Obec Labská Stráň Labská Stráň 111, 405 02 Děčín, IČ: 00555991 Závěrečný účet za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) P Ř Í J M Y - dle tříd Položka Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 306301.71 295000.00 103.83 295000.00 103.83 11301.71 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 22016.77 50000.00 44.03 20000.00 110.08 2016.77 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitá 38632.56 30000.00 128.78 40000.00 96.58-1367.44 1121 Daň z příjmů právnických osob 394238.81 396000.00 99.56 396000.00 99.56-1761.19 1122 Daň z příjmů právnických osob 74480.00 0.00 0.00 75000.00 99.31-520.00 1211 Daň z přidané hodnoty 851077.27 600000.00 141.85 850000.00 100.13 1077.27 1332 Poplatky za znečišťování ovzdu 5050.00 0.00 0.00 10000.00 50.50-4950.00 1337 Poplatek za komunální odpad 105945.00 110000.00 96.31 110000.00 96.31-4055.00 1341 Poplatek ze psů 2100.00 3000.00 70.00 3000.00 70.00-900.00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekr 7168.00 12000.00 59.73 10000.00 71.68-2832.00 1343 Poplatek za užívání veřejného 3000.00 2000.00 150.00 3000.00 100.00 0.00 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 3910.00 7000.00 55.86 4000.00 97.75-90.00 1351 Odvod z loterií a podobných he 8353.11 5000.00 167.06 8500.00 98.27-146.89 1361 Správní poplatky 780.00 1000.00 78.00 1000.00 78.00-220.00 1511 Daň z nemovitých věcí 264842.96 240000.00 110.35 265000.00 99.94-157.04 Třída: 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 2087896.19 1751000.00 119.24 2090500.00 99.88-2603.81 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 2111 Příjmy z poskytování služeb a 342620.00 272700.00 125.64 345000.00 99.31-2380.00 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 64109.00 51900.00 123.52 64400.00 99.55-291.00 2132 Příjmy z pronájmu ostatních ne 43200.00 50000.00 86.40 50000.00 86.40-6800.00 2141 Příjmy z úroků (část) 964.99 1000.00 96.50 1000.00 96.50-35.01 2310 Příjmy z prodeje krátkodob.maj 6600.00 0.00 0.00 7000.00 94.29-400.00 Třída: 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 457493.99 375600.00 121.80 467400.00 97.88-9906.01 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 53000.00 0.00 0.00 53000.00 100.00 0.00 4112 Neinv.přij.transfery ze st.roz 54400.00 54400.00 100.00 54400.00 100.00 0.00 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 289943.00 54000.00 536.93 290000.00 99.98-57.00 4121 Neinvestiční přijaté transfery 30000.00 20000.00 150.00 30000.00 100.00 0.00 4122 Neinvestiční přijaté transfery 254030.20 0.00 0.00 254700.00 99.74-669.80 Třída: 4 - PŘIJATÉ DOTACE 681373.20 128400.00 530.66 682100.00 99.89-726.80 C E L K E M P Ř Í J M Y skutečnost schválený % upravený % rozdíl 3226763.38 2255000.00 143.09 3240000.00 99.59-13236.62
V Ý D A J E - dle tříd Položka Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 510541.00 304000.00 167.94 513200.00 99.48-2659.00 5021 Ostatní osobní výdaje 110808.00 52000.00 213.09 112000.00 98.94-1192.00 5023 Odměny členů zastupitelstev ob 351610.00 360000.00 97.67 360000.00 97.67-8390.00 5024 Odstupné 51330.00 0.00 0.00 52000.00 98.71-670.00 5029 Ostatní platby za provedenou p 99179.00 0.00 0.00 99000.00 100.18 179.00 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 129980.00 66000.00 196.94 131700.00 98.69-1720.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 78745.00 56000.00 140.62 80600.00 97.70-1855.00 5038 Povinné pojistné na úrazové po 2003.00 2000.00 100.15 2000.00 100.15 3.00 5132 Ochranné pomůcky 40137.40 2000.00 2006.87 23000.00 174.51 17137.40 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2913.00 1000.00 291.30 3000.00 97.10-87.00 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 50578.00 0.00 0.00 70000.00 72.25-19422.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 174671.50 106000.00 164.78 200700.00 87.03-26028.50 5141 Úroky vlastní 6359.51 20000.00 31.80 7000.00 90.85-640.49 5151 Studená voda 7851.00 7000.00 112.16 12000.00 65.42-4149.00 5153 Plyn 0.00 1000.00 0.00 1000.00 0.00-1000.00 5154 Elektrická energie 187858.00 130000.00 144.51 190000.00 98.87-2142.00 5156 Pohonné hmoty a maziva 30468.60 32000.00 95.21 42000.00 72.54-11531.40 5159 Nákup ostatních paliv a energi 150258.00 150000.00 100.17 164000.00 91.62-13742.00 5161 Poštovní služby 967.00 3000.00 32.23 1000.00 96.70-33.00 5162 Služby telekomunikací a radiok 54564.37 50000.00 109.13 55000.00 99.21-435.63 5163 Služby peněžních ústavů 21697.07 13000.00 166.90 22400.00 96.86-702.93 5166 Konzultační, poradenské a práv 3100.00 0.00 0.00 4000.00 77.50-900.00 5167 Služby školení a vzdělávání 6292.00 0.00 0.00 8000.00 78.65-1708.00 5169 Nákup ostatních služeb 399123.40 359000.00 111.18 415300.00 96.10-16176.60 5171 Opravy a udržování 48618.00 235000.00 20.69 229000.00 21.23-180382.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 13301.00 20000.00 66.50 16400.00 81.10-3099.00 5175 Pohoštění 30095.30 27000.00 111.46 31400.00 95.84-1304.70 5193 Výdaje na dopravní územní obsl 14719.00 15000.00 98.13 15000.00 98.13-281.00 5194 Věcné dary 15316.80 5000.00 306.34 16000.00 95.73-683.20 5229 Ost.neinvestiční transfery nez 2576.20 0.00 0.00 2600.00 99.08-23.80 5321 Neinvestiční transfery obcím 48000.00 4000.00 1200.00 48000.00 100.00 0.00 5329 Ost.neinvest.transfery veřejný 1704.00 3000.00 56.80 2000.00 85.20-296.00 5361 Nákup kolků 100.00 1000.00 10.00 1000.00 10.00-900.00 5362 Platby daní a poplatků státním 74730.00 5000.00 1494.60 80000.00 93.41-5270.00 5364 Vratky veř.rozp.ústř.úr.transf 3642.00 0.00 0.00 3700.00 98.43-58.00 Třída: 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 2723837.15 2029000.00 134.25 3014000.00 90.37-290162.85 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 6119 Ostatní nákup dlouhodobého neh 0.00 120000.00 0.00 120000.00 0.00-120000.00 Třída: 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0.00 120000.00 0.00 120000.00 0.00-120000.00 C E L K E M V Ý D A J E skutečnost schválený % upravený % rozdíl 2723837.15 2149000.00 126.75 3134000.00 86.91-410162.85 Financování Název položky Výsledek od Schválený Upravený text Položka začátku roku % % Změna stavu krátkodobých prostředků na bank.účtech (+/-) 8115-396906.23 0.00 0.00 0.00 0.00 Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půjč.prostředků (-) 8124-106020.00-106000.00 100.02-106000.00 100.02 F I N A N C O V Á N Í (součet za třídu 8) 8000-502926.23-106000.00 474.46-106000.00 474.46
- rozpočtové hospodaření dle tříd třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 2.087.896,19 1.751.000,00 119.24 2.090.500,00 99.88-2.603,81 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 457.493,99 375.600,00 121.80 467.400,00 97.88-9.906,01 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 0,00 0,00 0.00 0,00 0.00 0,00 4 - PŘIJATÉ DOTACE 681.373,20 128.400,00 530.66 682.100,00 99.89-726,80 C E L K E M P Ř Í J M Y 3.226.763,38 2.255.000,00 143.09 3.240.000,00 99.59-13.236,62 třída skutečnost schválený % upravený % rozdíl 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 2.723.837,15 2.029.000,00 134.25 3.014.000,00 90.37-290.162,85 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 0,00 120.000,00 0.00 120.000,00 0.00-120.000,00 C E L K E M V Ý D A J E 2.723.837,15 2.149.000,00 126.75 3.134.000,00 86.91-410.162,85 D A Ň O V É P Ř Í J M Y Položky skutečnost schválený % upravený % rozdíl Sdílené daně (Pol:11xx-12xx) 1.686.747,12 1.371.000,00 123.03 1.676.000,00 100.64-10.747,12 Místní popl. (Pol:133x-134x) 127.173,00 134.000,00 94.91 140.000,00 90.84 12.827,00 Správní popl.(pol:136x ) 780,00 1.000,00 78.00 1.000,00 78.00 220,00 Daň z nemov. (Pol:1511 ) 264.842,96 240.000,00 110.35 265.000,00 99.94 157,04
V Ý D A J E - Běžné výdaje dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00-5000.00 1032 Podpora ostatních produkčních 14753.00 0.00 0.00 15000.00 98.35-247.00 1036 Správa v lesním hospodářství 31837.00 30000.00 106.12 32000.00 99.49-163.00 2212 Silnice 40969.51 130000.00 31.52 76000.00 53.91-35030.49 2221 Provoz veřejné silniční doprav 14719.00 15000.00 98.13 15000.00 98.13-281.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 32753.00 125000.00 26.20 133300.00 24.57-100547.00 3111 Předškolní zařízení 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 3113 Základní školy 48000.00 0.00 0.00 48000.00 100.00 0.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 62377.00 35000.00 178.22 67000.00 93.10-4623.00 3613 Nebytové hospodářství 152598.00 170000.00 89.76 189000.00 80.74-36402.00 3631 Veřejné osvětlení 199136.00 150000.00 132.76 210000.00 94.83-10864.00 3632 Pohřebnictví 350.00 1000.00 35.00 1000.00 35.00-650.00 3639 Komunální služby a územní rozv 470021.05 193000.00 243.53 504100.00 93.24-34078.95 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 42989.00 40000.00 107.47 43000.00 99.97-11.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 192873.00 180000.00 107.15 194000.00 99.42-1127.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 13957.00 14000.00 99.69 22000.00 63.44-8043.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 8434.00 10000.00 84.34 10000.00 84.34-1566.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 7326.00 20000.00 36.63 20000.00 36.63-12674.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 303004.20 31000.00 977.43 313700.00 96.59-10695.80 6112 Zastupitelstva obcí 393726.00 398000.00 98.93 405000.00 97.22-11274.00 6114 Volby do Parlamentu ČR 21003.00 0.00 0.00 25000.00 84.01-3997.00 6118 Volba prezidenta republiky 33724.00 0.00 0.00 33800.00 99.78-76.00 6171 Činnost místní správy 537468.32 469000.00 114.60 549000.00 97.90-11531.68 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 8203.20 6000.00 136.72 8400.00 97.66-196.80 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 13493.87 7000.00 192.77 14000.00 96.38-506.13 6399 Ostatní finanční operace 74480.00 0.00 0.00 75000.00 99.31-520.00 6402 Finanční vypořádání minulých l 3642.00 0.00 0.00 3700.00 98.43-58.00 Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M : 2723837.15 2029000.00 134.25 3014000.00 90.37-290162.85 V Ý D A J E - Výpis dle oddílů paragrafů Oddíl Název Běžné Kapitálové Výdaje výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 10 Zemědělství, lesní hospodářstv 46590.00 0.00 46590.00 52000.00 89.60-5410.00 22 Doprava 55688.51 0.00 55688.51 91000.00 61.20-35311.49 23 Vodní hospodářství 32753.00 0.00 32753.00 133300.00 24.57-100547.00 31 Vzdělávání a školské služby 50000.00 0.00 50000.00 50000.00 100.00 0.00 33 Kultura, církve a sdělovací pr 62377.00 0.00 62377.00 67000.00 93.10-4623.00 36 Bydlení, komunální služby a úz 822105.05 0.00 822105.05 1024100.00 80.28-201994.95 37 Ochrana životního prostředí 265579.00 0.00 265579.00 289000.00 91.90-23421.00 55 Požární ochrana a integrovaný 303004.20 0.00 303004.20 313700.00 96.59-10695.80 61 Státní moc, státní správa, úze 985921.32 0.00 985921.32 1012800.00 97.35-26878.68 63 Finanční operace 96177.07 0.00 96177.07 97400.00 98.74-1222.93 64 Ostatní činnosti 3642.00 0.00 3642.00 3700.00 98.43-58.00 C E L K E M : Běžné Kapitálové Výdaje výdaje výdaje celkem upravený % Rozdíl 2723837.15 0.00 2723837.15 3134000.00 86.91-410162.85
Celkové PŘÍJMY dle paragrafů Paragraf 0000 2769269.39 1879400.00 147.35 2772600.00 99.88-3330.61 1032 Podpora ostatních produkčních 83697.00 60000.00 139.49 84000.00 99.64-303.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 154900.00 130000.00 119.15 155000.00 99.94-100.00 3613 Nebytové hospodářství 143098.00 120000.00 119.25 150000.00 95.40-6902.00 3639 Komunální služby a územní rozv 63000.00 54600.00 115.38 63400.00 99.37-400.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 8434.00 10000.00 84.34 10000.00 84.34-1566.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 3400.00 0.00 0.00 4000.00 85.00-600.00 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 964.99 1000.00 96.50 1000.00 96.50-35.01 Rozdíl Skutečnost schválený % upravený % C E L K E M P Ř Í J M Y : 3226763.38 2255000.00 143.09 3240000.00 99.59-13236.62 Celkové VÝDAJE dle paragrafů Paragraf 1031 Pěstební činnost 0.00 5000.00 0.00 5000.00 0.00-5000.00 1032 Podpora ostatních produkčních 14753.00 0.00 0.00 15000.00 98.35-247.00 1036 Správa v lesním hospodářství 31837.00 30000.00 106.12 32000.00 99.49-163.00 2212 Silnice 40969.51 130000.00 31.52 76000.00 53.91-35030.49 2221 Provoz veřejné silniční doprav 14719.00 15000.00 98.13 15000.00 98.13-281.00 2321 Odvádění a čištění odpadních v 32753.00 125000.00 26.20 133300.00 24.57-100547.00 3111 Předškolní zařízení 2000.00 0.00 0.00 2000.00 100.00 0.00 3113 Základní školy 48000.00 0.00 0.00 48000.00 100.00 0.00 3399 Ostatní záležitost kultury, cí 62377.00 35000.00 178.22 67000.00 93.10-4623.00 3613 Nebytové hospodářství 152598.00 170000.00 89.76 189000.00 80.74-36402.00 3631 Veřejné osvětlení 199136.00 150000.00 132.76 210000.00 94.83-10864.00 3632 Pohřebnictví 350.00 1000.00 35.00 1000.00 35.00-650.00 3635 Územní plánování 0.00 120000.00 0.00 120000.00 0.00-120000.00 3639 Komunální služby a územní rozv 470021.05 193000.00 243.53 504100.00 93.24-34078.95 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpad 42989.00 40000.00 107.47 43000.00 99.97-11.00 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 192873.00 180000.00 107.15 194000.00 99.42-1127.00 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů ( 13957.00 14000.00 99.69 22000.00 63.44-8043.00 3725 Využívání a zneškodňování komu 8434.00 10000.00 84.34 10000.00 84.34-1566.00 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou 7326.00 20000.00 36.63 20000.00 36.63-12674.00 5512 Požární ochrana - dobrovolná č 303004.20 31000.00 977.43 313700.00 96.59-10695.80 6112 Zastupitelstva obcí 393726.00 398000.00 98.93 405000.00 97.22-11274.00 6114 Volby do Parlamentu ČR 21003.00 0.00 0.00 25000.00 84.01-3997.00 6118 Volba prezidenta republiky 33724.00 0.00 0.00 33800.00 99.78-76.00 6171 Činnost místní správy 537468.32 469000.00 114.60 549000.00 97.90-11531.68 6310 Obecné příjmy a výdaje z finan 8203.20 6000.00 136.72 8400.00 97.66-196.80 6320 Pojištění funkčně nespecifikov 13493.87 7000.00 192.77 14000.00 96.38-506.13 6399 Ostatní finanční operace 74480.00 0.00 0.00 75000.00 99.31-520.00 6402 Finanční vypořádání minulých l 3642.00 0.00 0.00 3700.00 98.43-58.00
Majetkové účty: SU Počáteční stav Roční obraty Měsíční obraty Zůstatek Má dáti Dal Má dáti Dal Má dáti Dal Má dáti Dal 019 Ostatní dlouhodobý nehmotný ma......... 79016.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79016.10 021 Stavby......... 15199041.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15199041.00 022 Samost.mov.hm.věci a soubory m......... 396731.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 396731.00 028 Drobný dlouhodobý hmotný majet......... 642194.30 0.00 50578.00 27308.00-13097.40 27308.00 665464.30 031 Pozemky......... 2978464.67 0.00 24848.20 0.00 24848.20 0.00 3003312.87 041 Nedokončený dlouhodobý nehmotn......... 128520.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128520.00 069 Ostatní dlouhodobý finanční ma......... 1062000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1062000.00 079 Oprávky k ostat.dlouh.nehmotné......... -55356.00 0.00 0.00 7908.00 0.00 7908.00-63264.00 081 Oprávky ke stavbám......... -4763947.00 0.00 0.00 322320.00 0.00 322320.00-5086267.00 082 Opr.k sam.hm.mov.věcem a soub.......... -176390.00 0.00 0.00 35808.00 0.00 35808.00-212198.00 088 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému......... -642194.30 0.00 27308.00 50578.00 27308.00-13097.40-665464.30 192 Opr.pol.k jin. pohledávkám z h......... -735.00 0.00 735.00 1680.00 735.00 1680.00-1680.00 194 Opravné položky k odběratelům......... 0.00 0.00 0.00 2400.00 0.00 2400.00-2400.00 231 Základní běžný účet územ.samos......... 567320.93 0.00 3227763.38 2830857.15 58426.05 121242.37 964227.16 263 Ceniny......... 820.00 0.00 453.00 913.00 0.00 149.00 360.00 311 Odběratelé......... 2000.00 0.00 208719.00 189719.00 8950.00 11075.00 21000.00 314 Krátkodobé poskytnuté zálohy......... 61550.00 0.00 156640.00 137750.00 15540.00 0.00 80440.00 315 Jiné pohledávky z hlavní činno......... 2450.00 0.00 111195.00 108045.00 695.00 0.00 5600.00 321 Dodavatelé......... 0.00 0.00 950851.37 950851.37 86929.34 67507.34 0.00 331 Zaměstnanci......... 0.00 42767.00 1020006.00 1041555.00 80147.00 92663.00 64316.00 336 Sociální zabezpečení......... 0.00 22247.00 281957.00 283913.00 24101.00 24203.00 24203.00 341 Daň z příjmů......... 0.00 0.00 74480.00 74480.00 0.00 0.00 0.00 342 Jiné přímé daně......... 0.00 4186.00 62781.00 60910.00 3970.00 5657.00 2315.00 346 Pohledávky za vybr.ústř.vlád.i......... 0.00 0.00 61419.00 59997.00 33419.00 31997.00 1422.00 348 Pohledávky za vybr.míst.vlád.i......... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 349 Závazky k vybr.míst.vládním in......... 0.00 0.00 49704.00 49704.00 0.00 0.00 0.00 374 Krátkodobé přijaté zálohy na t......... 0.00 3642.00 56642.00 53000.00 53000.00 0.00 0.00 378 Ostatní krátkodobé závazky......... 0.00 4844.00 9759.20 5519.20 0.00 604.00 604.00 389 Dohadné účty pasivní......... 0.00 61550.00 137750.00 156640.00 0.00 15540.00 80440.00 395 Vnitřní zúčtování......... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 401 Jmění účetní jednotky......... 0.00 19728727.14 0.00 24848.20 0.00 24848.20 19753575.34 403 Transfery na pořízení dlouhodo......... 0.00 226964.64 10871.76 0.00 10871.76 0.00 216092.88 406 Oceňovací rozdíly při prv.použ......... 0.00-5310218.90 0.00 0.00 0.00 0.00-5310218.90 408 Opravy minulých období......... 0.00-23205.00 0.00 0.00 0.00 0.00-23205.00 431 Výsledek hospodaření ve schval......... 0.00 126273.82 126273.82 0.00 126273.82 0.00 0.00 432 Výsledek hospodaření předch.úč......... 0.00 313193.38 0.00 126273.82 0.00 126273.82 439467.20 451 Dlouhodobé úvěry......... 0.00 280514.62 106020.00 0.00 8835.00 0.00 174494.62 491 Počáteční účet rozvažný......... 15481485.70 15481485.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 493 Výsledek hospodaření běž.účetn......... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 903 Ostatní majetek......... 36613665.00 0.00 372723.00 0.00 372723.00 0.00 36986388.00 999 Vyrovnávací účet k podrozvahov......... 0.00 36613665.00 0.00 372723.00 0.00 372723.00 36986388.00
Příjmy a výdaje dle účelových znaků Účelový znak UZ 000 0 14004 - Neinv.transfery krajům dle 27 4122 Neinvestiční přijaté transfery 610.00 0.00 0.00 700.00 87.14-90.00 Příjmy: 610.00 0.00 0.00 700.00 87.14-90.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 610.00 0.00 0.00 700.00 87.14-90.00 Výdaje: 610.00 0.00 0.00 700.00 87.14-90.00 UZ 000 0 14022 - Neinv.transf.krajům a hl.m.pra 4122 Neinvestiční přijaté transfery 253420.20 0.00 0.00 254000.00 99.77-579.80 Příjmy: 253420.20 0.00 0.00 254000.00 99.77-579.80 5029 Ostatní platby za provedenou p 96518.00 0.00 0.00 97000.00 99.50-482.00 5132 Ochranné pomůcky 38237.40 0.00 0.00 21000.00 182.08 17237.40 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majet 40675.00 0.00 0.00 60000.00 67.79-19325.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 50173.60 0.00 0.00 51000.00 98.38-826.40 5169 Nákup ostatních služeb 12124.20 0.00 0.00 13000.00 93.26-875.80 5171 Opravy a udržování 15692.00 0.00 0.00 16000.00 98.07-308.00 Výdaje: 253420.20 0.00 0.00 258000.00 98.22-4579.80 UZ 000 0 98008 - Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 28000.00 0.00 0.00 28000.00 100.00 0.00 Příjmy: 28000.00 0.00 0.00 28000.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 17000.00 0.00 0.00 17000.00 100.00 0.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 420.00 0.00 0.00 700.00 60.00-280.00 5169 Nákup ostatních služeb 14301.00 0.00 0.00 14300.00 100.01 1.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 378.00 0.00 0.00 400.00 94.50-22.00 5175 Pohoštění 1320.00 0.00 0.00 1400.00 94.29-80.00 Výdaje: 33419.00 0.00 0.00 33800.00 98.87-381.00 UZ 000 0 98071 - Účelové dotace na výdaje spoje 4111 Neinvest.přij.transfery z všeo 25000.00 0.00 0.00 25000.00 100.00 0.00 Příjmy: 25000.00 0.00 0.00 25000.00 100.00 0.00 5021 Ostatní osobní výdaje 11648.00 0.00 0.00 12000.00 97.07-352.00 5139 Nákup materiálu jinde nezařaze 475.00 0.00 0.00 3000.00 15.83-2525.00 5169 Nákup ostatních služeb 7943.00 0.00 0.00 8000.00 99.29-57.00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraničn 277.00 0.00 0.00 1000.00 27.70-723.00 5175 Pohoštění 660.00 0.00 0.00 1000.00 66.00-340.00 Výdaje: 21003.00 0.00 0.00 25000.00 84.01-3997.00 UZ 033 1 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 43491.45 8100.00 536.93 43500.00 99.98-8.55 Příjmy: 43491.45 8100.00 536.93 43500.00 99.98-8.55 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 43491.45 0.00 0.00 43500.00 99.98-8.55 Výdaje: 43491.45 0.00 0.00 43500.00 99.98-8.55 UZ 033 5 13234 - Aktivní politika zaměstnanosti 4116 Ostatní neinvestič.přijaté tra 246451.55 45900.00 536.93 246500.00 99.98-48.45 Příjmy: 246451.55 45900.00 536.93 246500.00 99.98-48.45 5011 Platy zaměstnanců v pracovním 184726.55 54000.00 342.09 184700.00 100.01 26.55 5031 Povin.pojistné na soc.zab.a př 49657.00 0.00 0.00 49700.00 99.91-43.00 5032 Povinné pojistné na veřejné zd 12068.00 0.00 0.00 12100.00 99.74-32.00 Výdaje: 246451.55 54000.00 456.39 246500.00 99.98-48.45 skutečnost schválený % upravený % rozdíl C E L K E M P Ř Í J M Y : 596973.20 54000.00 1105.51 597700.00 99.88-726.80 C E L K E M V Ý D A J E : 598395.20 54000.00 1108.14 607500.00 98.50-9104.80
Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na OÚ Labská Stráň (výkaz FIN 2-12M, rozbor čerpání příjmů a výdajů) Obec nemá hospodářskou činnost, účelové fondy, příspěvkové organizace ani jiné obcí založené organizace. Součástí závěrečného účtu je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce vypracovaná Krajským úřadem Ústeckého kraje dne 23.5.2014 Vypracovala: Vendula Hluchá Ing. Ludmila Hejdová starostka obce Vyvěšeno dne: 26. 05. 2014 Sejmuto dne: 13. 06. 2014