Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1. příjmů a výdajů za kalendářní rok 2010 (FIN 2-12) Hospodaření Obce Josefov bylo k datu 31. 12. 2010 uzavřeno přebytkem tj. rozdílem mezi příjmy a výdaji ve výši =710 625,17 Kč 1.2 Celková bilance hospodaření Obce za rok 2010 (v tis. Kč) Druh příjmů a výdajů Daňové příjmy 3471 3610 3492 96,73 Nedaňové příjmy 608 729 708 97,12 Kapitálové příjmy 0 1536 1536 100,00 Přijaté dotace 160 854 854 100,00 PŘÍJMY CELKEM 4239 6729 6590 97,93 Běžné výdaje 3927 5462 4863 89,03 Kapitálové výdaje 312 1267 1017 80,26 VÝDAJE CELKEM 4239 6729 5880 87,41 Saldo příjmů a výdajů 710 Financování -710 1.3 rozpočtu daňových příjmů Obce v roce 2010 (v tis. Kč) Daň 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 591 591 571 96,62 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samost.výdělečné čin. 96 54 25 46,30 1113 Daň z příjmů fyz.osob vybíraná srážkou 52 54 54 100,00 1121 Daň z příjmů právnických osob 664 664 656 98,80 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 0 23 23 100,00 1211 Daň z přidané hodnoty 1224 1380 1380 100,00 Strana 1 (celkem 7) Sdílené daně celkem 2627 2766 2709 97,94 1334 Odvod za odnětí půdy ze ZPF 2 2 2 100,00 1341 Poplatek ze psů 4 4 4 100,00 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 14 14 14 100,00 1337 Poplatek za provoz systému shrom.,sběru,př.odpadu 122 123 123 100,00 Místní poplatky celkem 142 143 143 100,00 1361 Správní poplatky 2 2 1 50,00
1511 Daň z nemovitosti 700 700 641 91,53 CELKEM 3471 3611 3494 96,76 1.4 rozpočtu nedaňových příjmů Obce v roce 2010 (v tis. Kč) Druh příjmu 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 178 266 226 84,96 2112 Příjmy z prodeje zboží 6 6 5 83,33 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 92 93 80 86,02 2132 Příjmy z pronájmu ostat. nemovitostí 21 31 31 100,00 2141 Příjmy z úroků 2 2 1 50,00 2223 Příjmy z finanč. vypořádání předchozích let 0 1 1 100,00 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 59 79 79 100,00 2343 Příjmy z úhrad dobývacího prostoru 250 251 251 100,00 CELKEM 608 729 674 92,46 1.5 rozpočtu kapitálových příjmů Obce v roce 2010 (v tis. Kč) Druh příjmu 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 1055 1055 100,00 3129 Ostatní investiční příjmy /Grant MND/ 0 250 250 100,00 3201 Příjmy z prodeje akcií 0 232 232 100,00 CELKEM 0 1537 1537 100,00 1.6 rozpočtu přijaté dotace Obce v roce 2010 (v tis. Kč) Druh příjmu 4111 Neinv.přij transfery z všeobec.správy 0 43 43 100,00 4112 Neinv.přij.transfery ze stát.rozpočtu 110 110 110 100,00 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery 51 486 486 100,00 4121 Neinv.přijaté transfery 0 15 15 100,00 4122 Neinv.přijaté transfery od krajů 0 40 40 100,00 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0 160 160 100,00 CELKEM 161 854 854 100,00 1.7 Porovnání příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2009 2010 příjmy 6268 6590 výdaje 6340 5880 Strana 2 (celkem 7)
1.8 Přehled čerpání běžných a kapitálových výdajů obce dle jednotlivých oblastí (v tis. Kč) Oddíl Název Běžné výdaje Kapitálov é výdaje celkem 22 Doprava 102 475 66 409 475 100,00 23 Vodní hospodářství 0 141 141 0 141 100,00 31 Vzdělávání 90 180 177 0 177 100,00 33 Kultura, církve a sdělovací prostředky 327 822 562 0 562 100,00 34 Tělovýchova a zájmová činnost 13 48 47 0 47 97,92 36 Komunální služby a územní rozvoj 457 929 289 639 928 99,89 37 Ochrana životního prostředí 591 1146 1075 0 1075 93,81 43 Sociální služby 0 15 15 0 15 100,00 55 Požární ochrana 66 106 60 5 65 61,32 61 Státní správa, územní samospráva 2583 2834 2355 5 2360 83,28 63 Finanční operace 11 34 34 0 34 100,00 Celkem 4240 6730 4821 1058 5879 87,36 Zastupitelstvo obce Josefov schválilo na svých veřejných zasedání 7 rozpočtových opatření, v celkovém navýšení rozpočtu obce ve výši = 2 489 800,--Kč. 2. Hospodaření s majetkem (Rozvaha, Komentář k rozvaze, Zápis z inventarizace) Strana 3 (celkem 7) 2.1 Rozvaha Obce Josefov (v tis. Kč) k 31. 12. kalendář. roku Název položky 2009 2010 A. Stálá aktiva 31892 30327 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 257 0 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 294 294 Pozemky 8901 8327 Umělecká díla 1 1 Stavby 16871 18312 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 1583 1583 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1388 60 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 2018 1750 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 579 0 B. Oběžná aktiva 127 703 Materiál na skladě 10 19 Zboží na skladě Odběratelé 0 34 Krátkodobé poskytnuté zálohy 68 78 Pohledávky za státním rozpočtem 0 2
Pohledávky za zaměstnanci 0 0 Pokladna 0 0 Základní běžný účet 49 570 Běžné účty fondů 0 0 AKTIVA CELKEM 32019 31030 C. Vlastní kapitál 31402 30498 Jmění účetní jednotky 31402 29936 Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 0 1547 Oceňovací rozdíly při změně metody 0-1751 Výsledek hospodaření běžného účet období 0 766 D. Cizí zdroje 617 532 Dodavatelé 123 61 Závazky k rozpočtům ÚSC 0 90 Zaměstnanci 122 130 Zúčtování s institucemi SZ a ZP 57 68 Přijaté zálohy na dotace 0 42 Jiné přímé daně 9 13 Výnosy příštích období 0 50 Dohadné účty pasivní 0 78 Ostatní krátkodobé závazky 306 1 PASIVA CELKEM 32019 31030 Obec Josefov má zřízen běžný účet u KB Hodonín, zůstatek účtu k 31.12. 2010 = 570 106,17,-- Kč. Obec Josefov v roce 2010 nepřijala žádný úvěr. Obec Josefov v roce 2010 poplatky nezvyšovala. Obec Josefov nevytvářela v roce 2010 žádné fondy. Zastupitelstvo obce Josefov schvaluje vypořádání hospodářského výsledku z hlavní činnosti obce za rok 2010 takto: Zisk po zdanění z hlavní činnosti ve výši : =765 949,27 Kč převést na účet 432 nerozdělený zisk z minulých období. 2.2 Dlouhodobý majetek v Kč Skupina účet počáteční stav přírůstky úbytky konečný stav 01. 01. 2010 31. 12. 2010 Nehmotný majetek 018 xx 257 306,90 47993,00 3935,00 301 364,90 019 XX 294 000,00 0,00 0,00 294 000,00 Budovy 021 xx 7 516 282,37 0,00 0,00 7 516 282,37 Stavby 021 xx 9 354 693,35 1 440 575,00 0,00 10 795 268,35 celkem 021 XX 16 870 975,72 1 440 575,00 0,00 18 311 550,72 Pracovní stroje a zař. 022 00 676 490,00 0,00 0,00 676 490,00 Přístr. a tech.zař. 022 00 137 638,78 0,00 0,00 137 638,78 Inventář 022 00 768 931,50 0,00 0,00 768 931,50 celkem 022 XX 1 583 060,28 0,00 0,00 1 583 060,28 Strana 4 (celkem 7)
Drobný majetek 028 XX 1 387 577,82 197 995,00 17 399,00 1 568 173,82 Pozemky 031 00 8 901 044,12 22 791,96 597 044,61 8 326 791,47 Umělecká díla 032 00 1 490,00 0,00 0,00 1 490,00 Finanční majetek 069 00 579 000,00 0,00 579 000,00 0,00 Inventarizace majetku Obce Josefov proběhla dne 14. 1. 2011 podle stavu ke dni 31. 12. 2010 inventarizační komisí jmenovanou dne 16. 12. 2010 starostou obce na veřejném zasedání. Zápis o výsledku inventarizace je součástí přílohy závěrečného účtu. Obec Josefov prodala pozemky v části obce / ul. Za Dvorem/ za cenu =1 000 001,--Kč, dále prodala akcie společnosti Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. za cenu =231 600,--Kč. Obec Josefov má v užívání majetek DSO Regionu Podluží, jehož je členem. Je veden na účtu 903 v celkové hodnotě 102 801,21 Kč. Prostranství (chodník) 5 950,00 Informační panel 20 999,18 Mobiliář 21 187,00 Značení ulic 54 665,03 3. Vyúčtování finančních prostředků ke státnímu rozpočtu, státním fondům a rozpočtům krajů a dotace poskytnuté neziskovým organizacím 3.1 Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu Neinvestiční transfery Poskytovatel poskytnuto Použito UZ 13005 MPSV ČR Obec př.rodině 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč UZ 13101 MPSV ČR ÚP 50 408,00 Kč 50 408,00 Kč UZ 13234 MPSV ČR - ÚP 375 059,00 Kč 375 059,00 Kč UZ 98005 MF ČR sčítání lidu 2011 1 778,00 Kč 1 000,00 Kč UZ 98187 MF ČR volby ÚSC 25 000,00 Kč 23 734,00 Kč UZ 98071 MF ČR volby PS 16 500,00 Kč 18 531,50 Kč Dotace byly převážně v plné výši vyčerpány bez problémů. Dotace s ÚZ 98071 /volby do PS/ nepokryla skutečné výdaje v roce 2010 a bude předmětem vyúčtování za rok 2010. Dotace s UZ 98005 /sčítání/ a UZ 98187 /volby ÚSC/nebyly vyčerpány v plné výši a v rámci vyúčtování za rok 2010 budou nevyčerpané částky vráceny poskytovateli v roce 2011. 3.2 Vyúčtování fin. vztahů k ost. rozpočtům veřejné úrovně Investiční transfery Poskytovatel poskytnuto Použito pol. 4222 UZ 363 Jih.kraj Brno veř.osv. 160 000,00 Kč 160 000,00 Kč Dotace byla vyčerpána v plné výši a vyúčtována Jihomoravskému kraji. Strana 5 (celkem 7)
3.3 Vyúčtování fin. vztahů k ostatním rozpočtům veřejné úrovně Neinvestiční tranfery Poskytnuto Použito pol. 4112 dotace z JmK 109 900 Kč 109 900 Kč pol. 4121 dotace na knihovnu - Hodonín 15 000 Kč 15 000 Kč pol. 4122 dotace na hasiče - JmK 40 000 Kč 0 Kč pol. 5321, org.10 přísp. na ZŠ Dolní Bojanovice 7 000 Kč pol. 5321,org.14 Přísp. na ZŠ Hodonín 7 000 Kč pol. 5321,org.47 Přísp. na ZŠ - Prušánky 160 139 Kč Dotace pod pol. 4122 byla poskytnuta na vybavení jednotky SDH a nebyla vyčerpána, její čerpání přechází do roku 2011, což umožňují podmínky smlouvy s JmK. Dále do roku 2011 přechází doplatek příspěvku na ZŠ Prušánky ve výši =90 000,--Kč. 3.4 Poskytnuté neinvestiční příspěvky nezisk. organizacím Název TJ Sokol Josefov / stolní tenis/ 6 000 Oblastní charita Hodonín 15 000 Celkem 21 000 Organizace provedly vyúčtování poskytnutých příspěvků v plné výši a v souladu s účelem poskytnutí, kontrola proběhla dne 16. 12. 2010, 28. 1. 2011. Kč 4. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření 2010 Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno pověřenými pracovníky Krajského úřadu Jihomoravského kraje Brno ve dnech 15. 2. a 22. 2. 2011. O výsledku přezkoumání byla sepsána Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Josefov za rok 2010. Z této zprávy vyplývá, že při přezkoumání hospodaření Obce byly zjištěny chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených v 10 odst. 3 písm. c) zákona o přezkoumávání hospodaření, a to: - Územní celek nedodržel základní postupy účtování transferů 5. Členství ve svazcích a sdružení 5.1.DSO Mikroregion Hodonínsko Obec Josefov je členem DSO Mikroregionu Hodonínsko. Obec poskytla DSO v roce 2010 členský příspěvek ve výši 8 180,00Kč. Přílohou je Závěrečný účet DSO Mikroregion Hodonínsko za rok 2010. Strana 6 (celkem 7)
5.2.Místní akční skupina Dolní Morava, občanské sdružení Obec je členem od 31. 8. 2009. Obec poskytla příspěvek ve výši 1 000,00 Kč. 5.3.DSO Region Podluží Obec Josefov je členem DSO Regionu Podluží. Obec poskytla DSO v roce 2010 členský příspěvek ve výši 82 279,-- Kč. Přílohou je závěrečný účet DSO Region Podluží za rok 2010. S celým obsahem závěrečného účtu je možno seznámit se v kanceláři Obecního úřadu v Josefově v úřední dny : Út: 7,30 17,00 hodin Čt: 7,30 17,00 hodin Zpracoval: Pospíšilová Radka Vyvěšeno na úřední i elektronické úřední desce: 13. 05. 2011 Sňato na úřední i elektronické úřední desce: Závěrečný účet Obce Josefov byl schválen ZO s výhradou dne: Bc. Pospíšil Vojtěch starosta Strana 7 (celkem 7)