Efektivita procesu komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava reg. č. CZ.1.04/3.1.03/78.00041 11/2013, Horní Lomná
Cíle projektu: zjištění potřeb občanů vyhodnocení efektivity sítě sociálních služeb ve městě Ostravě revize organizační struktury KP Ostrava, systému práce a komunikace zachování kontinuity procesu KP ve městě Ostrava Hlavní výstup projektu: zpracovaný dokument 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015-2018
Aktuální stav Realizace projektu: od 1.9.2012 od 31.8.2013 Průběžně pobíhají KA 1 - Řízení projektu KA 2 - Jednání Manažerského týmu KP Ostrava KA 3 - Jednání Pracovních skupin KP Ostrava Ukončeno k 31.10.2013 KA 4 - Vzdělávání MT KP Ostrava KA 5 - Analýza potřeb KA 6 - Analýza procesu Zahájeno k 1.11.2013 KA 7 - Implementace získaných poznatků do realizace tvorby dokumentu 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015-2018
KA 1 Řízení projektu Rekapitulace aktivit ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ AKT Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OP LZZ-ZS 824/480/2012 ze dne 2.4.2012 (přijato usnesením RM č. 4359/57 ze dne 24.4.2012 a usnesením ZM č. 1167/17 dne 27.6.2012) Zpráva o zahájení realizace projektu (1.9.2012-30.10.2012) Schválena dne 28.11.2012 Monitorovací zpráva č. 2 (1.11.2012 28.2.2013) Schválena dne 14.5.2013 Monitorovací zpráva č. 3 (1.3.2013 31.8.2013) Schválena dne 31.10.2013 Žádost o podstatnou změnu I (změna účtu) Schválena dne 16.5.2013 Žádost o podstatnou změnu II (přesuny v rozpočtu) Schválena dne 1.8.2013 Kontrola MPSV ČR v místě realizace projektu 27.11.2013 Monitorovací zpráva č. 4 (1.9.2013 28.2.2014) Závěrečná monitorovací zpráva č. 5 (1.3.2014 31.8.2014)
KA 1 Finanční řízení projektu Rekapitulace aktivit Rozpočet projektu: 2 991 347,20 Kč Schválená dotace: 2 991 347,20 Kč (85% ESF OP LZZ, 15% státní rozpočet) Položky rozpočtu: - Osobní náklady 2 052 586 Kč - Zařízení a vybavení 19 984 Kč - Služby 462 530 Kč - analýza potřeb 387 200 Kč - analýza procesu 15 730 Kč - vzdělávání 59 600 Kč - Nepřímé náklady 456 318 Kč - propagace, publicita, provozní náklady projektu, atd. Prokázané/skutečné náklady projektu dle doposud schválených MZ: 1 726 655,30 Kč (57%)
KA 2 Jednání MT KP Ostrava Počet setkání za období realizace projektu (k 31.10.2013) 10x Samostatná jednání manažerů a koordinátora KP 3x Samostatná jednání kontaktních osob a koordinátora KP 2x KA 3 Jednání jednotlivých PS KP Ostrava Počet setkání za období realizace (k 31.10.2013) 83x KA 4 Vzdělávání Rekapitulace aktivit Realizátor: Vzdělávací centrum pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Na základě objednávky: č. 0431/2013/180 Termíny: 20.-21.2.2013, 23.-24.10.2013 Účastníci: členové MT KP Ostrava - počet proškolených osob 30 (osoby, které se zúčastnily alespoň 1 vzdělávacího modulu) - počet úspěšných absolventů 21 (osoby, které získaly 2 certifikáty) - počet vydaných certifikátů 51
KA 5 - Analýza potřeb Rekapitulace aktivit Realizátor: PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Na základě smlouvy o dílo: 2782/2012/SVŠ/LPO (VZ 258/2012) 1) 1.3.-30.4.2013 výzkum potřeb veřejnosti a informovanosti - sesbíráno 1 063 platných dotazníků (860 - občané prezentující potenciální uživatele sociálních služeb, 203 - uživatelé sociálních služeb a souvisejících aktivit). 2) 7.5.-30.5.2013 fokusní (ohniskové, diskusní) skupiny s uživateli služeb - 10 skupinových diskuzí, kterých se zúčastnilo 95 osob. 3) 1.3.-30.4.2013 dotazníkové šetření u poskytovatelů soc. služeb a souvisejících aktivit - osloveno 117 poskytovatelů, zpět zasláno 104 platných dotazníků (88%). Výstup: dokument Analýza potřeb občanů města Ostravy v kontextu sociálních služeb workshop 9.10.2013 - společné jednání manažerů KP Ostrava, Komisí sociální RM a Komisí pro handicapované děti a mládež RM
KA 6 - Analýza procesu KP Rekapitulace aktivit Realizátor: PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Na základě smlouvy o dílo: 2782/2012/SVŠ/LPO (VZ 258/2012) 1) 1.4.-30.5.2013 dotazníkové šetření mezi členy PS KP Ostrava - distribuce dotazníku prostřednictvím webové aplikace na 230 kontaktů členů PS - návratnost 74% (171 vyplněných dotazníků) 2) 1.3.-31.5.2013 provedení SWOT analýz zaměřených na proces KP, zajištěny odborným garantem projektu Mgr. Šárkou Hlisnikovskou - 10x SWOT analýza v jednotlivých pracovních skupinách KP Ostrava - 1x SWOT analýza manažerského týmu KP Ostrava Výstup: dokument Analýza současné organizační struktury procesu KP v Ostravě
Tvorba dokumentu 4. KP KA 7 Implementace získaných poznatků do realizace tvorby dokumentu 4. KP Realizátor: členové struktury komunitního plánování v Ostravě Termín: od 1.11.2013 do 31.8.2014 Výstup: zpracovaný dokument 4. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2015-2018 - Příprava zpracování dokumentu (sběr podkladů, analýzy + SWOT, vzdělávání) realizováno v rámci KA 4, 5 a 6 - Vize, mise a strategické cíle viz program jednání MT KP Ostrava dne 7.11.2013
Děkuji za pozornost Ing. Jana Stará manažer projektu T +420 599 444 724 M+420 734 422 710 E jstara@ostrava.cz W www.ostrava.cz www.kpostrava.cz