Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2011
A. ÚVOD Domov pro seniory Iris (dále jen Domov) poskytuje klientům nepřetržitou pobytovou službu, zahrnující především ubytování, stravování, zdravotní péči a pomoc při zvládání běžných činností. Cílovou skupinou Domova jsou osoby, které mají starobní nebo invalidní důchod, jsou starší 40 let a nacházejí se v obtížné sociální situaci. Současně potřebují péči a podporu jiné osoby, která jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna rodinou, terénní nebo jinou službou sociální péče. Sociální služba je poskytována na smluvním základě a je individuálně plánována. Na čtyřech odděleních je ubytováno 108 klientů, z toho 29 mužů. Počet žadatelů o službu několikanásobně převyšuje možnosti okamžitého přijetí, proto je vytvářen rejstřík žadatelů. Žádosti jsou na základě provedeného sociálního šetření hodnoceny komisí. Tato komise sestavuje aktuální seznam žadatelů podle zveřejněných kriterií minimálně čtvrtletně. Domov intenzivně spolupracuje s dobrovolníky, převážně organizovanými v Adře. Předmětu činnosti je věnována třetí část zprávy. B. VÝSLEDKY HOSPODAŘENÍ Ve druhé části jsou uvedeny přehledy o hospodářských ukazatelích roku 2011, včetně porovnání s roky 2007-2010. Část je členěna na deset kapitol: Základní ukazatelé, Náklady, Výnosy, Srovnání nákladů a výnosů 2007 2009, Neinvestiční příspěvky na provoz, Srovnání neinvestičních příspěvků na provoz 2007 2010, Investice, Zkrácená rozvaha, Hospodaření s fondy, Rozbor mezd. Komentáře ke konkrétním ekonomickým ukazatelům navazují pro přehlednost na tabulky v jednotlivých kapitolách. V tabulkách kapitoly 1 4 jsou údaje, hospodářská činnost a celkem sjednoceny, protože Domov provádí jedině. Ekonomická část zprávy je doplněna čtyřmi přílohami: č. 1 - Rozvaha, č. 2 - Výkaz zisku a ztráty, č. 3 - Příloha a č. 4 - Inventarizační zápis. 1. Základní ukazatelé (v tis. Kč) Ukazatel Plán 2011 k 31. 12. 2011 % plnění Porovnání skutečnost k 31. 12. 2010 index 2011/2010 Náklady celkem 33 287,00 33 225,49 99,82 33 355,32 0,99 Výnosy celkem bez příspěvku 19 080,00 19 956,31 104,59 19 928,33 1,00 Ztráta 14 207,00 13 269,18 93,40 13 426,99 0,99 Příspěvek na provoz 14 207,00 14 217,09 100,07 13 669,22 1,04 Zlepšený (zhoršený) HV - 947,91-242,23 3,91 % soběstačnosti - 57% - 60% - 2
Zlepšeného hospodářského výsledku dosáhl Domov především zvýšením výnosů z úhrad od klientů proti plánu. V roce 2011 byly provedeny dvě úpravy závazných ukazatelů: Usnesením Rady města č 2112/27 byl na základě projektu KÚ MSK Zlepšení podmínek pro poskytování zvýšen neinvestiční příspěvek o 60 tis. Kč a investiční příspěvek o 200 tis. Kč. Usnesením Rady města č. 3308/42 byla poskytnuta účelová neinvestiční dotace na nákup postelí a matrací ve výši 598 tis. Kč. Obě úpravy byly schváleny ZMO. 2. Náklady (v Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu Plán 2011 k 31. 12. 2011 % plnění k 31. 12. 2010 1 Náklady celkem, z toho: 33 287 000,00 33 225 485, 30 99, 82 33 355 326, 90 2 Spotřeba materiálu (ú 501) 4 937 000.00 5 034 519,05 101, 98 4 749 075,98 3 Spotřeba energie (ú 502) 1 895 000,00 1 715 323,27 90,52 1 836 610,48 4 Opravy a udržování (ú 511) 200 000,00 152 583,80 76,29 301 015,72 5 Ostatní služby (ú 518) 564 000,00 580 938,67 103,00 506 249,58 6 Mzdové náklady včetně odvodů (účty 521-528) 24 807 000,00 24 728 499,00 99,68 25 053 981,00 7 Pokuty, penále, manka a škody (ú 541, 542, 547) - 0,00-900,00 8 Odpisy dlouhodobého majetku (ú 551) 824 000,00 838 264,00 101,73 840 134,00 9 Daň z příjmů a dodatečné odvody daně (ú 591, 595) - 86 460,00-0,00 10 Ostatní náklady (5XX) 60 000,00 88 897,51 146,00 67 360,14 V roce 2011 jsou celkové náklady přibližně v úrovni předchozího roku, v některých účtech (např. energie, opravy) je patrný pokles. Ve spotřebě materiálu jsou účtovány např. potraviny (2 840 tis. Kč), všeobecný materiál (1 040 tis. Kč), OOPP (65 tis. Kč), prádlo (192 tis. Kč), 16 ks elektricky polohovatelných postelí (438 tis Kč), 15 ks aktivních provzdušňovacích antidekubitních matrací (183 tis. Kč), 45 ks přenosných vysílačů přivolávací systém pro klienty (66 tis. Kč) či 2ks pojízdných zástěn (33 tis. Kč). Spotřeba vody zůstala na úrovni minulého roku, spotřeba plynu mírně poklesla a naopak spotřeba elektrické energie se mírně zvýšila. Výsledný pokles nákladů je jednoznačně způsoben dobrými cenami, získanými v elektronických soutěžích. V ostatních službách jsou účtovány např. veškeré revize (asi 80 tis. Kč), odvozy odpadů (70 tis. Kč), náklady na vzdělávání (90 tis. Kč), poplatky za telefony (83 tis. Kč) a dále softwarové služby či audit hospodaření. Nevýznamný pokles mzdových nákladů je způsoben menším zákonným příspěvkem do FKSP. Číslo účtu 5xx zahrnuje např. bankovní poplatky (31 tis. Kč), cestovné (25 tis. Kč), odškodnění úrazu (12 tis. Kč) či repre fond. Organizace nelikvidovala žádný dlouhodobý majetek, který nebyl plně odepsán. 3
3. Výnosy (v Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu Plán 2011 k 31. 12. 2011 % plnění k 31. 12. 2010 11 Výnosy celkem, z toho: 33 287 000,00 34 173 399,21 102,66 33 597 544,16 12 Výnosy z prodeje služeb (ú 602) 18 295 000,00 19 039 906,83 104,04 18 672 686,62 z toho: strava a pobyt klientů 8 800 000,00 8 891 849,00 101,07 8 533 380,00 příjmy za péči (PnP) 7 837 000,00 8 256 254,00 105,35 8 379 339,00 příjmy od zdrav. poj. 1 400 000,00 1 654 132,83 118,25 1 497 995,62 ostatní 258 000,00 237 671,00 92,12 261 972,00 13 Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu (ú 672) 5 600 000,00 5 600 000,00 100,00 5 900 000,00 14 Výnosy z nároků na prostředky 8 607 000,00 ÚSC (ú 672) 8 617 086,04 100,12 7 769 219,00 15 Výnosy z nároků na prostředky st. fondů (ú 673) - 0,00 0,00 0,00 16 Výnosy z ostatních nároků (ú 674) - 0,00 0,00 0,00 17 Ostatní výnosy (6XX) 785 000,00 916 406,34 116,74 1 255 638,54 18 Výsledek hospodaření po zdanění - 947 913,91-242 217,26 Rozhodujícím vlastním výnosem organizace jsou výnosy z prodeje služeb. Zásadní význam mají smluvní platby klientů za stravu, pobyt a poskytování péče (PnP), dalším výnosem jsou platby zdravotních pojišťoven. Účet 602 je naplňován také stravným zaměstnanců (229 tis. Kč) a příjmy za poskytování fakultativních služeb klientům (9 tis. Kč). 4. Srovnání nákladů a výnosů v letech 2007 2009 4.1 Srovnání nákladů (v tis. Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2008 1 Náklady celkem, z toho: 30 243,48 34 378,58 34 174,55 2 Spotřeba materiálu 4 308,34 5 306,81 5 749,08 3 Spotřeba energie 1 648,43 2 078,13 2 083,18 4 Opravy a udržování 399,92 2 020,65 463,40 5 Ostatní služby 457,45 574,45 570,59 6 Mzdové náklady vč. odvodů 22 370,66 23 438,76 24 397,73 7 Pokuty, penále, manka a škody 0,00 1,58 0,21 8 Odpisy dlouhodobého majetku 985,20 871,67 837,97 9 Daň z příjmů a dodatečné odvody 13,08 0,00 0,00 daně 10 Ostatní náklady 60,40 86,53 72,39 k 31. 12. 2009 4
4.2 Srovnání výnosů (v tis. Kč) Řádek výkazu zisku a ztráty, název položky, č. účtu k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2008 11 Výnosy celkem, z toho: 30 982,32 34 827,22 34 566,46 12 Výnosy z prodeje služeb 13 765,53 17 869,30 19 392,43 13 Výnosy z nároků na prostředky st. rozpočtu 4 690,00 5 721,00 5 900,00 14 Výnosy z nároků na prostředky ÚSC 11 246,00 9 773,63 8 167,87 15 Výnosy z nároků na prostředky st. fondů 0,00 0,00 0,00 16 Výnosy z ostatních nároků 0,00 0,00 0,00 17 Ostatní výnosy 1 280,79 1 463,29 1 106,16 18 Výsledek hospodaření po zdanění 725,76 448,64 391,91 k 31. 12. 2009 5. Neinvestiční příspěvky na provoz (v Kč) Druh příspěvku Roční plán 2011 k 31. 12. 2011 přijato čerpáno rozdíl skutečnost k 31. 12. 2010 Porovnání index 2011/2010 Příspěvek zřizovatele na provoz 7 800 000,00 7 800 000,00 7 800 000,00 0,00 7 604 000,00 1,03 Příspěvek zřizovatele na odpisy 149 000,00 149 000,00 162 928,00-13 928,00 165 219,00 0,99 Účelový příspěvek zřizovatele 598 000,00 598 000,00 594 158,04 3 841,96 0,00 0,00 Granty SMO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek ze SR 5 600 000,00 5 600 000,00 5 600 000,00 0,00 5 900 000,00 0,95 Příspěvek z KÚ MSK 60 000,00 60 000,00 60 000,00 0,00 0,00 0,00 Upravený závazný ukazatel 14 207 000,00 14 207 000,00 14 217 086,04-10 086,04 13 669 219,00 1,04 Příspěvek od jiných subjektů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek z Úřadu práce 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Příspěvek celkem 14 207 000,00 14 207 000,00 14 217 086,04-10 086,04 13 669 219,00 1,04 6. Srovnání neinvestičních příspěvků na provoz v letech 2007 2010 (v Kč) Druh příspěvku k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2010 Příspěvek zřizovatele na provoz 11 246 000 7 554 000 8 004 000 7 604 000 Příspěvek zřizovatele na odpisy 0 197 734 163 865 165 219 Účelový příspěvek zřizovatele 0 2 021 892 0 0 Granty SMO 0 0 0 0 Příspěvek ze SR 4 690 000 5 721 000 5 900 000 5 900 000 Příspěvek z KÚ MSK 0 0 0 0 Příspěvek od jiných subjektů 0 0 0 0 Příspěvek z Úřadu práce 0 0 0 0 Příspěvek celkem 15 936 000 15 494 626 14 067 865 13 669 219 5
7. Investice 7.1 Investiční dotace (v Kč) Druh dotace Roční plán 2011 k 31. 12. 2011 přijato čerpáno rozdíl Porovnání skutečnost k 31. 12. 2010 index 2011/2010 Dotace od zřizovatele 0 0 0 0 0 0 Dotace ze státního rozpočtu 0 0 0 0 0 0 Dotace z KÚ MSK 200 000 200 000 200 000 0 0 0 Upravený závazný ukazatel 200 000 200 000 200 000 0 0 0 Dotace celkem 200 000 200 000 200 000 0 0 0 7.2 Pořízené investice z investičního fondu (v tis. Kč) Pořízené investice z investičního fondu Plán 2011 k 31. 12. 2011 k 31. 12. 2010 index 2011/2010 Sprchová křesla Carendo 211,00 210,80 - - Nedokonč. investice inv. záměr přístavby - - 9,60 - Markýza - - 61,35 - Pořízené investice celkem 211,00 210,80 70,95 2,97 Zdrojem investiční fondu organizace jsou odpisy majetku. V roce 2011 byl fond použit na zakoupení dvou sprchových křesel Carendo. Na investici organizace získala dotaci KÚ MSK ve výši 200 tis. Kč. Pro přehled jsou uvedeny také dvě investice z předchozího roku (zpracovaný investiční záměr na přístavbu z roku 2009 byl přepracován podle požadavků dotace MPSV). 7.3 Pořízené investice z dotací a z investičního fondu v letech 2007 2009 (v tis. Kč) Zdroj financování investice k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2009 Z dotací od zřizovatele 0,00 0,00 0,00 Z dotací ze SR 0,00 0,00 0,00 Z dotací z KU MSK 0,00 0,00 0,00 Z vlastních zdrojů (investiční fond) 702,47 126,55 175,40 Pořízené investice celkem 702,47 126,55 175,40 V roce 2007 byla z investičního fondu hrazena přestavba čtyř větších pokojů klientů na osm menších a přestavba dvou WC pro imobilní klienty. V roce 2008 byla z fondu zaplacena digitální společná TV anténa (105 tis. Kč) a studie na přístavbu Domova, řešící vybudování nových jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů se samostatnými WC a koupelnami se záměrem změny stávajících třílůžkových pokojů na dvoulůžkové. V roce 2009 byla z fondu hrazena myčka nádobí (163,5 tis. Kč) a přepracování studie na přístavbu zpracování investičního záměru. 6
8. Zkrácená rozvaha 8.1 Aktiva a pasiva (v tis. Kč) Aktiva Běžné období netto Pasiva Běžné období netto Dlouhodobý nehmotný majetek 0,00 Majetkové fondy celkem 24 379,33 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 0,00 Finanční a peněžní fondy celkem 2 579,10 Dlouhodobý hmotný majetek 24 239,80 Výsledek hospodaření 947,91 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 0,00 Rezervy, dlouhodobé závazky 0,00 Zásoby celkem 313,49 Krátkodobé závazky celkem 3 172,99 Pohledávky celkem 835,56 v tom: účet 347 0,00 v tom: účet 346 0,00 účet 349 3,84 účet 348 13,93 Bankovní výpomoci a půjčky 0,00 Finanční majetek celkem 5 690,48 Ostatní 0,00 Ostatní 0,00 Pasiva celkem 31 079,33 Aktiva celkem 31 079,33 8.2 Pohledávky Všechny pohledávky Domova k 31. 12. 2011 tvoří jen pohledávky do lhůty splatnosti - např. u zdravotních pojišťoven se jedná o 145 tis. Kč, provozní zálohy činí asi 296 tis. Kč a půjčky FKSP přibližně 210 tis. Kč. Podrobněji v příloze č. 1. Z uvedeného plyne, že žádná pohledávka organizace není žalována, odepsána nebo vymáhána splátkově. 8.3 Závazky Závazky Domova k 31. 12. 2011 v celkové výši 3 172,99 tis. Kč tvoří pouze krátkodobé závazky do lhůty splatnosti. Většina těchto závazků souvisí s platy zaměstnanců a zákonným pojištěním, výjimkou je jen závazek organizace vůči dodavatelům (přibližně 116 tis. Kč) a vůči klientům - vrátky za pobyt mimo ústav za prosinec a deponované prostředky z nevyřízených pozůstalostí (přibližně 90 tis. Kč). Od roku 2011 jsou v krátkodobých závazcích uváděny rovněž deponované hotovosti klientů (přibližně 248 tis. Kč). 8.4 Srovnání aktiv a pasiv v letech 2007 2010 (v tis. Kč) Aktiva a pasiva k 31. 12. 2007 k 31. 12. 2008 k 31. 12. 2009 k 31. 12. 2010 Aktiva celkem 32 159,76 31 565,28 31 722,04 30 495,33 z toho: pohledávky 759,58 711,63 584,08 784,42 Pasiva celkem 32 159,76 31 565,28 31 722,03 30 495,33 Výsledek hospodaření 725,76 448,64 391,91 242,23 Všechny pohledávky Domova v přehledu byly vždy jen pohledávky do lhůty splatnosti. 7
9. Hospodaření s fondy 9.1 Hospodaření s fondy v roce 2011 (v tis. Kč) Fond odměn FKSP Rezervní fond účet 413 Rezervní fond účet 414 Zůstatek k 1. 1. 2011 420,39 876,70 481,97 61,67 604,63 Investiční fond Zdroje celkem: 100,00 180,86 142,22 113,50 1 038,26 ze zlepšeného VH 100,00 0,00 142,22 0,00 0,00 z darů 0,00 0,00 0,00 113,50 0,00 z dotací 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 základní příděl 0,00 180,86 0,00 0,00 0,00 ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 z odpisů 0,00 0,00 0,00 0,00 838,26 z jiných fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Použití celkem: 0,00 228,79 69,80 56,36 1 086,13 k provozním účelům 0,00 0,00 69,80 8,16 0,00 na účely FKSP 0,00 228,79 0,00 0,00 0,00 do jiných fondů 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 na investice 0,00 0,00 0,00 0,00 410,80 odvod zřizovateli 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 proúčtování odpisů 0,00 0,00 0,00 0,00 675,33 ostatní 0,00 0,00 0,00 48,20 0,00 Zůstatek k 31. 12. 2011 520,39 828,77 554,39 118,81 556,76 Zdrojem Fondu odměn byl zlepšený hospodářský výsledek za rok 2010, jehož rozdělení do fondů bylo schváleno usnesením Zastupitelstva města č. 494/9 ze dne 29. 6. 2011. Rezervní fond účet 413 byl posílen ze zlepšeného hospodářského výsledku. V souladu s Plánem činnosti na rok 2011 byly z této části fondu spolufinancovány zástěny a dorozumívací zařízení viz dotace KÚ MSK. Rezervní fond účet 414 byl tvořen účelově určenými finančními dary. Z této části byla placena především zdravotní kosmetika pro klienty (40 tis. Kč) a pořádané kulturní akce pro klienty (16 tis. Kč). FKSP byl využíván v souladu s uzavřenou KS k příspěvkům na stravování, k poskytování darů k výročím, půjčkám a k poskytování příspěvku na penzijní připojištění zaměstnanců. Použití Investičního fondu bylo popsáno v kapitole 7.2. 8
9.2 Srovnání jednotlivých fondů v letech 2007 2010 (v tis. Kč) Stav v jednotlivých letech Fond odměn FKSP Rezervní fond Investiční fond zdroje celkem 0,00 323,46 295,90 985,20 použití celkem 0,00 294,48 57,34 1 687,67 31. 12. 2007 190,53 833,93 306,15 345,72 zdroje celkem 0,00 339,79 748,65 302,73 použití celkem 33,86 304,50 569,35 126,55 31. 12. 2008 156,67 869,22 485,45 521,90 zdroje celkem 150,00 362,76 318,13 163,86 použití celkem 64,15 384,33 131,25 175,40 31. 12. 2009 242,52 847,65 672,33 510,36 zdroje celkem 313,00 364,78 146,91 840,14 použití celkem 135,14 335,73 275,59 745,87 31. 12. 2010 420,38 876,70 543,65 604,63 10. Rozbor mezd 10.1 Ukazatel počtu zaměstnanců v letech 2007-2011 Datum plánovaný Počet zaměstnanců skutečný evidenční skutečný průměrný evidenční přepočtený 31. 12. 2007 86 92 83,4 31. 12. 2008 86 91 87,1 31. 12. 2009 86 93 87,3 31. 12. 2010 86 88 83,8 31. 12. 2011 86 88 83,9 V roce 2011 nedošlo v počtu zaměstnanců k žádným změnám. Snížení počtu zaměstnanců bylo provedeno v roce 2010, kdy bylo zrušeno nepotřebné místo zdravotní sestry, byly sníženy některé částečné úvazky a byla pozastavena činnost nestátní psychiatrické ambulance. Průměrné procento pracovní neschopnosti v roce 2011 opět pokleslo: 2,66 % odpovídá 849 dnům nemocenské. Historicky jde o nejnižší nemocnost od roku 1993. 10.2 Ukazatel průměrné mzdy v letech 2007-2011 Kategorie zaměstnanců Průměrný evidenční přepočtený počet zaměstnanců Celkové mzdy v tis. Kč Průměrná mzda v Kč rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 Zdravotníci 13,08 4 201,39 23 899 23 476 23 535 25 811 26 767 Prac. v soc. službách 38,33 7 537,23 14 752 15 058 15 770 16 527 16 387 Sociální pracovníci 5,35 1 245,88 18 267 14 896 18 378 19 411 19 406 Dělníci 24,37 3 743,06 11 234 11 753 13 236 13 734 12 799 Zaměstnanci správy 2,85 1 260,70 28 677 28 732 35 036 37 214 36 862 Celkem 83,98 17 988,26 16 155 16 256 17 313 18 129 17 850 9
10.3 Členění mezd v roce 2011 (v tis. Kč) Mzda Plán 2011 k 31. 12. 2011 % plnění Skutečně vyplacené mzdy 18 040 17 988,26 99,71 v tom: mzdy z Úřadu práce 0,00 0,00 0,00 mzdy z fondu odměn 0,00 0,00 0,00 Mzdy zaměstnanců celkem 18 040 17 988,26 99,71 OON 185 183,06 98,95 OON byly čerpány především uzavřením dohod o činnosti v rámci zástupu dlouhodobé PN na vrátnici. 10.4 Fluktuace zaměstnanců Kategorie zaměstnanců Průměrný evidenční počet zaměstnanců Celkový počet rozvázaných pracovních poměrů Důvody rozvázání pracovního poměru odchod do důchodu odchod ve zkušební době Zdravotníci 13,08 0 0 0 0 Pracovníci v soc. službách 38,33 2 1 0 1 Sociální pracovníci 5,35 0 0 0 0 Dělníci 24,37 3 1 1 1 Zaměstnanci správy 2,85 0 0 0 0 Celkem 83,98 5 2 1 2 ostatní Míra fluktuace dosáhla 5,95 % (rok 2010 8,35%), což je druhá nejnižší v posledních patnácti letech. C. PŘEHLED ČINNOSTI Třetí část zprávy obsahuje především informace o činnosti Domova a je členěna na 3 kapitoly: Vybrané sociální údaje, Uložené úkoly, Kontrolní činnost. Je doplněna dvěma přílohami: č. 5 Zhodnocení plánu činnosti za rok 2011, vč. vyjádření odvětvového odboru a č. 6 Zápisy z hodnocení hospodaření a činnosti za rok 2010 a I. pololetí 2011. 1. Vybrané sociální údaje Domov má zaregistrovánu pouze službu dle 49 zákona č. 108/2006 Sb., tj. domov pro seniory. Cílovou skupinou Domova jsou osoby, které mají starobní nebo invalidní důchod, jsou starší 40 let a nacházejí se v obtížné sociální situaci. Současně potřebují péči a podporu jiné osoby, která jim nemůže být z jakéhokoliv důvodu zajištěna rodinou, terénní nebo jinou službou sociální péče. Zájemci o službu jsou informováni prostřednictvím informačních letáčků a průběžně aktualizovaných webových stránek a informace jsou rovněž uvedeny v informačním průvodci Statutárního města Ostravy (Komunitní plánování sociálních služeb Ostrava). 10
Každou první středu v měsíci jsou dny otevřených dveří od 9.00 do 11.00 hodin a poté od 14.00 do 16.00 hodin. V této době poskytují sociální pracovníci zájemcům potřebné informace a v případě zájmu je provedou domovem. Následující tabulka je upravena a využita pro srovnání s předchozími roky, protože Domov má stále zaregistrovánu jen jednu službu. Ukazatel Stav k 31. 12. kalendářního roku 2007 * 2008 2009 2010 2011 Kapacita zařízení 108 108 108 108 108 Počet uživatelů 106 104 105 107 107 z toho: trvalé bydliště v Ostravě 105 104 103 103 103 Počet lůžkodnů 39 567 39 214 38 958 38 851 39 096 Počet přijatých uživatelů ve sl. období 18 26 40 51 34 Počet aktuálních žádostí o přijetí 18 30 17 19 25 Počet nově přijatých žádostí od 1. 1. sledovaného roku 124 136 186 178 158 Počet uživatelů podle pohlaví celkem 106 104 105 107 107 z toho: muži 28 28 28 28 29 ženy 78 76 77 79 78 Průměrný věk uživatelů 74,7 75,4 74,2 75,1 74,8 Uživatelé podle stupně PNP: st. I 35 25 22 21 17 st. II. 22 15 21 24 29 st. III. 23 22 16 19 22 st. IV. 9 32 36 31 28 Uživatelé bez PNP 17 10 10 12 12 Uživatelé zcela imobilní 14 42 38 43 42 Uživatelé mobilní s pomocí druhé osoby, popřípadě pomůcky 28 29 30 29 34 Uživatelé se zrakovým postižením 4 11 7 7 10 Uživatelé se sluchovým postižením 7 9 9 7 12 Uživatelé s demencí 30 40 43 46 53 Uživatelé s psychiatrickou diagnózou 39 51 39 34 32 Uživatelé s poruchou intelektu 9 9 11 7 12 Uživatelé, omezení či zbavení způsobilosti k právním úkonům 27 26 27 23 25 Průměrný měsíční výdaj na lůžko 22 586 24 290 25 723 25 065 25 637 % soběstačnosti organizace 50 56 60 60 57 * V roce 2007 byla celá poskytovaná služba domova zaregistrována podle 50, tj. domov se zvláštním režimem. 2. Uložené úkoly Při projednávání výsledků hospodaření za předešlá období neuložila rozborová komise organizaci žádné úkoly. Přístavba objektu nebyla zahrnuta do priorit na rok 2011, objem 22 527 tis. Kč není uváděn ve 3. balíčku investičních akcí, financovaných EÚIB. Doporučení komise samosprávným orgánům města se týkalo převedení zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2010 do fondů. Rozhodnutím Zastupitelstva města č. 494/9 ze dne 29. 6. 2011 bylo do FO převedeno 100 tis. Kč a do RF 142 tis.kč. 11
3. Kontrolní činnost Pravidelnou kontrolní činnost vykonávají vedoucí zaměstnanci Domova. Jejich kompetence, četnost kontrol a způsob provádění je uveden v interní směrnici č 2/09 o kontrolní činnosti a v předpisu č. 8/11 o účetnictví. V roce 2011 nebyla zjištěna žádná závažná pochybení zaměstnanců. Kromě každodenních neevidovaných kontrol bylo provedeno 162 kontrol s písemným záznamem: ředitel provedl 37 kontrol, vedoucí sociálního úseku šest, zástupce ředitele šest, vedoucí stravovacího úseku 87 kontrol a vedoucí sociálně - zdravotního úseku 26. KÚ MSK provedl ve dnech 1. 6. 3. 6. inspekci kvality poskytované služby. Podle podrobné inspekční zprávy získal Domov 100 bodů, ale nesplnil sedm základních kritérií a proto nesplnil požadovanou kvalitu služby. Ke zlepšení byla přijata termínovaná opatření, která byla prokonzultována s KÚ MSK. KHS MSK provedla dne 15. 3. 2011 kontrolu stravovacího úseku a nezjistila žádné nedostatky. Kontrola OIAK MMO proběhla 31. 1. 28. 2. 2011 a zabývala se hospodařením Domova v letech 2009 a 2010. Závažné nedostatky nebyly zjištěny, ale organizace porušila rozpočtovou kázeň tím, že na vyplacení daru z FKSP ve výši 8 000 Kč použila nejdříve provozní prostředky. Zřizovatel prominul na základě žádosti organizace sankční odvod. Ostatní méně závažné nedostatky byly odstraněny v termínu (např. přepracování některých směrnic, upřesnění znění některých smluv apod.). Odvětvový odbor provedl 21. 6. 27. 6. veřejnosprávní kontrolu nakládání s depozity klientů. Závažné nedostatky nebyly zjištěny, ale pro odstranění zjištěných chyb a jednoznačnost postupů byla zpracována samostatná směrnice č. 10/11. Druhá veřejnosprávní kontrola odboru proběhla 19. 12. a odhalila určité nejasnosti ve formulacích o finanční kontrole, proto bude tato část interního předpisu v březnu přepracována. Státní energetická inspekce zkontrolovala dne 14. 3. 2011 technickou úroveň elektroinstalace v organizaci a neshledala závady. Zpracovali: Hana Demlová, Ivona Školová, Svatava Kolářová, DiS., RNDr. Oldřich Šeremek Ostrava, březen 2011 12