Zprava c. 6 Statutarni mesto Pardubice - Mestsky obvod Pardubice IV Zprava pro jednani Zastupitelstva MO Pardubice IV konanehodne 18.12.2013 Zpracoval: Jitka Severinova - tajemnice UMO Maria Stopkova - ved. OEW ~ c Projednano: Financnim vyborem dne 9.12.2013 Radou MO Pardubice IV dne 11.12..2013 Predklada: Pavel Jedlicka - clen Rady MO Pardubice IV a pfedseda financniho vyboru / Navrh rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 Navrh usneseni: 1. Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV schvaluje rozpocet Mestskeho obvodu Pardubice IV na rok 2014 die pfedlozeneho navrhu, ktery je nedilnou soucasti tohoto usneseni. 2. Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV schvaluje, podle nafizeni vlady c. 447/2000 Sb. 3 v platnem zneni, objem prostfedku na platy zamestnancu Mestskeho obvodu Pardubice IV, zafazenych do Ufadu mestskeho obvodu Pardubice IV vcetne pracovni cety na rok 2014 ve vysi 5.080 tis. Kc. 3. Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV svefuje die 102 bod 2 a) zakona o obcich Rade Mestskeho obvodu Pardubice IV pravomoc schvalovat rozpoctova opatfeni v nasledujicim rozsahu: a) Rada Mestskeho obvodu Pardubice IV je opravnena rozhodovat o pfesunech rozpoctovych prostfedku mezi jednotlivymi vydajovymi polozkami vramci kapitol a mezi kapitolami do vyse 250.000 Kc. Povinnosti Rady Mestskeho obvodu Pardubice IV je podat o techto pfesunech informaci Zastupitelstvu Mestskeho obvodu Pardubice IV pfi nejblizsi zmene rozpoctu. b) Rada Mestskeho obvodu Pardubice IV je opravnena rozhodovat o provadeni rozpoctovych opatfeni bez omezeni, u ucelove pfidelenych financnich prostfedku z vyssich vefejnych rozpoctu.
Obsah Duvodova zprava Navrh rozpoctu na rok 2014 - tabulkova cast: zdroje Navrh rozpoctu na rok 2014 - tabulkova cast: vydaje Navrh rozpoctu socialniho fondu na rok 2014 Rozpoctove provizorium na rok 2014
Duvodova zprava k navrhu rozpoctu MO Pardubice IV pro rok 2014 Zdroje financovani rozpoctu MO Pardubice IV muzeme rozdelit na financni toky z mesta Pardubice, vlastni pfijmy napf. z mistnich a spravnich poplatku a financovani z nevycerpanych financnich prostfedku minuleho roku. Co se tyce financnich toku z mesta, je struktura financovani mestskych obvodu obdobna jako v roce 2013 a vychazi ze Statutu statutarniho mesta Pardubice. Mestskemu obvodu, podle teto vyhlasky nalezi podil na danovych pfijmech statutarniho mesta, ktery se sklada z podilu na vynosu dane z nemovitosti, dane zpfidane hodnoty, dane z pfijmu fyzickych osob a dane z pfijmu pravnickych osob s vyjimkou dane z pfijmu pravnickych osob, kdy poplatnikem je mesto. Kazdy mestsky obvod se na vyse uvedenych danich podili procentem stanovenym pro rok 2014 vyse uvedenym Statutem. Z rozpoctu mesta Pardubice by nas obvod mel v roce 2014 obdrzet na danich celkem 17.450.000 Kc. Transfer z rozpoctu MO Pardubice IV do rozpoctu Statutarniho mesta Pardubice, ktery je rovnez stanoven Statutem jako 75% podil na pfedpisu mistniho poplatku za TKO, pfedstavuje pro MO Pardubice IV na rok 2014 castku 1.671.200 Kc. Mezi transfery je zafazen transfer do rozpoctu mesta Pardubice ve vysi 347.000 Kc, ktery bude urceny na odbahneni a rekonstrukci vodni nadrze v Drozdicich. Pfi stanoveni vyse vlastnich pfijmu jsme vychazeli ze zkusenosti minulych let. Z rozpoctu vypadly pfijmy souvisejici s vyhernimi hracimi pfistroji (mistni poplatek z VHP) v dusledku zmeny legislativy. Do zdroju v oddilu financovani je zapojena rezerva rozpoctu 2013, ktera po 7. zmene bude cinit 5.331.312 Kc. Do vydajove casti navrhu rozpoctu jsou zahrnuty pozadavky spravcu jednotlivych kapitol na bezne vydaje, investicni a neinvesticni akce. Kapitola 14 - Vnitf ni sprava V teto kapitole jsou uvedeny castky urcene na praci a chod UMO a udrzbu nemovitosti, ktere svefilo Mesto Pardubice Mestskemu obvodu Pardubice IV do uzivani. Polozka Sluzby v sobe zahrnuje napf. sluzby post a telekomunikaci, peneznich ustavu, konzultacni, poradenske a pravni sluzby, skoleni a vzdelavani a ostatni sluzby napf. tisteni tiskopisu, pfispevek MO Pardubice IV na nakup stravenek pro zamestnance a starostu, zajisteni bezpecnosti prace na UMO atd. Do polozky Udrzba a opravy jsou zahrnuty veskere opravy a udrzba obecnich domu vcetne potfebnych revizi a oprav po revizich, mistnich rozhlasu a ostatni opravy (kopirka, auta apod.). Kapitola 15 - Zivotni prostf edi Do teto kapitoly jsou zafazeny naklady spojene s udrzbou zelene vcetne oprav pesinek v parku Vinice, pfistavovanim velkoobjemovych kontejneru, s vysypem odpadkovych kosu. Kapitola 27 - Doprava Do rozpoctu roku 2014 obdrzime transfer z mesta Pardubice do teto kapitoly ve vysi 2.981.800 Kc. Do polozky Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku jsou mimo beznou nutnou udrzbu komunikaci a chodniku zahrnuty take opravy a udrzba vpusti, blokove cistern komunikaci a cisteni sorpcnich vpusti v zrekonstruovanem sidlisti Na Rybnickach v Cerne za Bory. Do rozpoctu rovnez navrhujeme zafadit rekonstrukce nekolika chodniku a zpevnenych ploch u bytovych domu c.p. 413, 414, 415 a 419 v ulici u Borku jako investicni vydaj v celkove 2
vysi 7.930.000 Kc. Vzhledem ktomu, ze naklady na vyse uvedene cinnosti nelze pokryt z transferu z mesta Pardubice, dotujeme rozdil ve vysi 4.948.200 Kc z nasich prostfedku. Kapitola 33 - Skolstvi, mladez a telovychova Do teto kapitoly mimo jine tradicne zafazujeme pfispevky telovychovnym jednotam, skole a obcanskym sdruzenim, obecneprospesnym spolecnostem, financni prostfedky na akce pro deti (detsky den, Mikulasska nadilka apod.) a dale prostfedky na revize, opravy detskych hfisf v nasem obvode. Kapitola 34 - Kultura Vteto kapitole je jiz tradicne zafazena polozka Klub duchodcu, kteremu pfispivame na ruzne pfednasky a podobne akce, dale polozka Pohosteni a dary ostatni, ktera zahrnuje darkove balicky a kvetiny pro jubilanty. Nejvetsi castkou v teto kapitole je polozka Knihovny. Jde o knihovny, ktere nam byly mestem Pardubice svefeny. Navrh rozpoctu na rok 2014 je pfipraven jako vyrovnany, pfijmova i vydajova cast cini celkem 23.415.712 Kc s tim, ze rezerva rozpoctu je ve vysi 230.212 Kc. Zpracovano dne 2.12.2013 3
Navrh rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 - ZDROJE Rozpocet Navrh Bezne pfijmy na rok2013 rozpoctu Poznamka po 7. zmene na rok 2014 v Kc vkc Pfijate dotace Pfijata dotace na konani prezidentskych voleb 160 400 0 Pfijata dotace na konani voleb do Poslanecke snemovny 136 200 0 Dahove pfijmy Podil na sdilenych danovych prijmech (podilem na DPH) 10 055 500 10 300 500 Transfer do rozpoctu mesta - odvod casti mist. popl. z TKO (75%) -1 671 200-1 671 200 Transfer z rozpoctu mesta - refundace nakladu na referendum 77 100 0 Transfer do rozpoctu mesta - Nadrz Drozdice - odbahneni 0-347 000 Transfer na naklady na zivotni prostfedi - formou podilu na DPH 4 062 900 4 167 700 Transfer na naklady na dopravu - formou podilu na DPH 2 906 800 2 981 800 Poplatky: Mistni poplatky - z TKO 2 228 300 2 228 300 - ze psili 150 000 150 000 - za uzivani verejneho prostranstvi 25 000 50 000 -zvhp 16 000 0 Spravni poplatky 149 000 137 000 Nedahove pfijmy Pfijmy z uroku 30 000 30 000 Pfijate sankcni platby 15 000 15 000 Ostatni nedahove pfijmy 50 300 25 300 Pfijmy z pronajmu nebytovych prostor 303 000 302 000 Bezne pfijmy celkem 18 694 300 18 369 400 Financovani Zmena stavu financnich prostfedku na bankovnich uctech 8 760 012 5 331 312 Pffdel do socialniho fondu -272 000-285 000 Financovani celkem 8 488 012 5 046 312 Celkem zdroje 27 182 312 23 415 712 4
Navrh rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 - VYDAJE Rozpodet Polozka na rok 2013 rozpoctu Poznamka N vrh po 7. zmsne na rok 2014 14 Vnitfni sprava 9 011 200 8 994 000 Clenove ZMO - odmeny ZMO, RMO a pfedsedu komisi z fad ZMO 1 154 000 1 424 000 Clenove ZMO - refundace mezd vcetn6 pojistneho 6 000 20 000 Dary obfcanum - pfedsedum a clenum komisi (z fad obcanu) 130 000 130 000 Platy zamestnancu 3 600 000 3 600 000 Ostatni osobni vydaje - dohody 75 000 120 000 Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni 1 571 000 1 571 000 Odvod do st. rozp. za nesplneni povinnosti zamsstnavat osoby se ZPS 15 000 15 000 Knihy, u6ebni pomucky a tisk 40 000 40 000 Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DDHM) 80 000 150 000 Vseobecny material 120 000 120 000 Voda, plyn, elektricka energie 380 000 380 000 Pohonne hmoty a maziva 40 000 40 000 Sluzby vc.poji&eni odpovednosti 660 000 590 000 Software (nakup, aktualizace, udrzba...) 260 000 260 000 Platby dani a poplatku 2 000 2 000 Udrzba a opravy 168 000 281 000 DPH z pfijateho najemneho od platcu DPH 35 000 35 000 Cestovne 13 000 13 000 PohoStSni a dary - UMO + starosta 75 000 75 000 Osadni vybory 5 000 5 000 Sbor dobrovolnych hasicu 103 000 103 000 Vydaje na prezidentske volby 160 400 0 Vydaje na prezidentske volby - odm6ny z rozpoctu MO IV 42 000 0 Vydaje na referendum 77 100 0 Vydaje na referendum - odmeny z rozpoctu MO IV v6. pojisteni 29 500 0 Vydaje na volby do Poslanecke sn movny 136 200 0 Vydaje na volby do Poslanecke snemovny - odmeny z rozp. MO IV 14 000 0 Rezerva rady 20 000 20 000 15 Zivotni prostfedi 3 999 000 4 089 500 Udrzba vefejne zelene 895 000 855 000 Likvidace cernych skladek 10 000 20 000 Drobny dlouhodoby hmotny majetek (DHM) - nakup nafadi 0 30 000 Sluzby - likvidace odpadu - ceta 20 000 20 000 Pfistavovani velkoobjemovych kontejneni 350 000 350 000 Vysyp odpadkovych kosu 130 000 130 000 Mzdy pracovniku cety 1 420 000 1 480 000 Ostatni osobni vydaje - dohody 10 000 10 000 Zdravotni, socialni a zakonne pojisteni 496 000 511 500 Zdravotni prohlidky -pracovni ceta 25 000 25 000 Ochranne pomucky 30 000 30 000 Pohonne hmoty a maziva 170 000 170 000 Opravy zahradni techniky 336 000 336 000 Material 42 000 42 000 Likvidace psich vykalu 50 000 50 000 OdbahnSni rybnicku Pod KopeCkem 0 30 000 Pfispevek Gamnaziu Mozartova na projekt "Nemosicka studanka" 15 000 0 vk6 vkc 5
Navrh rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 -VYDAJE Rozpocet Polozka na rok 2013 rozpoctu Poznamka Navrh po 7. zmdne na rok 2014 27 Doprava 8 345 000 9 580 000 Informacni oznaceni ulic 10 000 10 000 Odstranovani vraku 10 000 10 000 Opravy a udrzba komunikaci vcetne chodniku 2 080 000 1 520 000 SilniSni pohotovost - nehody 80 000 100 000 Rekonstrukce chodniku - investice 6 155 000 7 930 000 Kose na psi exkrementy - nove 10 000 10 000 33 Skolstvi, mladez a telovychova 208 000 235 000 Sluzby 10 000 10 000 Pfispevky na volnocasove aktivity (TJ, ZS, MS, OS, OPP apod.) 145 000 145 000 Mikulasska nadilka - darkove balicky 15 000 15 000 Detska hfiste 38 000 65 000 34 Kultura 287 000 287 000 Klub duchodcu 8 000 8 000 Pohostdni a dary ostatni 26 000 26 000 Knihovny 253 000 253 000 InformaCni tabule - archeologicke naleziste Pardubicky 0 0 98 Vseobecna pokladni sprava 5 332112 230 212 Rezerva rozpoctu 5 332 112 230 212 v Kc vkc Celkem vydaje 27 182 312 23 415 712 Zpracovano dne 2.12.2013 6
Navrh rozpoctu Socialniho fondu MO Pardubice IV pro rok 2014 zdroje a vydaje Zdroje v K6 2012 po 7. zmene Navrh 2014 Pocatecni stav 232 000 202 000 Zalohovy pfidel 335 000 285 000 Pfijmy z uroku 500 300 Celkem 567 500 487 300 Vydaje v Kc 2012 po 7. zmene Navrh 2014 Pfispevek na reprezentaci - starosta 15 000 15 000 Pfispevek na reprezentaci - zamestnanci 69 000 69 000 Pfispevky ze socialniho fondu - stravenky 100 000 100 000 Dary pfi vyzn. zivotnich situacich - do mzdy (zamestnanci) 22 000 11 000 Pfispevky na penzijni a zivotni pojisteni 121 100 126 000 Sluzby peneznich ustavu - bank.poplatky 1 500 1 500 Rezerva SF 238 900 164 800 Celkem 567 500 487 300 Zpracovano dne 2.12.2013 7
Rozpoctove provizorium na rok 2014 Duvodova zprava: Vpfipade, ze by rozpocet Mestskeho obvodu Pardubice F/ nebyl zjakychkoliv duvodu schvalen, bylo by nutne vzajmu zabezpeceni plynuleho chodu MO vyhlasit rozpoctove provizorium na dobu od 1.1.2014 do doby schvaleni rozpoctu MO Pardubice IV na rok 2014 Tato povinnost vyplyva z 13 zakona c. 250/2000 Sb., o rozpoctovych pravidlech uzemnich rozpoctu, ve zneni pozdejsich pfedpisu. Na toto obdobi je tfeba stanovit pravidla hospodafeni. Rozpoctove pfijmy a vydaje uskutecnene v dobe rozpoctoveho provizoria se stavaji pfijmy a vydaji rozpoctu po jeho schvaleni. Vyhlaseni rozpoctoveho provizoria Navrh usneseni: Zastupitelstvo Mestskeho obvodu Pardubice IV vyhlasuje na dobu od 1.1.2014 do schvaleni rozpoctu Mestskeho obvodu Pardubice IV na rok 2014 rozpoctove provizorium a stanovuje tyto podminky pro hospodafeni Mestskeho obvodu Pardubice IV: 1. Vydaje na bezny provoz vjednotlivych kapitolach rozpoctu nesmi v jednotlivych mesicich pfesahnou adekvatni podil ze skutecnosti roku 2013. 2. V dobe rozpoctoveho provizoria nelze zahajovat nove investicni akce. Lze pokracovat ve financovani investicnich akci (podle uzavfenych smluv), ktere byly zahajeny v roce 2013. 3. Vyjimky schvaluje Rada Mestskeho obvodu Pardubice IV Zpracovala: Maria Stopkova - ved. OEW V Pardubicich dne 2.12.2013 8