Celková bilance navrženého rozpočtu města Hustopeče na rok 2016

Transkript

1 Celková bilance navrženého rozpočtu města Hustopeče na rok 2016 Položka Název položky v tis. Kč Poznámka 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a Daň z příjmů FO ze samostatné Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného Poplatek z ubytovací kapacity Odvod vytěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti Odvody THP Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. Zboží Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a Neinvestiční přijaté transfery ze státního Dotace na sociálně právní ochranu dětí Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu 0 Celkem Příjmy OdPa název tis. Kč Poznámka 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a Správa v lesním hospodářství Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s Předškolní zařízení Základní školy Základní umělecké školy Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot nár Ostatní záležitosti kultury,církví a 150

2 OdPa název tis. Kč Poznámka 3412 Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a Využívání a zneškodňování komun.odpadů Ochrana přírody a krajiny Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní sociální péče a pomoc dětem a Osobní asist., peč.služba a podpora Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální Činnost orgánů krizového řízení na územní Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních Ostatní finanční operace Celkem Výdaje Převod zůstatků z min.let Splátky úvěrů Kontokorent 0 Celkem Financování PŘEHLED HOSPODAŘENÍ Navržený rozpočet 2015 Příjmy celkem Výdaje celkem Saldo příjmů a výdajů Financování

3 Návrh rozpočtu příjmů města Hustopeče na rok 2016 v tis.kč Položka Název položky návrh RO 2015 Poznámka 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod vytěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské oprávnění Odvody THP Správní poplatky Daň z nemovitostí Daňové příjmy celkem Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. Zboží Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů ostatní Nedaňové příjmy celkem Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí přijaté příspěvky 0 13 Kapitálové příjmy celkem Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu Dotace na sociálně právní ochranu dětí UZ Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu ORG ostatní Přijaté transfery celkem PŘÍJMY CELKEM

4 Návrh rozpočtu výdajů města Hustopeče na rok dle ORJ OdPa název ORJ název ORJ návrh výdajů rozpočtu z toho výdaje kapitálové poznámka 2212 Silnice Základní školy Komunální služby a územní rozvoj j.n Činnost orgánů krizového řízení na Činnost místní správy 100 Obecné příjmy a výdaje z finančních 6310 operací Ostatní finanční operace Pitná voda Akce:kanalizace Nádražní kolem FÚ Vodní hospodářství Odvádění a čištění odpadních vod a vodovody a kanalizace nakl.s kaly Poskytované dotace z 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 204 rozpočtu města Komunální služby a územní rozvoj j.n. 205 Pozemky Územní plánování 206 Územní plánování Silnice Provoz silniční dopravy 300 IDS JMK 2212 Akce: Komunikace Brněnská Šafaříkova Akce: rekonstrukce ulice Nerudova Akce: chodník k židovskému hřbitovu Akce: náměstí - elektrika Akce: Parkovací místa Nádražní Akce: chodník od COOP k FÚ Ostatní záležitosti pozemních 2219 komunikací Místní komunikace 400 Dotace bna obnovu fasád v centru města Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb Předškolní zařízení žáků Akce: Rekonstrukce vody, topení a 3111 elektro 212 MŠ Na Sídlišti Předškolní zařízení žáků Finanční operace 10% spoluúčast dotace na územní studie

5 OdPa název ORJ název ORJ návrh výdajů rozpočtu z toho výdaje kapitálové poznámka 3111 Akce:dokončení rek.2.etapa Základní školy 215 ZŠ Komenského žáků 3113 Základní školy žáků 3113 Akce: fasáda vnější křídlo 216 ZŠ Nádražní Základní umělecké školy 230 ZUŠ Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 242 Sbor pro občanské záležitosti Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 247 Památkové objekty Požární ochrana - dobrovolná část 250 Požární ochrana Činnost místní správy 251 Správa budov Zastupitelstva obcí 253 Uvolnění zastupitelé Bezpečnost a veřejný pořádek 254 Městská policie Činnost místní správy 255 Vnitřní správa Hustopeče Činnost místní správy MŠ Školní Roční příspěvek za členství ve spolcích Zastupitelstva obcí 257 Zastupitelé, komise Činnosti muzeí a galerií 258 Městské muzeum a galerie Nebytové hospodářství 259 Pronajímaný majetek města Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 260 Charita Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 261 Pečovatelská služba Komunální služby a územní rozvoj j.n. 267 čištění města Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než 3723 nebez.a komun.) Likvidace odpadu Využívání a zneškodňování 3725 komun.odpadů Akce: rozšíření sběrného dvora Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň KV travní traktor 269 Zeleň, parky, hřiště Akce: sanační úpravy park pod starou Pohřebnictví

6 OdPa název ORJ název ORJ návrh výdajů rozpočtu Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a Deratizace, útulky pro 1014 svl.vet.péče 271 opuštěná zvířata Osobní asist., peč.služba a podpora 272 Penzion Komunální služby a územní rozvoj j.n. 273 Městské služby Veřejné osvětlení 274 Veřejné osvětlení Bytové hospodářství 283 Správa bytů Bytové hospodářství Sportovní zařízení v majetku obce 502 Správa ubytovacího zařízení Mostař 995 Sportovní zařízení města Hustopeče Využití volného času dětí a mládeže 503 Centrum volného času Ostatní záležitosti kultury 504 Marketing a kultura města Hustopeče Ostatní záležitosti kultury 505 Přeshraniční spolupráce Správa v lesním hospodářství Silnice Ústavy péče pro mládež Náklady spojené s výkonem Činnost místní správy přenesené působnosti 480 z toho výdaje kapitálové poznámka Nezahrnuty nové svět.body 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. rezerva na spoluúčasti na dotacích, opravy, investice, PD, autorské dozory atd na PD a investice 3744 Ochrana přírody a krajiny 517 Protipovodňoví ochrana krizové řízení - rozhlas, spoluúčast VÝDAJE CELKEM

7 Výdaje rozpočtu města Hustopeče 2016 OdPa název RO 2016 z toho kapitálové výdaje 2016 k porovnání RO 2015 % RO 2016/ Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče , Správa v lesním hospodářství , Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n , Silnice , Ostatní záležitosti pozemních komunikací , Provoz silniční dopravy , Pitná voda , Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly , Předškolní zařízení , Základní školy , Základní umělecké školy , Činnosti muzeí a galerií , Ostatní záležitosti kultury , Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo , Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř , Sportovní zařízení v majetku obce , Využití volného času dětí a mládeže , Ostatní zájmová činnost a rekreace , Ostatní nemocnice , Ostatní správa ve zdravotnictví j.n , Bytové hospodářství , Nebytové hospodářství , Veřejné osvětlení , Pohřebnictví , Územní plánování , Komunální služby a územní rozvoj j.n , Sběr a svoz komunálních odpadů , Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) , Využívání a zneškodňování komun.odpadů , Ocharana přírody a krajiny Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži , Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení , ,00

8 OdPa název RO 2016 z toho kapitálové výdaje 2016 k porovnání RO 2015 % RO 2016/ Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče , Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a dalších územních , Bezpečnost a veřejný pořádek , Požární ochrana - dobrovolná část , Zastupitelstva obcí , Činnost místní správy , Obecné příjmy a výdaje z finančních operací , Ostatní finanční operace ,70 Celkem ,84

9 Návrh financování města Hustopeče na rok 2016 Položka Název položky Schválený rozpočet 2015 v tis.kč 8115 Převod zůstatků z min.let Splátky úvěrů Kontokorent 0 Poznámka FINANCOVÁNÍ CELKEM

10 Závazné ukazatele příjmů rozpočtu 2016 Položka Název položky v tis. Kč 1111 Daň z příjmu FO ze závislé čin.a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatné výděl.činnosti Daň z příjmů FO k kapitálových výnosů Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob za obce DPH Poplatek za komunální odpad Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod vytěžku z provozování loterií Příjmy za zkoušky z odborné způsobilosti od žadatelů o řidičské Odvody THP Správní poplatky Daň z nemovitostí Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z prod. Zboží Odvody příspěvkových organizací Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí Příjmy z pronájmu movitých věcí Ostatní příjmy z pronájmu majetku Příjmy z úroků Sankční platby přijaté od jiných subjektů Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Příjmy z úhrad dobývacího prostoru a z vydobytých nerostů Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí a jejich částí Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného Dotace na sociálně právní ochranu dětí Dotace z OP LZZ - elektronizace úřadu 0 Celkem Příjmy

11 Závazné ukazatele výdajů a financování rozpočtu 2016 OdPa název tis. Kč 1014 Ozdrav.hosp.zvířat,pol.a spec.plod.a svl.vet.péče Správa v lesním hospodářství Záležitosti průmyslu,stav.,obch. a služeb j.n Silnice Ostatní záležitosti pozemních komunikací Provoz silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly Předškolní zařízení Základní školy Základní umělecké školy Činnosti muzeí a galerií Ostatní záležitosti kultury Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř Sportovní zařízení v majetku obce Využití volného času dětí a mládeže Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Územní plánování Komunální služby a územní rozvoj j.n Sběr a svoz komunálních odpadů Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a komun.) Využívání a zneškodňování komun.odpadů Ochrana přírody a krajiny Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče Činnost orgánů krizového řízení na územní úrovni a Bezpečnost a veřejný pořádek Požární ochrana - dobrovolná část Zastupitelstva obcí Činnost místní správy Obecné příjmy a výdaje z finančních operací Ostatní finanční operace Celkem Výdaje pol. název tis.kč 8115 Převod zůstatků z min.let Splátky úvěrů Kontokorent 0 Celkem Financování

12 Závazné ukazatele pro příspěvkové organizace Mateřská škola Školní - ORJ 214 Energie a odpisy ,00 Kč Odvod z fondu investic Kč Příspěvek na žáky (112 žáků) ,00 Kč Celkem ,00 Kč CELKEM Kč Mateřská škola Na Sídlišti - ORJ 212 Energie a odpisy ,00 Kč Odvod z fondu investic Kč Příspěvek na žáky (133 žáků) ,00 Kč Celkem příspěvek ,00 Kč CELKEM Kč Základní škola Komenského - ORJ 215 Energie a odpisy ,00 Kč Příspěvek na ŠJ ,00 Kč Odvod z fondu investic Kč Příspěvek na žáky (564 žáků) ,00 Kč Celkem příspěvek ,00 Kč CELKEM Kč Základní škola Nádražní - ORJ 216 Energie a odpisy ,00 Kč Odvod z fondu investic Kč Příspěvek na žáky (299 žáků) ,00 Kč Celkem příspěvek ,00 Kč CELKEM Kč Sportovní zařízení města Hustopeče - ORJ 502 Příspěvek ,00 Kč Odvod z fondu investic Kč Celkem příspěvek ,00 Kč CELKEM Kč Centrum volného času - ORJ 503 Příspěvek ,00 Kč Odvod z fondu investic Kč Celkem příspěvek ,00 Kč CELKEM Kč Příspěvek na žáka umístěného v mateřské škole Příspěvek na žáka umístěného v základní škole Kč Kč Celkový příspěvek na žáka se zaokrouhluje nahoru.