Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 1 1 1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 40 0 0 1361 Správní poplatky 40 40 50 1511 Daň z nemovitostí 800 800 950 bez Daňové příjmy celkem 925 885 1 044 4112 Neinv.př.tr. ze SR - na školství 283 0 0 4112 Neinv.př.tr. ze SR - na výkon st.správy 643 653 673 4116 Ost. neinv.přijaté transfery ze SR (33513234) 0 85 340 4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze SR (33113234) 0 15 60 4116 Ost.neinv.přijaté transfery ze SR (13101) 150 0 0 4121 091 Dotace na plavecký výcvik 32 32 27 4121 096 Neinvestiční účel. dotace z MMO 283 532 0 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4 702 4 702 6 263 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 3 896 3 500 1 400 4221 Investiční přijaté transfery od obcí 0 0 15000 4134 Převody z rozpočtových účtů (088 SF) 180 180 180 bez Přijaté dotace a převody 10169 9 699 23943 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 40 40 40 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 40 40 40 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 541 520 524 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 1 112 1 075 1 034 3612 Bytové hospodářství 1 653 1 595 1 558 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25 25 23 3632 Pohřebnictví 25 25 23 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 15 2 2 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 165 181 139 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 30 36 36 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 4 4 2 2321 Přijaté neinvestiční dary 60 50 50 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 10 5 5 3111 Příjmy z prodeje pozemků 0 0 0 6171 Činnost místní správy 284 278 234 2141 Příjmy z úroků (část) 15 15 60 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 15 15 60 Příjmy celkem 13111 12537 26902 8115 Financování - zapojení hospodářského výsledku 391 0 6 200 Konsolidace -180-180 -180 Příjmy celkem po konsolidaci 13322 12357 32922
Výdajová část Běžné výdaje Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 5139 Nákup materiálu j.n. 30 30 30 5169 Nákup ostatních služeb 200 200 200 5171 Opravy a udržování 70 70 30 2212 Silnice 300 300 260 5139 Nákup materiálu j.n. 10 10 0 5164 Nájemné 10 0 0 5171 Opravy a udržování 420 70 0 2219 Ostatní záležitosti poz.komunikací 440 80 0 5171 Opravy a udržování 0 30 0 2310 Pitná voda 0 30 0 5169 Nákup ostatních služeb 100 100 20 5171 Opravy a udržování 200 120 0 2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakl.s kaly 300 220 20 5171 Opravy a udržování 376 0 0 2333 Úpravy drobných vodních toků 376 0 0 5331 091 Dotace na plavecký výcvik 32 32 27 5331 096 Neinvestiční účel. dotace z MMO 283 532 532 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvk. organ. 283 0 0 5331 Neinv. příspěvky zřízeným příspěvk. organ. 1 202 1 236 1241 3119 Ostatní zál. předšk.výchovy a zákl.vzdělání 1 800 1 800 1 800 5222 Neinv. transfery občanským sdružením 7 7 7 3314 Činnosti knihovnické 7 7 7 5021 Ostatní osobní výdaje 7 7 8 3319 Ostatní záležitosti kultury 7 7 8 5021 Ostatní osobní výdaje 87 157 157 5031 Pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 22 40 40 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 15 15 5137 Drobný hmotný dlouh. majetek 0 5 0 5139 Nákup materiálu j.n. 2 3 3 5171 Opravy a udržování 5 0 0 3341 Rozhlas a televize 124 220 215 5021 Ostatní osobní výdaje 52 52 52 5031 Pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 13 13 13 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 5 5 5139 Nákup materiálu j.n. 5 5 5 5151 Studená voda 2 2 4 5152 Teplo 120 120 117 5153 Plyn 0 0 3 5154 Elektrická energie 27 27 27 5169 Nákup ostatních služeb 5 5 3 3392 Zájmová činnost v kultuře 229 229 229
5139 Nákup materiálu j.n. 5 5 5 5164 Nájemné 5 5 5 5169 Nákup ostatních služeb 10 2 2 5175 Pohoštění 25 25 25 5194 Věcné dary 30 38 18 5492 Dary obyvatelstvu 10 10 10 3399 Ostatní zál. kultury,církví a sděl.prostř. 85 85 65 5011 Ostatní osobní výdaje 264 264 264 5031 Pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 66 66 66 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 24 24 24 5131 Potraviny 1 1 1 5132 Ochranné pomůcky 2 2 2 5139 Nákup materiálu j.n. 40 40 40 5151 Studená voda 8 5 2 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 20 20 5164 Nájemné 6 6 3 5169 Nákup ostatních služeb 0 0 35 5171 Opravy a udržování 5 5 3 5424 Náhrady mezd v době nemoci 0 2 6 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 431 435 466 5139 Nákup materiálu j.n. 10 10 10 5164 Nájemné 10 10 10 5169 Nákup ostatních služeb 20 15 15 5175 Pohoštění 20 15 15 3429 Ost. zájmová činnost a rekreace 60 50 50 5021 Ostatní osobní výdaje 48 48 36 5031 Pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 12 12 9 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 5 5 3 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 40 20 5139 Nákup materiálu j.n. 150 140 40 5151 Studená voda 125 125 110 5152 Teplo 321 321 336 5154 Elektrická energie 30 30 30 5169 Nákup ostatních služeb 300 224 24 5171 Opravy a udržování 462 500 200 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 150 150 150 3612 Bytové hospodářství 1 653 1 595 958 5021 Ostatní osobní výdaje 87 87 80 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 22 22 20 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 8 8 8 5139 Nákup materiálu j.n. 5 5 5 5151 Studená voda 6 6 4 5154 Elektrická energie 5 5 10 5156 Pohonné hmoty a maziva 3 3 3 5169 Nákup ostatních služeb 1 1 1
5171 Opravy a udržování 3 3 2 3632 Pohřebnictví 140 140 133 5021 Ostatní osobní výdaje 0 34 34 5031 Pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 0 9 0 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 0 3 0 5139 Nákup materiálu j.n. 10 10 10 5169 Nákup ostatních služeb 50 70 40 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 60 126 84 5011 Platy zaměstnanců v prac. poměru 1 263 1 263 1 263 5021 Ostatní osobní výdaje 150 80 34 5031 Pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 360 340 316 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 130 123 114 5131 Potraviny 5 5 5 5132 Ochranné pomůcky 10 10 10 5133 Léky a zdravotnický materiál 0 0 1 5137 Drobný hmotný dlouh. majetek 30 40 20 5139 Nákup materiálu j.n. 60 70 50 5154 Elektrická energie 3 3 3 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 30 30 5164 Nájemné 2 2 2 5167 Služby školení a vzdělávání 10 10 10 5169 Nákup ostatních služeb 110 150 80 5171 Opravy a udržování 85 30 30 5424 Náhrady mezd v době nemoci 15 10 12 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2 258 2 166 1 980 5169 Nákup ostatních služeb 17 25 17 4351 Osobní asist., peč.sl. a podpora sam.bydlení 17 25 17 5901 Nespecifikované rezervy 1 1 12 5212 Ochrana obyvatelstva 1 1 12 5139 Nákup materiálu j.n. 5 5 3 5151 Studená voda 1 1 1 5152 Teplo 77 77 77 5154 Elektrická energie 5 5 9 5162 Služby telekom. a radiokomunikací 4 4 1 5169 Nákup ostatních služeb 7 7 8 5171 Opravy a udržování 70 1 1 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 169 100 100 5019 Ostatní platy 10 10 0 5021 Ostatní osobní výdaje 0 18 18 5023 Odměny členů zastupitel. obcí a krajů 725 725 725 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 140 140 140 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 65 68 68 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 12 12 5167 Služby školení a vzdělávání 20 20 10 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 10 5
5175 Pohoštění 15 15 15 5176 Účastnické poplatky na konference 10 10 7 5194 Věcné dary 10 10 10 6112 Zastupitelstva obcí 1 020 1 038 1 010 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 1 745 1 745 1 745 5021 Ostatní osobní výdaje 15 0 0 5031 Pov. poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zam. 436 436 436 5032 Pov. poj.na veřejné zdravotní pojištění 157 157 157 5038 Pov. pojistné na úrazové pojištění 16 16 16 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 15 15 15 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 15 5 5 5139 Nákup materiálu j.n. 135 130 100 5151 Studená voda 10 10 11 5152 Teplo 144 144 144 5154 Elektrická energie 70 70 70 5156 Pohonné hmoty a maziva 5 5 5 5161 Služby pošt 40 29 25 5162 Služby telekom. a radiokomunikací 75 60 55 5166 Konzultační, porad. a právní služby 5 5 2 5167 Služby školení a vzdělávání 25 30 30 5169 Nákup ostatních služeb 370 370 340 5169 088 Nákup ostatních služeb - SF 65 65 71 5171 Opravy a udržování 10 10 5 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 15 15 12 5175 Pohoštění 10 10 10 5176 Účastnické poplatky na konference 0 7 7 5194 Věcné dary 5 5 5 5329 Ost. neinv.transfery veř.rozp.úz. úrovně (026) 31 32 32 5361 Nákup kolků 4 3 3 5362 Platby daní a poplatků SR 20 20 10 5424 Náhrady mezd v době nemoci 65 65 35 5499 088 Sociální fond 115 115 109 6171 Činnost místní správy 3 618 3 574 3 455 5163 Služby peněžních ústavů 15 3 4 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operací 15 3 4 5163 Služby peněžních ústavů 105 105 228 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 105 105 228 5342 Převody FKSP a SF obcí a krajů 180 180 180 6330 Převody vlast. fondům v rozpočt. úz. úrovně 180 180 180 5362 Platby daní a poplatků SR 15 21 21 6399 Ostatní finanční operace 15 21 21 Celkem 13410 12537 11302 Konsolidace -180-180 -180 Běžné výdaje po konsolidaci 13230 12357 11122
Kapitálové výdaje Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 6121 Budovy, haly a stavby 92 0 5 730 2212 Silnice 92 0 5 730 6121 Budovy, haly a stavby 0 0 20 3119 Ostatní zál. předšk.výchovy a zákl.vzdělání 0 0 20 6121 Budovy, haly a stavby 0 0 450 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 0 0 450 6121 Budovy, haly a stavby 0 0 600 3612 Bytové hospodářství 0 0 600 6121 Budovy, haly a stavby 0 0 15000 3392 Zájmová činnost v kultuře 0 0 15000 Kapitálové výdaje 92 0 21800 Celkové výdaje 13322 12357 32922