Celková bilance schváleného rozpočtu města Hustopeče na rok ZM dne

Transkript

1 Celková bilance schváleného rozpočtu města Hustopeče na rok v tis.kč Položka Název položky 2017 schváleno 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod vytěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů Odvody THP Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. Zboží Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v Dotace na sociálně právní ochranu dětí Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu 0 0 Celkem Příjmy 2017 ZM dne OdPa název 2017 pozn Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Správa v lesním hospodářství Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Předškolní zařízení Základní školy Základní umělecké školy Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo

2 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Využívání a zneškodňování komun.odpadů Ochrana přírody a krajiny Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Celkem Výdaje Převod zůstatků z min.let Splátky úvěrů Kontokorent 0 0 Celkem Financování PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Navržený rozpočet 2017 schváleno Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování V Hustopečích dne

3 v tis.kč Položka Název položky 2017 Poznámka 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod vytěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Odvody THP Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. Zboží Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů 300 Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí přijaté příspěvky Schválený rozpočet příjmů města Hustopeče na rok 2017 Kapitálové příjmy celkem 800 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Přijaté transfery celkem PŘÍJMY CELKEM V Hustopečích dne ZM

4 Finanční operace Schválený rozpočet výdajů města Hustopeče na rok dle ORJ OdPa název ORJ název ORJ návrh výdajů rozpočtu Silnice Základní školy Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost orgánů krizového řízení na územní Činnost místní správy 100 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6399 Ostatní finanční operace Pitná voda Vodní hospodářství - Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 201 vodovody a kanalizace kaly 3319 Ostatní záležitosti kultury Poskytované dotace z Ostatní zájmová činnost a rekreace rozpočtu města ZM z toho kapitálové Komunální služby a územní rozvoj j.n. 205 Pozemky 150 koupě pozemků poznámka 3635 Územní plánování 206 Územní plánování generel dopravy Silnice Provoz silniční dopravy 300 IDS JMK Místní komunikace Ostatní záležitosti pozemních komunikací 400 záchytné parkoviště Brat., Vin., U veteriny spoluúčast bezbariér.trasa - mobility(hybeš.,sv.čecha) spoluúčast 2199 Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n. 210 Dotace bna obnovu fasád v centru města 10 na žáky žáků 3111 energie a odpisy MŠ Na Sídlišti

5 ostatní - rekonstrukce UT a vody havárie na žáky žáků energie a odpisy 214 MŠ Školní energie a odpisy na žáky 215 ZŠ Komenského žáků školní jídelna 500 ostatní na žáky žáků energie a odpisy 216 ZŠ Nádražní ostatní 3231 Základní umělecké školy 230 ZUŠ Ostatní záležitosti kultury,církví a Sbor pro občanské sděl.prostř. 242 záležitosti Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 247 Památkové objekty Požární ochrana - dobrovolná část 250 Požární ochrana Činnost místní správy 251 Správa budov Zastupitelstva obcí 253 Uvolnění zastupitelé Bezpečnost a veřejný pořádek 254 Městská policie Činnost místní správy 255 Vnitřní správa Hustopeče Činnost místní správy 256 Roční příspěvek za členství ve spolcích Zastupitelstva obcí 257 Zastupitelé, komise Činnosti muzeí a galerií 258 Městské muzeum a galerie Nebytové hospodářství 259 Pronajímaný majetek města Formanka - opravy Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 260 Charita 40

6 4351 Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 261 Pečovatelská služba Komunální služby a územní rozvoj j.n. 267 čištění města Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) 268 Likvidace odpadu Využívání a zneškodňování komun.odpadů 15 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Zeleň, parky, hřiště křížový vrch spoluúčast 3632 Pohřebnictví Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a Deratizace, útulky pro 1014 svl.vet.péče 271 opuštěná zvířata Osobní asist., peč.služba a podpora 272 Penzion Komunální služby a územní rozvoj j.n. 273 Městské služby Veřejné osvětlení 274 Veřejné osvětlení osvětlení přechodů u školy Bytové hospodářství 283 Správa bytů Bytové hospodářství 284 Správa ubytovacího zařízení Mostař Sportovní zařízení v majetku obce 502 Sportovní zařízení města Hustopeče Využití volného času dětí a mládeže 503 Centrum volného času Ostatní záležitosti kultury Marketing a kultura města kino Hustopeče Ostatní záležitosti kultury 505 Přeshraniční spolupráce Správa v lesním hospodářství Silnice Ústavy péče pro mládež Náklady spojené s výkonem Činnost místní správy přenesené působnosti 300

7 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n Ochrana přírody a krajiny 518 Protipovodňoví ochrana 20 rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd na PD, investice aj. VÝDAJE CELKEM

8 Schválené financování města Hustopeče na rok 2017 Položka Název položky Schválený rozpočet 2017 v tis.kč 8115 Převod zůstatků z min.let Splátky úvěrů Poznámka FINANCOVÁNÍ CELKEM Sociální fond v Kč poč.stav ,49 tvorba čerpání zůstatek ,49 Fond účastníků obřadů poč.stav ,00 tvorba ,00 čerpání ,00 zůstatek ,00 Fond rozvoje a rezerv poč.stav ,01 tvorba 0 čerpání 0 zůstatek ,01

9 Závazné ukazatele příjmů rozpočtu 2017 Položka Název položky v tis.kč 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod vytěžku z provozování loterií 700 Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Odvody THP Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. Zboží Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí přijaté příspěvky Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Celkem Příjmy

10 Závazné ukazatele výdajů a financování rozpočtu 2017 OdPa název Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Správa v lesním hospodářství Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Předškolní zařízení Základní školy Základní umělecké školy Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Územní rozvoj Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Využívání a zneškodňování komun.odpadů Ochrana přírody a krajiny Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Celkem Výdaje Položka Název položky návrh rozpočtu Převod zůstatků z min.let Splátky úvěrů Celkem Financování 4481

11 Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace - rozpočet 2017 Mateřská škola Školní - ORJ 214 Energie a odpisy ,00 Kč Odvod z fondu investic Kč Příspěvek na žáky (112 žáků) ,00 Kč Celkem ,00 Kč CELKEM Kč Mateřská škola Na Sídlišti - ORJ 212 Energie a odpisy ,00 Kč Odvod z fondu investic Kč Příspěvek na žáky (133 žáků) ,00 Kč Celkem příspěvek ,00 Kč CELKEM Kč Základní škola Komenského - ORJ 215 Energie a odpisy ,00 Kč Příspěvek na ŠJ ,00 Kč Odvod z fondu investic Kč Příspěvek na žáky (616 žáků) ,00 Kč Celkem příspěvek ,00 Kč CELKEM Kč Základní škola Nádražní - ORJ 216 Energie a odpisy ,00 Kč Odvod z fondu investic Kč Příspěvek na žáky (311 žáků) ,00 Kč Celkem příspěvek ,00 Kč CELKEM Kč Sportovní zařízení města Hustopeče - ORJ 502 Příspěvek 4 400,00 Kč Odvod z fondu investic Kč Celkem příspěvek 4 400,00 Kč CELKEM Kč Centrum volného času - ORJ 503 Příspěvek ,00 Kč Odvod z fondu investic Kč Celkem příspěvek ,00 Kč CELKEM Kč