MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ZVEŘEJNĚNÍ návhu očniho ozpočtu na ok 2015 Městské části Paha-Lysolaje Městská část Paha - Lysolaje na základě 11 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb. o ozpočtových pavidlech územních ozpočtů v platném znění zveřejňuje tento návh očního ozpočtu po konsolidaci a závazné ukazatele ozpočtu Městské části Paha - Lysolaje na ok 2015. * 1341 Poplatek ze psů 1342 Poplatek za lázeňský nebo ekeační pobyt 1343 Poplatek za už ívání veřejného postanství 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1359 Ost. Odvody z vyb. činností a služ.jinde neuvedené 1361 Spávn í poplatky 1511 Daň z nemovitych věcí Bez OdPa II. TRIDA 2 - NEDANOVÉ PŘIJMY 6310 * 6310 ~ 3314 * 3314 ~ * 6171 * 6171 6330 6330 ~ 6330 * 6330 2141 Příjmy z úoku (čast) Obecné příjmy a výdaje z finančních opeací 2111 Příjmy z poskytování služeb a Výobků Činnosti knihovnické 2111 Příjmy z poskytování služeb a výobků 2321 Přijaté neinvestiční day Ostatní záležitosti kultuy cíkví a sdělovacích postředků 2324 PfiJaté nekapltálove příspěvky a náhady Činnost místní spávy N:ivh ozpoctu 201!) 7 192 aoo 1 165500 2 1 1 7500 15000 1 0 1165500.... 2000 2000 1000 11 500 0 111500..j~... 5912300 4137 Neinvestiční přijaté tansfey ze SR v ámci souhnné dotace 4137 Převody mezi statutáními městy a jejich městskými obvody 4131 Převody z vlast fondů hospodářské činnosti (podnikatelská) Převody vi. Fondům v ozpočtech územní úovně 500 500 34000 4739000 1 139300 5912300
B. ROZPOCTOVE VÝDAJE I. TŘíDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE * 2229 2229 * 2229 2322 * 2322 3111 * 3111 31 3 * 3113 3314 * 3314 3319 * 3319 3349 * 3349 * 3419 3419 * 3419 3421 3421 3421 * 3421 3429 3429 * 3429 3745 3745 3745 5011 Platy zaměstnancu v pacovum pomeu 5021 Ostatní osobní výdaje 5031 Povinné poj.na soc zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti 5032 Povinné poj. na veřejné zdavotní pojištění 5038 Povinné pojistné na úazové pojištění 5131 Potaviny 5132 Ochanné pomucky 5134 Pádlo oděv a obuv 5137 Dobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup mateiálu j.n. 5154 Elektiká enegie 5156 Pohonné hmoty a mazíva 5162 Služby telekomunikací a adiokomunikací 5163 Služby peněžních ústavů 5171 Opavy a udžování Silnice 5164 Nájenné Ostatní záležitosti v silniční dopavě Pevence znečišťování vody 5331 Nemvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým oqauzacjn Předškolní zařízení 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým oganizacím Základní školy 5139 Nákup mateiálu j.n Činnosti knihovnické Ostatní záležitosti kultuy Ostatní záležitosti sdělovacích postředků 5021 Ostatní osobní výdaje 5139 Nákup mateiálu j.n. 5164 Nájemné 5175 Pohoštění 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhady (část) 5194 Věcné day Ostatní záležitosti kultuy cíkví a sdělovacích postředků 5222 Neinvestčni tansfey občanským sdužením Ostatní tělovýchovná činnost 5137 Dobný hmotný dlouhodobý majetek 5139 Nákup mateiálu j.n. Využití volného času dětí a mládeže 5165 Nájemné za půdu 5222 Neinvestični tansfey občanským sdužením Ostatní zájmová činnost a ekeace 5011 Platy zaměstnancu v pacovmm poměu 5031 Povinné poj.na soc.zab. a přísp. na st.pol. zaměstnanosti 5032 Povinné poj. na veřejné zdavotní pojištění 554000 72 000 157000 57000 4000 500 2500 4000 6000 5 17000 5 6500 8500 16000 4 1045000 5000 8000 22 22 1 45 145 1000 6000 6000 0 0 27000 27000 15000 15 49000 279000 7000 4 47000 2 3 100 5 50100 110400 0
* 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3 3429 5165 Nájemné za půdu 100 3429 5222 Nemvestiční tansfey občanským sdužením 5 * 3429 Ostatní zájmová činnost a ekeace 50100 3745 5011 Platy zaměstnancu v pacovním poměu 110400 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab. a přísp na st.pol. zaměstnanosti 0 " 3745 5032 Povinné poj. na veřejné zdavotní pojištění 3745 5038 Povinné pojstné na úazové pojištění 3745 5132 Ochanné pomůcky " 3745 5139 Nákup mateiálu j.n. 13 " 3745 5156 Pohonné hmoty a mazíva 5000 3745 16 3745 5171 Opavy a udžováni 5000 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 450400 5512' 5139 Nákup mateiálu jinde nezařazený 5000 5512' 5151 Studená voda " 5512' 5153 Plyn 72000 5512' 5154 Elektická enegie 15000 5512' 5156 Pohonný hmoty a maziva 5 5512' 5162 Služby telekomuníkací a adiokomunikací 9200 5512' 5163 Služby peněžních ústavů 5512' 2 " 5512' 5171 Opavy a udžováni 2 * 5512 Požání ochana - dobovolná část 211200
6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a kajů 886800 ~ 6112 5031 Povinné poj. na soc. zab. a přísp. na st. pol. zaměstnanosti 13 ~ 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdavotní pojištění 8 ~ 6112 5038 Povinné pojistné na úazové pojištění ~ 6112 5173 Cestovné (tuzemské i zahaničnl) 45700 * 6112 Zatupitelstva obcí 1149500 ~ 6171 5011 Platy zaměstnanců v pacovním poměu 67 ~ 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 105000 ~ 6171 5031 Povinné poj. na soc zab. a přísp. na st. pol. Zaměstnanosti 169000 ~ 6171 5032 Povinné poj. na veřejné zdavotní pojištění 61000 ~ 6171 5038 Povinné pojistné na úazové pojištění 4000 ~ 6171 5136 Knihy učební pomůcky a tisk 6000 6171 5139 Nákup mateiálu jinde nezařazený 45000 ~ 6171 5151 Studená vody 6171 5153 Plyn 65000 6171 5154 Elektická enegie 25000 6171 5161 Služby pošt 9300 6171 5164 Nájenné 100 6171 5162 Služby telekomunikací a adiokomunikací 66000 6171 5166 Konzultační poadenské a pávní služby 2 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6171 574800 6171 5171 Opavy a udžování 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahanični) 6171 5175 Pohoštění 15000 6171 5229 Ostatní neinvestiční tansfey nezis. a pod. og 6171 5499 Ostatní neinvestiční tansfey obyvatelstvu 15000 * 6171 Činnost místní spávy 1887200 6310 5163 Služby peněžních ústavů 1 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních opeací 11000 6320 5163 Služby peněžních ústavu 27500 * 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 27500 II. TŘIDA 6 - KAPIT ÁLOVÉ VÝDAJE 30 3113 3113 3743 * 3743 6121 Budoby haly a stavby ZŠ 6121 Budoby haly a stavby Rekultivace půdy v důsí těž. a důlní činn. po skiád. odp. apod. 20 20 0 0 C. SALDO PRíJMU A VYDAJU (861)
Deficit ozpočtu ve výši 86 100 Kč je kytý přebytky hospodaření minulých let. Jedná se o nedočepané účelově vázané postředky z oku 2014 k jejichž dočepání esp. vatce dojde v oce 2015. Jako závazné ukazatele ozpočtu jsou navhovány: v oblasti příjmů ukazatel A. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY a v oblasti výdajů ukazatel B. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE. Městská část Paha-Lysolaje zveřejňuje tento návh očního finančního plánu hospodářské (vedlejší) činnosti na ok 2015: IiOSPODÁI{SI<Á (:lnnost ~- ----- I. VÝNOSY Z HOSPODÁi{SI(Í~ ČiNNOSTI 602-602 - 603-603 - 603-662 - výnosy Z podeje služeb inzetní služby výnosy z podeje služeb ostatní služby výnosy z podeje služeb nájemné - pozemky výnosy z podeje služeb nájemné - nebytové postoy výnosy z podeje služeb nájemné - bytové postoy Úoky 21600 5000 965000 51000 42000 II. NÁI<LADY HOSPODÁŘSKÉ ČiNNOSTI 14800 518-518 - Ostatní služby bankovní výlohy Ostatní služby ostatní 2000 551 - Odpisy dlouhodobého majetku III. PODÍL NA DPPO IIL.M.PHAHA 205000 IV. VÝSLEDEI< HOSPODAŘENÍ (+ ml/ -111..1 ) 874800 Městská část Paha-Lysolaje dále zveřejňuje tento ozpočtový výhled do oku 2020: 111.\\'\1 U\\OS'I 20)( I 20)7 20)B 20)') 2020.... A. HOZI'OCI OV~. PHIJMY ( ')(B BOO ( 'J(I!BOO I» 'Ha aoo ( 'Ha aoo ( 'Ha BOO TŘÍDA 1 - DAŇOVÉPŘÍJMY 1165 500 1165 500 1165 500 1165 500 1165 500 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉPŘÍJMY 115 000 115 000 115 000 115 000 115 000 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉTRANSFERY 4773 000 4 773 000 4 773 000 4773 000 4773 000 TŘÍDA 4 - PŘEVODYZ VLASTNÍFONDŮ 915 300 915 300 915 300 915 300 915 300 B. IWZPOCI ov: VYD/\JI: I ( 'J(I!I!OO ( 'HI! BOO ( 'HB BOO ( 'J(B aoo ( ')(l! BOO TŘÍDA 5 - BĚŽNÉVÝDAJE 6 968 800 6 968 800 6 968 800 6 968 800 6 968 800 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉVÝDAJE <.. S/\L1)O PHIJMU /\ VYD/\JI! I - -: - I - -
VEDI.I:JSI (I10Sl'OD~HSI<i\J (INNOS'I ~ ~ l(~)(' ~ I. VYNOSY z IIOSI'ODAHSI<E C1NNOSTI 1 0')4 WO výnosy z podeje služeb výnosy z ponájmu Úoky ZOI7 ZOIB 1 0')4 ((JO 1 094 (()O ZO I '! : ZOZO_ 1 094 (00 1 0')4 ((JO II. f'láklady 1I0SI'ODAI{SK~: Uf'lNOSTI 14800 14800 14800 14800 14800 Ostatní služby Odpisy dlouhodobého majetku III. PODí L N/\ DPI'O II MI" zo; 000 zo; 000 20; 000 20; 000: 20; 000 IV VÝSI.I:DI:K 1I0Sl'ODi\HI:NI 1'10:1) I B74 BOO B74 BOO 871 BOO B74 BOO 1174 BOO ZDANI:NIM( ml II oj Připomínky k návhu ozpočtu mohou občané městské části Paha - Lysolaje uplatnit buď písemně do 2.3.2015 do 12: 00 na Úřadu Městské části Paha - Lysolaje nebo ústně na zasedání Zastupi telstva na kteém bude tento návh ozpočtu poj ednáván. Detailní položkový ozpis a důvodová zpáva je k nahlédnutí na Úřadu Městské části Paha - Lysolaje. Paha 16.2.2015 Vyvěšeno na úřední desce dne: 16.2.2015 ---- Jméno a podpis: _Ing. Tomáš MOkejŠ~ Sejmuto z úřední desky dne: Jméno a podpis: