VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014 NEMOCNICE SUŠICE o.p.s.

Nemocnice Sušice o.p.s. Pod Nemocnicí 116 342 01 SUŠICE

1. Úvodní slovo ředitele 2. Základní údaje o nemocnici 3. Organizační struktura 3.1 Struktura řízení 3.2 Správní rada 3.3 Dozorčí rada 3.4 Vedení nemocnice 3.5 Vedení jednotlivých lékařských oddělení 3.6 Doplňkové činnosti 4. Lékařský úsek 5. Ošetřovatelský úsek 6. Ekonomika 6.1 Výkaz zisku a ztráty 6.2 Rozvaha 6.3 Závazky a pohledávky 6.4 Skladba nákladů 6.5 Skladba materiálových nákladů 6.6 Skladba služeb 6.7 Skladba ostatních služeb 6.8 Náklady na bod 6.9 Mzdové náklady na lůžko 6.10 Mzdové náklady na lůžko oddělení 6.11 Skladba výnosů 6.12 Skladba tržeb z prodeje služeb 6.13 Skladba tržeb od pojišťoven 6.14 Vývoj CASH FLOW 6.15 Tvorba výsledku hospodaření ve srovnání s plánem 7. Personalistika 7.1 Struktura zaměstnanců 7.2 Průměrné hrubé mzdy 8. Seznam sponzorů a dárců 8.1 Poskytnuté finanční dary 8.2 Poskytnuté věcné dary Přílohy : č. 1 - Rozvaha č. 2 - Výkaz zisku a ztráty č. 3 - Přílohy k účetní uzávěrce č. 4 - Dodatek k příloze účetní závěrky č. 5 - Zpráva o vztazích mezi vzájemně propojenými osobami č. 6 - Výrok auditora č. 7 - Zápis z jednání dozorčí rady

1. Úvodní slovo ředitele nemocnice První rok mého působení na pozici ředitele Nemocnice Sušice o.p.s. uplynul jako voda v řece Otavě, takže už mohu lépe hodnotit, co se daří a nedaří. Před jednu z prvních Správních rad nemocnice jsem předstoupil s vizí toho, kam dále směrovat nemocnici v oblasti nákladů a výnosů, jak výnosy svázat s lidmi působícími v nemocnici. Pokud jde o část úspor nákladů, tak ta se daří výborně. Lidé v nemocnici vzali za své, že stejné věci lze často pořídit ještě za nižší cenu, případně, že za stejné peníze lze pořídit věci či služby kvalitnější a nemocnice díky tomu ušetřila nemalé peníze. Namátkou si vzpomenu třeba na sestry z interního oddělení, operačních sálů, či na pracovnice ve skladu. Peníze nejsou všechno, a už vůbec se jimi nedá poměřovat zdraví, ale přesto je jimi poměřováno, jaké pacienty nemocnice léčí a nakonec i to, jak nemocnice dokáže popsat, co pro zdraví pacientů udělala. I proto jsme začali školit všechny lékaře bez rozdílu v systému vykazování výkonů vůči zdravotním pojišťovnám tak, abychom zbytečně nepřicházeli o peníze, třeba jen proto, že případy špatně popíšeme. Většina lékařů vzala informace za své, za což jim patří dík, protože práce lékaře se čím dál tím méně stává léčením, a čím dál tím více byrokracií, kterou za něj nemůže nikdo udělat. I díky tomu se výkonnost nemocnice udržuje na zhruba stejné úrovni, hospitalizujeme téměř stále stejně pacientů a mnohem více jich přichází využít ambulantní služby. Určité rezervy ve výkonnosti nemocnice jsou, ALE! Z nemocnice odešlo několik mladých lékařů a pouze jedna mladá lékařka, velmi šikovná, k nám nastoupila. To, že zbytek lékařů zvládá léčit stejně, při nižším personálním obsazení, je malý zázrak. Personalistika je v naší nemocnici problém, tak jako skoro ve všech nemocnicích. Kritický je zejména nedostatek lékařů, ale i sestry musí velmi často sáhnout do rezervoáru svých sil, aby zvládly všechny úkoly, které jsou na ně navaleny. Mnoho z výše jmenovaných by mělo právo říci: Jsem vyčerpaná, zničený, jdu domů., ale nikdo z nich to neudělá, nýbrž zůstávají, aby pomáhali Vám, pacientům naší nemocnice. Mohl bych tu vypisovat důvody, proč tomu tak je, za co může systém zdravotnictví, kde všude jsou další problémy a jestli my sami jsme nemohli něco udělat jinak, ale proč tu ventilovat negativní myšlenky. Mnohem podstatnější je z mého pohledu zde poděkovat všem za to, že se dokázali semknout a nahradit chybějící lékaře a sestry, pomoci si navzájem a v konečném důsledku tak pomoci pacientovi. Měli to všichni o to těžší, že pracovali v době zvýšeného mediálního tlaku některých médií na naší nemocnici, ale možná právě i to byl impuls, který dokázal lidi semknout nejen v rámci jednoho oddělení, ale napříč všemi odděleními. Když už jsem v tom děkování, neměl bych zapomenout poděkovat městu Sušice za to, jak se v průběhu roku 2014 konstruktivně stavělo k pomoci nemocnici při výpadku hospitalizačních poplatků, investic do budovy i do přístrojů, ale třeba i při pomoci řešení bytové otázky našich lékařů.

Na závěr bych rád zmínil, co nového je v naší nemocnici od roku 2014. Značnou část roku 2014 naši zaměstnanci pomáhali při přípravě otevření nového výjezdového stanoviště ZZS na Modravě od ledna 2015. Při slavnostním otevření sice bývalý ředitel ZZS Pk opomněl našim zaměstnancům poděkovat, ale vzhledem k tomu, že si myslím, že bez obce Modrava a Nemocnice Sušice o.p.s. by stanoviště stále ještě nebylo otevřeno, dovolím si jim za jejich práci poděkovat zde. Obohacením lékařského týmu a velmi pozitivní zprávou pro pacienty z okolí je i to, že začátkem roku 2014 nastoupila na oddělení LDN nová lékařka. Sušický region stárne a stále více pacientů potřebuje občasnou hospitalizaci na lůžkách dlouhodobé péče, aby se jejich stav stabilizoval a umožnil jim návrat zpět do rodiny nebo do specializovaných zařízení, proto jsme rádi, že jsme mohli nabídku tohoto druhu péče rozšířit. Rozšířily se rovněž možnosti rehabilitace po úrazech a operacích dolních končetin. Nemocnice zakoupila motodlahu ARTROMOT, která je výbornou pomůckou pro trénink pasivní hybnosti operované končetiny. Od konce roku 2014 jsou rovněž pro potřeby chirurgů k dispozici dva zcela nové operační stoly. Není to samozřejmě všechno, nově sloužit začaly rovněž přístroj pro elektroléčbu na oddělení rehabilitace, diagnostický ultrazvuk na oddělení gynekologie a kompletně nově byly pořízeny na oddělení JIP monitory pro sledování životních funkcí pacientů. Abychom pokryli stále náročnější požadavky pacientů, pokračují další nákupy přístrojů i v roce 2015, kdy tuto zprávu píši. To, že jsem ve svém příspěvku do výroční zprávy nějaké oddělení jmenovitě nezmínil, neznamená, že by si poděkování nezasloužilo, naopak, za to, jak se nemocnici daří i v nelehkých časech si zaslouží poděkování všichni do jednoho. Ing. Vladimír Sloup, ředitel Nemocnice Sušice o.p.s.

2. Základní údaje o nemocnici Název: Sídlo: Nemocnice Sušice o.p.s. Pod nemocnicí 116/III, 342 01 Sušice Identifikační číslo: 25224301 Právní forma: Zakladatel: Obecně prospěšná společnost Město Sušice Datum založení: 1. září 1998 Druh obecně prospěšných služeb: Ambulantní a ústavní zdravotní péče včetně poskytování prostředků zdravotnické techniky, přeprava pacientů neodkladné péče, dopravní zdravotnické služby sloužící k přepravě nemocných, včetně činností s tím souvisejících. Poskytování sociálních služeb v souladu se zákonem o sociálních službách č. 108/2006 Sb. Kde nás najdete?

3. Organizační struktura 3.1 Struktura řízení Zakladatel Město Sušice Správní rada Ředitel Dozorčí rada Sekretariát Úsek zdravotní péče Zástupce pro smluvní vztahy se ZP Úsek ošetřovatel. péče Úsek ekonomický Úsek provozní 3.2 Správní rada - jmenována zakladatelem Městem Sušice. Předseda: Členové: Ing. Stanislav Karas MUDr. Jiří Choc MUDr. Kateřina Nová Michal Malina MUDr. František Musil Bc. Petr Mottl 3.3 Dozorčí rada - jmenována zakladatelem Městem Sušice. Předseda: Členové: Bohumil Wudy Ing. Josef Kutil Ing. Božena Šlajsová Mgr. Zdeňka Řezníčková Jiří Vichr Ing. Antonín Schubert 3.4 Vedení nemocnice Ředitel: Náměstek léčebné péče, zástupce ředitele: Ekonomický náměstek: Technický náměstek: Náměstek ošetřovatelské péče: Zástupce pro smluvní vztahy se ZP: Ing. Vladimír Sloup MUDr. Jiří Choc Ing. Romana Šmrhová Ing. Stanislav Švíka Dana Kosinová MUDr. Karel Tomášek

3.5 Vedení jednotlivých lékařských oddělení Oddělení Primář Staniční sestra a vedoucí pracovníci Interní oddělení MUDr. Kladívková Milada Pohořalová Jiřina Dětská lůžka při interním oddělení MUDr. Skala Jiří Schlumpergerová Ludmila Chirurgické oddělení MUDr. Voldřich Rudolf Naušová Jana Gynekologická lůžka při chirurgickém oddělení Operační sály MUDr. Kožnar František Zippererová Jaroslava Ferenčíková Vlasta Interdisciplinární JIP MUDr. Vašíček Jaroslav Kavalová Zdeňka ARO MUDr. Choc Jiří Bc. Naušová Bronislava RDO MUDr. Voves Jiří Kliment Karel OKBH RNDr. Fedorová Eva Žitníková Eva Oddělení LDN Vedoucí lékař MUDr. Mejtová Jitka MUDr. Maříková Petra Staniční sestra a vedoucí pracovníci Patlejchová Dagmar RLP MUDr. Choc Jiří Bc. Naušová Bronislava Oddělení Garant Staniční sestra a vedoucí pracovníci Rehabilitace MUDr. Kantnerová Helena Mgr. Párecká Petra 3.6 Doplňkové činnosti Vyjma poskytování veřejně prospěšných činností zdravotní péče a služeb obyvatelstvu v souladu s koncepcemi příslušných medicínských oborů a příslušnými platnými právními předpisy poskytuje nemocnice následující doplňkové činnosti: 1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Velkoobchod a maloobchod, Ubytovací služby 2. Hostinská činnost 3. Zámečnictví, nástrojářství 4. Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení

4. Lékařský úsek Rok 2014 rok po akreditaci, s novým vedením a v personálním tlaku I letos, stejně jako v letech předešlých, píši za lékařský úsek příspěvek do výroční zprávy Nemocnice Sušice o.p.s. Jmenuji se MUDr. Jiří Choc a jsem anesteziologem a náměstkem léčebné péče naší nemocnice, zároveň pracuji jako primář ARO a lékař záchranné služby. Nemocnice Sušice o.p.s. už léta léčí pacienty ze spádu cca 40 tis. obyvatel Sušicka a Horažďovicka. Samozřejmě v naší nemocnici také léčíme i pacienty z centrální Šumavy a Vimperecka a v sezoně letní i zimní navštíví naše zdravotnické zařízení mnoho tisíc turistů z celé republiky, hlavně z velkých měst Čech a Moravy. I proto jsme se v roce 2013 rozhodli naší nemocnici akreditovat. Bylo jasné, že akreditací naše snaha neskončila, ale že je třeba pokračovat i nadále v započatém trendu a nepolevovat v nastavených parametrech. Je to další krok na dlouhé cestě, kterou chceme ujít, protože akreditační proces pokračuje, je to cesta dlouhá a kontinuálně navazující na úspěšný začátek. Musíme na sobě stále pracovat, provádět interní audity, vylepšovat postupy a snažit se, aby se naše řádně popsané postupy také přetavily na dobrou péči o pacienty a klienty naší nemocnice. A tak jsme v tomto trendu započali rok 2014. S novým mladým ředitelem Vladimírem Sloupem, který se již nyní velmi dobře orientuje v otázkách zdravotních pojišťoven a zdravotní problematiky vůbec. Jeho cesta rozhodně nebyla lehká, ale nakonec uspěl a otěže nemocnice drží pevně ve svých rukách, v čemž mu pomáhají i všichni jeho náměstci, kteří velmi brzy pochopili, že jen společný směr nás může ochránit před okolními vlivy. Nepodařilo se nám bohužel udržet trend v akutních oborech, kde nás opustili 2 mladí lékaři, 1 lékařka nastoupila na mateřskou dovolenou. Za ní jsme brzy sehnali náhradu, ale přesto je personální situace lékařů na akutních odděleních již na hranici únosnosti. ARO a RLP opustila zkušená atestovaná lékařka, která odchodem na LZS AČR Plzeň Líně zanechala velkou trhlinu. S vypětím všech sil a za pomoci mladých lékařů z blízké nemocnice bylo toto volné místo jen částečně vyplněno. Personální problémy se odrazily jak na počtu operovaných a anestezovaných pacientů, tak na počtu unicitních pojištěnců a složitosti případů. Počet výjezdů posádek RLP a RZP to však nijak neovlivnilo. Naopak jsme byli nuceni rozšířit řady našich záchranářů, neboť nás od ledna 2015 čekalo otevření nového výjezdového stanoviště ZZS na Modravě. Opačný trend jsme zaznamenali na oddělení následné péče, kde s příchodem atestované geriatričky stoupla obložnost i výkonnost oddělení a to se samozřejmě projevilo na hospodářském výsledku celé nemocnice. Celé vedení nemocnice pod tíhou personálních potíží a s pohledem do budoucna, kde by se naše řady měly zúžit ještě o kolegy postupně odcházející do zaslouženého důchodu, oslovilo mnoho mladých kolegů nejen z Čech, ale i ze Slovenska a zemí bývalého Sovětského bloku. Doufejme, že tato snaha bude korunována úspěchem a všem v regionu bude jasné, že tak rozsáhlé spádové území, velké množství turistů, dobrá spolupráce s okolními nemocnicemi a klinikami v regionu a tisíce ošetřených pacientů, dávají jasnou odpověď, proč má naše nemocnice v regionu místo, a že je třeba ji zachovat minimálně ve stávajícím rozsahu i pro příští léta bez ohledu na to, že mnozí politici mají jiný názor. MUDr. Jiří Choc, náměstek léčebné péče

Základní ukazatele produkované zdravotní péče za rok 2014 4.1.1 Celková produkce zdravotní péče Tabulka udává objem produkce poskytnuté zdravotní péče v bodovém vyjádření. Za poslední dva roky je zřejmý podobný výsledek, z celkového počtu bodů v roce 2014 významnější část oproti předchozím rokům zaujímá v bodovém vyjádření podíl bodů z následné péče, ve složce akutní péče významný podíl počtu bodů přísluší ambulancím a vyšetřovacím složkám. 2012 2013 2014 Nemocnice celkem 85 862 308 93 311 088 93 605 862 z toho následná péče 12 359 229 14 820 407 17 427 843 4.1.2 Počet ambulantních vyšetření V ambulancích nemocnice bylo za rok 2014 provedeno celkem 79 839 vyšetření, oproti minulým rokům je patrný mírný pokles v absolutním počtu vyšetření, v bodovém vyjádření je poměr obdobný. 2012 2013 2014 Nemocnice celkem 84 851 84 123 79 839 4.1.3 Využití lůžkového fondu Pohled na využití lůžkového fondu ukazuje na stoupající podíl následné péče na celkovém počtu ošetřovacích dnů, pro což svědčí i vyšší obložnost současně při zkrácení ošetřovací doby. Na lůžkách následné péče bylo v roce 2014 vykázáno 19 963 ošetřovacích dnů, což je prakticky shodný údaj s vykázaným počtem ošetřovacích dnů v akutní péči. Počet ošetřovacích dnů: 2012 2013 2014 Akutní péče 21 544 20 782 19 921 Následná péče 19 599 18 321 19 963 Obložnost (%): 2012 2013 2014 Akutní péče 62,6 72,1 69,1 Následná péče 82,4 77,2 84,1 Ošetřovací doba (dny): 2012 2013 2014 Akutní péče 5,8 5,8 5,6 Následná péče 63,9 57,7 50,7

4.1.4 Počet operací: 2012 2013 2014 Nemocnice celkem 1008 879 781 4.1.5 Počet hospitalizačních případů Počet hospitalizačních případů akutní péče je obdobný jako v předchozím roce, je zásadním faktorem při výpočtu úhrady dle úhradové vyhlášky. 2012 2013 2014 Nemocnice celkem 4 122 3 622 3 647 4.1.6 Přehled nejčastěji zastoupených hospitalizačních případů z celkového počtu za rok 2013 a 2014 v členění dle MDC Největší počet případů spadal jako obvykle do skupin nemocí a poruch oběhové soustavy a nemocí a poruch trávicí soustavy. Procentní zastoupení ve vztahu k vykázaným komplikacím (bez CC, s CC a s MCC) odpovídá spektru poskytované péče v nemocnicích obdobného typu. Název MDC Počet případů 2013 2014 Nemoci a poruchy oběhové soustavy 847 856 Nemoci a poruchy trávicí soustavy 629 684 Nemoci a poruchy muskuloskeletální soustavy a pojivových tkání 346 341 Nemoci a poruchy dýchací soustavy 293 276 Nemoci a poruchy nervové soustavy 243 231 Nemoci a poruchy ledvin a močových cest 223 197 Nemoci a poruchy ucha, nosu, úst a hrdla 219 244 Nemoci a poruchy hepatobiliární soustavy a pankreatu 206 178 Nemoci a poruchy kůže, podkožních tkání a prsu 114 120 Nemoci a poruchy ženské reprodukční soustavy 111 97

4.1.7 Struktura pacientů dle zdravotních pojišťoven Graf zachycuje procentní podíl zdravotních pojišťoven na celkovém počtu hospitalizačních případů, dominance VZP je setrvalým stavem. VoZP 12,6% ČPZP 3,6% OZP 3,0% ZP MV 6,1% RBP ZP 0,1% VZP 74,5% MUDr. Karel Tomášek, zástupce pro smluvní vztahy se ZP

5. Ošetřovatelský úsek Když jsme v prosinci 2013 získali Certifikát kvality a bezpečí, znamenalo to pro nás velké zadostiučinění, ale také velkou zodpovědnost. Během celého roku 2014 jsme se postupně učili, jak dodržovat všechna kritéria kvality, všechny směrnice, standardní ošetřovatelské postupy a řády. Děkuji všem zaměstnancům, že i přes počáteční problémy toto zvládli velmi dobře! Po provedeném kontrolním auditu s ročním odstupem, vyjádřila akreditační komise spokojenost se splněním téměř všech úkolů. Koncem roku jsme ve spolupráci se ZZS Plzeňského kraje pomáhali při zprovoznění nově otevíraného výjezdového stanoviště v obci Modrava. Naše nemocnice bude tuto odbornou zdravotní neodkladnou péči pro kraj zajišťovat na základě veřejné zakázky. Znamenalo to pro nás přijmout větší počet záchranářů i řidičů a hlavně pro staniční sestru ZZS zajistit organizaci střídání tak velkého počtu zaměstnanců jak na Modravě, tak i v Sušici. Přes všechny nesnáze se podařilo otevřít výjezdové stanoviště Modrava v plánovaném termínu. V nemocnici jsme zavedli pravidelné školení resuscitace a jeho následné praktické cvičení, jak pro zdravotnické pracovníky, tak i pro laiky. Výsledky cvičení jsou velmi dobré a je to pro nás potvrzení, že školení má smysl. Na oddělení následné péče se nám podařilo navýšit počet sociálních lůžek na celkových 6. Jeden pokoj je určen pro ženy a jeden pro muže. Během roku jsme také navštívili některá nemocniční zařízení, která již používají elektronickou dokumentaci. Do budoucna počítáme, že i v naší nemocnici tento typ dokumentace zavedeme. Výhody této dokumentace jsou zřejmé. V letních měsících jsme také měli možnost poznat zblízka práci filmařů, a to při natáčení seriálu Policie Modrava. Filmový štáb v naší nemocnici natáčel celkem 4 dny při normálním provozu. Bylo to sice pro nás zpestření každodenní práce, ale zároveň zkouška velké trpělivosti nejen zdravotníků, ale i pacientů. Po ukončení natáčení jsme byli panem režisérem Jaroslavem Soukupem pochváleni za zajištění skvělých podmínek. To nás samozřejmě všechny moc potěšilo. V průběhu celého roku navštěvují naši zaměstnanci pravidelně různé odborné semináře, kurzy a nástavbová studia. Bylo celkem přijato 13 nelékařských pracovníků a 10 jich odešlo. Je otázkou, zda odchody v dalších letech nebudou pokračovat v důsledku obav o udržení nemocnice, nízkých platů a v souvislosti s celkovou situací ve zdravotnictví. Dana Kosinová, náměstkyně ošetřovatelské péče

6.1 Výkaz zisku a ztráty (v tis. Kč) 6. Ekonomika Ukazatel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Výnosy 138 604 136 486 139 178 141 734 138 107 136 933 Náklady 139 443 140 581 141 237 141 917 143 453 141 206 Výsledek hospodaření - 839-4 095-2 059-183 - 5 346-4 273 V roce 2014 Nemocnice Sušice o.p.s. hospodařila se ztrátou ve výši 4 273 tis. Kč. Ve srovnání s předcházejícím rokem 2013 došlo ke zlepšení o 1 073 tis. Kč. 6.2 Rozvaha (v tis. Kč) Ukazatel 2012 2013 2014 Stálá aktiva 4 887 6 932 7 498 Oběžná aktiva 31 336 24 816 26 298 Aktiva celkem 36 223 31 748 33 796 Vlastní zdroje 25 173 18 100 17 107 Cizí zdroje 11 050 13 648 16 689 Pasiva celkem 36 223 31 748 33 796 V roce 2014 nebyl zařazen žádný dlouhodobý nehmotný majetek a byl zařazen následující dlouhodobý hmotný majetek. Název Pořizovací cena (v tis. Kč) Příspěvek Město Sušice Financováno z vlastních prostředků Financováno z ostatních darů Analyzátor hematologický 500 500 0 0 XS-1000i Motodlaha Artromot K1 99 0 99 0 s transportním vozíkem Monitorovací systém 371 371 0 0 MFM-CMS Holter EKG Telesmart 57 0 57 0 Stoly operační 1 494 1 494 0 0 s příslušenstvím Celkem 2 521 2 365 156 0 V roce 2014 byl vyřazen tento dlouhodobý hmotný majetek: Holter EKG 2 ks a hematologický analyzér (v celkové hodnotě 1 170 tis. Kč).

6.3 Závazky a pohledávky (v tis. Kč) Název 2012 2013 2014 Krátkodobé závazky celkem 11 050 13 648 16 689 z toho: z obchodního styku 2 432 4 852 2 279 z toho: po lhůtě splatnosti 39 122 29 Pohledávky celkem 18 429 13 515 14 013 z toho: z obchodního styku 18 191 11 632 10 575 z toho: po lhůtě splatnosti 8 352 2 510 1 539 Nesplacené úvěry ve lhůtě splatnosti 0 0 0 Nesplacená půjčka od zakladatele ve lhůtě splatnosti 0 0 0 Rozdělení závazků a pohledávek z obchodního styku podle doby splatnosti ve srovnání se stavem k 31. 12. 2013 je následující: Za období roku 2014 došlo k celkovému snížení závazků z obchodního styku o 2 573 tis. Kč, ze4 852 tis. Kč k 1. 1. 2014 na 2 279 tis. Kč k 31. 12. 2014. Za období roku 2014 došlo k celkovému snížení pohledávek z obchodního styku o 1 057 tis. Kč, z 11 632 tis. Kč k 1. 1. 2014 na 10 575 tis. Kč k 31. 12. 2014. Z celkové výše pohledávek z obchodního styku dluží VZP 8 344 tis. Kč, což je 79% z celkových pohledávek, ostatní pojišťovny 1 883 tis. Kč, což je 18% a ostatní odběratelé dluží 348 tis. Kč, což jsou 3% z celkové výše pohledávek z obchodního styku.

6.4 Skladba nákladů (v tis. Kč) Název 2012 2013 2014 Spotřeba materiálu 22 124 21 280 19 908 Spotřeba energií 4 952 5 015 4 418 Opravy a udržování 1 937 1 641 2 072 Služby 6 777 7 409 6 727 Osobní náklady 98 651 100 007 101 852 Odpisy 3 483 3 350 1 956 Ostatní náklady 787 1 144 881 Daně a poplatky 3 206 3 607 3 392 Náklady celkem 141 917 143 453 141 206 Ostatní náklady 1% Skladba nákladů v % Daně a poplatky 3% Spotřeba materiálu 14% Odpisy 1% Spotřeba energií 3% Opravy a udržování 1% Osobní náklady 72% Služby 5%

6.5 Skladba materiálových nákladů (v tis. Kč) Název 2012 2013 2014 Léky 5 564 5 755 4 537 SZM 6 659 6 102 6 229 Krev 879 866 777 Prádlo, oděv 239 279 497 DDHM 610 739 523 Potraviny 5 171 4 463 4 406 Materiál pro úklid 529 615 650 Kyslík 751 754 790 Pohonné hmoty 337 358 406 Ostatní materiál 1 385 1 349 1 093 Celkem 22 124 21 280 19 908 Skladba materiálových nákladů v % Kyslík 4% Materiál pro úklid 3% Pohonné hmoty 2% Ostatní 6% Léky 23% Potraviny 22% DDHM 3% SZM 31% Prádlo, oděv 2% Krev 4% 6.6 Skladba služeb (v tis. Kč) Název 2012 2013 2014 Opravy a udržování 1 937 1 641 2 072 Cestovné 282 210 249 Reprezentace 5 11 28 Ostatní služby 6 490 7 188 6 450 Celkem 8 714 9 050 8 799 Skladba služeb v % Opravy a udržování 23,6% Ostatní služby 73,3% Cestovné 2,8% Náklady na reprezentaci 0,3%

6.7 Skladba ostatních služeb (v tis. Kč) Název 2012 2013 2014 Telefonní poplatky 417 416 353 Praní prádla 1 124 1 020 958 Nájemné 1 046 1 047 1 048 Revize 94 178 182 Likvidace odpadu 324 312 313 Leasing 0 0 0 Ostatní služby 3 485 4 215 3 596 Celkem 6 490 7 188 6 450 Skladba ostatních služeb v % Telefonní poplatky 5% Praní prádla 15% Nájemné 16% Ostatní služby 56% Revize 3% Likvidace odpadu 5% 6.8 Náklady na bod Ukazatel 2012 2013 2014 Body celkem (v tis.) 83 801 93 311 93 606 ZUP* celkem (v tis. Kč) 4 693 4 220 3 283 Náklady (v tis. Kč) 141 917 143 453 141 206 Výnosy mimo zdr. poj. (v tis. Kč) 27 411 25 499 26 682 Náklady na bod (v Kč) 1,31 1,22 1,19 *ZUP zvlášť účtované prostředky 6.9 Mzdové náklady na lůžko Ukazatel 2012 2013 2014 Mzdové náklady (v tis. Kč) 73 152 73 997 75 550 Počet lůžek 159 144 144 Mzdové náklady/počet lůžek (v tis. Kč) 460 514 525

6.10 Mzdové náklady na lůžko oddělení Oddělení Mzdové náklady (rok) 2012 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2012 Mzdové náklady (rok) 2013 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2013 Mzdové náklady (rok) 2014 Počet lůžek Mzdové náklady na lůžko (měsíc) 2014 Dětské oddělení 3 064 438 8 31 921 3 076 513 4 64 094 3 126 273 4 65 131 Gynekol. oddělení 2 693 246 8 28 055 2 690 735 4 56 057 2 733 559 4 56 949 Chirurgie stand.lůž. 9 074 862 32 23 632 8 908 094 31 23 946 9 893 071 31 26 594 Interna stand.lůž. 8 780 037 38 19 254 9 241 298 32 24 066 8 898 078 32 23 172 JIP 4 703 774 8 48 998 4 598 593 8 47 902 3 863 873 8 40 249 LDN 8 333 710 65 10 684 7 958 699 65 10 203 8 851 018 65 11 347 Celkem 36 650 067 159 19 209 36 473 932 144* 21 108 37 365 872 144* 21 624 *V roce 2013 se projevilo snížení počtu lůžek požadované od zdravotních pojišťoven. Při zachování minimálního personálního zabezpečení (dle požadavku zdravotních pojišťoven) došlo k nárůstu mzdových nákladů na lůžko. 6.11 Skladba výnosů (v tis. Kč) Název 2012 2013 2014 Tržby z prodeje služeb 139 007 135 238 132 960 Tržby z prodeje majetku 1 2 1 Tržba z prodeje materiálu 0 0 0 Přijaté příspěvky 930 819 2 867 Provozní dotace 0 0 0 Ostatní výnosy 1 796 2 048 1 105 Výnosy celkem 141 734 138 107 136 933 Skladba výnosů v % Tržby z prodeje služeb 97% Ostatní výnosy 1% Přijaté příspěvky 2%

6.12 Skladba tržeb z prodeje služeb (v tis. Kč) Název 2012 2013 2014 Tržby od zdravotních pojišťoven 106 994 105 354 106 063 Zajištění poskytování LPS a činnosti výjezdových skupin ZZS Pk 20 374 20 019 20 186 Tržby za RTG filmy a ustalovače 11 19 6 Pronájmy nebyt. a bytových prostor 1 417 1 463 1 500 Stravovací služby 3 298 1 417 1 261 Tržby ostatní 1 976 2 149 3 053 Regulační poplatky 4 937 4 817 891 Tržby z prodeje služeb celkem 139 007 135 238 132 960 Skladba tržeb z prodeje služeb v % Pronájmy nebyt. a byt. prostor 1,13% Tržby za RTG filmy a ustalovače 0,00% Stravovací služby 0,95% Tržby ostatní 2,30% Regulační poplatky 0,67% Zajištění poskyt.lps a činnosti výj.sk.zzs Pk 15,18% Tržby od zdravotních pojišťoven 79,77% 6.13 Skladba tržeb podle zdravotních pojišťoven (v tis. Kč) Název 2012 2013 2014 Zdravotnická záchranná služba LSPP 245 250 0 Všeobecná zdravotní pojišťovna 87 389 83 059 79 895 Vojenská zdravotní pojišťovna 9 764 11 823 13 540 Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR 5 216 6 081 6 202 Oborová zdravotní pojišťovna 1 799 1 839 3 024 Zdravotní pojišťovna Metal-Aliance 482 0 0 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 2 059 2 268 3 373 Ostatní zdravotní pojišťovny 40 34 29 Celkem tržby od pojišťoven 106 994 105 354 106 063

Skladba tržeb podle zdr. pojišťoven v % OZP 2,85% ČPZP 3,18% ZP MV ČR 5,85% Ostatní 0,02% VoZP 12,77% VZP 75,33% 6.14 Vývoj CASH FLOW (v tis. Kč) Finanční hotovost k 1. 1. 2014 10 504 Výsledek hospodaření -4 273 Odpisy 1 956 Změna stavu zásob 74 Změna stavu pohledávek -498 Změna stavu závazků 3 041 Časové rozlišení nákladů -196 Časové rozlišení příjmů 0 CASH FLOW z provozní činnosti 104 Změna stavu dlouhodobého majetku -566 Odpisy -1 956 CASH FLOW z investiční činnosti -2 522 Změna stavu vlastního jmění 3 280 Změna stavu úvěrů 0 CASH FLOW z finančních aktivit 3 280 CASH FLOW celkem 862 Finanční hotovost k 31. 12. 2014 11 366

6.15 Tvorba výsledku hospodaření ve srovnání s plánem (v tis. Kč) Položka Plán Skutečnost Rozdíl Spotřebované nákupy celkem 26 513 24 326-2 187 Spotřeba materiálu 21 706 19 908-1 798 Spotřeba el. energie, vody, plynu 4 807 4 418-389 Služby celkem 9 230 8 799-431 Opravy a udržování 1 674 2 072 398 Cestovné 213 249 36 Náklady na reprezentaci 11 28 17 Ostatní služby 7 332 6 450-882 Osobní náklady celkem 100 448 101 852 1 404 Mzdové náklady 74 310 75 550 1 240 Zákonné sociální a zdrav. pojištění 25 106 25 282 176 Ostatní sociální náklady 1 032 1 020-12 Daně a poplatky celkem 3 787 3 392-395 Ostatní náklady celkem 1 159 881-278 Úroky Ostatní náklady 1 159 850-309 Odpisy, prodaný majetek celkem 2 360 1 956-404 Odpisy 2 360 1 956-404 Zůstatková cena prodaného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Prodaný materiál NÁKLADY CELKEM 143 497 141 206-2 291 Tržby za vlastní výkony celkem 126 179 132 960 6 781 Tržby od pojišťoven 100 250 106 063 5 813 RTG filmy a ustalovač 0 6 6 Vybrané činnosti 20 186 20 186 0 Pronájmy bytových prostor 656 698 42 Stravovací služby 1 264 1 261-3 Nájemné nebytových prostor 807 802-5 Ostatní tržby 2 150 3 053 903 Regulační poplatky 866 891 25 Ostatní výnosy celkem 700 1 105 405 Tržby z prodeje majetku celkem 0 1 1 Přijaté příspěvky celkem 818 2 867 2 049 Provozní dotace celkem 0 0 0 VÝNOSY CELKEM 127 697 136 933 9 236 VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -15 800-4 273 11 527

7.1 Struktura zaměstnanců 7. Personalistika Kategorie 2012 2013 2014 Lékaři, jiné odbornosti VŠ 25,66 25,9 25,92 SZP 117,66 119,62 119,54 NZP 15,77 14,89 13,76 PZP 23,48 23,46 22,72 THP 12,34 13 12 Dělníci 40,44 42,23 40,27 Celkem 235,35 239,10 234,21 Struktura zaměstnanců v % Dělníci 17% Lékaři, jiné odb. VŠ 11% THP 5% PZP 10% NZP 6% SZP 51% 7.2 Průměrné hrubé mzdy (v Kč) Kategorie 2012 2013 2014 Lékaři, jiné odbornosti VŠ* 70 813 70 172 71 017 SZP 21 985 22 147 22 787 NZP 21 264 21 573 21 112 PZP 13 602 13 670 14 135 THP 27 033 27 603 25 564 Dělníci 13 674 12 979 13 580 Celkem 25 260 25 159 25 746 *Průměrná hrubá mzda v kategorii zaměstnanců - Lékaři, jiné odb. VŠ bez příslušných příplatků a přesčasové práce činí v roce 2014 = 42 849,-- Kč.

8.1 Poskytnuté finanční dary a příspěvky 8. Seznam sponzorů a dárců V roce 2014 byly poskytnuty níže uvedené finanční dary a příspěvky (uvedeny pouze finanční dary a příspěvky v hodnotě nad 7 000 Kč). Dárce Kč Účel Město Sušice 475 000 příspěvek na provoz Město Sušice 2 166 000 příspěvek na provoz Město Sušice 4 439 969 příspěvek na DHM DEVĚTSIL JST s.r.o. 8 400 příspěvek na provoz DEVĚTSIL JST s.r.o. 10 873 příspěvek na provoz BioLab spol. s r.o. 40 000 příspěvek na provoz 8.2 Poskytnuté věcné dary V roce 2014 byly poskytnuty níže uvedené věcné dary (uvedeny pouze věcné dary v hodnotě nad 5 000 Kč). Dárce Kč Dar Pohřební služba Adámek s.r.o. 7 600 kancelářské židle Nemocnice Sušice o.p.s. srdečně děkuje všem sponzorům i dárcům za jejich finanční i věcné dary. Ing. Romana Šmrhová, ekonomický náměstek

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Příloha č. 6

Příloha č. 7