MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-087-003-16 ze dne 5.9.2016 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2016 - rozpočtová opatření VI. série Rada městské části 1. s c h v a l u j e rozpočtová opatření v rozpočtu městské části Praha 12 pro rok 2016 - VI. série Viz příloha tohoto usnesení 2. u k l á d á 2.1. Mgr. Janu Marhoulovi, B.A. - zástupci starostky 2.1.1. předložit materiál pro informaci zasedání zastupitelstva Poměr hlasů: 7 pro 0 proti 0 se zdrželo 0 mimo místnost PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky Předkladatel: Mgr. Jan Marhoul, B.A. - zástupce starostky Zpracovatel Ing. Robin Tampa, MPA - vedoucí ekonomického odboru Na vědomí: Ing. Robinu Tampovi, MPA - vedoucímu ekonomického odboru Tisk: R-04714
Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. R-087-003-16 Rozpočtové změny a úpravy v rozpočtu Městské části Praha 12 pro rok 2016 rozpočtová opatření VI. série Rozpočtové opatření RO č. 91 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 200.000 Kč DH Točná. z 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0613, ORG 00 1091 DH Točná - 200.000 Kč na 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 6129 (nákup DHM jinde nezařazený), ORJ 0613, ORG 00 1091 DH Točná + 45.700 Kč na 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0613, ORG 00 1091 DH Točná + 119.800 Kč na 3421 (využití volného času dětí a mládeže), pol. 5137 (drobný hmotný dlouhodobý majetek), ORJ 0613, ORG 00 1091 DH Točná + 34.500 Kč O rozpočtové opatření žádáme z důvodu změny charakteru převážné části stavby z investiční na neinvestiční. Vlastní v rámci ORJ 0013. RO č. 92 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 8.000 Kč z 3111 (mateřské školy), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0413, ORG 00000 00 1066 Výměna ležatých rozvodů ÚT v MŠ Hvězdička - 8.000 Kč na 2229 (ostatní záležitosti v silniční dopravě), pol. 5171 (opravy a udržování), ORJ 0313, ORG 0002 Údržba vodorovného a svislého dopravního značení + 8.000 Kč Strana 1 (celkem 6)
Rozpočet byl převeden z ORJ 0013 na ORJ 0017. Faktura byla uhrazena před delimitací dopravních činností z investičního oddělení na odbor dopravy. Vlastní v rámci ORJ 0013. RO č. 93 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0013 Investice základní infrastruktury v částce 150.000 Kč Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod Točná. z 4357 (domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0513, ORG 00 0696 Dům seniorů N. Vapcarova - 150.000 Kč na 2321 (odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly), pol. 6121 (budovy, haly a stavby), ORJ 0213, ORG 00 1097 Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod Točná + 150.000 Kč Rozpočet na přípravu stavby Splašková kanalizace a čistírna odpadních vod Točná je třeba navýšit o náklady na zpracování posudků dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Vlastní v rámci ORJ 0013. RO č. 94 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0018 Práce a sociální věci v částce 38.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 4329 (ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži) pol. 5169 (nákup ostatních služeb) na 3541 (prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi) pol. 5169 (nákup ostatních služeb) z 4359 (ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče) pol. 5175 (pohoštění) na 3541 (prevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi) pol. 5175 (pohoštění) - 35.000 Kč + 35.000 Kč - 3.000 Kč + 3.000 Kč Finanční prostředky určené na pořádání akce 10 let ozvěn AntiFetFestu. Vlastní v rámci ORJ 0018. Strana 2 (celkem 6)
RO č. 95 Posílení rozpočtu ORJ 0011 Odbor lidských zdrojů a platů o 2.770.500 Kč na úhradu výdajů vzniklých v souvislosti s výkonem sociálně-právní ochrany dětí v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol. 5011 (platy zaměstn. v prac. poměru) 2.047.600 Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol. 5031 (povinné pojistné na soc. zab.) 511.900 Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol. 5032 (povinné poj. na zdrav. pojištění) 184.300 Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol. 5038 (povinné poj. na úrazové pojištění) 8.600 Kč e) 6171 (činnost místní správy), pol. 5424 (náhrady mezd v době nemoci) 18.100 Kč příjem dotace ve výši 2.770.500 Kč, ÚZ 13011 ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP 1275883/2016 ze dne 21.07.2016. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2016. RO č. 96 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa o 100.000 Kč na úhradu nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v roce 2016, v následující rozpočtové skladbě: a) 6171 (činnost místní správy), pol. 5139 (nákup materiálu j.n.) 600 Kč b) 6171 (činnost místní správy), pol. 5151 (studená voda) 6.000 Kč c) 6171 (činnost místní správy), pol. 5153 (plyn) 22.000 Kč d) 6171 (činnost místní správy), pol. 5154 (elektrická energie) 14.500 Kč Finanční prostředky položek 5151, 5153 a 5154 budou využity na úhradu energií v prostorách, využívaných pracovníky sociálně-právní ochrany dětí. e) 6171 (činnost místní správy), pol. 5156 (pohonné hmoty a maziva) 13.000 Kč Finanční prostředky budou použity na nákup pohonných hmot pro vozidlo OSV, využívané pracovníky sociálně-právní ochrany dětí. f) 6171 (činnost místní správy), pol. 5162 (služby telekom. a radiokom.) 36.800 Kč Finanční prostředky budou použity na úhradu telefonních poplatků zaměstnanců OSV, kteří se podílejí na sociálně-právní ochraně dětí. g) 6171 (činnost místní správy), pol. 5169 (nákup ostatních služeb) 200 Kč Strana 3 (celkem 6)
h) 6171 (činnost místní správy), pol. 5173 (cestovné, tuzemské i zahraniční) 6.100 Kč Finanční prostředky budou použity na cestovné pro zaměstnance OSV, kteří vykonávají agendu sociálně-právní ochrany dětí. i) 6171 (činnost místní správy), pol. 5362 (platby daní a popl. st. rozpočtu) 800 Kč Finanční prostředky na nákup dálniční známky na rok 2016. příjem dotace ve výši 100.000 Kč, ÚZ 13011 ze státního rozpočtu viz dopis č.j. MHMP 1275883/2016 ze dne 21.07.2016. Finanční prostředky podléhají vyúčtování v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem prostřednictvím hl. m. Prahy za rok 2016. RO č. 97 Posílení rozpočtu ORJ 0019 Vnitřní správa v částce 3.300.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: 6171 (činnost místní správy), pol. 5166 (konzultační, poradenské a právní služby) 3.300.000 Kč Finanční prostředky budou použity na pokrytí nákladů týkající se komplexní energetické koncepce pro celou městskou část Praha 12, pasporatizace nemovitostního fondu MČ Praha 12, analýzy a studie proveditelnosti. Smyslem je dlouhodobá úspora energií a finančních prostředků při provozování svěřeného majetku a plnění zákonných povinností vyplývajících z platné legislativy pro zajištění zákonných podmínek v oblasti energetiky. ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje. RO č. 98 Posílení rozpočtu ORJ 0010 Majetek o 50.000 Kč na úhradu znaleckých posudků a právních služeb od Advokátní kanceláře Poupětová/Poupě s.r.o., dle uzavřené Smlouvy o poskytování právních služeb, schválené usnesením RMČ č. R-030-033-15 ze dne 10.08.2015. 3639 komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené pol. 5166 konzultační, poradenské a právní služby 50.000 Kč ORJ 0000 Ostatní finanční výdaje. Strana 4 (celkem 6)
RO č. 99 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 017 Doprava v částce 1.200.000 Kč z 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 6121 budovy, haly a stavby na 2212 silnice pol. 5169 nákup ostatních služeb - 1.200.000 Kč + 1.200.000 Kč Rozpočet předpokládá pouze s projektovou dokumentací pro investiční akce, často je třeba i projektová dokumentace v případě složitějších oprav. Výdaje na projektovou dokumentaci pro opravy jsou provozním výdajem. Vlastní v rámci ORJ 0017. RO č. 100 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 017 Doprava v částce 2.200.000 Kč z 2219 ostatní záležitosti pozemních komunikací pol. 6121 budovy, haly a stavby ORG 00 1086 Nad Vinicí na 2212 silnice pol. 5171 opravy a udržování ORG 00 0001 opravy prostoru před ZŠ Angel - 2.200.000 Kč + 2.200.000 Kč U akce ORG 1086 došlo ke skluzu při získávání stavebního povolení vlivem majetkových poměrů na stavbě a nedojde k realizaci celého díla během letošního roku. Předpokládáme zahájení stavebních prací během 10-11/2016 a ukončení během roku 2017. Rada MČ rozhodla o realizaci opravy prostoru před ZŠ Angel, která v rozpočtu nebyla uvažována. Vlastní v rámci ORJ 0017. RO č. 101 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0014 Školství v částce 5.100 Kč rozpočtová skladba: z 3113 (základní školy), pol. 5169 (nákup ost. služeb) na 3111(mateřské školy), pol. 5169 (nákup ost. služeb) - 5.100 Kč + 5.100 Kč Strana 5 (celkem 6)
Zvýraznění inzerátu v Hotjobs.cz na vypsání konkurzu na ředitelku Mateřské školy Tyršovka v Praze 12. Vlastní v rámci ORJ 0014. RO č. 102 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce 2.310.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 2122 (sběr a zpracování druhotných surovin), pol. 5331 (neinv. přís. zřízeným PO) 2.310.000 Kč na 2122 (sběr a zpracování druhotných surovin), pol. 6121 (budovy, haly a stavby) + 1.888.000 Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6122 (stroje, přístroje a zařízení) + 422.000 Kč Finanční prostředky budou použity na vypracování projektové dokumentace (DUR + DSP + DZS) a zajištění inženýrských činností na Modernizaci sběrného dvora Praha 12. Dále na vybudování víceúčelové zpevněné plochy ve Viničním domku. Vlastní v rámci ORJ 0012. RO č. 103 Přesun finančních prostředků v rámci ORJ 0012 Životní prostředí v částce 725.000 Kč v následující rozpočtové skladbě: z 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5169 (nákup ost. služeb) 725.000 Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 5137 (drobný hm. dl. majetek) + 100.000 Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6121 (budovy, haly a stavby) + 25.000 Kč na 3745 (péče o vzhled obcí a veř. zeleň), pol. 6122 (stroje, přístroje a zařízení) + 600.000 Kč Finanční prostředky budou použity na nákup herních a sportovních prvků na dětská hřiště a sportoviště. Dále budou použity na částečnou úhradu nákladů na psí hřiště. Vlastní v rámci ORJ 0012. PhDr. Daniela Rázková starostka Robert Králíček zástupce starostky Strana 6 (celkem 6)