Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace IČ: 70 63 18 24 Plán činnosti na rok 2013 1
1. Úvod 1.1 Název: Domov pro seniory Iris, Ostrava-Mariánské Hory, příspěvková organizace. 1.2 Poskytovaná sociální služba: domov pro seniory s kapacitou 108 míst, z toho 29 mužů. 1.3 Počet a struktura zaměstnanců: v přehledu je uveden počet fyzických osob, v závorce přepočtené stavy zaměstnanců, schválený přepočtený stav zaměstnanců je 86. Profese Počet zaměstnanců Sociální pracovník 5 (5,0) Pracovník v sociálních službách 38 (38,0) Sestra 9 (8,25) Ergoterapeut 2 (1,88) Fyzioterapeut 2 (1,18) Nutriční terapeut 1 (0,88) Správa organizace 5 (3,85) Provozní dělnické profese (kuchyně, prádelna, úklid, údržba, vrátnice) 25 (23,5) celkem 87 (82,53) Bližší údaje viz přiložené organizační schéma. 2. Zabezpečení provozu 2.1 Financování provozu Provoz je financován na základě schváleného rozpočtu SMO pro rok 2013: Položka Částka (tis. Kč) Náklady 32 948 osobní 24 843 ostatní 7 600 odpisy movitý majetek svěřený 82 odpisy nemovitý majetek 423 Vlastní výnosy 19 663 úhrady pobyt a strava 9 150 úhrady za péči 8 300 úhrady od zdrav. pojišťoven 1 550 ostatní 240 odpisy 423 Neinvestiční příspěvek SMO na provoz 8 443 Příspěvek SMO na odpisy 82 Domov podal žádost o státní dotaci ve výši 4 760 tis. Kč. Rozhodnutí o dotaci dosud nedoručeno a nejsou zveřejněny ani webové informace MPSV. Očekávaná státní dotace činí 4 760 tis. Kč. 2.2 Plánovaná údržba Malování stravovacího provozu je každoroční povinnost, odhadované náklady činí asi 20 tis. Kč. Plošné malování křídla A bude navazovat na loňské malování objektu. Odhadované náklady asi 80 tis. Kč. Následně by mělo být provedeno ošetření podlah všech společných prostor voskem, včetně prostor, malovaných v roce 2012 - odhadované náklady asi 60 tis. Kč. Celkový předpokládaný náklad 160 tis. Kč bude hrazen z rozpočtu organizace. 2
2.3 Úprava interiérů jídelen na oddělení A2 a A4 Interiéry jídelen (dřevěné obložení 1995) a dispoziční řešení přilehlých kuchyněk již nevyhovuje současnému provozu. Odhadované náklady (asi 50 tis. Kč) úprav budou hrazeny z RF. T.: 30. 6. 2013 2.4 Vybavení kuchyněk V návaznosti na 2.3 budou kuchyňky vybaveny např. pečícími troubami apod. Také tyto náklady budou hrazeny z RF. T.: 30. 6. 2013 2.5 Pořízení polohovacích převozních lehátek Pro umožnění pobytu ležících klientů na zahradě hledáme vhodný typ mobilního lehátka. Náklady by byly hrazeny z IF. 2.6 Doplnění stacionárních zástěn Některé pokoje klientů jsou vybaveny stacionárními zástěnami, které se při intimních činnostech doplňují mobilními. Pro stoupající počet imobilních klientů je nutné doplnit další pokoje. Náklady 20 tis. Kč budou hrazeny z prostředků organizace. 2.7 Obnova pasívních antidekubitních matrací Obnova matrací bude pokračovat. Počet a typ bude upřesněn v závislosti na finančních možnostech, případně na využití externích zdrojů. 3. Naplňování hlavních cílů organizace 3.1 Dokončení změn organizace práce V polovině roku 2012 byla přijata sociální pracovnice pro jednání se zájemcem o službu. Poskytování zdravotní péče za současného stavu vykazování je možné zvládat se sníženým počtem zdravotních sester o jednu za předpokladu většího zapojení vedoucích oddělení - sester do zdravotní péče. Další změnou bude převedení finančních služeb pro klienty ze sociálních služeb (úseku) do provozního úseku. Bude řešeno změnou pracovního zařazení ze sociální pracovnice na finančního referenta. Registrace nestátní psychiatrické ambulance byla zrušena, budou zrušeny smlouvy se zdravotními pojišťovnami. T.: 18. 1. 2013 3. 2. Novelizace Domácího řádu Domácí řád bude zjednodušen a pro přehlednost bude text stávajícího dodatku jeho součástí. T.: 18. 1. 2013 3.3 Zvyšování kvality služby 3.3.1 Koncepční řešení intimity klientů na pokojích Ošetřování imobilních klientů vyžaduje dostatek prostoru na pokojích, ale třílůžkové pokoje DS Iris mají jen 22 m2 podlahové plochy. Zajištění dostatečné intimity v těchto podmínkách je iluzorní. Tento problém by vyřešila realizace investiční akce Rekonstrukce a přístavba DpS Iris. Akce je zahrnuta ve schváleném rozpočtu SMO pro rok 2013 a kapitálovém výhledu na rok 2014. Pro rok 2013 je plánováno 13 339 tis. Kč (z toho 339 tis. Kč převod z roku 2012, 3 000 tis. Kč z rozpočtu SMO a je předpoklad získání 10 000 tis. Kč z externích zdrojů). V průběhu roku 2012 byla zpracována projektová dokumentace na přístavbu a vydáno stavební povolení. Organizace zavedla do kapitálového rozpočtu na rok 2013 požadavek 24 000 tis. Kč na přístavbu, který vycházel ze sdělení projektanta. Zadavatelem akce je 3
investiční odbor SMO, proto organizace dosud nemá k dispozici PD. Dle ústních sdělení bude na realizaci přístavby vyhlášeno výběrové řízení v roce 2013. Od března 2010 se Domov také uchází o dotaci MPSV na přístavbu, ale dosud nebyla zjištěna jakákoliv vypovídající informace. 3.3.2 Odborné konzultace při revizi SQ V průběhu roku 2012 byla zpřesněna znění čtyř Standardů kvality. SQ č. 3 byl zcela přepracován a jednání se zájemcem o službu probíhá zcela odlišně. Na revizi dalších SQ budeme pokračovat, odborná spolupráce dosavadního konzultanta je domluvena. 3.3.3 Zprostředkování samostatných nákupů klientů v objektu V domově není z prostorových důvodů bufet, pouze automat na kávu. V loňském roce jsme se zkušebně domluvili s blízkým obchodem na prodeji drobného zboží (sladkosti, džusy, drogerie) přímo v domově. Samostatné nákupy byly velice oblíbené. V letošním roce Obchůdek zprostředkujeme častěji a zlepšíme organizaci. 3.3.4 Rozšíření nabídky aktivit V rámci společného setkávání klientů bude organizována Kavárnička, spojující společenskou roli s prvky reminiscenčních technik. Přípravy pohoštění se zúčastní pečením různých koláčků, buchet a jiných pochutin klienti, resp. klientky. 3.3.5 Spolupráce s veřejnou knihovnou O.-Mar.Hory Po loňském navázání kontaktů budou s klienty besedovat přímo v Domově knihovnice na různá témata (Velikonoce, Vánoce, vyprávění o knihách). 3.4 Vypracování dodatků ke Smlouvám o poskytování péče V návaznosti na úpravy důchodů budou pro klienty se sníženou úhradou ze zákona vypracovány dodatky ke smlouvám o poskytování péče. T.: 31. 1. 2013 3.5 Příprava zvýšení úhrad za služby Během ledna a února bude provedena analýza dopadů zvýšení úhrad na příjmové možnosti klientů a rozvaha, ve kterých oblastech bude zvýšení realizováno. T.: 28.2. 2013 3.6 Projednání zvýšení úhrad s klienty a vypracování dodatků ke smlouvám V návaznosti na 3.5 bude zvýšení úhrad projednáno s klienty, nebo jejich zákonnými zástupci a v případě souhlasu bude vypracováno 108 Dodatků. T.: 31.3. 2013 3.7 Dobrovolnictví Dlouhodobá spolupráce s dobrovolníky, organizovanými Adrou je velmi kvalitní a prospěšná. Spolupráce bude pokračovat, smlouva uzavřena. V roce 2013 proběhnou minimálně dvě supervize dobrovolníků (zajistí Adra) a rovněž závěrečné zhodnocení celoroční práce. 3.8 Stáže studentů V roce 2013 bude na základě uzavřených rámcových smluv pokračovat spolupráce s VOŠ sociální, VOŠ zdravotní a Ostravské University při absolvování souvislé praxe studentů. 4
3.9 Každoroční aktualizace webových stránek Na adrese www.iris-ostrava.cz bude uveřejněno novelizované znění Smlouvy o poskytování péče, nový Domácí řád, včetně přehledu úhrad za služby. Rovněž zde bude zveřejněn Plán činnosti na rok 2013, Závěrečná zpráva o činnosti organizace za rok 2012 a aktuální aktivity. 3.10 Zajištění praxe rekvalifikačním kurzům Na základě zájmu umožníme praxi účastníkům rekvalifikačního oboru Pracovník v sociálních službách, pořádaného DTO. Spolupráce se Střediskem vzdělávání Poruba bude zvažována s ohledem na loňské zkušenosti. 4. Lidské zdroje vzdělávání 4.1 Zajištění supervize V loňském roce proběhlo celkem devět skupinových supervizí (Mgr. Pavelková). V roce 2013 budou na základě zájmu supervize pokračovat se stejným supervizorem ve dvou skupinách. T.: 31. 10. 2013 4.2 Semináře SCA Hygiene Products V rámci spolupráce budou uspořádány 3 akreditované semináře přímo v organizaci. Semináře povede osvědčený lektor Bc. Veřmiřovská, záznam o účasti bude pořízen, započítává se do celoživotního vzdělávání. 4.3 Aktualizace zákona o sociálních službách Výběr dle lektora a místa (nejlépe JUDr. Rážová, VC Morava). Účast Bc. Kolářová, Dis., Mgr. Marcalíková. T.: 30. 9. 2013 4.4 Role klíčového pracovníka v individuálním plánování služby Akreditovaný kurz, pořádaný Komplexním vzdělávacím servisem (KVS) přímo v organizaci. Účast 24 zaměstnanců v přímé péči (PSS, sociální pracovníci). Celoživotní vzdělávání. T.: 31. 3. 2013 4.5 Individuální plánování s využitím životního příběhu Akreditovaný kurz, pořádaný KVS přímo v organizaci. Účast 24 zaměstnanců v přímé péči (PSS, sociální pracovníci). Celoživotní vzdělávání. T.: 30. 4. 2013 4.6 Jak pečovat o sebe sama Akreditovaný kurz, pořádaný KVS přímo v organizaci. Účast 24 zaměstnanců v přímé péči (PSS, sociální pracovníci). Celoživotní vzdělávání. T.: 30. 6. 2013 4.7 Restriktivní opatření Akreditovaný kurz, pořádaný KVS přímo v organizaci. Účast 24 zaměstnanců v přímé péči (PSS, sociální pracovníci). Celoživotní vzdělávání. T.: 30. 9. 2013 5
4.8 Poskytování paliativní péče v DpS, specifika péče o umírající I Akreditovaný kurz, pořádaný KVS přímo v organizaci. Účast 24 zaměstnanců v přímé péči (PSS, sociální pracovníci, zdravotníci). Celoživotní vzdělávání. T.: 31. 10. 2013 4.9 Poskytování paliativní péče v DpS, specifika péče o umírající II Navazující kurz na 4.8, určeno pro stejný okruh zaměstnanců. 4.10 Práce s minulostí osob vysokého věku úvod do reminiscence Akreditovaný kurz, který pořádá Edupol přímo v organizaci. Účast 28 zaměstnanců v přímé péči (PSS, sociální pracovníci). Celoživotní vzdělávání. T.: 31. 5. 2013 4.11 Konference pro ergoterapeuty a fyzioterapeuty DT Ostrava, tradiční odborná konference, účast dvě ergoterapeutky. 4.12 Kvalita sociálních služeb Odborná konference APSS v Ostravě. Účast Bc. Kolářová, Dis., Mgr. Marcalíková. T.: 14. 3. 2013 4.13 STEPS základy správného sezení a stání NCO NZO, Brno (MUDr. Vašíčková), účast 2 ergoterapeutky. Přeloženo z roku 2012. T.: 30. 6. 2013 4.14 Stáže v jiných zařízeních Dvě stáže jsou již předjednány, termíny budou upřesněny (Hospic sv. Lukáše, Zlaté slunce). Určeno pro sociální pracovnice a PSS. T.: 31. 10. 2013 4.15 Gerontologické dny Ostrava Akce se zúčastní pět zaměstnanců, výběr bude proveden podle aktuálních témat. T.: 31. 10. 20130/13 4.16 Změny v účetnictví Výběr dle přednášejícího a místa konání. Účast hlavní účetní. 4.17 Mzdová problematika Pravidelný odborný seminář Alfa software. Účast mzdová účetní. 4.18 Problematika FKSP Výběr dle přednášejícího a místa konání. Účast ekonom. 4.19 Cestovní náhrady Odborconzult Ostrava. Účast pokladní. T.: 28. 2. 2013 4.20 Zákoník práce v praxi Výběr dle přednášejícího a místa konání. Účast personalista, případně ředitel. T.: 30. 6. 2013 6
4.21 Základní kurz bazální stimulace V současnosti jsou tři zaměstnanci absolventy základního kurzu Institutu bazální stimulace. Obě sice znalosti dále předávají, ale bude vhodné proškolit další PSS. Termín bude upřesněn. 4.22 Nástavbový kurz bazální stimulace V organizaci působí jedna sestra, která nástavbový kurz absolvovala, o kurz má zájem p. Gebauerová, loňská absolventka základního kurzu. Termín bude upřesněn. 4.23 První pomoc Odborný praktický seminář MUDr. Brázdila z LZS Olomouc. Termín bude upřesněn.. T. 31. 10. 2013 4.24 Veřejné opatrovnictví Výběr dle přednášejícího a místa konání. Účast Bc. Kolářová. T: 31. 10. 2013 4.25 Muzikoterapie Výběr dle nabídky a místa konání, účast p. Miková a ergoterapeut. T: 30. 11. 2013 4.26 Odborné konference APSS Z nabídky APSS budou vybrány alespoň dvě konference, kterých se zúčastní dva vedoucí zaměstnanci. Ředitel se zúčastní Valné hromady APSS, případně Kongresu poskytovatelů v Táboře. T: 30. 11. 2013 4.27 Regionální porady APSS Porad se zúčastní ředitel, data a počet bude upřesněn. T: 30. 11. 2013 4.28 Hygienické minimum a nové trendy ve vaření Školitel Jídelny.cz, účast minimálně vedoucí kuchařka. T.: 30. 10. 2013 5. Vnitřní kontrolní systém 5.1 Směrnice Směrnice pro provádění interních kontrol, včetně tří dodatků (int.předpis č.2/09) popisuje způsob provádění kontrol, jejich četnost a evidenci. Kontrolní činnost je dokumentována písemně ve třech kontrolních knihách (ředitel, VSZÚ, dietní sestra). Kontrolní činností se rovněž zabývá SQ č. 15. 5.2 Řídící kontroly Schvalovací postup předběžné řídící kontroly je prováděn podle interní směrnice č.2/09 na formuláři Schvalovací postup účetní doklad, který podepisuje příkazce operace, správce rozpočtu a hlavní účetní. 6. Rozvojové cíle organizace na období následujících dvou let 6.1 Přístavba objektu Přístavba umožní změnu třílůžkových pokojů na jednolůžkové a dvoulůžkové v celém objektu při zachování kapacity, vyřeší nedostatek soukromí a v neposlední řadě zlepší požární 7
bezpečnost (evakuační výtahy). Investiční akce Rekonstrukce a přístavba DpS Iris je zahrnuta ve schváleném rozpočtu SMO pro rok 2013 a kapitálovém výhledu na rok 2014. Pro rok 2013 je plánováno 13 339 tis. Kč (z toho 339 tis. Kč převod z roku 2012, 3 000 tis. Kč z rozpočtu SMO a je předpoklad získání 10 000 tis. Kč z externích zdrojů). V průběhu roku 2012 byla zpracována projektová dokumentace na přístavbu a vydáno stavební povolení. Organizace zavedla do kapitálového rozpočtu na rok 2013 požadavek 24 000 tis. Kč na přístavbu, který vycházel ze sdělení projektanta. Zadavatelem akce je investiční odbor SMO, organizace dosud nemá k dispozici PD. Dle ústních sdělení bude na realizaci přístavby vyhlášeno výběrové řízení v roce 2013. Od března 2010 se Domov také uchází o dotaci MPSV na přístavbu, ale dosud nebyla zjištěna jakákoliv vypovídající informace. T.: 12/14 6.2 Dovybavení pokojů v nové přístavbě Současné vybavení pokojů klientů pochází většinou z roku 1995 a pohledově je přiměřeně zachovalé. Je však otázkou, zda se při stěhování neobjeví neopravitelná poškození např. skříní a proto je nutno počítat alespoň s částečnou (cca 15 ks) výměnou. Provádíme postupnou obměnu postelí klientů, kdy jsou pořizovány elektricky polohovatelné. Dosud je vyměněna větší polovina, tj. 60 postelí. Rovněž současné množství křesel je nedostatečné, ale z prostorových důvodů není možné doplnění. Stanovení výše nákladů je v současnosti nereálné, ale je pravděpodobné, že o uhrazení části nákladů bude organizace žádat zřizovatele a druhou část bude schopna hradit ze svých fondů. T.: 12/14 6.3 Zvýšené energetické nároky S ohledem na zvýšení počtu pokojů, koupelen a výtahů budou náklady na energie zcela jistě vyšší a při přípravě rozpočtu na rok 2015 musí být zohledněny. V současnosti není možné operovat s reálnými čísly. T.: 08/14 6.4 Zakoupení služebního auta výměna Používané vozidlo Škoda Fabia Combi je z roku 2004, má najeto 80 000 km a podle dřívějších zkušeností by bez problémů mělo vydržet v provozu 10 let. Cena nového kombíku by neměla přesáhnout 500 tis. Kč. Požadavek je zaveden do kapitálového výhledu SMO na rok 2014. T.: 12/14 6.5 Obnova manipulační techniky Některé zvedáky jsme již obnovili, v roce 2011 jsme sice pořídili dva nové sprchové zvedáky, ale obnova dvou zvedáků Sarita je stále nutná. Odhadované náklady (v současných cenách) činí asi 240 tis. Kč. Požadavek je zaveden do kapitálového výhledu SMO na rok 2015. T.: 12/15 6.6 Zahradní úpravy V minulosti byl předlážděn prostor pod pergolou. Plán obnovy osazení zahrady stromy a keři je stále v plánu, ale s ohledem na jiné priority se přesouvá do roku 2015. T.: 12/15 Zpracoval: RNDr. Šeremek Ostrava, leden 2013 8
Domov pro seniory Iris, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Příloha č. 3 k Domácímu řádu (interní předpis č. 1/13) SAZEBNÍK ÚHRAD ZA SLUŽBY OD 1. 3. 2013 1. Vyhláškou stanovené úhrady 1.1 Vyhláška č. 391/2011 Sb. stanovuje maximální výši úhrady za pobyt na 200,- Kč denně a za stravování na 160,- Kč denně. 1.2 Úhrada za pobyt v Domově Iris: Kč / 1 den Kč / 30 dnů Kč / 31 dnů třílůžkový pokoj 115,- 3 450,- 3 565,- dvoulůžkový pokoj 125,- 3 750,- 3 875,- jednolůžkový pokoj 135,- 4 050,- 4 185,- 1.3 Úhrada za stravování v Domově Iris: Kč / 1 den Kč / 30 dnů Kč / 31 dnů strava normální, šetřící a diabetická 143,- 4 290,- 4 433,- Úhrada za stravování se skládá z provozních nákladů a z nákladů na potraviny, tj. stravovací jednotky ve výši 77,- Kč pro všechny druhy připravovaných diet. Na snídani připadá 19,- Kč, na oběd 27,- Kč, na odpolední svačinu 10,- Kč a na večeři 21,- Kč. 1.4 Celková úhrada za ubytování a stravování v Domově Iris: Kč / 1 den Kč / 30 dnů Kč / 31 dnů třílůžkový pokoj 258,- 7 740,- 7 998,- dvoulůžkový pokoj 268,- 8 040,- 8 308,- jednolůžkový pokoj 278,- 8 340,- 8 618,- 9
2. Úhrady za nabízené služby (fakultativní činnosti) Služby, které Domov nabízí klientům za úhradu, se nazývají fakultativní činnosti. Tyto služby klienti mohou využívat dle svého uvážení. 2.1 Výběr finanční hotovosti v bance na okamžitou žádost klienta 2.2 Doprovod klienta na jeho žádost po domluvě s vedoucí oddělení závisí na provozních možnostech Domova (neakutní lékařská vyšetření, úřady, zdravotní pomůcky) 2.3 Drobné opravy osobních oděvů na žádost klienta (náklady na materiál jsou hrazeny dle skutečnosti) zkracování, prodlužování rozšiřování, zužování, všití uzávěrů 50,- Kč 50,- Kč/hodina 20,- Kč 50,- Kč 2.4 Použití služebního vozidla na žádost klienta 10,- Kč/km 2.5 Zajištění digitálního příjmu programu TV (STA) 10,- Kč/měsíc 2.6 Zhotovení fotografií 5,- Kč/kus 2.7 Zhotovení fotokopií dokumentů na žádost uživatele 2,- Kč/A4 2.8 Provedení okamžitého úklidu ubytovacích a společných prostor po úmyslném znečištění nebo znečištění v opilosti 50,- Kč/úkon 3. Úhrady za zprostředkované služby 3.1 Telefonní hovory jsou účtovány dle skutečných nákladů. 3.2 Koncesionářské poplatky jsou účtovány dle zákonem stanovených tarifů. 3.3 Provádění pedikúry, holičské a kadeřnické služby účtuje dodavatel služby. Ostrava 29. 1. 2013 RNDr. Oldřich Šeremek ředitel 10
Organizační schéma Domova pro seniory Iris s uvedením počtu zaměstnanců (přepočtený stav v závorce) Ředitel 1(1,0) Ekonomicko provozní Stravovací Sociální úsek úsek úsek vedoucí * vedoucí ** vedoucí 1(1,0) Sociálně - zdravotní úsek vedoucí 1(1,0) personalista nutriční PSS oddělení A2 oddělení A4 oddělení B1 oddělení B3 zdravotnická a rozpočtář 1(1,0)* terap.1(0,875)** instruktor 1(1,0) vedoucí **** vedoucí ***** vedoucí *** vedoucí ***** péče finanční refer. 1(1,0) skladní 1(1,0) sociální pracovník v pracovník v pracovník v pracovník v sestra pracovník 3(3,0) soc. službách soc. službách soc. službách soc. službách 9 (8,25)***** účetní 1(0,45) kuchař 6(6,0) (důvěrník) (důvěrník) (důvěrník) (důvěrník) 5(5,0) 7 (7,0) 7 (7,0)*** 6 (6,0) fyzioterapeut mzdový účetní 1(0,4) uklízeč 1(1,0) 2(1,175) **** uklízeč 6(6,0) pracovník pracovník pracovník pracovník ergoterapeut v sociálních v sociálních v sociálních v sociálních 2(1,875) vrátný, topič 5(4,5) službách službách službách službách 4 (4,0) 2 (2,0) 3 (3,0) 3 (3,0) dělník prádelny 4(4,0) údržbář, topič 2(1,0) metodické vedení *** kum. funkce vedoucí oddělení a pracovník v sociálních službách (1 osoba) * kumulované funkce ved. ekonomicko-prov. úseku a rozpočtář a personalista (1 osoba) **** kum. funkce vedoucí oddělení a fyzioterapeut ( 1 osoba) ** kum. funkce vedoucí stravovacího úseku a nutr. terapeut (1 osoba) ***** kum. funkce vedoucí oddělení a sestra (1 osoba) 1.1.2013 11