L i b e r e c k ý k r a j

L i b e r e c k ý k r a j Z á v ě r e č n ý ú č e t z a r o k 2 0 1 5 tabulková a grafická část 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Schválený rozpočet příjmů Libereckého kraje na rok 2015 Schválený rozpočet výdajů Libereckého kraje na rok 2015 Bilance rozpisu rozpočtu kraje 2015 - příjmy a výdaje Přijatá rozpočtová opatření upravující schválený rozpočet 2015 Tvorba příjmů upraveného rozpočtu kraje 2015 Přehled daňových příjmů kraje 2015 - sdílené daně Měsíční vývoj inkasa daňových příjmů kraje 2015 - graf Přehled tvorby nedaňových a kapitálových příjmů kraje 2015 Struktura finančních zdrojů 2015 - graf Čerpání výdajů kapitol upraveného rozpočtu kraje 2015 Přehled akcí spolufinancovaných z prostředků EU 2015 Přehled úhrady úroků a jistin z úvěrů kraje v roce 2015 Čerpání účelových dotací podléhajících finančnímu vypořádání za rok 2015 Přehled poskytnutých účelových dotací nevypořádávaných za rok 2015 Čerpání dotací programového financování ISPROFIN v roce 2015 Struktura výdajů rozpočtu kraje 2015 - graf Příspěvkové organizace s nezáporným výsledkem hospodaření za rok 2015 Příspěvkové organizace se záporným výsledkem hospodaření za rok 2015 Sociální fond kraje za rok 2015 Dotační fond kraje za rok 2015 Krizový fond kraje za rok 2015 Fond ochrany vod kraje za rok 2015 Lesnický fond kraje za rok 2015 24 Stav majetku a závazků kraje zjištěný inventarizací k 31.12.2015 25 Inventarizace majetku kraje svěřeného k využití přísp.organizacím k 31.12.2015 26 Vývoj a očekávaný vývoj zadlužení Libereckého kraje v letech 2010-2019 27 Výsledek rozpočtového hospodaření Libereckého kraje k 31.12.2015 červen 2016

1 vlastní příjmy rozpočtu kraje z nich daňové příjmy z nich z nich SCHVÁLENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Bilance příjmů schváleného rozpočtu kraje na rok 2015 u k a z a t e l Příjmy 2015 2 280 088,00 2 211 000,00 z toho podíl kraje na dani z přidané hodnoty 1 120 000,00 podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob z podnikání podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti podíl kraje na dani z příjmů právnických osob správní poplatky vybírané krajem nedaňové příjmy 50 000,00 4 000,00 483 000,00 553 000,00 1 000,00 69 088,00 z toho odvody příspěvkových organizací kraje 29 688,00 příjmy z úroků a realizace finančního majetku kraje poplatky za odběry podzemních vod přijaté splátky půjčených prostředků 3 300,00 18 000,00 1 800,00 ostatní nedaňové příjmy kapitálové příjmy 16 300,00 0,00 z toho kapitálové příjmy z prodeje dlouhodobého majetku kraje 0,00 u k a z a t e l dotační příjmy rozpočtu kraje z nich zákon o státním rozpočtu z nich 85 842,00 61 072,00 z toho příspěvek na výkon státní správy 61 072,00 dotace z jiných rozpočtů 24 770,00 z toho příspěvky z rozpočtů obcí na dopravní obslužnost 24 770,00 z nich kapitálové dotace státního rozpočtu 0,00 z toho financování kapitálové dotace 0,00 0,00 z toho přijaté úvěry 0,00 u k a z a t e l Zdroje schváleného rozpočtu kraje 2015 celkem 2 365 930,00

2/1 SCHVÁLENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Bilance výdajů schváleného rozpočtu kraje na rok 2015 u k a z a t e l 910 zastupitelstvo 26 192,50 z toho běžné provozní výdaje spravované odborem kancelář hejtmana běžné provozní výdaje spravované odborem kancelář ředitele 5 444,00 20 748,50 911 krajský úřad 238 156,72 z toho běžné provozní výdaje spravované odborem kancelář ředitele 238 156,72 913 příspěvkové organizace 857 900,00 z toho v resortu školství, mládeže a tělovýchovy a sportu (nepřímé náklady) 261 313,00 v resortu sociálních věcí v resortu dopravy v resortu kultury, památkové péče a cestovního ruchu 95 015,00 255 830,00 90 678,00 v resortu životního prostředí a zemědělství 5 924,00 v resortu zdravotnictví 149 140,00 914 působnosti kraje 607 118,30 z toho odbor kancelář hejtmana 11 897,00 odbor ekonomický odbor sociálních věcí odbor dopravy odbor životního prostředí a zemědělství odbor zdravotnictví odbor územního plánování a stavebního řádu 3 825,00 11 350,00 5 930,00 2 427,00 532 446,59 2 663,50 5 765,00 2 489,52 1 500,00 595,00 22 369,69 odbor investic a správy nemovitého majetku 3 700,00 oddělení sekretariátu ředitele 160,00 917 transfery 78 089,98 z toho odbor kancelář hejtmana 3 800,00 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor sociálních věcí odbor dopravy Výdaje 2015 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu odbor právní odbor informatiky odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 1 891,00 20 428,98 3 700,00 17 000,00 10 700,00 odbor životního prostředí a zemědělství 612,00 odbor zdravotnictví 19 958,00 919 pokladní správa 96 358,00 z toho finanční rezerva dle zásad - případné výpadky daň. příjmů 22 100,00 finanční rezerva na řešení rizik projektu IP 1 finanční rezerva na likvidaci skládky Arnoltice - Bulovka finanční rezerva na řešení výkonnosti krajských PO finanční rezerva pro programy Dotačního fondu kraje 15 000,00 6 000,00 33 258,00 20 000,00

2/2 SCHVÁLENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Bilance výdajů schváleného rozpočtu kraje na rok 2015 Výdaje 2015 u k a z a t e l 920 kapitálové výdaje 125 197,00 z toho odbor kancelář hejtmana 235,00 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu odbor sociálních věcí odbor dopravy odbor životního prostředí a zemědělství odbor zdravotnictví odbor územního plánování a stavebního řádu odbor informatiky odbor investic a správy nemovitého majetku 26 900,00 11 500,00 69 902,00 1 110,00 1 500,00 1 250,00 3 800,00 2 000,00 odbor kancelář ředitele 6 960,00 oddělení sekretariátu ředitele 40,00 923 spolufinancování EU 157 317,00 z toho odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 5 750,00 odbor sociálních věcí odbor dopravy odbor životního prostředí a zemědělství 100,00 10 000,00 100,00 odbor zdravotnictví odbor investic a správy nemovitého majetku 34 000,00 107 367,00 924 úvěry 22 000,00 z toho odbor ekonomický 22 000,00 925 sociální fond 3 725,50 z toho odbor kancelář ředitele 3 725,50 926 dotační fond 30 000,00 z toho odbor kancelář hejtmana 15 000,00 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 15 000,00 931 krizový fond 5 000,00 z toho odbor kancelář hejtmana 5 000,00 932 fond ochrany vod 18 000,00 z toho odbor životního prostředí a zemědělství 18 000,00 934 lesnický fond 4 000,00 z toho odbor životního prostředí a zemědělství 4 000,00 Výdaje schváleného rozpočtu kraje 2014 celkem bez financování financování 2 269 055,00 96 875,00 z toho splátka úvěru na revitalizaci pozem.komunikací 96 875,00 Výdaje schváleného rozpočtu kraje 2015 celkem včetně financování 2 365 930,00

3/1 BILANCE ROZPISU ROZPOČTU KRAJE 2015 Běžné a kapitálové příjmy kraje 2015 ORJ název odboru pol. druh příjmů 03 odbor ekonomický 1xxx podíl kraje na sdílených daních 2 210 000,00 2141 příjmy z úroků 3 300,00 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 2420 přijaté splátky půjčených prostředků 1 800,00 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 1361 správní poplatky vybírané krajem 50,00 2122 odvody příspěvkových organizací 18 368,00 05 odbor soc.věcí 2122 odvody příspěvkových organizací 7 500,00 06 odbor dopravy 1361 správní poplatky vybírané krajem 160,00 2xxx nedaňové příjmy ostatní 7 800,00 4121 příspěvky obcí na dopravní obslužnost 24 770,00 07 odbor kultury, památ.péče a cestovního ruchu 2122 odvody příspěvkových organizací 3 700,00 08 odbor životního prostředí a zemědělství 1361 správní poplatky vybírané krajem 120,00 2122 odvody příspěvkových organizací 120,00 2342 poplatky za odběry podzemních vod 18 000,00 09 odbor zdravotnictví 1361 správní poplatky vybírané krajem 340,00 10 právní odbor 1361 správní poplatky vybírané krajem 20,00 12 odbor informatiky 1361 správní poplatky vybírané krajem 60,00 13 odbor správní 1361 správní poplatky vybírané krajem 250,00 15 odbor kancelář ředitele 2xxx nedaňové příjmy ostatní 8 500,00 4112 příspěvek na přenesený výkon st.správy 61 072,00 Liberecký kraj 2015 x zdroje kraje celkem 2 365 930,00 Běžné a kapitálové výdaje kraje 2015 ORJ název odboru kap. druh výdajů 01 odbor kancelář hejtmana 910 běžné provozní výdaje (zastupitelstvo) 5 444,00 914 působnosti kraje 11 897,00 917 transfery 3 800,00 920 kapitálové výdaje 235,00 926 dotační fond 15 000,00 931 výdaje krizového fondu 5 000,00 02 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 914 působnosti kraje 3 825,00 917 transfery 1 891,00 923 spolufinancování EU 5 750,00 03 odbor ekonomický 914 působnosti kraje 11 350,00 919 pokladní správa 96 358,00 924 úvěry 22 000,00 04 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 913 provozní příspěvky přísp.organizacím 261 313,00 914 působnosti kraje 5 930,00 917 transfery 20 428,98 920 kapitálové výdaje 26 900,00 926 dotační fond 15 000,00 05 odbor sociálních věcí 913 provozní příspěvky přísp.organizacím 95 015,00 914 působnosti kraje 2 427,00 917 transfery 3 700,00 920 kapitálové výdaje 11 500,00 923 spolufinancování EU 100,00

3/2 BILANCE ROZPISU ROZPOČTU KRAJE 2015 Běžné a kapitálové výdaje kraje 2015 ORJ název odboru kap. druh výdajů 06 odbor dopravy 913 provozní příspěvky přísp.organizacím 255 830,00 914 působnosti kraje 532 446,59 917 transfery 17 000,00 920 kapitálové výdaje 69 902,00 923 spolufinancování EU 10 000,00 07 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 913 provozní příspěvky přísp.organizacím 90 678,00 914 působnosti kraje 2 663,50 917 transfery 10 700,00 08 odbor životního prostředí a zemědělství 913 provozní příspěvky přísp.organizacím 5 924,00 914 působnosti kraje 5 765,00 917 transfery 612,00 920 kapitálové výdaje 1 110,00 923 spolufinancování EU 100,00 932 výdaje fondu ochrany vod 18 000,00 934 výdaje lesnického fondu 4 000,00 09 odbor zdravotnictví 913 provozní příspěvky přísp.organizacím 149 140,00 914 působnosti kraje 2 489,52 917 transfery 19 958,00 920 kapitálové výdaje 1 500,00 923 spolufinancování EU 34 000,00 10 právní odbor 914 působnosti kraje 1 500,00 11 odbor územního plánování a stavebního řádu 914 přenesené a samostatné působnosti 595,00 920 kapitálové výdaje 1 250,00 12 odbor informatiky 914 působnosti kraje 22 369,69 920 kapitálové výdaje 3 800,00 14 odbor investic a správy nemovitého majetku 914 působnosti kraje 3 700,00 920 kapitálové výdaje 2 000,00 923 spolufinancování EU 107 367,00 15 odbor kancelář ředitele 910 odměny včetně pojistného (zastupitelé) 20 748,50 911 běžné provozní výdaje krajského úřadu 238 156,72 920 kapitálové výdaje 6 960,00 925 výdaje sociálního fondu 3 725,50 18 oddělení sekretariátu ředitele 914 působnosti kraje 160,00 920 kapitálové výdaje 40,00 Liberecký kraj 2015 financování 96 875,00 x výdaje kraje celkem 2 365 930,00

ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2015 4/1 RO č. obsah číslo usnesení ze dne vliv na objem rozpočtu správce rozpočtových prostředků 1 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704-soutěže 40/15/ZK 27.1.2015 0,00 04 školství 2 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704-stipendijní program 41/15/ZK 27.1.2015 0,00 04 školství 3 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91418 24/15/ZK 27.1.2015 698,00 18 odd.sek.řed. 4 / 15 dotace z MŠMT-přímé náklady, zapojení do kap. 91604 75/15/RK 13.1.2015 3 411 303,00 04 školství 5 / 15 navýšení příjmů 2015 a poskytnutí zápůjčky NsP Č.Lípa 27/15/ZK 27.1.2015 15 000,00 09 zdravotnictví 6 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 76/15/RK 13.1.2015 2 116,67 04 školství 7 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91604 77/15/RK 13.1.2015 6,65 04 školství 8 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91707 30/15/ZK 27.1.2015 0,00 07 kultura 9 / 15 zapojení prostř. pen.fondů z roku 2014 na výdaje 2015, 33/15/ZK 27.1.2015 735,30 08 živ.prostředí kap. 93208 a poskytnutí dotace z FOV 10 / 15 zapojení prostř. pen.fondů z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 92602 a poskytnutí dotací z DF 35/15/ZK 27.1.2015 1 000,00 02 reg.rozvoj 11 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91405 36/15/ZK 27.1.2015 500,00 05 sociální věci 12 / 15 přesun z kap. 91903 do kap. 926-stanovení limitů jednotl.podprogramů DF 13/15/ZK 27.1.2015 0,00 03 ekonomika 13 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91115 23/15/ZK 27.1.2015 1 500,00 15 OKŘ 14 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91305 20/15/ZK 27.1.2015 232,02 14 investice 15 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 92014 21/15/ZK 27.1.2015 55 914,05 14 investice 16 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92014 22/15/ZK 27.1.2015 1 400,00 14 investice 17 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704-sport 43/15/ZK 27.1.2015 0,00 04 školství 18 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91705 25/15/ZK 27.1.2015 0,00 05 sociální věci 19 / 15 poskytnutí záštit z kap. 91701 10/15/ZK 27.1.2015 0,00 01 OKH 20 / 15 přesun z kap. 91408 do kap.91708 a poskytnutí dotace 34/15/ZK 27.1.2015 0,00 08 živ.prostředí 21 / 15 poskytnutí darů z kap. 91701 9/15/RK 13.1.2015 0,00 01 OKH 22 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91402 a 73/15/ZK 24.2.2015 5 614,14 02 reg.rozvoj 91702 23 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 92004 74/15/ZK 24.2.2015 16 884,12 04 školství 24 / 15 poskytnutí dotace z kap. 91704 75/15/ZK 24.2.2015 0,00 04 školství 25 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92004 76/15/ZK 24.2.2015 770,00 04 školství 26 / 15 k 30.11.2015 neprojednáno 27 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 117/15/mRK 26.1.2015 1 095,00 04 školství 28 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 118/15/mRK 26.1.2015 95 255,11 04 školství 29 / 15 dotace z MPSV, zapojení do kap. 91705 137/15/RK 10.2.2015 5 000,00 05 sociální věci 30 / 15 dotace z MPSV, zapojení do kap. 92305 138/15/RK 10.2.2015 563,61 05 sociální věci 31 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91412 a 59/15/ZK 24.2.2015 1 082,76 12 informatika 92012 32 / 15 dotace z MPSV, zapojení do kap. 91705 69/15/ZK 24.2.2015 313 812,00 05 sociální věci 33 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92014 68/15/ZK 24.2.2015 573,93 14 investice 34 / 15 dotace z MZdr, zapojení do kap. 91709 145/15/RK 10.2.2015 1 613,86 09 zdravotnictví 35 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91701 128/15/RK 10.2.2015 0,00 01 OKH 36 / 15 kap. 92608 a poskytnutí dotací z DF 72/15/ZK 24.2.2015 3 909,92 08 živ.prostředí 37 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 159/15/RK 10.2.2015 120,00 04 školství 38 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92604 77/15/ZK 24.2.2015 0,00 04 školství 39 / 15 přesun z kap. 91701 do kap.91707 a poskytnutí dotace 71/15/ZK 24.2.2015 0,00 07 kultura 40 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91406 83/15/ZK 24.2.2015 2 086,75 06 doprava 41 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 92006 a 84/15/ZK 24.2.2015 94 510,81 06 doprava 91706 42 / 15 zapojeno do kap.91706 a 92006 a poskytnutí dotací 85/15/ZK 24.2.2015 12 387,00 06 doprava 43 / 15 dotace z MMR, zapojení do kap. 92308 354/15/RK 3.3.2015 16,12 08 živ.prostředí

ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2015 4/2 RO č. obsah číslo usnesení ze dne vliv na objem rozpočtu správce rozpočtových prostředků 44 / 15 dotace z MF, zapojení do kap. 91409 a 91709 436/15/RK 17.3.2015 439,47 09 zdravotnictví 45 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91115 a 103/15/ZK 31.3.2015 3 928,42 03 ekonomika 92015 46 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92604 179/15/ZK 28.4.2015 0,00 04 školství 47 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91701 273/15/RK 3.3.2015 0,00 01 OKH 48 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 925, 105/15/ZK 31.3.2015 79 230,29 03 ekonomika 926, 931, 932 a 934 49 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92006 142/15/ZK 31.3.2015 277,73 06 doprava 50 / 15 navýšení zdrojů a příjmů 2015 a výdajů v kap. 923 107/15/ZK 31.3.2015 615 881,16 03 ekonomika 51 / 15 dotace z MV, zapojení do kap. 91701 98/15/ZK 31.3.2015 3 211,00 01 OKH 52 / 15 poskytnutí dotací z KF, kap. 93101 99/15/ZK 31.3.2015 0,00 01 OKH 53 / 15 přesun z kap. 91709 do kap.91409 118/15/ZK 31.3.2015 0,00 09 zdravotnictví 54 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 328/15/RK 3.3.2015 13 045,08 04 školství 55 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91604 329/15/RK 3.3.2015 20,54 04 školství 56 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92604 184/15/ZK 28.4.2015 0,00 04 školství 57 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91406 143/15/ZK 31.3.2015 148,00 06 doprava 58 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92306 144/15/ZK 31.3.2015 3 236,81 06 doprava 59 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91306 145/15/ZK 31.3.2015 17 608,95 06 doprava 60 / 15 úprava ukazatelů kap. 92006 146/15/ZK 31.3.2015 0,00 06 doprava 61 / 15 navýšení zdrojů a příjmů 2015 a výdajů v kap. 92006 147/15/ZK 31.3.2015 10 472,93 06 doprava 62 / 15 dotace ze zahraničí, zapojení do kap. 92307 317/15/RK 3.3.2015 104,32 07 kultura 63 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91707 119/15/ZK 31.3.2015 0,00 07 kultura 64 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 92602 125/15/ZK 31.3.2015 5 000,00 02 reg.rozvoj 65 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91115 104/15/ZK 31.3.2015 1 100,00 03 ekonomika 66 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92004, 92014 a 91403 136/15/ZK 31.3.2015 2 331,36 04 školství 67 / 15 dotace z MPSV, zapojení do kap. 92305 392/15/RK 17.3.2015 4 242,89 05 sociální věci 68 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92602 128/15/ZK 31.3.2015 0,00 02 reg.rozvoj 69 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 92005 a 117/15/ZK 31.3.2015 2 441,52 05 sociální věci 92014 70 / 15 navýšení zdrojů a příjmů 2015 a výdajů v kap. 911,914,916 a 917 477/15/RK 17.3.2015 9 869,63 03 ekonomika 71 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92607 122/15/ZK 31.3.2015 0,00 07 kultura 72 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91701 100/15/ZK 31.3.2015 175,35 01 OKH 73 / 15 dotace z MF, zapojení do kap. 91115 389/15/RK 17.3.2015 15,00 05 sociální věci 74 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 468/15/RK 17.3.2015 70,00 04 školství 75 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92601 157/15/ZK 28.4.2015 0,00 01 OKH 76 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704 180/15/ZK 28.4.2015 0,00 04 školství 77 / 15 přesun z kap. 91702 do kap.91402 175/15/ZK 28.4.2015 0,00 02 reg.rozvoj 78 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92609 170/15/ZK 28.4.2015 0,00 09 zdravotnictví 79 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91115 150/15/ZK 31.3.2015 260,00 15 OKŘ 80 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91704 181/15/ZK 28.4.2015 116,15 04 školství 81 / 15 přesun z kap. 92014 a 92303 do kap.92314 176/15/ZK 28.4.2015 0,00 02 reg.rozvoj 82 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92014 152/15/ZK 28.4.2015 3 490,97 14 investice 83 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 92302 571/15/RK 7.4.2015 953,67 02 reg.rozvoj 84 / 15 přesun z kap. 91305 do kap.92005 167/15/ZK 28.4.2015 0,00 05 sociální věci 85 / 15 přesun z kap. 92005 do kap.92014 168/15/ZK 28.4.2015 0,00 05 sociální věci 86 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91604 538/15/RK 7.4.2015 11,44 04 školství 87 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91405 527/15/RK 7.4.2015 198,00 05 sociální věci

ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2015 4/3 RO č. obsah číslo usnesení ze dne vliv na objem rozpočtu správce rozpočtových prostředků 88 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91405 169/15/ZK 28.4.2015 100,00 05 sociální věci 89 / 15 dotace ze SFDI a navýš.příjmů 2015, zapojeno do výdajů 188/15/ZK 28.4.2015 12 011,59 06 doprava kap. 92006 90 / 15 dotace ze SFDI a zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 189/15/ZK 28.4.2015 257 440,00 06 doprava kap. 92006 91 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 92006 a 91706 190/15/ZK 28.4.2015 5 660,00 06 doprava 92 / 15 navýšení příjmů 2015 a zapojení prostř. z roku 2014 na výda 191/15/ZK 28.4.2015 1 555,87 06 doprava 93 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 539/15/RK 7.4.2015 1 457,35 04 školství 94 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 92304 540/15/RK 7.4.2015 8 029,69 04 školství 95 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92304 183/15/ZK 28.4.2015 485,29 04 školství 96 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91408 174/15/ZK 28.4.2015 1 215,00 08 živ.prostředí 97 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91304 232/15/ZK 26.5.2015 663,91 04 školství 98 / 15 dotace ze zahraničí, zapojení do kap. 92301 767/15/mRK 27.4.2015 9 251,47 01 OKH 99 / 15 úprava ukazatelů v kap. 92607 559/15/RK 7.4.2015 0,00 07 kultura 100 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91707 173/15/ZK 28.4.2015 150,00 07 kultura 101 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 734/15/RK 21.4.2015 36 740,00 04 školství 102 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 735/15/RK 21.4.2015 16 452,58 04 školství 103 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92306 193/15/ZK 28.4.2015 10,20 06 doprava 104 / 15 poskytnutí dotací z FOV, kap. 93208 223/15/ZK 26.5.2015 0,00 08 živ.prostředí 105 / 15 úprava ukazatelů v kap. 92302 744/15/RK 21.4.2015 0,00 02 reg.rozvoj 106 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92014 233/15/ZK 26.5.2015 1 150,00 04 školství 107 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91701 206/15/ZK 26.5.2015 50,00 01 OKH 108 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 92014 219/15/ZK 26.5.2015 389,79 07 kultura 109 / 15 dotace ze zahraničí, zapojení do kap. 92307 766/15/mRK 27.4.2015 772,07 07 kultura 110 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91403 210/15/ZK 26.5.2015 9 134,63 03 ekonomika 111 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92602 224/15/ZK 26.5.2015 0,00 02 reg.rozvoj 112 / 15 přesun z kap. 92006 do kap.92306 241/15/ZK 26.5.2015 0,00 06 doprava 113 / 15 úprava ukazatelů kap. 92006 239/15/ZK 26.5.2015 0,00 06 doprava 114 / 15 navýšení příjmů 2015 a zapojení prostř. z roku 2014 na 240/15/ZK 26.5.2015 592 011,00 06 doprava výdaje 2015,kap.912006 a 92306 115 / 15 přesun z kap. 92601 do kap.91701 205/15/ZK 26.5.2015 0,00 01 OKH 116 / 15 úprava kap.91604 825/15/RK 5.5.2015 0,00 04 školství 117 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 92302 802/15/RK 5.5.2015 520,01 02 reg.rozvoj 118 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 826/15/RK 5.5.2015 1 283,46 04 školství 119 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91604 827/15/RK 5.5.2015 13,94 04 školství 120 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704 234/15/ZK 26.5.2015 0,00 04 školství 121 / 15 dotace z MF, zapojení do kap. 91708 838/15/RK 5.5.2015 6,00 08 živ.prostředí 122 / 15 dotace z MMR, zapojení do kap. 92308 839/15/RK 5.5.2015 16,69 08 živ.prostředí 123 / 15 dotace z Úřadu vlády, zapojeno do kap. 91405 947/15/RK 2.6.2015 450,00 05 sociální věci 124 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91407 220/15/ZK 26.5.2015 250,00 07 kultura 125 / 15 dotace z MK, zapojení do kap. 91707 905/15/RK 19.5.2015 1 798,00 07 kultura 126 / 15 dotace z MPSV, zapojení do kap. 91705 872/15/RK 19.5.2015 5 000,00 05 sociální věci 127 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91701 209/15/ZK 26.5.2015 100,00 01 OKH 128 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92314 275/15/ZK 23.6.2015 41,98 02 reg.rozvoj 129 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91604 907/15/RK 19.5.2015 2,64 04 školství 130 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92304 279/15/ZK 23.6.2015 354,18 04 školství 131 / 15 úprava kap. 92305 948/15/RK 2.6.2015 0,00 05 sociální věci 132 / 15 přesun z kap. 91408 do kap.91708 a poskytnutí dotace 267/15/ZK 23.6.2015 0,00 08 živ.prostředí 133 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704 280/15/ZK 23.6.2015 0,00 04 školství

ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2015 4/4 RO č. obsah číslo usnesení ze dne vliv na objem rozpočtu správce rozpočtových prostředků 134 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704 281/15/ZK 23.6.2015 0,00 04 školství 135 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 962/15/RK 2.6.2015 1 437,30 04 školství 136 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91604 963/15/RK 2.6.2015 17,47 04 školství 137 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91410 253/15/ZK 23.6.2015 600,00 03 ekonomika 138 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704 282/15/ZK 23.6.2015 0,00 04 školství 139 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 92602 270/15/ZK 23.6.2015 6 800,00 02 reg.rozvoj 140 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91702 271/15/ZK 23.6.2015 1 800,00 02 reg.rozvoj 141 / 15 úprava kap. 91306 921/15/RK 2.6.2015 0,00 06 doprava 142 / 15 úprava ukazatelů kap. 92006 - povodně 2013 288/15/ZK 23.6.2015 0,00 06 doprava 142 / 15 úprava ukazatelů kap. 92006 - financování silnic II. a III. tř. 289/15/ZK 23.6.2015 0,00 06 doprava 143 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91406 290/15/ZK 23.6.2015 171,09 06 doprava 144 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92306 291/15/ZK 23.6.2015 300,00 06 doprava 145 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91406 292/15/ZK 23.6.2015 3 517,00 06 doprava 146 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92302 1012/15/RK 2.6.2015 896,24 02 reg.rozvoj 147 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704 283/15/ZK 23.6.2015 0,00 04 školství 148 / 15 přesun z kap. 92006 do kap.91406 293/15/ZK 23.6.2015 0,00 06 doprava 149 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91701 249/15/ZK 23.6.2015 260,00 01 OKH 150 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92014 258/15/ZK 23.6.2015 62,35 14 investice 151 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 92314, 274/15/ZK 23.6.2015 1 050,00 02 reg.rozvoj 92303 a 92302 152 / 15 dotace z MF, zapojení do kap. 91709 982/15/RK 2.6.2015 71,50 09 zdravotnictví 153 / 15 přesun z kap. 92303 do kap.92302 276/15/ZK 23.6.2015 0,00 02 reg.rozvoj 154 / 15 přesun z kap. 92303 do kap.91705 263/15/ZK 23.6.2015 0,00 05 sociální věci 155 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91701 250/15/ZK 23.6.2015 0,00 01 OKH 156 / 15 přesun z kap. 91406 do kap.91706 371/15/ZK 25.8.2015 0,00 06 doprava 157 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91707 a 266/15/ZK 23.6.2015 4 440,00 07 kultura 92014 158 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91704 a 92304 284/15/ZK 23.6.2015 6 010,00 04 školství 159 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91704 285/15/ZK 23.6.2015 500,00 04 školství 160 / 15 přesun z kap. 91406 do kap.91410 373/15/ZK 25.8.2015 0,00 06 doprava 161 / 15 dotace ze zahraničí, zapojení do kap. 92301 1101/15/RK 16.6.2015 1 233,32 01 OKH 162 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91408 a 268/15/ZK 23.6.2015 3 532,00 08 živ.prostředí přesun z 91903 163 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91115 297/15/ZK 23.6.2015 750,00 15 OKŘ 164 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91701 1034/15/RK 16.6.2015 0,00 01 OKH 165 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91701 304/15/ZK 25.8.2015 0,00 01 OKH 166 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 1082/15/RK 16.6.2015 935,06 04 školství 167 / 15 vratka dotace z MŠMT, snížení výdajů kap. 91604 1083/15/RK 16.6.2015-88,02 04 školství 168 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92306, přesun z kap. 381/15/ZK 25.8.2015 101,48 06 doprava 92006 do 92306 169 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015,a přesun z 91903 do 91707 a 91307 337/15/ZK 25.8.2015 2 191,00 07 kultura 170 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91707 338/15/ZK 25.8.2015 200,00 07 kultura 171 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91708 342/15/ZK 25.8.2015 0,00 08 živ.prostředí 172 / 15 přesun z kap. 92605 do kap.91705 328/15/ZK 25.8.2015 0,00 05 sociální věci 173 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91401 314/15/ZK 25.8.2015 19,29 01 OKH

ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2015 4/5 RO č. obsah číslo usnesení ze dne vliv na objem rozpočtu správce rozpočtových prostředků 174 / 15 dotace z MF, zapojení do kap. 91702 1154/15/RK 14.7.2015 134,48 02 reg.rozvoj 175 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92302 1148/15/RK 14.7.2015 2 567,28 02 reg.rozvoj 176 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91709 332/15/ZK 25.8.2015 0,00 09 zdravotnictví 177 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91709 333/15/ZK 25.8.2015 0,00 09 zdravotnictví 178 / 15 přesun z kap. 91709 do kap.91115 a 91409 335/15/ZK 25.8.2015 0,00 09 zdravotnictví 179 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 92009 334/15/ZK 25.8.2015 2 437,00 09 zdravotnictví 180 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92601 308/15/ZK 25.8.2015 0,00 01 OKH 181 / 15 dotace z MF, zapojení do kap. 91409 1174/15/RK 14.7.2015 332,68 09 zdravotnictví 182 / 15 dotace z MZdr, zapojení do kap. 91709 1173/15/RK 14.7.2015 1 918,43 09 zdravotnictví 183 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91701 305/15/ZK 25.8.2015 250,00 01 OKH 184 / 15 poskytnutí ceny hejtmana z kap. 91701 1119/15/RK 14.7.2015 0,00 01 OKH 185 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91701 306/15/ZK 25.8.2015 0,00 01 OKH 186 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 1213/15/RK 14.7.2015 36 830,00 04 školství 187 / 15 dotace ze zahraničí, zapojení do kap. 92307 a 92303 1182/15/RK 14.7.2015 70,24 07 kultura 188 / 15 poskytnutí dotací z KF, kap. 93101 313/15/ZK 25.8.2015 0,00 01 OKH 189 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91604 1214/15/RK 14.7.2015 0,19 04 školství 190 / 15 navýšení příjmů 2015, a přesun z kap. 92008 do kap. 343/15/ZK 25.8.2015 500,00 08 živ.prostředí 92608 191 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704 351/15/ZK 25.8.2015 0,00 04 školství 192 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91704 352/15/ZK 25.8.2015 2 178,76 04 školství 193 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92304 353/15/ZK 25.8.2015 242,63 04 školství 194 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91402 a 91702 1155/15/RK 14.7.2015 83,81 02 reg.rozvoj 195 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 1202/15/RK 14.7.2015 2 462,76 04 školství 196 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91401 307/15/Zk 25.8.2015 75,00 01 OKH 197 / 15 přesun z kap. 92303 do kap.92314 347/15/ZK 25.8.2015 0,00 02 reg.rozvoj 198 / 15 úprava kap. 92302 348/15/ZK 25.8.2015 0,00 02 reg.rozvoj 199 / 15 přesun z kap. 92004 do kap.92014 354/15/ZK 25.8.2015 0,00 04 školství 200 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704 355/15/ZK 25.8.2015 0,00 04 školství 201 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 1287/15/RK 4.8.2015 21 815,38 04 školství 202 / 15 vratka dotace z MŠMT, snížení výdajů kap. 91604 1288/15/RK 4.8.2015-64,48 04 školství 203 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 1359/15/RK 18.8.2015 3 243,85 04 školství 204 / 15 přesun z kap. 91903 do kap.92014 a 92004 356/15/ZK 25.8.2015 0,00 04 školství 205 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 316/15/ZK 25.8.2015 47 871,76 odbory 911,914,919,920 a 926 206 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92303,92302 a 92314 317/15/ZK 25.8.2015 34 161,32 03 ekonomika 207 / 15 dotace z MPSV, zapojení do kap. 92305 1247/15/RK 4.8.2015 1 001,07 05 sociální věci 208 / 15 přesun z kap. 91405 do kap.92005 329/15/ZK 25.8.2015 0,00 05 sociální věci 209 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92006 374/15/ZK 25.8.2015 426,33 06 doprava 210 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92006 375/15/ZK 25.8.2015 1 289,02 06 doprava 211 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 a navýš.příjmů 2015 na 376/15/ZK 25.8.2015 4 214,09 06 doprava výdaje 2015 kap.92306 212 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 na výdaje 2015, kap. 91406 377/15/ZK 25.8.2015 3 000,00 06 doprava 213 / 15 zapojení prostř. z roku 2014 a navýš.příjmů 2015 na 378/15/ZK 25.8.2015 55 600,60 06 doprava výdaje 2015 kap.92306 214 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91701 1342/15/RK 18.8.2015 0,00 01 OKH 215 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92014 327/15/ZK 25.8.2015 1 580,00 14 investice 216 / 15 dotace z MK, zapojení do kap. 91707 1351/15/RK 18.8.2015 45,00 07 kultura 217 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91701 388/15/ZK 29.9.2015 0,00 01 OKH 218 / 15 dotace z MZe, zapojení do kap. 91708 1452/15/RK 8.9.2015 4 946,00 08 živ.prostředí

ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2015 4/6 RO č. obsah číslo usnesení ze dne vliv na objem rozpočtu správce rozpočtových prostředků 219 / 15 dotace z MŽP, zapojení do kap. 91408 1453/15/RK 8.9.2015 180,00 08 živ.prostředí 220 / 15 vratka dotace z MŠMT, snížení výdajů kap. 91604 1360/15/RK 18.8.2015-226,76 04 školství 221 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92601 389/15/ZK 29.9.2015 0,00 01 OKH 222 / 15 přesun z kap. 91903 do kap.92004 382/15/ZK 25.8.2015 0,00 04 školství 223 / 15 úprava kap. 92302 1469/15/RK 8.9.2015 0,00 02 reg.rozvoj 224 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91305 398/15/ZK 29.9.2015 43,86 05 sociální věci 225 / 15 dotace z MPSV, zapojeno do kap. 91705 399/15/ZK 29.9.2015 32 292,00 05 sociální věci 226 / 15 přesun z kap. 91406 do kap.91410 429/15/ZK 29.9.2015 0,00 06 doprava 227 / 15 přesun z kap. 91409 do kap.91709 403/15/ZK 29.9.2015 0,00 09 zdravotnictví 228 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91307 410/15/ZK 29.9.2015 1 175,00 07 kultura 229 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704 421/15/ZK 29.9.2015 0,00 04 školství 230 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 1440/15/RK 8.9.2015 750,64 04 školství 231 / 15 vratka dotace z MŠMT, snížení výdajů kap. 91604 1441/15/RK 8.9.2015-27,09 04 školství 232 / 15 přesun z kap. 92303 do kap.92302 414/15/ZK 29.9.2015 0,00 02 reg.rozvoj 233 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704 422/15/ZK 29.9.2015 0,00 04 školství 234 / 15 přesun z kap. 92303 do kap.92302 415/15/ZK 29.9.2015 0,00 02 reg.rozvoj 235 / 15 přesun z kap. 92303 do kap.92314 416/15/ZK 29.9.2015 0,00 02 reg.rozvoj 236 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 1570/15/RK 6.10.2015 638,90 04 školství 237 / 15 poskytnutí dotace z kap. 91701 1401/15/RK 8.9.2015 0,00 01 OKH 238 / 15 úprava kap. 92604 426/15/ZK 29.9.2015 0,00 04 školství 239 / 15 přesun z kap. 92006 do kap.92306 431/15/ZK 29.9.2015 0,00 06 doprava 240 / 15 přesun z kap. 91407 do kap.91707 408/15/ZK 29.9.2015 0,00 07 kultura 241 / 15 úprava kap. 92306 430/15/ZK 29.9.2015 0,00 06 doprava 242 / 15 přesun z kap. 91903 do kap.91405 401/15/ZK 29.9.2015 0,00 05 sociální věci 243 / 15 úprava kap. 91402 1481/15/RK 8.9.2015 0,00 02 reg.rozvoj 244 / 15 přesun z kap. 91404 do kap.91704 470/15/ZK 27.10.2015 0,00 04 školství 245 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92302 1529/15/RK 22.9.2015 347,19 02 reg.rozvoj 246 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704 471/15/ZK 27.10.2015 0,00 04 školství 247 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92607 459/15/ZK 27.10.2015 0,00 07 kultura 248 / 15 dotace z MF, zapojení do kap. 91709 1498/15/RK 22.9.2015 100,35 09 zdravotnictví 249 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704 - burzy SŠ 473/15/ZK 27.10.2015 0,00 04 školství 250 / 15 dotace ze zahraničí, zapojení do kap. 92307 a 92303 1502/15/RK 22.9.2015 293,21 07 kultura 251 / 15 vratka dotace z MK, snížení výdajů kap. 91707 1507/15/RK 22.9.2015-46,00 07 kultura 252 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91707 456/15/ZK 27.10.2015 0,00 07 kultura 253 / 15 úprava kap. 92005 434/15/ZK 29.9.2015 0,00 05 sociální věci 254 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 1513/15/RK 22.9.2015 1 379,71 04 školství 255 / 15 úprava kap. 92607 1504/15/RK 22.9.2015 0,00 07 kultura 256 / 15 úprava kap. 91408 1527/15/RK 22.9.2015 0,00 08 živ.prostředí 257 / 15 přesun z kap. 91401 do kap. 91704 390/15/ZK 29.9.2015 0,00 01 OKH 258 / 15 přesun z kap. 92006 do kap. 92306 428/15/ZK 29.9.2015 0,00 06 doprava 259 / 15 přesun z kap. 92001 do kap. 91401 420/15/ZK 29.9.2015 0,00 01 OKH 260 / 15 dotace z MPSV, zapojeno do kap. 91405 1553/15/RK 6.10.2015 866,00 05 sociální věci 261 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704 - sport a TV 474/15/ZK 27.10.2015 0,00 04 školství 262 / 15 poskytnutí dotace z kap. 91701 440/15/ZK 27.10.2015 0,00 01 OKH 263 / 15 poskytnutí dotací z FOV, kap. 93208 463/15/ZK 27.10.2015 0,00 08 živ.prostředí 264 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91604 1571/15/RK 6.10.2015 35,22 04 školství 265 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92014 444/15/ZK 27.10.2015 11 998,50 14 investice 266 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704 - sport a TV 475/15/ZK 27.10.2015 0,00 04 školství 267 / 15 dotace z MF, zapojení do kap. 91409 1577/15/RK 6.10.2015 330,83 09 zdravotnictví

ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2015 4/7 RO č. obsah číslo usnesení ze dne vliv na objem rozpočtu správce rozpočtových prostředků 268 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 1673/15/RK 20.10.2015 4 039,10 04 školství 269 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92306 477/15/ZK 27.10.2015 1 756,07 06 doprava 270 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91406 a 91403 478/15/ZK 27.10.2015 255,40 06 doprava 271 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92006, 92306 a 479/15/ZK 27.10.2015 1 305,67 06 doprava 91403 272 / 15 snížení příjmů 2015 a snížení výdajů v kap. 91304 476/15/ZK 27.10.2015-989,04 04 školství 273 / 15 úprava kap. 91604 1672/15/RK 20.10.2015 0,00 04 školství 274 / 15 dotace z MK, zapojení do kap. 91707 1664/15/RK 20.10.2015 186,00 07 kultura 275 / 15 úprava kap. 91414 1622/15/RK 6.10.2015 0,00 14 investice 276 / 15 dotace z Fondu solidarity, zapojení do kap. 91402 a 91903 467/15/ZK 27.10.2015 1 652,44 02 reg.rozvoj 277 / 15 přesun z kap. 92012 a 91414 do kap. 91412 441/15/ZK 27.10.2015 0,00 12 informatika 278 / 15 dotace z MPSV, zapojeno do kap. 92305 1559/15/RK 6.10.2015 327,41 05 sociální věci 279 / 15 přesun z kap. 91709 do kap. 91304 a 91409 455/15/ZK 27.10.2015 0,00 09 zdravotnictví 280 / 15 přesun z kap. 91409 do kap. 91709 452/15/ZK 27.10.2015 0,00 09 zdravotnictví 281 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92009 507/15/ZK 24.11.2015 500,00 09 zdravotnictví 282 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92601 490/15/ZK 24.11.2015 0,00 01 OKH 283 / 15 vratka dotace z MŠMT, snížení výdajů kap. 91604 1683/15/RK 20.10.2015-3,32 04 školství 284 / 15 přesun z kap. 91408 do kap. 91708 508/15/ZK 24.11.2015 0,00 08 živ.prostředí 285 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91705 503/15/ZK 24.11.2015 0,00 05 sociální věci 286 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 1730/15/RK 3.11.2015 1 703,65 04 školství 287 / 15 přesun z kap. 91903 do kap. 91708 531/15/ZK 24.11.2015 0,00 08 živ.prostředí 288 / 15 úprava kap. 91407 1837/15/RK 18.11.2015 0,00 07 kultura 289 / 15 poskytnutí dotací z LF, kap. 93408 511/15/ZK 24.11.2015 0,00 08 živ.prostředí 290 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92608 512/15/ZK 24.11.2015 0,00 08 živ.prostředí 291 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91406 522/15/ZK 24.11.2015 13 401,59 06 doprava 292 / 15 úprava kap. 92306 523/15/ZK 24.11.2015 0,00 06 doprava 293 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92604 519/15/ZK 24.11.2015 0,00 04 školství 294 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 1815/15/RK 18.11.2015 18 017,23 04 školství 295 / 15 vratka dotace z MŠMT, snížení výdajů kap. 91604 1816/15/RK 18.11.2015-230,55 04 školství 296 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92014 542/15/ZK 22.12.2015 241,00 14 investice 297 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92014, přesun z 543/15/ZK 22.12.2015 912,81 14 investice 91903 do 92014 298 / 15 dotace z MŠMT, zapojení do kap. 91604 1792/15/mRK 9.11.2015 36 781,00 04 školství 299 / 15 přesun z kap. 91903 do kap. 91305 529/15/ZK 24.11.2015 0,00 05 sociální věci 300 / 15 přesun z kap. 91404 do kap. 91704 573/15/ZK 22.12.2015 0,00 04 školství 301 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91704 574/15/ZK 22.12.2015 93,21 04 školství 302 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92014, přesun z 575/15/ZK 22.12.2015 1 118,54 04 školství 91903 a 92004 do 92014 303 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92602 586/15/ZK 22.12.2015 0,00 02 reg.rozvoj 304 / 15 vratka dotace z MŠMT, snížení výdajů kap. 92302 1843/15/RK 18.11.2015-30,00 02 reg.rozvoj 305 / 15 úprava kap. 92304 1895/15/RK 1.12.2015 0,00 04 školství 306 / 15 přesun z kap. 91404 do kap. 91704 582/15/ZK 22.12.2015 0,00 04 školství 307 / 15 přesun z kap. 91404 do kap. 91704 583/15/ZK 22.12.2015 0,00 04 školství 308 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91704 584/15/ZK 22.12.2015 0,00 04 školství 309 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92608 563/15/ZK 22.12.2015 0,00 08 živ.prostředí 310 / 15 dotace ze SR, zapojeno do kap. 92303 541/15/ZK 22.12.2015 83 095,58 03 ekonomika

ÚPRAVY SCHVÁLENÉHO ROZPOČTU Přijatá rozpočtová opatření a jejich vliv na celkový objem schváleného rozpočtu kraje 2015 4/8 RO č. obsah číslo usnesení ze dne vliv na objem rozpočtu správce rozpočtových prostředků 311 / 15 dotace z MPSV, zapojeno do kap. 91705 1862/15/RK 1.12.2015 400,00 05 sociální věci 312 / 15 dotace z MD, zapojeno do kap. 91406 1922/15/RK 1.12.2015 93 861,61 06 doprava 313 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 91406 a 91403 589/15/ZK 22.12.2015 1 052,00 06 doprava 314 / 15 přesun z kap. 91406 do kap. 92006 590/15/ZK 22.12.2015 0,00 06 doprava 315 / 15 přesun z kap. 91406 do kap. 92006 591/15/ZK 22.12.2015 0,00 06 doprava 316 / 15 přesun z kap. 91304 do kap. 91704 585/15/ZK 22.12.2015 0,00 04 školství 317 / 15 poskytnutí dotací z FOV, kap. 93208 564/15/ZK 22.12.2015 0,00 08 živ.prostředí 318 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92604 586/15/ZK 22.12.2015 0,00 04 školství 319 / 15 přesun z kap. 91409 do kap. 92009 555/15/ZK 22.12.2015 0,00 09 zdravotnictví 320 / 15 úprava kap. 91305 1974/15/RK 15.12.2015 0,00 05 sociální věci 321 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92607, přesun z 556/15/ZK 22.12.2015 172,90 07 kultura 91707 do 92607 322 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92607 562/15/ZK 22.12.2015 0,00 07 kultura 323 / 15 dotace z MK, zapojeno do kap. 91707 1985/15/RK 15.12.2015 35,00 07 kultura 324 / 15 poskytnutí dotací z kap. 91702 568/15/ZK 22.12.2015 0,00 02 reg.rozvoj 325 / 15 poskytnutí dotací z DF, kap. 92602 569/15/ZK 22.12.2015 0,00 02 reg.rozvoj 326 / 15 úprava kap. 91604 1884/15/RK 1.12.2015 0,00 04 školství 327 / 15 přesun z kap. 91406 do kap. 91706 593/15/ZK 22.12.2015 0,00 06 doprava 328 / 15 úprava kap. 92306 594/15/ZK 22.12.2015 0,00 06 doprava 329 / 15 vratka dotace z MŠMT, snížení výdajů kap. 91604 1993/15/RK 15.12.2015-1 583,62 04 školství 330 / 15 dotace z MF, zapojení do kap. 91409 1982/15/RK 15.12.2015 418,66 09 zdravotnictví 331 / 15 poskytnutí dotací z FOV, kap. 93208 565/15/ZK 22.12.2015 0,00 08 živ.prostředí 332 / 15 přesun z kap. 92014 do kap. 91707 558/15/ZK 22.12.2015 0,00 07 kultura 333 / 15 úprava kap. 91412 2017/15/RK 15.12.2015 0,00 12 informatika 334 / 15 navýšení příjmů 2015 a výdajů v kap. 92302 2018/15/RK 15.12.2015 250,00 02 reg.rozvoj 335 / 15 dotace z MK, zapojeno do kap. 91707 2028/15/mRK 21.12.2015 90,00 07 kultura 336 / 15 dotace z MPSV, zapojeno do kap. 92305 1918/15/RK 31.12.2015 1,52 05 sociální věci 337 / 15 dotace z MF, zapojení do kap. 92006 1918/15/RK 31.12.2015 1 931,14 06 doprava 338 / 15 úprava kap. 92304 1918/15/RK 31.12.2015 0,00 04 školství 339 / 15 dotace z MMR, zapojení do kap. 91903 1918/15/RK 31.12.2015 15 279,48 06 doprava 340 / 15 dotace ze SR, zapojeno do kap. 92303 a 91903 1918/15/RK 31.12.2015 127 314,67 03 ekonomika Vliv rozpočtových opatření na objem schváleného rozpočtu 2015 celkem 6 507 657,83

5/1 UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Tvorba příjmů upraveného rozpočtu kraje na rok 2015 u k a z a t e l SR 2015 UR 2015 plnění %plnění Vlastní příjmy rozpočtu kraje 2 280 088,00 2 398 661,27 2 651 431,51 110,54 z nich daňové příjmy 2 211 000,00 2 220 334,11 2 457 211,36 110,67 z toho podíl kraje na dani z přidané hodnoty 1 120 000,00 1 120 000,00 1 215 983,76 108,57 podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob vybírané srážkou 50 000,00 50 000,00 65 835,29 131,67 podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob z podnikání 4 000,00 4 000,00 5 231,32 130,78 podíl kraje na dani z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 483 000,00 483 000,00 548 795,45 113,62 podíl kraje na dani z příjmů právnických osob 553 000,00 553 000,00 611 188,38 110,52 daň z příjmů právnických osob hrazená krajem 0,00 9 134,64 9 134,63 100,00 správní poplatky vybírané krajem 1 000,00 1 000,00 827,13 82,71 ostatní odvody z poskyt. činností a služeb (odb.způs.+ eurolicence) 0,00 199,47 215,40 107,99 z nich nedaňové příjmy 69 088,00 176 801,60 190 884,30 107,97 příjmy z vlastní činnosti 3 500,00 5 566,31 6 630,90 119,13 odvody příspěvkových organizací kraje 29 688,00 50 989,35 52 009,79 102,00 příjmy z pronájmu majetku 8 500,00 8 500,00 7 039,02 82,81 příjmy z úroků a realizace finančního majetku kraje 3 300,00 3 300,00 2 133,30 64,65 přijaté sankční platby 4 300,00 6 588,32 10 751,77 163,19 příjmy z fin.vypořádání za rok 2014 mezi krajem a obcemi 0,00 6 598,90 6 775,97 102,68 příjmy z fin.vypořádání min. let mezi RR a krajem 0,00 3 482,56 3 482,56 100,00 ostatní přijaté vratky transferů 0,00 37 146,94 40 614,33 109,33 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 11 239,07 15 547,07 138,33 poplatky za odběr pozemních vod 18 000,00 18 000,00 19 842,44 110,24 přijaté splátky půjčených prostředků 1 800,00 17 882,10 17 882,10 100,00 nedaňové příjmy ostatní 0,00 7 508,05 8 175,05 108,88 z nich kapitálové příjmy 0,00 1 525,56 3 335,85 218,66 z toho příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí 0,00 1 525,56 3 326,63 218,06 ostatní kapitálové příjmy 0,00 0,00 9,22 x Dotační příjmy rozpočtu kraje 85 842,00 5 378 327,05 5 373 369,83 99,91 z nich neinvestiční transfery dle zákona o státním rozpočtu 61 072,00 61 072,00 61 072,00 100,00 z toho příspěvek na výkon státní správy 61 072,00 61 072,00 61 072,00 100,00 z nich neinvestiční transfery z jiných rozpočtů 24 770,00 33 605,66 33 605,66 100,00 z toho příspěvky z rozpočtů obcí (dopravní obslužnost) 24 770,00 25 566,52 25 566,52 100,00 ostatní přijaté transfery od krajů, RRRS a rozp.územní úrovně 0,00 8 039,14 8 039,14 100,00 neinvestiční transfery ze státního rozpočtu, ze státních z nich fondů a Národního fondu 0,00 4 261 538,50 4 260 626,40 99,98 z toho MŠMT neinvestiční dotace 0,00 3 715 326,11 3 715 326,11 100,00 MPSV neinvestiční dotace 0,00 363 646,26 363 646,26 100,00 MD neinvestiční dotace 0,00 93 861,61 93 861,61 100,00 SFDI neinvestiční dotace 0,00 62 468,00 61 555,90 98,54 NF neinvestiční dotace 0,00 14 321,56 14 321,56 100,00 MV neinvestiční dotace 0,00 4 054,14 4 054,14 100,00 MK neinvestiční dotace 0,00 2 123,00 2 123,00 100,00 MZdr neinvestiční dotace 0,00 1 918,43 1 918,43 100,00 MF neinvestiční dotace z VPS 0,00 1 848,97 1 848,97 100,00 MMR neinvestiční dotace 0,00 1 332,28 1 332,28 100,00 Úř.vlády neinvestiční dotace 0,00 450,00 450,00 100,00 MŽP neinvestiční dotace 0,00 187,69 187,69 100,00 SFŽP neinvestiční dotace 0,00 0,45 0,45 100,00 z nich neinvestiční přijaté transfery ze zahraničí 0,00 12 890,08 12 890,08 100,00 z toho neinv.přijaté transfery od mezinár.institucí 0,00 12 890,08 12 890,08 100,00 z nich investiční transfery z jiných rozpočtů 0,00 406 875,89 402 830,77 99,01 z toho ostatní přijaté transfery od obcí a RRRS 0,00 406 875,89 402 830,77 99,01

5/2 UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Tvorba příjmů upraveného rozpočtu kraje na rok 2015 u k a z a t e l SR 2015 UR 2015 plnění %plnění investiční transfery ze státního rozpočtu, ze státních fondů a z nich Národního fondu 0,00 598 614,09 598 614,09 100,00 z toho MMR investiční dotace 0,00 418 548,98 418 548,98 100,00 SFDI investiční dotace 0,00 136 440,00 136 440,00 100,00 MŽP investiční dotace 0,00 22 549,51 22 549,51 100,00 MPSV investiční dotace 0,00 10 909,68 10 909,68 100,00 MZe investiční dotace 0,00 4 946,00 4 946,00 100,00 MF investiční dotace z VPS 0,00 1 931,14 1 931,14 100,00 SFŽP investiční dotace 0,00 1 674,92 1 674,92 100,00 MZdr investiční dotace 0,00 1 613,86 1 613,86 100,00 z nich investiční přijaté transfery ze zahraničí 0,00 3 532,83 3 532,83 100,00 z toho inv.přijaté transfery od mezinár.institucí 0,00 3 532,83 3 532,83 100,00 z nich převod z vlastního depozitního účtu 0,00 198,00 198,00 100,00 Zdroje kraje 2015 celkem bez financování 2 365 930,00 7 776 988,32 8 024 801,34 103,19 Financování -96 875,00 999 724,51-115 399,98-11,54 z toho zapojení zůstatků peněžních fondů z r. 2014 0,00 84 875,51 zapojení klad.rozpočtového salda z r. 2014 0,00 1 011 724,00-18 537,98-1,69 uhrazené splátky dlouhodobých přijatých úvěrů -96 875,00-96 875,00-96 875,00 100,00 cizí prostředky na běžném účtu kraje 0,00 0,00 13,00 x Zdroje kraje 2015 celkem 2 269 055,00 8 776 712,83 7 909 401,36 90,12 V části financování značí ve sloupci SR a UR kladné znaménko navýšení zdrojů a záporné znaménko pak snížení zdrojů (k příjmům) rozpočtu. Plnění v části financování ukazuje do jaké míry bylo plánované financování naplněno, tj. že byly na 100% uhrazeny splátky dlouhodobých úvěrů, které snížily disponibilní zdroje a zároveň záporné znaménko v plnění u řádků zapojení zůstatků peněžních fondů a kladného rozpočtového salda z předchozího roku značí, že disponibilní zůstatek nebyl dle upraveného rozpočtu zapojen, ba naopak byl o tuto částku zůstatek finančních prostředků na bankovních účtech kraje navýšen.

6 Plnění daňových příjmů Libereckého kraje v roce 2015 (sdílené daně) daň z příjmů daň z příjmů daň z příjmů daň z příjmů daň % plnění období fyzických osob fyzických osob fyzických osob právnických z přidané daňové příjmy k celkovému (v ) ze závis.činnosti podnikatelská srážková osob hodnoty celkem rozpočtu 2015 UR 2015 483 000,00 4 000,00 50 000,00 553 000,00 1 120 000,00 2 210 000,00 x leden 53 448,62 298,58 5 586,85 17 559,21 100 696,05 177 589,31 8,04 únor 45 234,65 0,00 8 341,17 4 473,49 142 592,70 200 642,01 9,08 březen 38 210,41 1 094,74 3 467,21 55 884,17 43 131,86 141 788,39 6,42 duben 33 074,24 0,00 4 049,28 75 051,72 75 661,09 187 836,33 8,50 květen 38 718,63 0,00 4 550,37 926,25 130 374,70 174 569,95 7,90 červen 46 193,63 0,00 4 913,51 99 294,32 65 149,72 215 551,18 9,75 I.pololetí 2015 254 880,18 1 393,32 30 908,39 253 189,16 557 606,12 1 097 977,17 49,68 % plnění k dani 52,77 34,83 61,82 45,78 49,79 49,68 x červenec 50 268,03 0,00 6 641,81 132 891,59 90 827,96 280 629,39 12,70 srpen 45 719,99 0,00 6 202,54 0,00 146 197,75 198 120,28 8,96 září 47 614,78 0,00 6 745,08 91 124,16 81 958,75 227 442,77 10,29 říjen 46 322,53 0,00 5 280,74 23 338,83 85 029,06 159 971,16 7,24 listopad 45 014,47 0,00 5 077,44 3 324,92 151 332,54 204 749,37 9,26 prosinec 58 975,47 3 838,00 4 979,29 107 319,72 103 031,58 278 144,06 12,59 II.pololetí 2015 293 915,27 3 838,00 34 926,90 357 999,22 658 377,64 1 349 057,03 61,04 % plnění k dani 60,85 95,95 69,85 64,74 58,78 61,04 x skutečnost 2015 548 795,45 5 231,32 65 835,29 611 188,38 1 215 983,76 2 447 034,20 110,73 % plnění k dani 113,62 130,78 131,67 110,52 108,57 110,73 x I. čtvrtletí 2015 136 893,68 1 393,32 17 395,23 77 916,87 286 420,61 520 019,71 23,53 II. čtvrtletí 2015 117 986,50 0,00 13 513,16 175 272,29 271 185,51 577 957,46 26,15 III.čtvrtletí 2015 143 602,80 0,00 19 589,43 224 015,75 318 984,46 706 192,44 31,95 IV.čtvrtletí 2015 150 312,47 3 838,00 15 337,47 133 983,47 339 393,18 642 864,59 29,09

tis. Kč Měsíční vývoj skutečného plnění sdílených daní a jejich rozpis dle platebního kalendáře pro rok 2015 7 měsíc roku 2015 rozpis dle upraveného platebního kalendáře skutečné plnění daní leden 180 000,00 177 589,30 únor 230 000,00 200 642,02 březen 155 000,00 141 788,39 duben 150 000,00 187 836,33 květen 170 000,00 174 569,95 červen 170 000,00 215 551,17 červenec 270 000,00 280 629,39 srpen 180 000,00 198 120,28 září 170 000,00 227 442,77 říjen 150 000,00 159 971,17 listopad 195 000,00 204 749,38 prosinec 190 000,00 278 144,05 CELKEM 2 210 000,00 2 447 034,20 Rozdíl skutečnost-rozpis 237 034,20 Měsíční vývoj skutečného plnění sdílených daní a jejich rozpis pro rok 2015 300 000 215 551,17 280 629,39 278 144,05 250 000 200 000 150 000 177 589,30 180 000 230 000 200 642,02 141 788,39 187 836,33 155 000 150 000 174 569,95 170 000 170 000 270 000 180 000 198 120,28 227 442,77 159 971,17 170 000 204 749,38 195 000 190 000 100 000 150 000 50 000 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec 0 rozpis dle upraveného platebního kalendáře skutečné plnění daní

8 UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Přehled tvorby nedaňových a kapitálových příjmů kraje 2015 SR 2015 UR 2015 plnění %plnění Nedaňové příjmy celkem 69 088,00 176 801,60 190 884,30 107,97 z nich odvody příspěvkových organizací 29 688,00 50 989,35 52 009,79 102,00 z toho odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 18 368,00 18 148,96 18 148,96 100,00 odbor sociálních věcí odbor kultury odbor životního prostředí a zemědělství 7 500,00 7 543,85 7 867,98 104,30 3 700,00 4 875,00 4 875,00 100,00 120,00 120,00 120,00 100,00 pro odbor investic a správy nemovitého majetku 0,00 20 301,54 20 997,85 103,43 z nich příjmy z úroků a realizace finanč. majetku kraje 3 300,00 3 300,00 2 133,30 64,65 z toho z rozpočtových účtů 3 300,00 3 300,00 1 586,94 48,09 ze zvláštních účtů k projektům EU 0,00 0,00 416,95 x z účtů peněžních fondů 0,00 0,00 129,41 x z nich přijaté sankční platby 4 300,00 6 588,32 10 751,77 163,19 z toho v rámci působností odborů 4 300,00 5 577,81 8 227,91 147,51 v rámci kapitoly 923 - Spolufinancování EU 0,00 929,94 1 841,35 198,01 v souvislosti s dotacemi z prostředků kraje 0,00 80,57 682,51 847,10 z nich ostatní přijaté vratky transferů 0,00 37 146,94 40 614,33 109,33 z toho v rámci vypořádání se státním rozpočtem (od POK a ostatních) 0,00 3 413,03 3 777,86 110,69 poskytnutých z kap. 913 - Příspěvkové organizace a 914 - Působnosti, 917 - Transfery resp. přímá podpora 0,00 25 468,30 28 388,09 111,46 poskytnutých z kap. 920 - Kapitálové výdaje včetně investičních dotací 0,00 2 696,27 2 748,24 101,93 poskytnutých z kap. 923 - Spolufinancování EU 0,00 5 444,44 5 444,44 100,00 poskytnutých z kap. 926 - Dotační fond kraje 0,00 124,90 255,70 x z nich přijaté neinvestiční dary 0,00 2 253,76 2 253,76 100,00 z nich přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 11 258,36 15 773,36 140,10 z toho ze správních a daňových řízení a ostatních činností odborů 0,00 11 239,07 15 547,08 138,33 přijaté jako pojistné náhrady 0,00 19,29 226,28 1 173,04 z nich přijaté splátky půjčených prostředků od 1 800,00 17 882,10 17 882,10 100,00 z toho NsP Česká Lípa, a.s. 0,00 15 000,00 15 000,00 100,00 místních akčních skupin 1 800,00 1 800,00 1 800,00 100,00 SPŠ Česká Lípa, příspěvková organizace 0,00 1 082,10 1 082,10 100,00 z nich ostatní nedaňové příjmy 30 000,00 47 382,77 49 465,89 104,40 z toho příjmy z vlastní činnosti - věcná břemena 3 500,00 5 566,31 6 630,90 119,13 příjmy z pronájmu majetku 8 500,00 8 500,00 7 039,02 82,81 příjmy z fin.vypořádání za rok 2014 mezi krajem a obcemi 0,00 6 598,90 6 775,97 102,68 příjmy z fin.vypořádání min. let mezi RR a krajem 0,00 3 482,56 3 482,56 100,00 poplatky za odběr pozemních vod 18 000,00 18 000,00 19 842,44 110,24 nedaňové příjmy ostatní 0,00 5 235,00 5 695,00 108,79 Kapitálové příjmy celkem z nich příjmy z prodeje pozemků a ost. nemovitostí a jejich částí 0,00 1 525,56 3 335,85 218,66 0,00 1 525,56 3 335,85 218,66 z toho odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 0,00 1 525,56 1 525,56 100,00 odbor sociálních věcí u k a z a t e l 0,00 0,00 3,12 x odbor dopravy 0,00 0,00 1 797,95 x z nich ostatní kapitálové příjmy 0,00 0,00 9,22 x Nedaňové a kapitálové příjmy 2015 celkem 69 088,00 178 327,16 194 220,15 108,91

Struktura finančních zdrojů rozpočtu kraje 2015 dle skutečnosti 9/1 PŘÍJMY ROZPOČTU KRAJE 2015 u k a z a t e l % podílu daňové příjmy 2 457 211,36 30,6 nedaňové příjmy 190 884,30 2,4 kapitálové příjmy 3 335,85 0,0 účelové invest. a neinv. dotace ze SR 4 859 240,49 60,6 dotace podle zákona o st.rozpočtu 61 072,00 0,8 invest. a neinv.příspěvky od obcí a RRRS 436 436,43 5,4 invest. a neinv.transfery od mezinár. Institu 16 422,91 0,2 převod z vlastního depozitního účtu 198,00 0,0 příjmy kraje 2015 celkem 8 024 801,34 100,0 0,8% 5,4% 0,2% 0,0% 30,6% 60,6% 2,4% 0,0% daňové příjmy nedaňové příjmy kapitálové příjmy účelové invest. a neinv. dotace ze SR dotace podle zákona o st.rozpočtu invest. a neinv.příspěvky od obcí a RRRS invest. a neinv.transfery od mezinár. Institucí převod z vlastního depozitního účtu

Struktura finančních zdrojů rozpočtu kraje 2015 dle skutečnosti 9/2 ÚČELOVÉ A SYSTÉMOVÉ DOTACE PŘIJATÉ ZE STÁTNÍHO ROZPOČTU DO ROZPOČTU KRAJE 2015 u k a z a t e l % podílu ministerstvo školství 3 715 326,11 76,46 ministerstvo pro místní rozvoj 419 881,26 8,64 8,6% ministerstvo práce a sociálních věcí 374 555,94 7,71 Státní fond dopravní infrastruktury 197 995,90 4,07 7,7% ministerstvo dopravy 93 861,61 1,93 ministerstvo životního prostředí 22 737,20 0,47 Národní fond 14 321,56 0,29 ministerstvo zemědělství 4 946,00 0,10 4,1% 1,9% 0,5% ministerstvo vnitra 4 054,14 0,08 ostatní resorty a poskytovatelé 11 560,77 0,24 účelové a syst.dotace 2015 celkem 4 859 240,49 100,0 1,2% 0,3% 0,1% 0,1% 0,2% 76,5% ministerstvo školství ministerstvo práce a sociálních věcí ministerstvo dopravy Národní fond ministerstvo vnitra ministerstvo pro místní rozvoj Státní fond dopravní infrastruktury ministerstvo životního prostředí ministerstvo zemědělství ostatní resorty a poskytovatelé

10/1 UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Čerpání výdajů kapitol upraveného rozpočtu kraje 2015 kap. u k a z a t e l SR 2015 UR 2015 čerpání % plnění 910 Zastupitelstvo 26 192,50 26 192,50 20 561,91 78,50 91001 běžné provozní výdaje (zastupitelstvo) 5 444,00 5 444,00 3 761,54 69,10 91015 odměny včetně pojistného (uvolnění a neuvol. členové zast. LK) 20 748,50 20 748,50 16 800,37 80,97 911 Krajský úřad 238 156,72 242 789,93 221 095,01 91,06 91115 běžné provozní výdaje krajského úřadu 238 156,72 242 789,93 221 095,01 91,06 913 Příspěvkové organizace kraje 857 900,00 888 025,68 888 025,68 100,00 91304 v resortu školství 261 313,00 258 792,87 258 792,87 100,00 91305 v resortu sociálních věcí 95 015,00 102 058,86 102 058,86 100,00 91306 v resortu dopravy 255 830,00 273 438,95 273 438,95 100,00 91307 v resortu kultury 90 678,00 98 671,00 98 671,00 100,00 91308 v resortu životního prostředí 5 924,00 5 924,00 5 924,00 100,00 91309 v resortu zdravotnictví 149 140,00 149 140,00 149 140,00 100,00 914 Působnosti kraje - včetně neinvestičních dotací 607 118,30 783 896,44 747 613,84 95,37 91401 odbor kancelář hejtmana 11 897,00 12 585,84 10 401,01 82,64 91402 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 3 825,00 6 395,60 4 019,50 62,85 91403 odbor ekonomický 11 350,00 28 258,77 19 910,43 70,46 91404 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 5 930,00 5 645,00 3 923,83 69,51 91405 odbor sociálních věcí 2 427,00 31 073,56 30 440,84 97,96 91406 odbor dopravy 532 446,59 644 218,43 640 990,74 99,50 91407 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 2 663,50 2 894,50 2 894,39 100,00 91408 odbor životního prostředí a zemědělství 5 765,00 15 927,86 5 532,30 34,73 91409 odbor zdravotnictví 2 489,52 5 006,75 3 047,87 60,88 91410 odbor právní 1 500,00 3 860,00 3 824,16 99,07 91411 odbor územního plánování a stavebního řádu 595,00 595,00 58,56 9,84 91412 odbor informatiky 22 369,69 23 527,13 20 427,07 86,82 91414 odbor investic a správy nemovitého majetku 3 700,00 3 050,00 1 423,75 46,68 91418 oddělení sekretariátu ředitele 160,00 858,00 719,39 83,84 916 Účelové neinvestiční dotace - školství 0,00 3 707 660,34 3 707 570,48 100,00 91604 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 0,00 3 707 660,34 3 707 570,48 100,00 917 Transfery 78 089,98 498 066,70 487 208,82 97,82 91701 odbor kancelář hejtmana 3 800,00 8 816,35 8 636,57 97,96 91702 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 1 891,00 8 520,21 6 720,21 78,87 91704 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 20 428,98 31 552,10 27 104,13 85,90 91705 odbor sociálních věcí 3 700,00 366 110,84 364 921,67 99,68 91706 odbor dopravy 17 000,00 22 483,51 21 876,70 97,30 91707 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 10 700,00 15 674,00 13 474,00 85,96 91708 odbor životního prostředí a zemědělství 612,00 8 628,14 8 605,47 99,74 91709 odbor zdravotnictví 19 958,00 36 281,55 35 870,07 98,87 919 Pokladní správa 96 358,00 59 262,79 0,00 0,00 91903 finanční rezervy kraje 96 358,00 59 262,79 0,00 0,00 920 Kapitálové výdaje - včetně investičních dotací 125 197,00 968 266,65 789 826,91 81,57 92001 odbor kancelář hejtmana 235,00 0,00 0,00 x 92004 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 26 900,00 39 130,76 20 130,76 51,44 92005 odbor sociálních věcí 11 500,00 12 508,40 4 402,74 35,20 92006 odbor dopravy 69 902,00 794 873,17 690 796,61 86,91 92008 odbor životního prostředí a zemědělství 1 110,00 610,00 484,00 79,34 92009 odbor zdravotnictví 1 500,00 6 137,00 6 137,00 100,00 92011 odbor územního plánování a stavebního řádu 1 250,00 1 250,00 1 006,45 80,52 92012 odbor informatiky 3 800,00 4 375,32 4 291,75 98,09 92014 odbor investic a správy nemovitého majetku 2 000,00 99 092,83 59 466,21 60,01 92015 odbor kancelář ředitele 6 960,00 10 249,17 3 111,39 30,36 92018 oddělení sekretariátu ředitele 40,00 40,00 0,00 0,00

10/2 UPRAVENÝ ROZPOČET LIBERECKÉHO KRAJE NA ROK 2015 Čerpání výdajů kapitol upraveného rozpočtu kraje 2015 kap. u k a z a t e l SR 2015 UR 2015 čerpání % plnění 923 Spolufinancování EU 157 317,00 1 382 744,26 962 296,48 69,59 92301 odbor kancelář hejtmana 0,00 13 484,79 12 899,34 95,66 92302 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 5 750,00 259 161,34 209 252,84 80,74 92303 odbor ekonomický 0,00 219 484,59 729,51 0,33 92304 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 0,00 23 875,37 16 367,34 68,55 92305 odbor sociálních věcí 100,00 22 276,88 12 945,31 58,11 92306 odbor dopravy 10 000,00 439 043,95 415 753,61 94,70 92307 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 0,00 17 639,12 12 887,86 73,06 92308 odbor životního prostředí a zemědělství 100,00 132,81 129,46 97,48 92309 odbor zdravotnictví 34 000,00 68 000,00 68 000,00 100,00 92314 odbor investic a správy nemovitého majetku 107 367,00 319 581,91 213 268,20 66,73 92318 oddělení sekretariátu ředitele 0,00 63,50 63,01 99,23 924 Úvěry 22 000,00 22 000,00 12 469,70 56,68 92403 odbor ekonomický 22 000,00 22 000,00 12 469,70 56,68 925 Sociální fond 3 725,50 5 434,02 3 663,87 67,42 92515 odbor kancelář ředitele 3 725,50 5 434,02 3 663,87 67,42 926 Dotační fond kraje 30 000,00 109 414,00 55 409,37 50,64 92601 odbor kancelář hejtmana 15 000,00 14 617,11 12 978,20 88,79 92602 odbor regionálního rozvoje a evropských projektů 0,00 22 913,40 11 659,57 50,89 92603 odbor ekonomický 0,00 0,00 0,00 x 92604 odbor školství, mládeže, tělovýchovy a sportu 15 000,00 45 562,90 18 084,15 39,69 92605 odbor sociálních věcí 0,00 469,40 463,05 98,65 92606 odbor dopravy 0,00 1 606,56 878,55 54,69 92607 odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu 0,00 13 916,40 6 787,27 48,77 92608 odbor životního prostředí a zemědělství 0,00 7 409,92 2 718,94 36,69 92609 odbor zdravotnictví 0,00 2 207,83 1 458,13 66,04 92611 odbor územního plánování a stavebního řádu 0,00 710,48 381,51 53,70 931 Krizový fond kraje 5 000,00 5 317,28 1 324,39 24,91 93101 odbor kancelář hejtmana 5 000,00 5 317,28 1 324,39 24,91 932 Fond ochrany vod kraje 18 000,00 73 602,25 9 055,29 12,30 93208 odbor životního prostředí a zemědělství 18 000,00 73 602,25 9 055,29 12,30 934 Lesnický fond 4 000,00 4 039,99 3 279,61 81,18 93408 odbor životního prostředí a zemědělství 4 000,00 4 039,99 3 279,61 81,18 Výdaje kraje 2015 celkem 2 269 055,00 8 776 712,83 7 909 401,36 90,12

Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU (včetně spolufinancování Libereckého kraje) 11/1 Kapitola 923 - Spolufinancování EU ORJ Název projektu SR 2015 UR 2015 čerpání Celkem jmenovité projekty v rámci kapitoly 923 - Spolufinancování EU 157 317,00 1 382 744,26 962 296,48 Regionální operační program (ROP) 800,00 554 851,71 530 557,38 v tom: 02 Zpracování regionálního intervenčního rámce 0,00 100,00 0,00 02 Poznejte Liberecký kraj - společná prezentace LK a jeho turistických regionů 0,00 3 955,00 2 681,13 02 Transfery RRR SV - nezpůsobilé výdaje NEINV 800,00 800,00 800,00 06 III/2784 Liberec -OK České mládeže 0,00 88,20 88,18 06 III/29023 Tanvald-ul.Nemocniční 0,00 4 951,00 4 795,84 06 III/29023Tanvald-ul.Nemocniční pod Špičákem 0,00 119,00 118,30 06 III/28724 Malá Skála-Frýdštejn 0,00 4 684,87 4 684,20 06 Přestavba křižovatky I/35 a ul. České mládeže 0,00 2 476,87 2 476,87 06 Mimoň-humanizace průtahu a OK Tyršovo náměstí 0,00 7 831,00 7 829,08 06 Mosty na silnicích II.a III.tříd v okrese Jablonec n.n. 0,00 36 075,05 34 376,00 06 Mosty na silnicích II.tříd v okrese Semily 0,00 5 171,96 5 169,67 06 Přeložka komunikace II/592 Chrastava-III.etapa 0,00 28 114,08 28 112,46 06 Rekonstrukce silnice III/29024 Jablonec n. N., ulice Želivského 0,00 4 411,81 4 411,16 06 Rekonstrukce silnice II/290 Desná Černá Říčka 0,00 13 106,00 13 103,99 06 Rekonstrukce silnice III/29019 Horní Polubný Kořenov 0,00 2 342,00 2 340,16 06 Rekonstrukce silnice III/29015 Ludvíkov-Hajniště 0,00 27 475,25 25 690,56 06 Rekonstrukce silnic III. třídy v Zásadě 0,00 43 242,00 37 743,86 06 Rekonstrukce silnice III/0381 Staré Splavy 0,00 21 014,88 20 413,33 06 Rekonstrukce silnice II/292 Háje nad Jizerou 0,00 27 960,00 26 779,52 06 Rekonstrukce silnice III/2907 ve Fojtce 0,00 7 138,31 7 136,69 06 Rekonstrukce silnic III. třídy v Rváčově a Syřenově 0,00 39 372,00 39 370,10 06 Rekonstrukce silnice III/27015 v Jablonném v Podještědí 0,00 16 273,40 15 186,99 06 Rekonstrukce silnice II/286 Horní Mísečky 0,00 42 900,32 41 903,16 06 Rekonstrukce silnice III/27243 ve Zdislavě 0,00 31 683,00 30 052,66 06 Rekonstrukce silnic III. tř. v Josefově Dole a Bedřichově 0,00 34 423,99 34 288,53 06 Rekonstrukce silnice II/282 Loktuše - Loučky 0,00 26 735,82 26 664,24 06 Vratky úroků RRRS z předfinancování 3. výzvy ROP 0,00 100,00 12,92 07 Revitalizace městských lázní na galerijní objekt 0,00 16 100,00 11 569,30 Zlepšení vybavení dílen odborného výcviku pro žáky v regionu Českolipsko - SOŠ a SOU 14 Česká Lípa (III. etapa) 0,00 6 915,91 6 831,99 14 Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci (I. etapa) 0,00 4 705,00 4 701,50 14 Modernizace expozic Severočeského muzea v Liberci (II. etapa) 0,00 2 085,00 37,87 14 Lůžkový hospic v Libereckém kraji 0,00 92 500,00 91 187,11 Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ 10 000,00 46 378,09 1 246,11 v tom: 02 Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily - zpracování žádosti 0,00 100,00 0,00 06 Okružní křižovatky II/292 a II/289 Semily 0,00 300,00 234,74 02 II/270 Jablonné v Podještědí - zpracování žádosti 0,00 100,00 0,00 06 II/270 Jablonné v Podještědí 0,00 800,00 222,64 02 II/268 Mimoň-hranice Libereckého kraje - zpracování žádosti 0,00 100,00 0,00 06 II/268 Mimoň-hranice Libereckého kraje 4 400,00 2 877,38 0,00 02 II/290 Roprachtice-Kořenov - zpracování žádosti 0,00 100,00 0,00 06 II/290 Roprachtice-Kořenov 2 300,00 2 278,43 0,00 02 II/610 Turnov-hranice Libereckého kraje - zpracování žádosti 0,00 100,00 0,00 06 II/610 Turnov-hranice Libereckého kraje 3 300,00 2 260,28 0,00 02 II/273 úsek hranice kraje-okna - zpracování žádosti 0,00 100,00 0,00

Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU (včetně spolufinancování Libereckého kraje) 11/2 ORJ Název projektu SR 2015 UR 2015 čerpání Integrovaný regionální operační program (IROP) 2014+ v tom: Kapitola 923 - Spolufinancování EU pokračování pokračování 06 II/273 úsek hranice kraje-okna 0,00 780,00 491,26 06 Zpracování projektových žádostí ROP 6 0,00 297,00 296,45 14 Celková modernizace expozic-severočeské muzeum Liberec 0,00 4 585,00 0,00 14 Transformace-Domov Slunečný dvůr, p.o. 0,00 2 500,00 0,00 14 Transformace-Domov a centrum denních služeb Jablonec n. N. 0,00 500,00 0,00 14 Centrum odborného vzdělávání LK 0,00 3 000,00 0,00 14 II/292 Benešov u Semil 0,00 6 000,00 0,25 14 II/262 Česká Lípa-Dobranov 0,00 2 000,00 0,25 14 II/2904 Mníšek od III/2907-Oldřichov 0,00 2 000,00 0,00 14 II/270 Doksy-Dubá 0,00 3 500,00 0,25 14 II/279 Svijany-Kobyly 0,00 3 000,00 0,00 14 II/286 Košťálov-Ploužnice 0,00 3 500,00 0,00 14 II/286 Jilemnice-Košťálov 0,00 4 000,00 0,25 14 II/293 Jilemnice, humanizace 0,00 600,00 0,00 14 Školy bez bariér 0,00 1 000,00 0,00 Operační program přeshraniční spolupráce - Cíl 3 (OP PS) 300,00 16 950,71 14 662,39 v tom: Přeshraniční integrace informací, nástrojů, přístupů a opatření při předcházení a řešení 01 povodní a katastrof 0,00 13 484,79 12 899,34 02 Kolem kolem Jizerek 0,00 385,00 0,00 02 Expozice horolezectví v Muzeu Českého Ráje Turnov 0,00 135,00 50,00 02 Zdraví nezná hranic 0,00 100,00 0,00 02 TP programu ČR-Sasko 150,00 700,00 145,74 02 TP programu ČR-Polsko 150,00 570,00 212,12 06 III/270 Krompach-Jonsdorf (I.etapa) 0,00 3,99 3,96 07 Moderní příležitosti marketingu cestovního ruchu 0,00 1 469,38 1 248,82 07 Česko saská síť knihoven 0,00 69,74 69,74 08 Fascinující svět hmyzu-střevlík 0,00 32,81 32,66 Integrovaný operační program (IOP) 59 100,00 286 070,00 268 566,50 v tom: 02 Krajské služby egovernmentu ve zdravotnictví 0,00 28 100,00 23 328,77 02 Kotlíkové dotace v LK 0,00 250,00 0,00 02 Významné aleje LK 0,00 390,00 159,00 02 Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov - SPŠT Jablonec 0,00 100,00 86,07 02 Rozvoj služeb egovernmentu v LK-technologické centrum 0,00 100 350,00 100 347,38 02 Krajský standardizovaný projekt ZZS LK-operační středisko ZZS 0,00 33 880,00 25 794,29 08 Implementace Natura 2000 v LK (II. etapa) 100,00 100,00 96,80 09 Moderní vozidla ZZS LK včetně vybavení 34 000,00 68 000,00 68 000,00 Transformace pobytového zařízení - Domov pro osoby se zdravotním postižením - 14 Mařenice 25 000,00 54 900,00 50 754,19 Operační program životní prostředí (OP ŽP) 57 367,00 95 791,00 57 629,23 v tom: Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy-sš gastronomie a 14 služeb, Liberec, Dvorská (2013) 5 000,00 11 100,00 7 811,16 14 Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov-střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská, objekt B 100,00 100,00 35,40 14 Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov-střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec, Truhlářská, objekt A 3 000,00 3 000,00 2 748,42

Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU (včetně spolufinancování Libereckého kraje) 11/3 Kapitola 923 - Spolufinancování EU ORJ Název projektu SR 2015 UR 2015 čerpání Operační program životní prostředí (OP ŽP) v tom: pokračování pokračování 14 Zateplení hlavní budovy 01, domov mládeže-sš hospodářská a lesnická, Frýdlant 4 746,00 17 000,00 16 891,72 14 Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, pavilony C,D,E a F- SŠ Gastronomie a služeb Liberec 10 064,50 11 864,50 11 417,50 14 Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov-gymnázium Česká Lípa 13 662,00 19 262,00 18 690,71 14 Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, pavilon B, SOŠ, SOU Česká Lípa, Lužická 6 079,00 13 079,00 6,51 14 Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov, pavilon B, SOŠ, SOU Česká Lípa, 28. října 14 515,50 15 815,50 6,76 14 Systém řízení a větrání-obchodní akademie Česká Lípa 0,00 250,00 0,00 14 Snížení energetické náročnosti budovy školy v ulici Zámecká - Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, p.o. 0,00 900,00 0,00 14 Snížení energetické náročnosti budovy jídelny a dílen - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, p.o. 0,00 360,00 0,00 14 Snížení energetické náročnosti budovy tělocvičny - Střední škola a Mateřská škola, Liberec, Na Bojišti 15, p.o. 0,00 330,00 0,00 14 Snížení energetické náročnosti hlavní budovy - Střední průmyslová škola strojní a elektrotechnická a Vyšší odborná škola, Liberec, Masarykova, p.o. 0,00 1 000,00 0,00 14 Snížení energetické náročnosti budovy dílen Svojsíkova - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Česká Lípa, 28. října 2707, p.o. 0,00 650,00 0,00 14 Snížení energetické náročnosti hlavní budovy - Domov důchodců Český Dub, p.o. 0,00 170,00 0,00 14 Snížení energetické náročnosti levého a pravého předzámčí - Domov důchodců Sloup v Čechách, p.o. 0,00 150,00 0,00 14 Snížení energetické náročnosti budovy D - Léčebna respiračních nemocí Cvikov, p.o. 0,00 270,00 0,00 14 Snížení energetické náročnosti budovy ve Dvorské 445 - Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, p.o. 0,00 290,00 0,00 14 Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov - SŠ řemesel a služeb Jablonec n.n. 100,00 100,00 6,05 14 Zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy - Domov důchodců Jindřichovice 100,00 100,00 15,00 14 Revitalizace Cihelenských rybníků 0,00 1 500,00 0,00 Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 4 650,00 105 690,15 69 577,64 v tom: Globální granty OP VK 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání II. 0,00 35 291,06 25 961,92 v tom: 02 Zvyšování kvality ve vzdělávání II. 0,00 1 988,81 0,00 02 Přírodních věd se nebojíme - Gymnázium F.X.Šaldy, Liberec 0,00 400,00 196,25 02 Spolupráce SOŠaG se ZŠ na rozvoji manuální zručnosti žáků v dílenských pracích - SOŠaG Liberec, Na Bojišti 0,00 204,83 204,43 02 Zvyšování motivace žáků ZŠ Frýdlant ke vzdělávání v technických oborech a řemeslech - ZŠ a MŠ Frýdlant 0,00 700,00 242,86 02 Sklářský workshop pro žáky a učitele základních a praktických škol Libereckého kraje - VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor Wolkerova 0,00 210,00 164,81 02 Zapojení zaměstnavatelů do výuky odborného výcviku a praxe posledních ročníků - SOŠaG Liberec, Na Bojišti 0,00 85,00 84,63 02 Experiment ve výuce na ZŠ Frýdlantská - město Frýdlant 0,00 533,12 533,12 02 Popularizace technických, přírodovědných a řemeslných oborů - Labyrint Bohemia, o.p.s. 0,00 2,70 2,70 02 Praktické ověřování získaných znalostí na libereckých ZŠ - Statutární Město Liberec 0,00 20,00 19,88 02 Zvýšení přírodovědné gramotnosti žáků základních škol - Spartakus o.s. 0,00 2 200,00 0,00 02 Za školou - Technická univerzita v Liberci 0,00 590,00 461,37 02 Posílení konkurenceschopnosti absolventů - SOŠaG Liberec, Na Bojišti 0,00 826,40 467,73 02 Teorie v praxi - Technická univerzita v Liberci 0,00 890,00 569,30

Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU (včetně spolufinancování Libereckého kraje) 11/4 Kapitola 923 - Spolufinancování EU ORJ Název projektu SR 2015 UR 2015 čerpání Globální granty OP VK 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání II. v tom: pokračování pokračování 02 Moderní experiment ve školách Pojizeří - město Desná 0,00 340,00 0,00 02 ZŠ Hrádek n.n.-technické, přírodovědné obory a řemesla-společnost pro Lužické hory 0,00 1 700,00 1 229,67 02 Prezentace odborných profesí a řemesel-vlastivědné muzeum a galerie v České Lípě 0,00 270,00 223,24 02 Kořeny - jak číst krajinu kolem sebe - Společnost pro Jizerské hory o.p.s. 0,00 300,00 220,94 02 Volím správnou kariéru - Republikové centrum vzdělávání, s.r.o. 0,00 1 084,71 762,91 02 Absolvent s praxí - SPŠ Česká Lípa, Havlíčkova 426, p.o. 0,00 1 500,00 1 070,89 02 Škola pro mě 2-Inovativní metodika pro žáky 2. stupně-zš Jablonec n.n., 5.května 76 0,00 460,00 442,15 02 Projektový den s technickými obory-spš Česká Lípa, Havlíčkova, p.o. 0,00 250,00 127,07 02 Rozvoj využití interaktivní techniky na ZŠ - Statutární město Liberec 0,00 1 400,00 791,84 02 Učíme se podnikat - LAG Podralsko, o.s. 0,00 380,00 128,46 02 s.r.o. 0,00 938,71 938,71 02 s.r.o. 0,00 400,00 196,61 02 přípravy - Euroškola Česká Lípa SOŠ, s.r.o. 0,00 240,97 116,91 02 Praktické vyučování jinak - VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor, Wolkerova 316, p.o. 0,00 660,00 274,18 02 Národní srovnávací testy z cizích jazyků - ZŠ Liberec, Kaplického, p.o. 0,00 380,00 312,83 02 Autoevaluace v Libereckém kraji - Kustod, s.r.o. 0,00 400,22 308,17 02 Zvyšování kvality ve vzdělávání 0,00 15 130,04 15 087,68 02 Síť tvořivých škol Libereckého kraje - ZŠ Perštýn 0,00 136,83 136,83 02 Moderní metody výuky angličtiny - 1. a 2. tř. - Jazyková škola Liberec 0,00 0,54 0,54 02 programu na ZŠ Dobiášova, Liberec 0,00 250,00 250,00 02 Metodická a jazyková podpora metod angličtiny-ceet 0,00 13,59 13,59 02 Přírodovědné edukativní programy s interaktivními workshopy - Labyrint Bohemia, o.p.s. 0,00 3,88 0,00 02 hospodářská komora Liberec 0,00 19,10 0,00 02 Škola pro mě- ZŠ Jablonec n.n., 5. května 0,00 0,55 0,55 02 Rozvoj klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání v ZŠ - Statutární město Liberec 0,00 33,88 33,88 02 gymnáziích LK - SOŠaG Liberec, Na Bojišti p.o. 0,00 347,19 347,19 02 Inovace Kurzu pro výchovné poradce - TU Liberec 0,00 0,00 0,00 Globální granty OP VK 1.2 Rovné příležitosti ve vzdělávání II. 0,00 9 694,03 6 911,75 v tom: 02 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzděláv. aktivitami II. 0,00 767,55 0,00 02 Pracujeme s nadanými žáky i s žáky ohroženými předčasným odchodem ze vzdělávání - Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s. 0,00 450,78 306,23 02 Vzdělávací a terapeutické centrum Dr. Jedličky - ZŠ a MŠ pro tělesně postižené Liberec p.o. 0,00 450,62 32,47 02 Rozvíjíme osobnost žáků hudbou a mentálním tréninkem - COGNITO, o.s. 0,00 546,59 420,08 02 Komplexní programy podpory vzdělávání dětí ze sociokulturně znevýhodňujícího prostředí v Libereckém kraji - Člověk v tísni, o.p.s. 0,00 1 136,53 536,54 02 Moderní metodické materiály a metody výuky základů angličtiny pro žáky se SVP ze 1. stupně praktických a speciálních základních škol spojené s přímým i nepřímým působením rodilého mluvčího - CEET Liberec, s.r.o. 0,00 498,01 498,01 02 Poznej realitu reálného života, DD Dubá - Deštná 6, p.o. 0,00 1 200,00 797,03 02 Praktická škola - škola pro život - SOŠ, Liberec, Jablonecká, p.o. 0,00 197,03 193,25 02 Dva jsou víc než jeden - Čmelák - Společnost přátel přírody 0,00 330,00 226,73 02 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími aktivitami 0,00 3 969,09 3 783,79 Integrace dětí se speciálními vzdělávacími potřebami z mateřských škol do základního 02 školství Jablonec n.n-rýnovice 0,00 0,02 0,00 02 Rozumíme penězům v Libereckém kraji - AISIS 0,00 0,84 0,00 Zvýšení dostupnosti, kvality a atraktivity nabídky dalšího vzdělávání pro pracovníky škol - 02 Školy v pohybu II. - AISIS 0,00 146,97 117,62

Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU (včetně spolufinancování Libereckého kraje) 11/5 Kapitola 923 - Spolufinancování EU ORJ Název projektu SR 2015 UR 2015 čerpání Globální granty OP VK 1.3 Další vzdělávání II. 0,00 14 702,85 11 573,99 v tom: 02 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení II. 0,00 1 326,63 0,00 Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků Gymnázia Frýdlant - Gymnázium 02 Frýdlant p.o. 0,00 35,71 35,71 02 TAMTAM - kompetence pro konkurenceschopnost - SOŠ, Liberec, Jablonecká 999, p.o. 0,00 30,64 30,64 Vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení pro udržitelný rozvoj - Středisko 02 ekologické výchovy a etiky Rýchory-SEVER, Brontosaurus Krkonoše 0,00 146,71 129,26 02 PRO(EU)ROPE-Profesní rozvoj pedagogů - ZŠ Dr. F.L.Riegra, Semily 0,00 1 203,74 1 013,26 02 Jazykové vzděl. pro pedagogy - Akademie J.A. Komenského, Česká Lípa 0,00 1 465,48 0,00 02 Interaktivní výuka technických a přírodovědných předmětů - Doctrina s.r.o. 0,00 173,95 116,15 02 Zdravá výživa a škola - Centrum vzdělanosti LK, p.o. 0,00 360,93 315,59 02 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 0,00 9 959,06 9 933,39 Globální granty OP VK 3.2 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 0,00 20 058,05 6 474,73 v tom: 02 Živá škola - škola životem pro život - Technická univerzita v Liberci 0,00 1 178,48 589,38 Cestou poznání dosáhnout dalšího vzdělání pedagogických pracovníků - Gymnázium a 02 SOŠ Jilemnice, p.o. 0,00 709,20 708,07 02 Vzdělávání zaměstnanců základní školy Doctrina - Doctrina s.r.o. 0,00 244,72 230,42 02 Jazykově vybavený učitel - Gymnázium Jablonec n.n, Dr. Randy, p.o. 0,00 544,66 170,95 02 Podpora nabídky dalšího vzdělávání 0,00 11 600,60 0,00 02 Příprava lektorů pro vzdělávání dospělých - Gymnázium a SOŠP, Jeronýmova, p.o. 0,00 19,72 0,00 Interaktivní výuka svařování a pájení - SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec II, 02 Truhlářská 360/3, p.o. 0,00 1 046,81 689,84 02 Tvorba vzdělávací nabídky v systémech CAD, CAM a CNC obrábění - SPŠ Česká Lípa p.o. 0,00 431,98 431,98 02 Gastronomie v Lomnici nad Popelkou - SŠ Lomnice nad Popelkou, Antala Staška 213, p.o. 0,00 382,30 379,49 02 Kvalitní řemeslnická práce při obnově podstávkových domů - Frýdlantsko 0,00 1 049,69 698,07 Řemeslné rekvalifikace II na www.skolalipa.cz - SOŠ a SOU, Česká Lípa, 28. října 2707, 02 p.o. 0,00 151,55 151,55 02 Kvalifikovaný interní lektor pro Liberecký kraj - Top Lektoři.cz, s.r.o. 0,00 67,52 67,52 02 Strážný a Psovod bezpečnostní služby dle NSK - ARBEIT CZ, s.r.o. 0,00 179,26 179,26 02 Podpora dalšího vzdělávání na Frýdlantsku - SŠ hospodářská a lesnická, Frýdlant p.o. 0,00 281,41 32,70 Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve zdravotnictví v Libereckém kraji - Nemocnice 02 Jablonec n.n., p.o. 0,00 449,07 449,07 02 Animace v cestovním ruchu - EDUCA - vzdělávací centrum, s.r.o. 0,00 747,36 742,25 02 Tradice a budoucnost sklářství - GROUNDHOG, s.r.o. 0,00 475,58 456,03 02 Vzdělávací program pro profesní řidiče vozidel nad 3,5 tuny - Attest, s.r.o. 0,00 199,56 199,56 02 Inovacemi k efektivitě systému dalšího vzdělávání v LK - OHK Liberec 0,00 298,58 298,58 Globální granty OP VK - Technická pomoc 4 650,00 7 100,37 4 391,60 v tom: 02 TP - Implementace GG OP VK II. 4 650,00 7 051,00 4 353,68 02 TP - Propagace a publicita II. 0,00 49,37 37,93

Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU (včetně spolufinancování Libereckého kraje) 11/6 Kapitola 923 - Spolufinancování EU ORJ Název projektu SR 2015 UR 2015 čerpání OP VK - Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji 0,00 18 843,81 14 263,64 v tom: 04 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Libereckém kraji 0,00 9 500,93 4 920,76 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium Česká Lípa 0,00 335,50 335,50 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium Mimoň 0,00 310,25 310,25 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium Jablonec n.n. 0,00 281,55 281,55 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium F.X.Šaldy Liberec 0,00 436,00 436,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium Semily 0,00 469,00 469,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium, Jablonec n.n. 0,00 268,00 268,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium a SOŠ Jilemnice, p.o. 0,00 419,29 419,29 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Gymnázium a SOŠP, Jeronýmova 0,00 426,00 426,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - OA Česká Lípa 0,00 260,29 260,29 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SPŠ Česká Lípa, p.o. 0,00 335,00 335,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SPŠ stavební Liberec 0,00 430,00 430,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SPŠ strojní a elektrotechnická Liberec, p.o. 0,00 580,00 580,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SPŠ Textilní, Liberec, p.o. 0,00 315,00 315,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - VOŠ sklářská a SŠ Nový Bor 0,00 368,10 368,10 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SUPŠ Kamenický Šenov 0,00 465,00 465,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SUPŠ a VOŠ Jablonec n.n. 0,00 180,00 180,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SUPŠ Železný Brod 0,00 416,90 416,90 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SUPŠ a VOŠ Turnov 0,00 180,00 180,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK- Střední zdravotnická škola, Turnov,p.o. 0,00 160,00 160,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK- SOŠaG Liberec, Na Bojišti p.o. 0,00 150,00 150,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SŠ strojní, stavební a dopravní, Liberec 0,00 268,53 268,53 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - Integrovaná SŠ Semily 0,00 235,00 235,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK- Integrovaná SŠ Vysoké n. Jiz., p.o. 0,00 360,26 360,26 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - OŠ a SOU Česká Lípa, p.o. 0,00 223,37 223,37 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SPŠ technická Jablonec n.n., Belgická, p.o 0,00 348,30 348,30 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SŠ řemesel a služeb Jablonec n.n. 0,00 175,50 175,50 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SŠ hospodářská a lesnická Frýdlant 0,00 330,00 330,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - SOŠ, Liberec, Jablonecká 999, p.o. 0,00 249,00 249,00 04 Podpora přír. a techn. vzdělávání v LK - OA, HŠ a SOŠ Turnov, p.o. 0,00 367,05 367,05 Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) 100,00 27 051,95 14 809,87 v tom: 04 Tvorba strategie a společného akčního plánu v ORLZ v LK 0,00 4 711,56 1 801,55 05 IP 5 - Podpora a rozvoj služeb v sociálně vyloučených lokalitách LK 100,00 20 138,22 10 817,85 05 Vzděláváním za kvalitnějšími službami pro naše klienty - Jedličkův ústav 0,00 328,93 328,93 05 Podpora standardizace orgánu Sociálně právní ochrany dětí KÚLK 0,00 1 809,73 1 798,53 18 DAKK-Dalším krokem ke kvalitě 0,00 63,50 63,01 ROP a TOP 0,00 219 484,59 729,51 v tom: 03 Kofinancování ROP a TOP 0,00 215 733,84 0,00 03 Kurzové rozdíly a transakční náklady projektů EU 0,00 3 700,74 729,51 03 Vratky z předfinancování projektů EU resortu dopravy 0,00 50,00 0,00

Jmenovitý seznam akcí spolufinancovaných z prostředků EU (včetně spolufinancování Libereckého kraje) 11/7 Kapitola 923 - Spolufinancování EU ORJ Název projektu SR 2015 UR 2015 čerpání Ostatní 25 000,00 28 976,07 4 517,87 v tom: 02 Smart akcelerátor LK 0,00 1 000,00 0,00 02 Regionální stálá konference LK 0,00 500,00 80,77 02 TP Programu ČR-Sasko 2014-2020 0,00 200,00 144,99 02 TP Programu ČR-Polsko 2014-2020 0,00 200,00 108,59 04 KAP-Strategické plánování rozvoje vzdělávací soustavy LK 0,00 320,00 302,15 06 Od zámku Frýdlant k zámku Czocha-PD 0,00 1 756,07 1 756,07 14 Rekonstrukce objektů VÚTS 25 000,00 25 000,00 2 125,30

12 Přehled splátek jistin a úroků z úvěrů přijatých Libereckým krajem uhrazených v roce 2015 Kapitola 924 - Úvěry Název úvěru SR 2015 UR 2015 čerpání v tis. Kč Úvěr na Revitalizaci pozemních komunikací na území LK * - splátka úroků 13 000,00 13 000,00 9 952,25 Úvěr na Komplexní revitalizaci mostů na silnicích II. a III. tř. na území LK* - splátka úroků 9 000,00 9 000,00 2 517,45 CELKEM 22 000,00 22 000,00 12 469,70 * v roce 2015 byla dále splacena jistina ve výši 46 875 tis. Kč z úvěru "Revitalizace pozemních komunikací na území LK" a jistina ve výši 50 000 tis. Kč z úvěru "Komplexní revitalizace mostů na silnicích II. a III. třídy na území LK", a to prostřednictvím třídy 8 - Financování

Přehled čerpání účelových dotací podléhajících finančnímu vypořádání v rozpočtu kraje 2015 13/1 Kapitola 304 - Úřad vlády p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 1 04001 Podpora koord.romských poradců 450 000,00 423 929,00 26 071,00 304 úřad vlády celkem 450 000,00 423 929,00 26 071,00 Kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 1 13015 Výkon sociální péče 866 000,00 785 624,00 80 376,00 2 13305 Podpora poskytování soc.služeb 346 104 000,00 346 104 000,00 0,00 3 13307 Přísp.pro děti vyžadující okamžitou péči 10 400 000,00 9 211 200,00 1 188 800,00 313 ministerstvo práce a sociálních věcí celkem 357 370 000,00 356 100 824,00 1 269 176,00 Kapitola 314 - Ministerstvo vnitra p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 1 14004 Dotace pro jednotky SDH 3 211 000,00 3 009 644,00 201 356,00 314 ministerstvo vnitra celkem 3 211 000,00 3 009 644,00 201 356,00 Kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 1 15340 Ost.neinv.dotace obcím a kr. 180 000,00 180 000,00 0,00 317 ministerstvo životního prostředíj celkem 180 000,00 180 000,00 0,00 Kapitola 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 1 17789* Povodně-program finanční podpory obcí-inv. 346 279 483,35 331 000 000,00-317 ministerstvo pro místní rozvoj celkem 346 279 483,35 331 000 000,00 - * od 1.1.2014 probíhá financování programů evidovaných v systému EDS/SNVS prostřednictvím ČNB. Dotace je poskytována na banovní účet příjemce vedený u ČNB na základě předložených originálů faktur. Za rok 2015 je ve sloupci poskytnuto částka skutečně obdržených prostředků dle ministerstvu předložených faktur za rok 2015 a část z neproplacených faktur z roku 2014 a ve sloupci čerpáno je pak skutečně krajem vydaná částka za rok 2015. Kapitola 327 - Ministerstvo dopravy p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 1 27355 Ztráta dopravce z prov.veř.os.dr.dopr 93 861 613,00 93 861 613,00 0,00 327 ministerstvo dopravy celkem 93 861 613,00 93 861 613,00 0,00 Kapitola 329 - Ministerstvo zemědělství p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 1 29517 Meliorace a hrazení bystřin, inv. 4 946 000,00 4 946 000,00 0,00 329 ministerstvo zemědělství celkem 4 946 000,00 4 946 000,00 0,00 Pozn. Ve sloupci nečerpáno jsou vykázány prostředky, které byly skutečně vráceny v rámci finančního vypořádání zpět poskytovatelům

Přehled čerpání účelových dotací podléhajících finančnímu vypořádání v rozpočtu kraje 2015 13/2 Kapitola 333 - Ministerstvo školství a mládeže p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 1 33024 Dot.pro děti-cizince ze 3.zemí 368 712,00 368 662,00 50,00 2 33025 Kompenz.,rehabil.pomůcky 449 700,00 449 200,00 500,00 3 33028 Studium krajanů na SŠ v ČR 168 000,00 168 000,00 0,00 4 33034 Podp.org.a ukončení SŠ mat.zkouškou 539 881,00 524 766,00 15 115,00 5 33038 Excelence středních škol 1 457 348,00 1 457 348,00 0,00 6 33040 Podpora zavádění diagn.nástrojů 123 000,00 123 000,00 0,00 7 33043 Podpora implementace etické výchovy 70 000,00 70 000,00 0,00 8 33044 Podpora logop.prevence v předškol.vzděl. 120 000,00 120 000,00 0,00 9 33049 Podpora odborného vzdělávání 9 528 947,00 9 406 695,03 122 251,97 10 33050 Podp.škol.psychologů a spec.pedagogů 3 627 653,00 3 397 545,92 230 107,08 11 33052 Zvýšení platů prac. regionálního školství 95 165 113,00 95 164 703,76 409,24 12 33059 Zvýšení mezd soukr. a círk.škol 1 744 567,00 1 717 479,00 27 088,00 13 33061 Zvýšení odměň. prac. regionálního školství 16 962 238,00 16 962 238,00 0,00 14 33122 Progr.soc.prevence a prevence kriminality 69 600,00 69 600,00 0,00 15 33155 Dotace pro soukr.školy a zařízení 147 261 000,00 147 068 007,00 192 993,00 16 33160 Projekty romské komunity 175 500,00 26 194,00 149 306,00 17 33166 Soutěže a přehlídky 1 095 000,00 1 095 000,00 0,00 18 33215 Asist.pedag.v soukr.a cirk.školách 828 524,00 805 043,67 23 480,33 19 33353 Přímé náklady na vzdělávání 3 374 393 000,00 3 374 260 077,00 132 923,00 20 33354 Přímé nákl.pro sport.gymnázia 9 147 700,00 9 147 700,00 0,00 21 33435 Bezplatná příprava dští azylantů 22 731,00 22 731,00 0,00 22 33457 Asis.ped.dětí se soc.znevýhodněním 12 699 437,00 11 046 088,43 1 653 348,57 333 ministerstvo školství a mládeže celkem 3 676 017 651,00 3 673 470 078,81 2 547 572,19 Kapitola 334 - Ministerstvo kultury p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 1 34012 ISO C Výkupy předmětů 35 000,00 35 000,00 0,00 2 34013 ISO D Preventivní ochrana před vlivy prostředí 45 000,00 45 000,00 0,00 3 34053 Veřejné inf. služby knihoven 639 000,00 639 000,00 0,00 4 34070 Dotace na kulturní aktivity 1 374 000,00 1 374 000,00 0,00 5 34273 Podpora projektů integr.romské komunity 30 000,00 30 000,00 0,00 334 ministerstvo kultury celkem 2 123 000,00 2 123 000,00 0,00 Kapitola 335 - Ministerstvo zdravotnictví p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 1 35018 Zajištění mimoř. a krizových situací 1 918 430,00 1 918 430,00 0,00 2 35963 IV-ZZS na řešení mimoř.událostí a krizových sit 1 613 862,00 1 613 862,00 0,00 335 ministerstvo kultury celkem 3 532 292,00 3 532 292,00 0,00 Státní fond dopravní infrastruktury p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 1 91252 Financování dopravní infrastruktury - neinv. 61 555 899,31 61 555 899,31 0,00 2 91628 Financování dopravní infrastruktury - inv. 136 440 000,00 136 440 000,00 0,00 státní fond dopravní infrastruktury celkem 197 995 899,31 197 995 899,31 0,00

Přehled čerpání účelových dotací podléhajících finančnímu vypořádání v rozpočtu kraje 2015 13/3 Kapitola 398 - Všeobecná pokladní správa p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 1 98035 Protiradonová opatření 134 479,00 134 479,00 0,00 2 98074 Volby do ZO Janův Důl 15 000,00 24 234,50 0,00 3 98278 Náhrada škod způsobených vybr.chrán.živočich 6 000,00 6 000,00 0,00 4 98297 Likvidace léčiv 376 262,05 376 262,05 0,00 5 98335 Prevence TBC 1 317 233,36 1 317 233,36 0,00 6 98861 Výkupy pozemků pod krajskými silnicemi 1 931 140,00 1 931 140,00 0,00 398 všeobecná pokladní správa celkem 3 780 114,41 3 789 348,91 0,00 Rekapitulace poskytnutých dotací podle resortů za rok 2015 účelové neinvestiční dotace kap název souhrn dotací (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 304 ÚV úřad vlády 450 000,00 423 929,00 26 071,00 313 MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí 357 370 000,00 356 100 824,00 1 269 176,00 314 MV ministerstvo vnitra 3 211 000,00 3 009 644,00 201 356,00 315 MŽP ministerstvo životního prostředí 180 000,00 180 000,00 0,00 327 MD ministerstvo dopravy 93 861 613,00 93 861 613,00 0,00 333 MŠMT ministerstvo školství a mládeže 3 676 017 651,00 3 673 470 078,81 2 547 572,19 334 MK ministerstvo kultury 2 123 000,00 2 123 000,00 0,00 335 MZdr ministerstvo zdravotnictví 1 918 430,00 1 918 430,00 0,00 SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 61 555 899,31 61 555 899,31 0,00 398 MF ministerstvo financí 1 848 974,41 1 858 208,91 - x celkem poskytovatelé dotací 4 198 536 567,72 4 194 501 627,03 4 044 175,19 účelové investiční dotace kap název souhrn dotací (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 317 MMR ministerstvo pro místní rozvoj 346 279 483,35 331 000 000,00-329 Mze ministerstvo zemědělství 4 946 000,00 4 946 000,00 0,00 335 MZdr ministerstvo zdravotnictví 1 613 862,00 1 613 862,00 0,00 SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 136 440 000,00 136 440 000,00 0,00 398 MF ministerstvo financí 1 931 140,00 1 931 140,00 0,00 x celkem poskytovatelé dotací 491 210 485,35 475 931 002,00 0,00 účelové dotace celkem kap název souhrn dotací (v Kč) poskytnuto čerpáno nečerpáno 304 ÚV úřad vlády 450 000,00 423 929,00 26 071,00 313 MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí 357 370 000,00 356 100 824,00 1 269 176,00 314 MV ministerstvo vnitra 3 211 000,00 3 009 644,00 201 356,00 315 MŽP ministerstvo životního prostředí 180 000,00 180 000,00 0,00 317 MMR ministerstvo pro místní rozvoj 346 279 483,35 331 000 000,00-327 MD ministerstvo dopravy 93 861 613,00 93 861 613,00 0,00 329 Mze ministerstvo zemědělství 4 946 000,00 4 946 000,00 0,00 333 MŠMT ministerstvo školství a mládeže 3 676 017 651,00 3 673 470 078,81 2 547 572,19 334 MK ministerstvo kultury 2 123 000,00 2 123 000,00 0,00 335 MZdr ministerstvo zdravotnictví 3 532 292,00 3 532 292,00 0,00 SFDI Státní fond dopravní infrastruktury 197 995 899,31 197 995 899,31 0,00 398 MF ministerstvo financí 3 780 114,41 3 789 348,91 - x celkem poskytovatelé dotací 4 689 747 053,07 4 670 432 629,03 4 044 175,19

14/1 Přehled poskytnutých účelových dotací v roce 2015, které podléhají vypořádání s poskytovatelem v následujících rozpočtových obdobích nebo jsou proplaceny zpětně za již vynaložené výdaje kraje Kapitola 313 - Ministerstvo práce a sociálních věcí p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto 1 13003 IOP Služby v obl.sociál.integrace-cz, neinv. 958,32 2 13003 IOP Služby v obl.sociál.integrace-eu, neinv. 5 430,48 3 13233 OP Lidské zdroje a zaměstnanost-cz, neinv. 1 030 852,55 4 13233 OP Lidské zdroje a zaměstnanost-eu, neinv. 5 841 497,69 5 13899 IOP Služby v obl. sociální integrace-cz, inv. 1 636 451,48 6 13899 IOP Služby v obl. sociální integrace-eu, inv. 9 273 225,01 313 ministerstvo práce a sociálních věcí celkem 17 788 415,53 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Kapitola 314 - Ministerstvo vnitra p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto 1 14013 Zvýšení kvality řízení v úřadech územ.veř.správy-eu, nein 843 140,23 314 ministerstvo vnitra 843 140,23 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Kapitola 315 - Ministerstvo životního prostředí p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto 1 15370 OPŽP-CF Podpora.udrž. využív.zdr.energie,neinv. - EU 7 693,18 2 15835 OPŽP-ERDF Podpora.udrž. využív.zdr.energie,inv. - EU 846 071,47 3 15835 OPŽP-CF Podpora.udrž. využív.zdr.energie,inv. - EU 21 703 438,16 315 ministerstvo životního prostředí celkem 22 557 202,81 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Kapitola 317 - Ministerstvo pro místní rozvoj p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto 1 17003 IOP - EU, neinv. 956 319,69 1 17007 OP PS - Cíl 3 - neinv. - CZ 375 954,91 2 17871 IOP - EU, inv. 72 228 745,46 3 17883 OP PS - Cíl 3 - inv. CZ 118 901,51 317 ministerstvo pro místní rozvoj celkem 73 679 921,57 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Kapitola 333 - Ministerstvo školství a mládeže p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto 1 33007 Technická pomoc OP VK - CZ 7 340,82 2 33007 Technická pomoc OP VK - EU 41 597,93 3 33012 Globální grant OP VK -neinv.-cz (další vzdělávání) 81 366,99 4 33012 Globální grant OP VK -neinv.-eu (další vzdělávání) 461 079,55 5 33019 OP VK - IP ostatní-neinv. - CZ 2 433 994,54 6 33019 OP VK - IP ostatní-neinv. - EU 13 792 635,47 7 33030 Globální grant OP VK -neinv.-cz (počáteč.vzdělávání) 535 417,64 8 33030 Globální grant OP VK -neinv.-eu (počáteč.vzdělávání) 3 034 033,33 9 33058 OP VK - šablny ZŠ a SŠ v obl.podpory 1.1 - CZ 3 656 925,00 10 33058 OP VK - šablny ZŠ a SŠ v obl.podpory 1.1 - EU 20 722 575,00 11 33887 Globální grant OP VK -inv.-cz 11 811,53 12 33887 Globální grant OP VK -inv.-eu 66 931,94 13 33926 Globální grant OP VK -inv.-cz (počáteč.vzdělávání) 50 231,32 14 33926 Globální grant OP VK -inv.-eu (počáteč.vzdělávání) 284 644,18 333 ministerstvo školství a mládeže celkem 45 180 585,24 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení

14/2 Přehled poskytnutých účelových dotací v roce 2015, které podléhají vypořádání s poskytovatelem v následujících rozpočtových obdobích nebo jsou proplaceny zpětně za již vynaložené výdaje kraje Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto 1 85001 ROP - neinv. - CZ 125 539,97 2 85005 ROP - neinv. - EU 7 817 986,90 3 85505 ROP - inv. - EU 397 323 848,00 RRRS RRRS Severovýchod celkem 405 267 374,87 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Státní fond životního prostředí p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto 1 90001 OP ŽP - CF neinv. - CZ 452,54 2 90105 Nakládání s odpady 348 480,00 3 90877 OP ŽP - inv. CZ 49 768,91 4 90877 OP ŽP - CF inv. CZ 1 276 672,81 SFŽP státní fond životního prostředí celkem 1 675 374,26 Národní fond k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení p.č. úč.zn. účel dotace (v Kč) poskytnuto 1 95113 OP PS - Cíl 3 - neinv. - EU 377 249,57 2 95029 Fond solidarity - Povodně 2013 neinv. EU 14 034 229,15 NF národní fond celkem 14 411 478,72 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení Rekapitulace poskytnutých dotací podle resortů za rok 2015 účelové neinvestiční dotace kap název souhrn dotací poskytnuto 313 MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí 6 878 739,04 314 MV ministerstvo vnitra 843 140,23 315 MŽP ministerstvo životního prostředí 7 693,18 317 MMR ministerstvo pro místní rozvoj 1 332 274,60 333 MŠMT ministerstvo školství a mládeže 44 766 966,27 x RRRS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 7 943 526,87 x SFŽP Stání fond životního prostředí 348 932,54 x NF Národní fond 14 411 478,72 x celkem poskytovatelé dotací 76 532 751,45 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení účelové investiční dotace kap název souhrn dotací poskytnuto 313 MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí 10 909 676,49 315 MŽP ministerstvo životního prostředí 22 549 509,63 317 MMR ministerstvo pro místní rozvoj 72 347 646,97 333 MŠMT ministerstvo školství a mládeže 413 618,97 x RRRS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 397 323 848,00 x SFŽP Stání fond životního prostředí 1 326 441,72 x celkem poskytovatelé dotací 504 870 741,78 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení

14/3 Přehled poskytnutých účelových dotací v roce 2015, které podléhají vypořádání s poskytovatelem v následujících rozpočtových obdobích nebo jsou proplaceny zpětně za již vynaložené výdaje kraje Rekapitulace poskytnutých dotací podle resortů za rok 2015 účelové dotace celkem kap název souhrn dotací poskytnuto 313 MPSV ministerstvo práce a sociálních věcí 17 788 415,53 314 MV ministerstvo vnitra 843 140,23 315 MŽP ministerstvo životního prostředí 22 557 202,81 317 MMR ministerstvo pro místní rozvoj 73 679 921,57 333 MŠMT ministerstvo školství a mládeže 45 180 585,24 x RRRS Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod 405 267 374,87 x SFŽP Stání fond životního prostředí 1 675 374,26 x NF národní fond 14 411 478,72 x celkem poskytovatelé dotací 581 403 493,23 k vypořádání v následujících rozpočtových obdobích po skončení realizace projektu, resp. zpětné proplacení

15/1 Čerpání systémových dotací programového financování (ISPROFIN) prostřednictvím limitů v rozpočtu kraje 2015 systémové investiční dotace 2015 evid.číslo účel dotace (v Kč) úč.zn. limit čerpáno x doprava x 362 769 702,00 346 279 483,35 II/290 Frýdlant - Bílý Potok (II. etapa) - obnova 217D117008574 silnice po povodních 2010 17789 171 185 800,00 165 146 413,66 217D117008573 Silnice II/592 Chrastava (II. etapa) - obnova silnice po povodních 2010 17789 111 879 208,00 103 488 437,69 217D117008575 III/27252 Vítkov - obnova silnice po povodních 2010 17789 68 501 097,00 66 790 142,00 Silnice II/290 rekonstrukce opěrné zdi v km 12,5-217D117008576 12,6 a mostů 290-011 a 290-014 systémové investiční dotace celkem 17789 11 203 597,00 10 854 490,00 362 769 702,00 346 279 483,35 * od 1.1.2014 probíhá financování programů evidovaných v systému EDS/SNVS prostřednictvím ČNB. Dotace má být poskytnuta na banovní účet příjemce vedený u ČNB na základě předložených originálů faktur. Ve sloupci limit jeuvedena částka dle ministerstvem vydaného "Rozhodnutí o poskytnutí dotace" a ve sloupci čerpáno je skutečně kraji proplacená částka.

STRUKTURA VÝDAJŮ 2015 16/1 SKUTEČNÉ VÝDAJE ROZPOČTU KRAJE 2015 - bez vlivu dotací resortu školství zastupitelstvo krajský úřad % podílu 1 20 561,91 0,5 2 221 095,01 5,3 příspěvkové organizace 3 888 025,68 21,1 působnosti 4 747 613,84 17,8 transfery u k a z a t e l 5 487 208,82 11,6 pokladní správa 6 0,00 0,0 kapitálové výdaje 7 789 826,91 18,8 spolufinancování EU úvěry sociální fond dotační fond krizový fond fond ochrany vod lesnický fond výdaje kraje 2015 celkem 8 962 296,48 22,9 9 12 469,70 0,3 10 3 663,87 0,1 11 55 409,37 1,3 12 1 324,39 0,0 13 9 055,29 0,2 14 3 279,61 0,1 4 201 830,88 100,0 1 000 000,00 900 000,00 800 000,00 700 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00 0,00 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 16/2

STRUKTURA VÝDAJŮ 2015 CELKOVÉ VÝDAJE ROZPOČTU KRAJE 2015 u k a z a t e l výdaje kraje mimo resort školství účelové neinv. dotace - školství výdaje kraje 2015 celkem % podílu 1 4 201 830,88 53,1 2 3 707 570,48 46,9 7 909 401,36 100,0 4 201 831 4 500 000 3 707 570 4 000 000 3 500 000 3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0 výdaje kraje mimo resort školství účelové neinv. dotace - školství Procentuální vyjádření celkových výdajů kraje 2015 46,9% 53,1% výdaje kraje mimo resort školství účelové neinv. dotace - školství