věk uživatelů je 80,4 roku. Stránka 3 z 26
Z celkového počtu 188 uživatelů je 48 trvale upoutaných na lůžko a 114 je mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek. Struktura uživatelů podle stupně závislosti: Stupeň I. 54 Stupeň II. 54 Stupeň III. 33 Stupeň IV. 23 ostatní 24 Uživatelé služeb dle stupně závislosti Stupeň I. Stupeň II. Stupeň III. Stupeň IV. ostatní 12% 13% 29% 17% 29% Počet uživatelů dle stupně závislosti v letech 2008-2013 je znázorněn v následující tabulce a grafu 2008 2009 2010 2011 2012 2013 I 67 56 53 56 60 54 II 59 56 51 48 46 54 III 24 26 30 33 32 33 IV 15 16 25 20 13 23 ostatní 24 34 20 29 37 24 80 Počet uživatelů dle stupně závislosti 60 40 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Stupeň I Stupeň II Stupeň III Stupeň IV bez PNP Z výše uvedené tabulky a grafu je zřejmé, že za období 2012-2013 došlo ke snížení počtu uživatelů se stupněm závislosti I a bez PNP a k navýšení počtu uživatelů se stupněm závislosti IV, tato situace vyplývá ze zhoršujícího se zdravotního stavu uživatelů, a je na ni třeba reagovat personálním Stránka 4 z 26
zabezpečením (v roce 2013 navýšen počet zaměstnanců v přímé péči o 3 zaměstnance) a materiálním zabezpečením, především obměnou lůžek za polohovatelná elektricky ovládaná. Složení dle pohlaví: 45 muži a 143 ženy Úroveň bydlení Uživatelé jsou ubytováni ve dvou starších dvoupatrových budovách a nové budově. Všechny budovy jsou opatřeny bezbariérovými vstupy, třemi osobními výtahy, dorozumívacím a signalizačním zařízením, sociální zařízení a koupelny jsou bezbariérové, a společné vždy pro jednotlivé oddělení, jejich kapacita je přizpůsobena počtu uživatelů. Vedle běžných van jsou vybaveny multifunkčními zvedacími vanami, sprchovým koutem, zvedacím zařízením a signalizačním zařízením. V pokojích mají uživatelé k dispozici umyvadlo s teplou a studenou vodou, v nové budově má každý pokoj své vlastní sociální zařízení a koupelnu se sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, ve většině polohovacím, s matrací, polštářem, dekou a ložním prádlem, nočním stolkem, jídelním stolem, židlí nebo křeslem, policí, šatní skříní, většinou s vestavěným osobním uzamykatelným trezorkem. Stránka 5 z 26
V roce 2013 byla dokončena výměna starých původních oken za plastová, tím došlo ke zlepšení úrovně bydlení i ve starší části Domova. Skladba pokojů Uživatelé služeb jsou ubytováni ve 123 pokojích z toho 56 jednolůžkových a 67 dvoulůžkových pokojů. Z celkového počtu 123 pokojů má vlastní sociální zařízení 36 pokojů. Úhrada za ubytování (cena za osobu a den): cena Kč /den počet pokojů stručný popis pokoje 190 60 dvoulůžkový starší pavilony 192 33 jednolůžkový starší pavilony 200 23 jednolůžkový nový pavilon 200 7 dvoulůžkový nový pavilon Dvě plynové kotelny umístěné v objektu Domova zajišťují vytápění všech prostorů a ohřev vody. Ve společných prostorách Domova jsou umístěny další služby pro uživatele bufet, kadeřnictví, pedikúra, víceúčelový sál, návštěvní místnosti, malé jídelny a velká jídelna, sedací prostory na jednotlivých patrech, hala vybavená stoly a židlemi, automatem na teplé nápoje a telefonním automatem. Společné prostory Domova i celý park jsou přizpůsobeny k užívání všemi skupinami uživatelů. Objekt Domova je situován na okraji města, v klidové zóně. Všechna veřejná zařízení jsou dostupná. Stránka 6 z 26
Stravování uživatelů Přípravu jídel zajišťuje kuchyně Domova, celodenní stravování včetně dietního. Snídaně posílená o dopolední svačinu, odpolední svačina a večeře jsou jednotné pro všechny uživatele, v případě obědů mají uživatelé možnost výběru ze dvou druhů jídel. Na sestavení jídelníčku spolupracuje s pracovníky kuchyně a stravovací komisí nutriční terapeutka. Společně sestavují jídelníček odpovídající požadavkům a potřebám uživatelů služeb. Uživatelé mají možnost využít podávání jídel ve společných jídelnách, nebo jsou jídla dovážena ve vyhřívacích vozících přímo do pokojů uživatelů. Počty připravovaných jídel (rozděleno uživatelé služeb, zaměstnanci, cizí) Počet jídel uživatelé zaměstnanci cizí ročně 67151 10587 3750 měsíčně 5596 882 312 denně 184 29 10 Znázorněno graficky: uživatelé zaměstnanci cizí Stránka 7 z 26
Švestková omáčka, uzené, knedlík Ukázka z obrázkového jídelníčku Rozdělení stravy normální diabetická Diety normální diabetická ročně 47930 19221 měsíčně 3994 1601 denně 131 52 Znázorněno graficky: normální diabetická 29% 71% Úhrada za celodenní stravu pro jednoho uživatele služeb v roce 2013 činila 118 Kč. Kuchyně Domova vyhovuje jak kapacitně, tak vybavením, potřebám i normám pro stravovací provoz zařízení poskytujícímu celodenní stravování uvedenému počtu strávníků. Pitný režim je zajišťován podáváním dostatečného množství různých druhů nápojů, které jsou k dispozici jak v jídelně, tak i v ubytovacích pavilonech. Stránka 8 z 26
Další služby poskytované uživatelům Praní a údržba osobního prádla ve vlastní prádelně Domova, úklid a údržba zařízení Domova. Praní ložního prádla a úklid jsou zajištěny dodavatelsky. Drobnou údržbu zajišťují zaměstnanci Domova. V Domově je pravidelný provoz kadeřnictví, pedikúry a bufetu, kde si mohou klienti zakoupit ovoce, cukrovinky, kávu a jiné potraviny a drobné drogistické a papírenské zboží. 2.2 Zdravotnická a ošetřovatelská péče Ambulantní zdravotnickou péči pro uživatele služeb Domova zajišťovali dva praktičtí lékaři- zajišťovali LPP, běžnou ordinaci, dispenzární péči, používání inkontinentních pomůcek, ordinovali odborné výkony prováděné zdravotními sestrami s registrací. Za tyto výkony zdravotní pojišťovny uhradily 287 tis. Kč. Pravidelně 1x za týden ordinoval v Domově pro uživatele služeb psychiatr, dle požadavku psychiatra i psycholog a 1x týdně zubní lékař. Do ordinací dalších odborných lékařů jsou uživatelé služeb dle doporučení lékařů odváženi sanitními vozy. Počet ošetřených uživatelů služeb v Domově lékaři, kteří v Domově ordinují: V roce 2013 bylo provedeno 1862 ošetření v Domově z toho: praktický lékař 787 zubní 492 psychiatr 583 Počet ošetřených uživatelů služeb mimo zařízení Domova: Devět zdravotních sester s registrací a jeden zdravotnický asistent poskytovalo klientům ošetřovatelskou péči z toho: péče o ránu 5018 aplikace inzulínu 9855 aplikace injekcí 194 měření fyziologických funkcí 1045 EKG 85 podávání léků 172320 náběry 516 glykemie 243 Rehabilitace V průběhu roku 2013 byla zdravotními sestrami poskytnuta 18 uživatelům individuální rehabilitace Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních v roce 2013: Celkem byli hospitalizováni 73 uživatelé služeb- počet hospitalizovaných dnů 948 Stránka 9 z 26
V Domově je 48 zcela imobilních klientů a 18 klientů, kteří se pohybují pouze za pomoci invalidního vozíku Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy: Demence a psychózy-156 Interní onemocnění- 106 Mentální onemocnění- 25 2.3 Další formy sociální péče a aktivity Domova Volnočasové aktivity Podařilo se zaktualizovat nabídku aktivizačních činností, které jsme ještě obohatili o pravidelné ranní cvičení v tělocvičně Domova. Reminiscenční místnost je využívána nejen jako vzpomínková, ale i pro jiné činnosti např. zpívání, čtení. Každý týden nabízíme tyto aktivizační činnosti : - Společenské hry - Trénování paměti - Tvořivé rukodělné činnosti a prstový aerobik - Předčítání - Kvízy - Promítání filmů + obrázkové cestování - Tanečky na židlích, pohybové aktivity - Sportovní aktivity /např. olympiáda/ - Kroužek počítačů - Hudební aktivity - Canisterapie - Reminiscenční aktivity - Individuální práce na pokojích, rozhovory - Stránka 10 z 26
Pravidelně dvakrát měsíčně se konala bohoslužba, kterou sloužil pan farář J.Figura. Spolupracujeme i s oblastní charitou Plzeň sever zastoupenou paní H.Vetenglovou, ředitelkou. V roce 2013 jsme uskutečnili přibližně 780 skupinových volnočasových aktivit s průměrnou účastí 15 uživatelů. Činnost pracovníků úseku sociálních služeb se nezaměřovala pouze na tyto aktivity, ale naší snahou bylo společenské a kulturní vyžití uživatelů a zejména zprostředkovávání kontaktu se společenským prostředím. Naši klienti nacvičili dramatické vystoupení s názvem Živý betlém, se kterým úspěšně reprezentovali na přehlídce Kralovický podzim. Toto vystoupení natolik zaujalo, že byli klienti požádáni o jeho předvedení 22.12.2013 na vánočním koncertu pěveckého sboru v Žihelském kostele. Uskutečněné společenské a kulturní akce v roce 2013 LEDEN 2013 18. 1. Vystoupení ZUŠ Horní Bříza 22. 1. Hudební odpoledne s p. Václavem Žákovcem. ÚNOR 2013 19. 2. Hudební odpoledne s Evergreen Duo. Stránka 11 z 26
BŘEZEN 2013 19. 3. Hudební odpoledne masopustní Vějířový bál. DUBEN 2013 17. 4. Beseda o historii Horní Břízy s kronikářkou p. Boženou Royovou. 23. 4. Hudební odpoledne s p. Václavem Žákovcem. KVĚTEN 2013 2. 5. Stavění máje zdobení a společné zpívání. 21.5 Hudební odpoledne s Evergreen Duo. ČERVEN 2013 19. 6. Hudební odpoledne s p. Václavem Žákovcem. Stránka 12 z 26
ČERVENEC A SRPEN 2013 18.7. Táborák s harmonikou v parku. 23.7. a 6.8. Sportovní dopoledne v parku. Stránka 13 z 26
26.7. Vycházka na zpívanou u sokolovny v Horní Bříze ZÁŘÍ 2013 4. 9. Vystoupení na regionální přehlídce Kralovický podzim (živý betlém). 17. 9. Hudební odpoledne s p. Václavem Žákovcem. 21.9. Prezentace modelářského kroužku z Plzně v parku. Stránka 14 z 26
ŘÍJEN 2013 9. 10. Den otevřených dveří 22. 10 Hudební dýňové odpoledne s Evergreen Duo LISTOPAD 2013 19. 11. Hudební odpoledne s p. Václavem Žákovcem. 25. 11. Vystoupení dětí ZUŠ Třemošná. PROSINEC 2013 6. 12. Vystoupení dětí MŠ Třemošná. 10. 12. Vystoupení ZUŠ Horní Bříza. 19. 12. Vánoční posezení s hudbou Václava Žákovce. 22. 12. Vystoupení uživatelů (živý betlém) na koncertě v Žihli. Stránka 15 z 26
V průběhu prosince navštěvovali naše uživatele zástupci obcí a členové Sborů pro občanské záležitosti z jejich původního bydliště. Průměrná účast na těchto společenských akcích byla 75 uživatelů služeb. 3. Rozbor ekonomických činností 3.1 Finanční vztah mezi zřizovatelem a organizací V roce 2013 byly organizaci poskytnuty následující finanční příspěvky poskytovatel částka (tis. Kč) účel Plzeňský kraj 2 205 Plzeňský kraj 17 neinvestičnční - příspěvek zřizovatele na provoz organizace neinvestiční - příspěvek na odstranění havarijního stavu kotelny MPSV 14 250 neinvestiční - dotace na provoz Stránka 16 z 26
3.2-3.4 Náklady, výnosy, hospodářský výsledek Naplnění rozpočtovaného hospodářského výsledku přehled nákladů a výnosů (v tis. Kč) Položka Rozpočet Skutečnost % plnění Náklady celkem 45 403 47 075 104 z toho: Materiál 6 782 6 962 103 energie 3 850 4 089 106 opravy 130 903 695 služby 5 044 4 854 96 mzdové náklady 20 802 21 019 101 sociální pojištění 7 011 7 011 100 ostatní náklady 475 928 195 odpisy 1 309 1 309 100 Výnosy celkem 45 426 47 675 105 z toho: tržby z prodeje služeb 28 850 31 097 108 úhrady od klientů 30 224 z toho strava a pobyt 19 594 PNP (služby) 10 630 zdravotní pojišťovny 266 ostatní tržby 109 607 Ostatní výnosy 12 106 Provozní dotace celkem 16 455 16 472 100 Dotace MPSV 14 250 14 250 100 příspěvek od zřizovatele 2 205 2 205 dotace na neinvestiční náklady 17 Použití prostředků rezervního fondu Hospodářský výsledek 23 600 Komentář k největším nákladovým položkám Největší nákladovou položkou v roce 2013 jsou osobní náklady, které jsou rozebrány dále v odstavci 3.5. Další významnou nákladovou položkou jsou materiálové náklady, kde největší část 5 673tis., tj. 82% tvoří náklady na potraviny. Náklady na služby jsou převážně za nakupované služby (úklid, praní prádla, ostraha) Stránka 17 z 26
Časový vývoj nákladů za období 2007-2013: Rok náklady 2007 33278 2008 43711 2009 44673 2010 45570 2011 46083 2012 45779 2013 47075 Znázorněno graficky: Vývoj nákladů ( v tis. Kč) 50000 40000 30000 20000 10000 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 náklady Průměr na jednoho klienta a měsíc (na kapacitu DOZP) Rok náklady 2007 16123 2008 19637 2009 19593 2010 19987 2011 20212 2012 20079 2013 20647 30 000 Průměrné náklady na jednoho klienta a měsíc 20 000 10 000 náklady 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Z výše uvedených tabulek a grafů je zřejmé, že organizace se snaží udržet náklady i přes nárůst vstupních cen, především energií a dále i vlivem zvýšení DPH (nejsme plátci DPH) v daném období na Stránka 18 z 26
stejné výši. Meziroční nárůst 2012-2013 je způsoben především tím, že v roce 2013 byla dokončena výměna nevyhovujících oken za plastová a zvýšily se náklady na opravy. Prudký meziroční nárůst 2007-2008 (o 3,5 mil) je způsoben tím, že v roce 2008 došlo k otevření nově přistavěného pavilonu. Komentář k výnosům Organizace mírně překročila rozpočtované výnosy především proto, že oproti předpokladu a skutečnosti roku 2012, došlo v roce 2013 k navýšení počtu klientů se stupněm závislosti IV a tím ke zvýšení výnosů za PNP Vývoj průměrného měsíčního PNP na jednoho klienta za období 2010-2013 je znázorněn v následující tabulce a grafu Rok 2010 2011 2012 2013 PNP/klient 3 480 4 273 3 789 4 662 Průměrná měsíční výše PNP na jednoho uživatele 5000 4000 3000 2000 1000 0 2010 2011 2012 2013 PNP na jednoho uživatele Meziroční nárůst PNP na jednoho klienta za období 2012-2013 je v průměru 873 Kč. Kritická je i situace s úhradami od zdravotních pojišťoven. Celková částka vyfakturovaná zdravotním pojišťovnám v roce 2013 je 266 398 Kč a zdravotní pojišťovny neuhradily v roce 2013 všechny faktury v plné výši, částka neuhrazená po splatnosti činí 11 269,70 Kč, to jsou 4,2% z celkové roční částky. Průměrná měsíční lékařkou indikovaná částka je 22 200 Kč. Časový vývoj úhrad od zdravotních pojišťoven za období 2007-2013 je znázorněn v následujícím grafu, nejvyšší fakturovaná částka byla 767 tis. Kč v roce 2007 a nejnižší částka 266 tis. Kč v roce 2013 1000 800 600 400 200 0 Vývoj úhrad od zdravotních pojišťoven (v tis. Kč) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Úhrady od zdravotních pojišťoven Stránka 19 z 26
Časový vývoj úhrad od uživatelů služeb (pobyt, strava, PNP) a provozní dotace MPSV za období 2007-2013 je znázorněn v níže uvedeném grafu. 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 Vývoj úhrad od uživatelů služeb a dotace MPSV (v tis. Kč) 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 úhrady od uživatelů Dotace MPSV Stoupající trend úhrad v roce 2007-2009 je způsoben tím, že po dobu přechodného období (ukončeno k 31.12.2009) postupně uzavírali smlouvy o službách klienti, kteří do té doby využili možnosti přechodného období a hradili úhradu dle Rozhodnutí KÚPK, a nově příchozí klienti. Od 1.1.2010 jsou úhrady od všech klientů hrazeny dle smlouvy v souladu se Zákonem o sociálních službách. Meziroční nárůst 2012-2013 o 2,3 mil je založen především na navýšení PNP celkem za rok 1.9 mil (komentováno výše) a mírným navýšením přijatých úhrad za pobyt, které vyplývají z toho, že nově nastoupivší klienti mají vyšší důchody a jsou schopni hradit vyšší částky a některé rodiny klientů na základě Smlouvy o spoluúčasti doplácejí úhradu za své blízké do plné výše. Výše provozní dotace od MPSV má od roku 2009 sestupnou tendenci a z 15 882 tis. Kč v roce 2009 postupně klesá. V roce 2014 byla dotace ve výši 14 250, což je o cca 1,4 mil. více než v roce 2012 (12 799 tis. Kč) a odpovídá to přibližně výši dotace za rok 2008. Stránka 20 z 26
Průměrné měsíční náklady a výnosy na jednoho uživatele náklady 20 647 úhrady celkem 13 639 z toho strava a pobyt 8 594 PNP (služby) 4 662 zdravotní pojišťovny 117 dotace MPSV 6 250 Znázorněno graficky (bez dotace MPSV) 25 000 20 000 15 000 10 000 výnosy náklady 5 000 0 průměrné měsíční výnosy a náklady V následující tabulce jsou vypočteny průměrné náklady a výnosy na jednoho uživatele dle kapacity Domova a dle průměrné roční obsazenosti. kapacita DOZP 190 uživatelů průměrný počet uživatelů v roce 2012 je 187,55 průměrné náklady a výnosy na jednoho uživatele roční měsíční roční měsíční náklady 247 763 20 647 251 000 20 917 úhrady celkem 163 668 13 639 165 806 13 817 z toho strava a pobyt 103 126 8 594 104 473 8 706 PNP (služby) 55 947 4 662 56 678 4 723 zdravotní pojišťovny 1 400 117 1 418 118 dotace MPSV 75 000 6 250 75 980 6 332 V roce 2013 jsme nepřijali žádný sponzorský dar. Stránka 21 z 26
3.5 Personální zabezpečení K 31.12.2013 bylo v organizaci zaměstnáno 98 zaměstnanců s průměrnou mzdou 18 253 Kč. Za rok 2013 byly celkové mzdové náklady 21 026 017 Kč, z toho ostatní osobní náklady 241 231Kč a náhrady za pracovní neschopnost zaměstnanců 173 229 Kč. Složení, vzdělání a další podrobnosti o zaměstnancích jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách. Věk muži ženy celkem % do 20 let 0 0 0 0 21-30 let 2 7 9 9 31-40 let 2 22 24 24 41-50 let 0 26 26 27 51-60 let 5 29 34 35 61 let a více 1 4 5 5 celkem 8 88 98 100 Dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní 1 12 13 13 vyučen 6 35 41 42 střední odborné 0 4 4 4 úplné střední 0 2 2 2 úplné střední odborné 1 30 31 32 vyšší odborné 1 3 4 4 vysokoškolské 1 2 3 3 celkem 10 88 98 100 počet nástupy 10 odchody 7 Trvání pracovního poměru počet % do 5 let 37 38 do 10 let 36 37 do 15 let 11 11 do 20 let 1 1 nad 20 let 13 13 98 100 Stránka 22 z 26
Rozdělení zaměstnanců dle jednotlivých kategorií průměrný evidenční počet (přepočtený) Evidenční počet k 31.12.2013 Pracovníci v přímé péči 64,8 68 z toho přímá obslužná péče 47,8 51 základní výchovná nepedagogická činnost 3 3 sociální pracovníci 4 4 všeobecné sestry s registrací 9 9 zdravotnický asistent 1 1 ostatní zaměstnanci 30 30 Znázorněno graficky: průměrný evidenční počet (přepočtený) přímá obslužná péče nepedagogická výchovná činnost sociální pracovníci zdravotnický asistent všeobecné sestry s registrací ostatní zaměstnanci 32% 50% 10% 1% 4% 3% Vzdělávání zaměstnanců: V souladu se Zákonem 108/2006 Sb. O sociálních službách absolvovali zaměstnanci v přímé péči odborná školení a odborné stáže v rozsahu 24 hodin (nebo poměrné části v případě, že pracovní poměr zaměstnance v organizaci v roce 2013 trval méně než 12 měsíců). Aby byla minimalizována absence zaměstnanců na pracovišti z důvodů školení a náklady na školení, byla většina školení a kurzů realizována v Domově. Pracovníci v ekonomických a technických profesích se pravidelně zúčastňovali školení pořádaných různými institucemi v souvislosti s probíhajícími změnami legislativy. Všichni zaměstnanci byli řádně proškoleni v oblasti BOZP a požární ochrany. Stránka 23 z 26
3.6 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza, IČ: 22578 Výroční zpráva o svobodném přístupu k informacím za rok 2013 Podle 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších změn, včetně souvisejících zákonů a předpisů, vydávám výroční zprávu o svobodném přístupu k informacím za rok 2013 : Podle 18 odst. 1 písm. a) Počet podaných žádostí o informace: 0 Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 Podle 18 odst. 1 písm. b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí. Podle 18 odst. 1 písm. c) I. II. III. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: Žádné rozhodnutí nebylo přezkoumáno soudem. Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: Nebyly vynaloženy žádné výdaje. Podle 18 odst. 1 písm. d) IV. Výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: Výhradní licence nebyly poskytnuty. Podle 18 odst. 1 písm. e) V. Počet stížností podaných podle 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: Nebyly podány žádné stížnosti podle 16a. Podle 18 odst. 1 písm. f) VI. Další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Nebyly poskytnuty žádné další informace. Stránka 24 z 26
3.7 Přehled o stavu majetku a pohledávek Hospodaření s majetkem organizace hospodaří s majetkem svěřeným zřizovatelem a s majetkem vlastním. K 31.12.2013 byla provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků (hodnoty jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu), nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly a žádný majetek nebyl v průběhu inventarizace vyřazen. V roce 2013 organizace nerealizovala žádné investiční akce. Přehled majetku (tis. Kč) DHM 021 budovy a stavby 102159 022 strojní zařízení 9409 031 pozemky 642 celkem 112210 DDHM 018 drobný nehmotný majetek 179 028 drobný hmotný majetek 13931 Celkem 14110 Přehled pohledávek k 31.12.2013 kopie dílčího inventarizačního soupisu Inventurní soupis - účtová skupina 31 Krátkodobé pohledávky Druh provedení inventarizace: dokladová Pohledávky v Kč účetní účet z toho do lhůty po lhůtě promlčené stav celkem komentář úhrada za pobyt - zemřelí klienti, dosud není ukončeno dědické řízení, je předpoklad, že bude uhrazeno po 1a 31100 0,00 2337,00 2337,00 ukončení dědického řízení 1b 31101 33585,30 11269,60 44854,90 zdravotní pojišťovny 1c 31104 0,00 1d 31105 0,00 1e 31107 0,00 1f 31110 0,00 0,00 1 311 33585,30 13606,60 47191,90 Odběratelé 2a 31410 6000,00 6000,00 elektřina 2b 31440 14000,00 14000,00 audit 2 314 20000,00 20000,00 Krátkodobé poskytnuté zálohy - zaplacené zálohy elektřina,audit Celkem 31 53 585,30 13 606,60 0,00 67 191,90 Stránka 25 z 26
Přehled závazků k 31.12.2013 - kopie dílčího inventarizačního soupisu Inventurní soupis - účtová skupina 32 Druh provedení inventarizace: dokladová číslo účtu účetní stav celkem komentář 32100 1103131,61 Dodavatelé - přijaté faktury 32430 2600,00 přijatá záloha - klíče od šatny 32480 9406,00 přijaté zálohy - služební byty - přeplatek energie Celkem 32 1 115 137,61 4. Kontrolní činnost Vlastní kontrolní činnost Kontrolní činnost zaměřená na úsporu nákladů a efektivní hospodaření se svěřenými prostředky, dodržování předpisů a norem probíhala v souladu s plánem kontrolní činnosti. Další kontrolní činnost byla zaměřena na poskytování služeb a všech činností organizace s tím souvisejících. Kontroly byly prováděny vedoucími jednotlivých úseků a ředitelkou organizace. Kontroly a provedené státními orgány Datum organizace č.j. popis kontroly výsledek 16.10.2013 Krajská hygienická stanice Plzeňského kraje 3.5.-24.6. 2013 11.10.2013 Úřad práce ČRkrajská pobočka v Plzni Krajský úřad Plzeňského kraje, OIM MPSV-UP/33539/13/PM IM/2748/13 kontrola nařízení ES č. 852/2004 o hygieně potravin Inspekce poskytování sociálních služeb -plnění povinností poskytovatelů sociálních služeb stanovených v 88 a 89 Zákona 108/2006, kvalita poskytovaných sociálních služeb se zaměřením na standady kvality nakládání s majetkem Plzeňského kraje, zveřejňování veřejných zakázek, dodržování měrnic RPK č. 1/2013, 2/2011, 2/2013 bez závad správní delikt podle 107 odst 2a.) zákona o sociálních službách - uložena pokuta ve výši 1000,00 Kč bez závad Stránka 26 z 26