USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA ŠEBEROV USNESENÍ Z 5. ZASEDÁNÍ Zastupitelstva městské části Praha Šeberov ze dne 19. 3. 2007 I. Zahájení zasedání - program program zasedání ZMČ jako celek. II. Volba ověřovatelů zápisu pp. Lehovcovou a Archalousovou ověřovateli zápisu. III. Kontrola zápisu z minulého zastupitelstva konstatuje, že zápis z minulého zastupitelstva odpovídá průběhu jednání. IV. Rozpočet 2007 neinvestiční rozpočet na rok 2007 0. ve výši příjmů 6,861.000,- Kč 0. ve výši výdajů 9,949.000,- Kč

Schodek bude dofinancován 1. z výnosů VHČ částce 2,875.800,- Kč 2. z přebytků hospodaření minulých let prodeje pozemků v částce 852.200,- Kč. Investiční výdaje pro rok 2007 budou ve výši 15 mil.kč a budou financovány z výnosů (prodeje pozemků) minulých let ve výši 15 mil. Kč. V. Rozpočtový výhled s navrženým rozpočtovým výhledem MČ Praha Seberov na roky 2008 a 2009. VI. Plnění rozpočtu za rok 2006 bere na vědomí 0) předloženou správu o plnění rozpočtu za rok 2006 bez připomínek. VII. Záměr pronájmu parkoviště Pizzeria di Carlo Zastupitelstvo městské části Praha - Šeberov s uzavřením nájemní smlouvy na pronájem 6ti parkovacích míst pro Pizzerii di Carlo (rozloha 78 m2) na pozemku parc. číslo 516 k. ú. Seberov za podmínek uvedených ve smlouvě, tzn. s paušálním nájmem za rok 60.000,- Kč + DPH a pověřuje starostku P. Venturovou podepsáním smlouvy.

VIII. Záměr pronájmu Baráčnické rychty 1. s pronájmem výtvarného atelieru na Baráčnické rychtě sl. Stoklasové ve středu a čtvrtek od 14.30 do 16.30 hod.ve stanoveném nájmu 100,- Kč/pololetí/dítě. 2. s pronájmem zasedací místnosti v 1. patře Baráčnické rychty společnosti Psycho&Educo, s.r.o. pro pořádání otevřených kurzů a přednášek výcvikových tréninků na 8 hod. týdně za 150,- Kč/hod. IX. Návrh rozpočtu ZŠ na rok 2007 + návrh na přerozdělení zůstatku hospodaření roku 2006 Zastupitelstvo městské části Praha - Šeberov s předloženým návrhem rozpočtu ZŠ na rok 2007 jako celku. s přerozdělením zůstatku hospodaření roku 2006 ZŠ, který činí 32.315,64 Kč, a to částku 8.000,- Kč převést do fondu odměn částku 24.315,64 Kč převést do rezervního fondu, dále s převedením zůstatku hospodaření z VHČ roku 2006 v částce 13,50 Kč do rezervního fondu. X. Odpisový plán na rok 2007 ZŠ

předložený odpisový plán na rok 2007 příspěvkové organizace ZŠ. XI. Návrh rozpočtu na rok 2007 MŠ + návrh na převedení zůstatku hospodaření roku 2006 s předloženým návrhem rozpočtu MŠ na rok 2007 jako celku. s převedením 1.212,- Kč z vedlejší hospodářské činnosti roku 2006 do rezervního fondu. XII. Odpisový plán MŠ předložený odpisový plán na rok 2007 příspěvkové organizace Mateřská škola. XIII. Různé R1 Čištění komunikací - nabídka bere na vědomí nabídku Pražských služeb, a. s. na čištění komunikací.

R2 Žádost o zrušení registrace DPH konstatovalo, že je nutno postupovat podle zákona a zastupitelstvu nepřísluší ve věci rozhodovat. R3 - Postup při konání kulturních akcí pořádaných MČ rozhodlo, že MČ jako pořadatel kulturní akce bude tyto akce pořádat v rámci zdaňované činnosti na základě živnostenského oprávnění k provozování kulturních akcí. R4 Plovoucí park Central Group vzalo na vědomí informaci pana Fajfra a přesunulo tento bod na příští zastupitelstvo. Ing. Petra V e n tu r o v á starostka Ing. Jiří R i t t místostarosta

Ekonomické údaje MČ Praha-Šeberov 2 005 2 005 2 006 2 006 2 007 rozpočet skutečnost rozpočet skutečnost rozpočet (návrh) VÝDAJE HLAVNÍ ČINNOSTI kpt.200-žp kontejnery 140 000 92 480 147 000 49 694 90 000 zeleň - služby 30 000 37 407 37 000 371 015 300 000 zeleň - údržba 20 000 6 588 320 000 256 841 200 000 materiál 10 000 10 417 10 000 3 408 10 000 celkem 200 000 146 892 514 000 680 958 600 000 kpt.300 - doprava mzdy 400 000 368 079 445 000 419 376 650 000 oděvy 6 000 5 192 6 000 6 000 9 000 služby 220 000 0 220 000 174 250 50 000 údržba 20 000 38 759 20 000 4 475 10 000 materiál 14 000 24 422 14 000 19 178 25 000 celkem 660 000 436 452 705 000 623 279 744 000 kpt.400 - školství MŠ 600 000 600 000 640 000 640 000 700 000 MŠ - rezerva 0 0 0 181 000 200 000 MŠ - rezerva 0 0 0 0 150 000 ZŠ 900 000 900 000 960 000 960 000 1 000 000 celkem 1 500 000 1 500 000 1 600 000 1 781 000 2 050 000 kpt.600 - kultura OON 16 000 14 600 17 500 17 348 19 000 nákup knih 6 000 7 773 7 500 8 155 6 000 vlast.kulturní akce 25 000 22 798 55 000 18 400 70 000 jubilea 20 000 9 000 25 000 16 000 20 000 přísp.org. 33 000 49 312 45 000 14 500 14 500 celkem 100 000 103 483 150 000 74 403 129 500 kpt.900 - Místní Zastupitelstvo OON 1 109 000 1 085 880 1 769 000 1 196 100 1 336 000 cestovné 21 000 15 000 21 000 0 0 celkem 1 130 000 1 100 880 1 790 000 1 196 100 1 336 000 kpt.900 - vnitřní správa mzdy 1 520 000 1 449 902 1 870 000 1 403 110 1 500 000 OON 400 000 197 960 400 000 193 998 282 000 soc.poj. 720 000 737 454 792 000 729 393 775 000 zdrav.poj. 240 000 255 275 264 000 262 029 280 000 úraz.poj. 15 000 15 080 18 000 12 030 12 000 knihy, tisk 10 000 14 765 10 000 19 158 25 000 DHM 209 000 154 608 1 400 000 478 717 160 000 materiál 75 000 43 743 80 000 45 897 47 000 voda 16 000 5 531 18 000 8 207 12 000 plyn 137 000 52 933 151 000 66 422 72 000 PRE 121 000 102 758 133 000 175 549 160 000 PHM 35 000 59 729 50 000 63 904 64 000 poštovné 20 000 12 206 20 000 8 658 9 000 telefony 125 000 131 607 130 000 154 092 160 000 poj.majetku 80 000 66 908 80 000 32 906 90 000 leasing 0 85 666 90 000 87 293 89 500 právní sl. 150 000 34 570 170 000 134 036 270 000 školení 10 000 21 402 20 000 11 681 50 100 účetnictví 168 000 163 740 168 000 186 945 189 000 služby 905 000 603 120 850 000 529 911 530 000 opr.,údržba 564 000 508 427 811 000 321 760 216 000 PC 80 000 66 965 190 000 26 545 40 000 cestovné 17 000 16 000 17 000 13 000 13 000 repre fond 9 000 4 337 9 000 6 123 6 000 kolky 6 000 4 200 6 000 3 250 5 000 soc.výpomoc 50 000 0 50 000 0 0 dáln.známka,pojištění 1 000 4 350 1 000 900 900 celkem 5 683 000 4 813 236 7 798 000 4 975 514 5 057 500 kpt. 1000 - pokladní správa bank.popl. 20 000 29 192 25 000 32 335 32 000 celkem 29 192 32 335 32 000 CELKEM VÝDAJE HL. ČINNOSTI 9 273 000 8 130 135 12 557 000 9 363 589 9 949 000

PŘÍJMY HL. ČINNOSTI MHMP 4 547 000 4 547 000 4 744 000 4 744 000 5 394 000 státní rozpočet 193 000 193 000 207 000 207 000 228 000 daň z nemovitostí 1 800 000 757 742 1 800 000 790 956 800 000 vlastní příjmy - správní poplatky 187 000 312 920 185 000 239 260 210 000 rekreační poplatky 18 000 34 065 17 000 23 440 15 000 psi 78 000 111 450 52 000 71 285 46 000 zábory 37 000 22 655 25 000 26 485 25 000 VHP (automaty) 130 000 99 517 100 000 100 000 140 000 pokuty 5 000 6 500 5 000 5 000 3 000 CELKEM PŘÍJMY HL. ČINNOSTI 6 995 000 6 084 849 7 135 000 6 207 426 6 861 000 Hospodářský výsledek z hl. činnosti -2 278 000-2 045 286-5 422 000-3 156 163-3 088 000 VÝNOSY VHČ Mašita - nájem 25 368 25 368 25 368 25 368 28 812 Kč Holišovský - nájem 25 368 25 368 25 368 26 368 28 812 Kč B. R. - Baráčníci 0 0 0 0 0 Kč B. R. - Psycho a educo 0 0 0 66 000 Kč B. R. - výtvarná výchova 120 120 120 120 37 200 Kč B.R. - angličtina 0 0 0 0 22 000 Kč B. R. - keramika 0 0 0 0 10 600 Kč K. D. - nájem 306 000 306 000 306 000 306 000 306 000 Kč Špýchar - nájem 125 000 125 000 125 000 125 000 125 000 Kč čerpadla 1 800 1 800 2 000 2 000 2 000 Kč pozemek Hrnčíře -Kentoya 7 200 7 200 7 200 7 200 7 200 Kč Izomat - inf. Tabule 36 000 36 000 18 000 18 000 18 000 Kč předzahrádka Hrnčíře - Dolejš 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 Kč billboard - Akcent media 50 000 50 000 50 000 50 000 50 000 Kč Český mobil I 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 Kč Český mobil II 90 000 90 000 180 000 180 000 180 000 Kč hroby 24 400 27 720 18 800 21 570 23 800 Kč inzeráty 18 000 15 830 18 000 11 350 14 776 Kč KTV 1 075 066 1 135 835 1 174 544 1 101 140 1 116 000 Kč úroky 155 000 297 734 165 000 890 780 800 000 Kč CELKEM VÝNOSY VHČ 1 978 922 2 183 575 Kč 2 155 000 Kč 2 804 496 Kč 2 875 800 Kč NÁKLADY VHČ spotřeba materiálu 135 195 167 594 86 000 opravy nemovitostí 425 000 38 181 200 000 95 071 50 000 opravy KTV 800 000 760 071 800 000 611 378 500 000 ostatní služby 3 969 3 679 4 000 CELKEM NÁKLADY VHČ 1 225 000 937 416 1 000 000 877 722 640 000 Hospodářský výsledek z VHČ 753 922 1 246 159 1 155 000 1 926 774 2 235 800 HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK CELKEM -1 524 078-799 127-4 267 000-1 229 389-852 200 Návrh investic pro rok 2007 Investice roku 2006 ORG 62 - rozšíření hřbitova 1 000 000 MŠ - Šeberov, dotace MHMP 300 000 ORG 13 - cyklostezky 1 000 000 MŠ - Hrnčíře, dotace MHMP 350 000 ORG 31 - PD na ZŠ 400 000 rozšíření hřbitova, dotace MHMP 1 000 000 ORG 26 - studie centra obcí 400 000 rekonstrukce B. R., dotace MHMP 3 500 000 ORG 15- kanalizace Am. Domky 5 000 000 rekonstrukce B. R., MČ 41 568 ORG 21- přestavba jídelny ZŠ vč. Realizace 250 000 ZŠ - PD na přístavbu 23 800 ORG 32- hřiště Šeberov 700 000 MŠ -Šeberov-rekonstrukce 355 003 Přechody přisvětlené 250 000 rozšíření hřbitova, MČ 2 740 000 Příčné prahy 500 000 komunikace Šeberov 207 744 Dokončení komunikace Za prodejnou 900 000 komunikace Hrnčíře 1 601 188 Projekt dokončení komunikace Loucká 1 500 000 cyklostezky 2 292 563 Chodníky Hrnčíře 800 000 MŠ - Hrnčíře, rekonstrukce 1 463 486 výkupy komunikací 2 100 000 výkupy pozemků 0 Projekt rekonstrukce MŠ 100 000 Projekt cyklostezek 100 000 Investice roku 2006 z MHMP celkem 5 150 000 Návrh investic pro rok 2007celkem 15 000 000 Investice roku 2006 z MČ celkem 8 725 352 Rekapitulace návrhu rozpočtu na rok 2007 Výdaje neinvestiční 9 949 000 Příjmy 6 861 000 Kč Výdaje investiční 15 000 000 Hospodářský výsledek z VHČ 2 235 800 Kč Dofinancování investiční činnosti 15 000 000 Kč Dofinancování neinvestiční činnosti 852 200 Kč

Výdaje celkem 24 949 000 Příjmy celkem 24 949 000 Kč Rekapitulace skutečnosti roku 2006 Výdaje neinvestiční 9 363 589 Příjmy 6 207 426 Kč Výdaje investiční z rozpočtu MČ 8 725 352 Hospodářský výsledek z VHČ 1 926 774 Kč Výdaje investiční z dotace MHMP 5 150 000 Dofinancování investiční činnosti z MČ 8 725 352 Kč Dotace MHMP na investiční činnost 5 150 000 Kč Dofinancování neinvestiční činnosti 1 229 389 Kč Výdaje celkem 23 238 941 Příjmy celkem 23 238 941 Kč