I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY ROZPOČET OBCE VEŘOVICE NA ROK 2017 Paragraf Položka Text rozpočet 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zem. fondu 0000 1340 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 0000 1341 Poplatek ze psů 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 0000 1355 Odvod výtěžku z provozování loterií-vhp 0000 1361 Správní poplatky 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci SDV Dotace na výkon státní správy 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Příspěvek z úřadu práce na pracovníky VPP dle smlouvy 0000 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR Dotace vodovod 0000 Bez ODPA 1032 Podpora ostatních produkčních činností Prodej dřeva z obecního lesa 2119 Ostatní záležitosti těžeb.průmyslu a energetiky Poplatek za dobývací prostor 2310 Pitná voda Příjem za vodné 3113 Základní škola Odvod z odpisů 3341 Rozhlas a televize Příjmy za hlášení v místním rozhlase 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Příjmy za inzerci ve zpravodaji obce 3612 Bytové hospodářství Příjmy za nájem z bytů 3613 Nebytové hospodářství Příjmy za nájmy nebytových prostor 3632 Pohřebnictví Příjem za pronájem smuteční síně a nájmy hrobových míst 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Investice: příjem z prodeje pozemků 60 tis.kč Příjmy za pronájmy pozemků, movitých věcí, věcná břemena 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Příjmy z prodeje popelových nádob 3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů Příjmy za zpětný odběr tříděného odpadu - EKO KOM a Elektrowin 6171 Činnost místní správy Příjmy za kopírování a prodej propagačních předmětů 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Dividendy ASOMPO a úroky z účtů ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY CELKEM 5 000 000,00 80 000,00 500 000,00 4 800 000,00 250 000,00 9 800 000,00 5 000,00 900 000,00 43 000,00 60 000,00 900 000,00 601 500,00 280 000,00 12 403 000,00 35 782 500,00 1 100,00 450 000,00 36 000,00 5 000,00 15 000,00 48 000,00 1 37 500,00 20 000,00 200 000,00 3 000,00 28 000,00 36 886 100,00
II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Paragraf Text rozpočet 1032 Podpora ostatních produkčních činností 2212 Silnice Běžné výdaje : těžba, nákup stromků, postřiky, údržba Investice : MK okolo hřiště AFC 500 tis.kč Investice : MK k RD čp. 417 Hyvnar 300 tis.kč Investice : MK za kostelem k RD 448 a 87 Mark, Marek 300 tis.kč Investice : Projekt.dokumentace MK k podnikatelské zoně 200 tis. Kč Investice : Přechody pro chodce 300 tis.kč žádost o dotaci, výběrové řízení Běžné výdaje : opravy, dopravní značení, materiál na posyp, pluhování 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací Investice : Parkoviště u hřbitova Běžné výdaje: zpevnění ploch za KD, u pošty, revír 2221 Provoz veřejné silniční dopravy Běžné výdaje: příspěvek na dopravní obslužnost 2310 Pitná voda Investice : Vodovod dolní konec 32,9 mil Kč Investice : Vodovod zahrádkáři - Škrobák 400 tis.kč Běžné výdaje : vodné, rozbory vody,oprava vodovodu Pádolí 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. S kaly Investice : PD dešťová kanalizace podnik.zona 200 tis.kč Investice : PD stoka J 350 tis.kč Investice : ČOV a kanalizace obce 250 tis.kč -žádost o dotaci,výběr.řízení Běžné výdaje : opravy kanálu pod obcí, čištění příkop, materiál 3113 Základní školy Neinvestiční příspěvek na provoz 2 mil Kč Investice : rekonstrukce střechy MŠ 3 mil.kč Investice : rekonstrukce elektroinstalace stará budova 860 tis.kč Investice : PD propojení budov 400 tis.kč Investice : Rozběhová dráha pro skok daleký 70 tis.kč Investice : Vstupní dveře do jídelny 70 tis.kč Běžné výdaje : servis kotelny, oslavy 140let ZŠ 3315 Činnost muzeí Běžné výdaje : příspěvek muzeu Frenštát na časopis Hlasy 3319 Ostatní záležitosti kultury Běžné výdaje : odměna kronikářka, materiál, školení 3329 Ostatní záležitosti ochrany památek Oprava pomníku 1. světové války 3341 Rozhlas a televize Běžné výdaje : poplatek OSA, opravy MR 3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků Běžné výdaje : internetové vysílání, poštovné za zpravodaj 3392 Zájmová činnost v kultuře Příspěvek na provoz + vybavení kuchyně Běžné výdaje : opravy, revize 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. Běžné výdaje: obřady SPOZ, jubilanti, dárky 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Investice : stavba technické budovy 3419 Ostatní tělovýchovná činnost Příspěvky spolkům: AFC,LK,Orel, běh EZ 3421 Využití volného času dětí a mládeže Investice : 2 x dětská hřiště -kolonie, cig.ulice 3429 Ostatní zájmová činnost 900 tis.kč Příspěvky spolkům: důchodci,včelaři,myslivci,zahrádkáři,kynologové atd. 3612 Bytové hospodářství Běžné výdaje : revize, opravy bytů 60 000,00 2 350 000,00 1 96 000,00 33 9 1 450 000,00 6 600 000,00 2 000,00 20 000,00 150 000,00 10 000,00 50 000,00 950 000,00 150 000,00 350 000,00 800 000,00 300 000,00 10 000,00
3613 Nebytové hospodářství Běžné výdaje : energie, opravy, nájemné dětské ordinace, služby revize 3631 Veřejné osvětlení Investice : výměna části osvětlení za LED 300 tis.kč Běžné výdaje : energie, opravy 3632 Pohřebnictví Běžné výdaje : vodné, energie, odvoz odpadu, opravy 3635 Územní plánování Investice : Změna č. 1 Veřovice 400 tis.kč Investiční. transfer obci Mořkov ÚP Mořkov 100 tis.kč 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. Investice : nákup zametače k traktoru 90 tis.kč Investice : nákup pozemků 300 tis.kč Investice : výběr.řízení na víceúčelový dům 50 tis.kč Běžné výdaje: DHM, mzdové náklady,phm,opravy,ochranné pomůcky,materiál,služby 3713 Změna technologií vytápění Investiční transfer kraji na kotlíkové dotace 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů Vývoz odpadu v popelnicích a velkoobjemový odpad, nákup popelnic 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů Svoz a likvidace tříděných odpadů sklo,plasty,papír,kovy,obaly 3726 Využívání a zneškodňování ostatních odpadů Svoz a likvidace bio odpadu 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ořezy stromů,údržba zeleně 4399 Ost. Záležitosti sociálních věcí Příspěvek na stravování důchodců, pomoc soc.potřebným občanům 5212 Ochrana obyvatelstva Varovný systém pojištění a přenos dat 5311 Bezpečnost a pořádek Veřejnoprávní smlouvy projednávání přestupků a městská policie 5272 Činnost orgánů krizového řízení Aktualizace povodňového plánu obce 5279 Záležitosti krizového řízení Rezerva pro krizové situace 5512 Požární ochrana dobrovolná část Investice : rekonstrukce rozvodů vody a koupelny 210 tis.kč Nákup ochranných obleků, energie, školení, PHM,revize, STK 6112 Zastupitelstva obcí Mzdové náklady, školení, pojištění, reprefond 6171 Činnost místní správy Mzdové náklady, pojištění, materiál,energie, PHM,služby, nájemné za OU,atd. 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Poplatky za vedení účtu 6320 Pojištění funkčně nespecifikované Pojištění obecního majetku 6399 Ostatní finanční operace Dań z příjmu za obec 250 tis.kč Odpočet DPH -5700 tis.kč ROZPOČTOVÉ VÝDAJE CELKEM 200 000,00 750 000,00 80 000,00 500 000,00 2 370 000,00 102 000,00 50 000,00 770 000,00 240 000,00 70 000,00 35 000,00 80 000,00 10 000,00 50 000,00 328 000,00 1 760 000,00 1 900 100,00 15 000,00 82 000,00-5 450 000,00 52 550 100,00 FINANCOVÁNÍ 8115 Zůstatek z roku 2016 8123 úvěr FINANCOVÁNÍ CELKEM 5 664 000,00 10 000 000,00 15 664 000,00 Schváleno na zasedání ZO dne 13.12.2016