Příloha usnesení zastupitelstva městské části Praha 12 č. 361/2010 ROZPOČET FONDU OBNOVY MČ PRAHA 12 NA ROK 2010 zůstatek předpokl. příjmy výdaje konečný FO příděl do FO podúčtů podúčtů stav k 31.12.2009 v roce 2010 podúčet A 3 128 392,97 3 590 914,93 0,00 2 000 000,00 4 719 307,90 podúčet B 12 652 367,47 4 474 287,89 0,00 14 100 000,00 3 026 655,36 podúčet C 111 748 577,08 17 898 258,08 1 500 000,00 117 197 000,00 13 949 835,16 FO celkem 127 529 337,52 25 963 460,90 1 500 000,00 133 297 000,00 21 695 798,42 Předpokládaný příděl do Fondu obnovy Ke konci roku 2010 bude do Fondu obnovy městské části Praha 12 přiděleno celkem 25,963.460,90 Kč. Tato částka je tvořena : a) ze splátek kupní ceny za rok 2009 26,999.360,40 Kč b) z penále za pozdní úhrady splátek 1.106,50 Kč příjmy celkem 27.000.466,90 Kč snížených o skutečné náklady : a) daň z převodu nemovitostí 621.732,00 Kč b) náklady na služby /znalecké posudky/ 137.445,00 Kč c) ostatní náklady 4.500,00 Kč c) mzdové náklady 273.329,00 Kč náklady celkem 1,037.006,00 Kč příjmy náklady rozdíl 27,000.466,90Kč 1,037.006,00Kč 25,963.460,90Kč Podúčtu A náleží 13,3% ze splacených splátek kupní ceny v roce 2009 (26,999.360,40 Kč) tj. 3,590.914,93 Kč. Podúčtu B náleží 20% z objemu finančních prostředků připadajících do Fondu obnovy (25,963.460,50Kč) snížených o částku náležející podúčtu A a o penále za pozdní úhrady splátek. Celkový příděl na podúčet B bude představovat 4,474.287,89 Kč. Podúčtu C náleží penále za pozdní úhrady splátek a 80% z objemu finančních prostředků přidělených do fondu sníženého o příděl podúčtu A a o penále za pozdní úhradu splátek tj. 17,898.258,08 Kč. Strana 1
Tabulka výpočtu přídělů na jednotlivé podúčty podúčet A 13,3% ze splátek 26 999 360,40 3 590 914,93 podúčet B příděl do FO 25 963 460,90 mínus příděl na A 3 590 914,93 mínus penále 1 106,50 z toho 20% 22 371 439,47 4 474 287,89 podúčet C příděl do FO 25 963 460,90 mínus příděl na A 3 590 914,93 mínus penále 1 106,50 z toho 80% 22 371 439,47 17 897 151,57 plus penále 1 106,50 17 898 258,07 celkem podúčet A+B+C 25 963 460,90 Příjmy Fondu obnovy Úroky z prostředků Fondu obnovy uložené na bankovním účtu u ČSOB v předpokládané výši 1,500.000,- Kč jsou příjmem podúčtu C. Příjmem jsou také zaplacená penále z pozdě uhrazených splátek kupní ceny. Výdaje Fondu obnovy Čerpání z podúčtu A Zpětné čerpání právními subjekty na opravy a modernizaci privatizovaných domů představovalo v roce 2009 celkem 1,741.508,10 Kč. V roce 2010 lze předpokládat, že se výše zpětného čerpání bude pohybovat kolem cca 2,000.000,00 Kč. Čerpání z podúčtu B Čerpání z podúčtu B Fondu obnovy je určeno na opravy a rekonstrukce obecních bytových domů prováděné Správou bytových objektů Praha Modřany (dále SBO). Pro rok 2009 měla SBO k dispozici na rozpracované akce finanční prostředky z roku 2008 ve výši 8,227.221,92 Kč. Na další nezbytně nutné opravy bytového fondu pro rok 2009 byla SBO poskytnuta účelově vázaná dotace na pokrytí neodkladných akcí ve výši 100 % nákladů podléhající vyúčtování v celkové částce 2,740.000,00 Kč. V roce 2009 vynaložila SBO finanční prostředky na plánované akce ve výši 8,667.546,30 Kč a to na výměny střešních krytin, rekonstrukci kotelny, zateplení domu, sanace přízemního bytu (viz příloha). Na další nezbytně nutné opravy bytového fondu v roce 2010 bude SBO poskytnuta účelově vázaná dotace na pokrytí neodkladných akcí ve výši 100 % nákladů podléhající vyúčtování v celkové částce 14,100.000,00 Kč ( viz příloha). Po ukončení akcí SBO poskytnuté částky vyúčtuje a případný zbytek převede ze svého rozpočtu zpět do FO. rekapitulace: zůstatek z roku 2008 na rozpracované akce 8 227 221,92 příspěvek poskytnutý v roce 2009 2 740 000,00 celkem k dispozici pro rok 2009 10 967 221,92 vynaložené náklady na schválené akce v roce 2009 8 667 546,30 vrácené finanční prostředky 950 000,00 Strana 2
Zůstatek z roku 2009 1 349 675,62 příspěvek na rok 2010 na plánované akce 14 100 000,00 pro rok 2010 bude mít SBO k dispozici 15 449 675,62 Čerpání z podúčtu C Pokračování v čerpání finančních prostředků na již schválené akce, které zajišťuje investiční odbor: ( výše čerpání je uvedena podle fakturace od začátku schválení finančních prostředků v rozpočtu Fondu obnovy na jednotlivé akce) Oprava areálu Modřanské vinice I. etapa - Viniční domek 20,000.000,- Kč Po provedení záchranných prací na historickém objektu viničního domku zbývá dokončení přístavby pro sociální a technické zázemí, realizace nového vstupu v jižní části objektu, oprava oplocení, přístupových komunikací a sadové úpravy. Zahájení prací je vázáno na vydání dodatečného povolení stavby, které bylo zahájeno již v roce 2007. Z důvodu opakovaného odvolání občanského sdružení Ateliér pro životní prostředí dosud rozhodnutí o dodatečném povolení stavby vydáno nebylo. Proběhla aktualizace projektové dokumentace, která byla předložena k dalšímu projednání stavebnímu úřadu, aktualizují se stanoviska dotčených orgánů ve stavebním řízení. Celkem na akci uvolněno: 35,300.000,- Kč Potřeba na rok 2010: 20,000.000,- Kč Jedná se o akci rozestavěnou v minulých letech a na rok 2010 postačují dosud uvolněné finanční prostředky. Dům s pečovatelskou službou při ul. N. Vapcarova 22,130.000,- Kč Pro tuto stavbu byla zpracována v roce 2009 dokumentace pro územní řízení. V roce 2010 se předpokládá vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a zajištění vydání stavebního povolení, popřípadě i zpracování zadávací dokumentace a zahájení nadlimitního zadávacího řízení. Na tyto práce se odhaduje částka 2,130.000,- Kč. V současné době probíhá jednání mezi městskou částí Praha 12 a hlavním městem Prahou o možné finanční spoluúčasti na stavební realizaci této akce. Předpokládané náklady stavby jsou cca. 200,000.000,- Kč a náklady by byly rozděleny takto: podíl HMP ve výši 180,000.000,-Kč a podíl MČ Praha 12 ve výši 20,000.000,- Kč. Tato dohoda je ve fázi vyjednávání, nicméně s ohledem na důležitost akce je zde navrženo alokování finančních prostředků, aby v případě potřeby bylo možné pružně reagovat. Celkem na akci uvolněno: 2,000.000,- Kč Potřeba na rok 2010: 22,130.000,- Kč Stavba se začala připravovat v roce 2006. Na rok 2010 je třeba uvolnit 22,130.000,- Kč. Výstavba dešť. kanal. a rekonstr. povrchů v oblasti Čechova čt.vrť I. a II. etapa 5,200.000,- Kč pokračování akce - Odvodnění ulic Dolnocholupická a okolí I. Etapa V srpnu 2009 byly zahájeny stavební práce na I. a II. etapě. Termín dokončení prací byl stanoven do konce roku 2009, avšak s ohledem na nevhodné klimatické podmínky pro pokládku živičného povrchu částí komunikací v ulicích Dolnocholupická, Lešetínská, Hamrová, K Zatáčce, bude II. etapa dokončena na jaře 2010. Celkem na akci uvolněno: 8,000.000,- Kč Strana 3
Potřeba na rok 2010: 5,200.000,- Kč Uvolněné finanční prostředky jsou dostačující na pokrytí nákladů stavby v roce 2010. Revitalizace veřejného prostranství U Vlečky a Labe 24,000.000,- Kč Projekt Revitalizace veřejného prostranství U Vlečky a Labe je spolufinancován v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost ze strukturálních fondů EU. Realizace byla zahájena revitalizací parku při ul. U Vlečky v srpnu 2009. Tato část projektu byla dokončena v 12/2009 s tím, že výsev travního porostu bude proveden v roce 2010. V září 2009 byla zahájena i revitalizace veřejného prostranství Labe. Revitalizace veřejného prostranství Labe zahrnuje stavební úpravy v okolí nákupního centra Labe, dále úpravy prostor pod vedením vysokého napětí a mezi obytnými domy ohraničenými ulicemi Mráčkova, Daškova a Hasova včetně sadových a parkových úprav a osazení mobiliář. Čerpání na celém projektu do konce roku 2009 bylo 8,638.947 Kč (z toho je 2,643.475 Kč čerpáno z FO). Z roku 2009 zůstalo na zvláštním účtu Konkurenceschopnost 1,495.959 Kč. Celkem tedy bylo v roce 2009 na stavbu uvolněno 10,133.850 Kč. Celková hodnota stavby představuje částku cca 34,000.000. Kč. Z uvedeného vyplývá, že na dokončení stavby v roce 2010 bude třeba cca 24,000.000 Kč. Tato suma bude kryta částkou 8,000.000 Kč z FO MČ Praha 12 a 16,000.000 Kč ze strukturálních fondů EU, které MČ Praha 12 obdrží během realizace projektu v roce 2010. Celkem na akci uvolněno: 12,400.000,- Kč Potřeba z FO na rok 2010: 24,000.000,- Kč Jedná se o rozestavěnou stavbu v roce 2009. Z Fondu obnovy bylo v roce 2009 uvolněno na stavbu 12,400.000,- Kč, na rok 2010 zbývá 8,260.622,- Kč. Podmíněně je třeba z Fondu obnovy na rok 2010 uvolnit 16,000.000,- Kč (16 mil.+8,26 mil.=24,26 mil.). Během roku 2010 MČ Praha 12 obdrží dotaci ze Strukturálních fondů EU a částka 16,000.000,- Kč bude do fondu vrácena. Splašková kanal. ul. Klostermannova promlčení části závazku 97.000,- Kč Na základě uzavřené mandátní smlouvy se společností Výstavba inženýrských staveb, a.s. (VIS) podílela výkonem inženýrské činnosti na realizaci stavby Kanalizace Modřany - Tyršova čtvrť. Stavba byla realizována po etapách, na každou etapu byl uzavřen dodatek s vymezením rozsahu inženýrské činnosti. Poslední etapa zahrnovala splaškovou kanalizaci v ulici Klostermannova část.2 a kanalizační přípojky v ulicích Klostermannova, Voborského a Karasova. Vyplacení odměny, na základě dodatku č. 9, bylo vázáno na inženýrskou činnost spojenou s dokončením stavby, tzn. i s vydáním kolaudačního rozhodnutí. Stavba byla dokončena v dubnu 2007, avšak bylo zjištěno, že část chodníku nevyhovuje obecným technickým požadavkům je užší a proto odbor dopravy jako příslušný speciální stavební úřad zahájil správní řízení o odstranění této vady stavby. Firma VIS tuto situaci napravila jak projektově, tak skutečným provedením a proto kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci až 14.7.2009. Z uvedeného důvodu bylo požádáno o navýšení rozpočtu na rok 2009 z Fondu obnovy o 500.000,- Kč. Faktura vystavená v roce 2009 společností VIS v hodnotě 484.657,30 Kč byla zaplacena jen do výše 387.725,80 Kč, a to z důvodu promlčení části odměny za přípravné práce na uvedené stavbě, které měly být fakturovány dle dodatku č. 9 po jejich dokončení. Jedná se o práce v hodnotě 97.000,- Kč. Tuto částku ponecháváme v rozpočtu na rok 2010 pro případ dalšího řešení s vyplacením odměny. V roce 2009 bylo uvolněno 500.000,- Kč a vyplaceno 388.000,- Kč. Strana 4
Central park na Obchodním nám. jižní část 6,183.000,- Kč Jedná se o parkovou úpravu v současné době zanedbaného prostoru v centrální části Starých Modřan, vymezeného ulicemi U Domu služeb, Komořanská, U Kina v blízkosti Husovy knihovny a v sousedství Modřanského biografu. Park bude navazovat na stávající parkovou úpravu Obchodního náměstí a sportovní aktivity provozované na cyklostezce u Vltavy. Jižní část bude zbudována jako první etapa, na kterou v budoucnu naváže část severní. Ta je zpracovaná v podobě architektonické studie a bude realizována po majetkoprávním vypořádání předmětných pozemků s jejich stávajícími vlastníky. Na jižní část probíhá územní řízení, předpoklad zahájení prací ve 3. čtvrtletí 2010. Uvolněno do konce roku 2009: 800.000,- Kč Potřeba na rok 2010: 6,183.000,- Kš Akce se začala připravovat v roce 2008. Na rok 2010 je třeba z Fondu obnovy uvolnit částku 6,183.000,- Kč. Požadavky na přidělení finančních prostředků z Fondu obnovy na nové akce, které zajišťuje investiční odbor: Oplocení dětských hřišť na území MČ Praha 12 rok 2010 614.000,- Kč V roce 2008 proběhla příprava projektové dokumentace oplocení dětských hřišť Urbánkova I., II, Levského, Pirinská, Vitošská, Pšenčíkova. V roce 2009 proběhlo vodoprávní řízení a bylo zahájeno územní řízení. Realizace se předpokládá ve 2. čtvrtletí 2010 ve výši 614.000,- Kč. Obnova sportovišť Pertoldova a Zátišská 1,150.000,- Kč Usnesením rady č. 93.32.09 byla schválena žádost o udělení grantu na veřejná sportoviště v ulici Pertoldova a Zátišská v rámci Celoměstských programů podpory sportu a tělovýchovy v hl. m. Praze na rok 2010, podmínkou udělení grantu je 30% spoluúčast MČ ve výši 879.424,- Kč, z celkových nákladů. Na sportoviště jsou zpracovány projekty a vydána územní rozhodnutí. Realizace je předpokládaná v případě přidělení grantů. V případě realizace v roce 2010 bude třeba uvolnit z Fondu obnovy celou částku 1,150.000,- Kč Revitalizace prostranství Písnická 108.000,- Kč Jedná se o revitalizaci zeleně v prostoru před ZŠ Písnická k prodejně potravin Albert. Na tuto investiční akci poskytla příspěvek Nadace Partnerství ve výši 200.000,- Kč. Spoluúčast MČ, dle usnesení rady č. 76.01.09 činí 60.000,- Kč. Zejména sadové úpravy a doplnění městského mobiliáře, případně realizace chodníčků v zeleni budou projektově zpracovány na základě veřejných projednání s občany, předpoklad realizace 3.čtvrtletí 2010. V roce 2009 bylo na přípravu stavby vynaloženo 40.000,-. Kč. Na rok 2010 je třeba z Fondu obnovy uvolnit částku 108.000,- Kč. Oprava chodníků v zeleni 550.000,- Kč Tato rozpočtová částka bude využita na opravu dlážděného chodníku, ve správě SBO, z ulice K Dolům podél kostela v délce cca 80m. Bude provedeno předláždění s maximálním využitím stávající dlažby. Z důvodu propadů bude nezbytné doplnit a zhutnit pískové lože. Chodník je značně nerovný a hrozí nebezpečí úrazu. Předpokládané náklady činí 550.000,- Kč. Na rok 2010 je třeba z Fondu obnovy uvolnit částku 550.000,-Kč. Strana 5
Obnova fontány Jablko 200.000,- Kč Obnova fontány zahrnuje demontáž, uložení plastiky, odstranění bazénové vany vč. kačírku a bet. základu a vybudování bazénové vany vč. bet. základu a izolace, obklad mrazuvzdornou či chodníkovou dlažbou, uložení kačírku, montáž plastiky. Bez okolních sadových úprav. V současné době je plastika jablka, která je nezbytná pro fungování fontány, v havarijním stavu a hrozí její odlomení, čímž se stane fontána nefunkčním torzem. Na rok 2010 je třeba z Fondu obnovy uvolnit částku 200.000,- Kč. Úprava vjezdu do garáží Těšíkova 2,300.000,- Kč Před plánovaným prodejem objektu garáží, je nezbytné vymezit a upravit samostatný vjezd, který bude, včetně zastavěného pozemku součástí prodávaného objektu. Stávající vjezd je přes pozemky ve vlastnictví MČ Praha 12. Na rok 2010 je třeba z Fondu obnovy uvolnit částku 2,300.000,-Kč. Požadavek odboru dopravy 5,850.000,- Kč Finanční prostředky jsou pro rok 2010 požadovány na realizaci nezbytných oprav výtluků a propadů vozovek, odstraňování havárií na pozemních komunikacích ve správě MČ Praha 12. Například na opravu komunikací v ulicích Okružní, Palmetová, Krupná, Do Čtvrti, U Šumavěnky, Pod Lomem, Chuchelská, Keltská, K Výboru a opravu nástupní a manipulační zastávky BUS Komořany v ulici Kyslíková. Požadavek odboru školství, kultury a vzdělávání: Projekt Realizace úspor energie v ZŠ a MŠ Na Beránku v Praze 12 20,000.000,. Kč Čerpání finančních prostředků z rozpočtu FO na tento projekt bylo schváleno již v roce 2009. Finanční prostředky nebyly zatím využity, neboť nebyla vyhodnocena výzva OP ŽP pro Základní školu a mateřskou školu Na Beránku v Praze 12, ulice Pertoldova. Akce pokračuje. Požadavek odboru majetku: akce Odkoupení pozemků pro účely vybudování městského parku v lokalitě Obchodního náměstí 8,800.000,- Kč Požadované finanční prostředky jsou určeny na dokončení výkupu pozemků parc. č. 171/1 a 172/3 v k.ú. Modřany na Obchodním náměstí v centru starých Modřan od soukromých vlastníků, za účelem vybudování městského parku v této lokalitě. V Praze dne 20.1.2010 Zpracovala: J.Běloušková Strana 6
Příloha k rozpočtu Fondu obnovy na rok 2010 Čerpání finančních prostředků z podúčtu C FO na pokračující již schválené akce s požadavky na navýšení finančních prostředků na některé akce z rozpočtu FO pro rok 2010 a požadavky na nové akce Název akce uvolněno Kč čerpáno zbývá čerpat požadavek předpokládané na navýšení výdaje celkem Pokračující akce rozpočtem FO pro rok k 31.12.2009 v roce 2010 v roce 2010 Obnova areálu Modřanské vinice rozp. pro rok 2004 10 000 000,00 8 236 000,00 27 064 000,00 0,00 20 000 000,00 rozp. pro rok 2008 13 300 000,00 navýšení v r.2008 12 000 000,00 celkem 35 300 000,00 Dům s pečovatelskou službou rozp. pro rok 2006 2 000 000,00 629 510,00 1 370 490,00 20 759 510,00 22 130 000,00 N.Vapcarova a dům sloužící pro přechodné bydlení Odvodnění ulic a opravy povrchů rozp. pro rok 2008 4 500 000,00 1 688 883,00 6 311 117,00 0,00 5 200 000,00 Dolnocholupická a okolí rozp. pro rok 2009 3 500 000,00 celkem 8 000 000,00 Revitalizace veřejných ploch rozp. pro rok 2008 5 000 000,00 2 643 475,00 9 756 525,00 14 243 475,00 24 000 000,00 U Vlečky a Labe" rozp. pro rok 2009 7 400 000,00 celkem 12 400 000,00 Central Park - Staré Modřany rozp. pro rok 2009 800 000,00 593 000,00 207 000,00 5 976 000,00 6 183 000,00 Splašková kanal. ul. Klostermannova rozp. pro rok 2009 500 000,00 388 000,00 112 000,00 0,00 112 000,00 Projekt "Realizace úspor energie v ZŠ a rozp. pro rok 2009 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 0,00 20 000 000,00 MŠ na Beránku v Praze 12 celkem na rozpracované akce 14 178 868,00 64 821 132,00 40 978 985,00 97 625 000,00 Požadavky na uvolnění finančních prostředků z podúčtu C Fondu obnovy na nové akce pro rok 2010 Oplocení dětských hřišť na území rozp. pro rok 2010 614 000,00 0,00 614 000,00 0,00 614 000,00 MČ Praha 12 - rok 2010 Obnova sportovišť Pertoldova a Zátišská rozp. pro rok 2010 1 150 000,00 0,00 1 150 000,00 0,00 1 150 000,00 Strana 7
Revitalizace prostranství Písnická rozp. pro rok 2010 108 000,00 0,00 108 000,00 0,00 108 000,00 Oprava chodníků v zeleni rozp. pro rok 2010 550 000,00 0,00 550 000,00 0,00 550 000,00 Obnova fontány Jablko rozp. pro rok 2010 200 000,00 0,00 200 000,00 0,00 200 000,00 Úprava vjezdu do garází Těšíkova rozp. pro rok 2010 2 300 000,00 0,00 2 300 000,00 0,00 2 300 000,00 Úprava povrchu prašných komunikací rozp. pro rok 2010 5 850 000,00 0,00 5 850 000,00 0,00 5 850 000,00 ve správě městské části Praha 12 Záměr odkoupení pozemků pro účely rozp. pro rok 2010 8 800 000,00 0,00 8 800 000,00 0,00 8 800 000,00 vybudování městského parku v lokalitě Obchodního náměstí celkem nové akce 0,00 19 572 000,00 0,00 19 572 000,00 pokračující akce a nové akce 14 178 868,00 84 393 132,00 40 978 985,00 117 197 000,00 z podúčtu C FO na rok 2010 Petr Hána v. r. starosta JUDr. Helena Chudomelová v. r. zástupce starosty Strana 8