Domov pro osoby se zdravotním pos2žením Horní Bříza, příspěvková organizace U Vrbky 486, 330 12 Horní Bříza IČO 00022578 Zápis v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr., vložka 653 RozhodnuR o registraci poskytovatele sociálních služeb vydané Krajským úřadem v Plzni, odborem sociálních věcí a zdravotnictví dne 30.1.2007, č.j. SVZ/2921/07 a ZMĚNA REGISTRACE v souvislosc se zvýšením kapacity zařízení - RozhodnuR vydané Krajským úřadem v Plzni, odborem sociálních věcí a zdravotnictví dne 29.2.2008 č.j. SVZ/1677/08 Výroční zpráva o činnos2 a hospodaření v roce 2009 V Horní Bříze 20.2.2010 Dagmar Jandová Ředitelka DOZP Informace o organizaci
Domov pro osoby se zdravotním poscžením Horní Bříza (dále v textu DOZP) je příspěvkovou organizací Plzeňského kraje. Příspěvková organizace je zařízením sociálních služeb, které poskytuje pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů zdravotního poscžení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Časový rozsah poskytované služby Služba poskytovaná naším zařízením je celoroční, komplexní péče je zajištěna nepřetržitě, tj. 24 hodin denně. Uživatelé služeb Posláním organice je umožnit uživatelům běžný způsob života a zůstat součásr přirozeného sociálního prostředí. Nabízené služby podporují zachování a rozvoj soběstačnosc dle individuálních zájmů a možnosr, dodržování lidských a občanských práv a oprávněných zájmů uživatelů. K 31.12.2009 byla v zařízení o kapacitě 190 míst poskytována služba 188 uživatelům (dvě úmrr) Průměrný počet uživatelů v roce 2009 byl 188,8, průměrné využir 99.36% K 1.1.2009 byl počet uživatelů 188 v průběhu roku byli přijac 42, odešli 3, zemřelo 39 uživatelů Věkové složení uživatelů služeb 27-65 let 27
66-75 let 31 76-85 let 62 85-95 let 63 nad 95 let 5 Průměrný věk uživatelů je 78,7 let. V prosinci 2009 oslavila nejstarší uživatelka služeb paní Jarmila Tošovská sté narozeniny
Z celkového počtu 189 uživatelů je 24 trvale upoutaných na lůžko a 146 je mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek. Struktura uživatelů podle stupně závislos:: Stupeň I. 56 Stupeň II. 56 Stupeň III. 26 Stupeň IV. 16 ostatní 34 Složení dle pohlaví: 52 muži a 136 žen
Úroveň bydlení Uživatelé jsou ubytováni ve dvou dvoupatrových budovách, opatřených bezbariérovými vstupy, třemi osobními výtahy, dorozumívacím a signalizačním zařízením, sociální zařízení a koupelny jsou bezbariérové, a společné vždy pro jednotlivé oddělení, jejich kapacita je přizpůsobena počtu uživatelů. Vedle běžných van jsou vybaveny mulcfunkčními zvedacími vanami, sprchovým koutem, zvedacím zařízením a signalizačním zařízením. Na pokojích mají uživatelé k dispozici umyvadlo s teplou a studenou vodou, v nové budově má každý pokoj své vlastní sociální zařízení a koupelnu se sprchovým koutem. Pokoje jsou vybaveny lůžkem, ve většině polohovacím, s matrací, polštářem, dekou a ložním prádlem, nočním stolkem, jídelním stolem, židlí nebo křeslem, policí, šatní skříní, většinou s vestavěným osobním uzamykatelným trezorkem. Skladba pokojů Uživatelé služeb jsou ubytováni ve 123 pokojích z toho 56 jednolůžkových a 67 dvoulůžkových pokojů. Z celkového počtu 123 pokojů má vlastní sociální zařízení 36 pokojů. Úhrada za ubytování je 180 Kč za každý den. Dvě plynové kotelny umístěné v objektu domova zajišťují vytápění všech prostorů a ohřev vody. Ve společných prostorách Domova jsou umístěny další služby pro uživatele bufet, kadeřnictví, pedikúra, víceúčelový sál, návštěvní místnosc, malé jídelny a velká jídelna, sedací prostory na
jednotlivých patrech, hala vybavená stoly a židlemi, automatem na teplé nápoje a telefonním automatem. Společné prostory Domova i celý park jsou přizpůsobeny k užívání všemi skupinami uživatelů. Objekt Domova je situován na okraji města, v klidové zóně. Všechna veřejná zařízení jsou dostupná. Stravování uživatelů Přípravu jídel zajišťuje kuchyně Domova, celodenní stravování včetně dietního. Uživatelé mají možnost výběru obědů a večeří ze dvou druhů jídel. Uživatelé mají možnost využít podávání jídel ve společných jídelnách, nebo jsou jídla dovážena ve vyhřívaných vozících přímo do pokojů uživatelů. Počty připravovaných jídel (rozděleno uživatelé služeb, zaměstnanci, cizí) Počet jídel uživatelé zaměstnanci cizí ročně 66365 11164 3344 měsíčně 5530 930 279
denně 181 31 9 Rozdělení stravy normální - diabe:cká Diety normální diabeccká ročně 43305 23060 měsíčně 3608 1922 denně 118 63 Úhrada za celodenní stravu pro jednoho uživatele služeb v roce 2009 činila 118 Kč. Kuchyně DOZP vyhovuje jak kapacitně, tak vybavením, potřebám i normám pro stravovací provoz zařízení poskytujícímu celodenní stravování uvedenému počtu strávníků. Stravovací komise domova sestavuje jídelníček odpovídající potřebám a požadavkům uživatelů služeb, který konzultuje s dietní sestrou Za celý rok 2009 bylo uvařeno v kuchyni DOZP 333 680 porcí různých jídel pro všechny skupiny strávníků. Byla využívána i doplňková strava NUTRIDRINK Pitný režim je zajišťován podáváním dostatečného množství různých druhů nápojů, a je k dispozici v nerezových barelech.
Další služby poskytované uživatelům Praní a údržba osobního prádla ve vlastní prádelně DOZP, úklid a údržba zařízení Domova. Praní ložního prádla a úklid jsou zajištěny dodavatelsky. Drobnou údržbu zajišťují zaměstnanci DOZP. Zdravotnická péče Ambulantní zdravotnickou péči pro uživatele služeb Domova zajišťovala prakccká lékařka- zajišťovala LPP, běžnou ordinaci, dispenzární péči, používání inkoncnentních pomůcek, ordinovala odborné výkony prováděné zdravotními sestrami s registrací a fyzioterapeutem s registrací. Za tyto výkony zdravotní pojišťovny uhradily 731 cs. Kč. Pravidelně 1x za týden ordinoval v Domově pro uživatele služeb psychiatr, 1x měsíčně docházel do Domova urolog a 1x týdně zubní lékař. Do ordinací dalších odborných lékařů jsou uživatelé služeb dle doporučení lékařů odváženy sanitními vozy. Počet ošetřených uživatelů služeb v Domově lékaři, kteří v Domově ordinují: Prak:cký lékař za rok 2009-1750 z toho 1 230 uživatelů ošetřeno v Domově Psychiatr za rok 2009-6900 (včetně předpisů léků) Urolog za rok 2009-62 Stomatolog za rok 2009-789 U 45 uživatelů služeb provedeno zdravotní sestrou s registrací vyšetření EKG. Počet ošetřených uživatelů služeb mimo zařízení Domova: CELKEM: 1451 z toho: laboratorní vyšetření 521 kardiologie 17 chirurgie 65 endokrinologie 29 oční 90 diabetologie 215 ORL 31 sono 18 interna 35 kožní 12 ortopedie 23 onkologie 8 cévní 15 foniatrie 10 urologie 59 ambulance bolesc 6 hematologie 2 plicní 210 neurologie 6 prsní poradna 2 gastro 18
V 8 100 případech byla provedena rehabilitace chůze Hospitalizace ve zdravotnických zařízeních v roce 2009: Celkem hospitalizováno 216 uživatelů služeb- počet hospitalizovaných dnů 1545. Počet diabecků 63, z toho na inzulínu 22. Počet uživatelů služeb trvale upoutaných na lůžko 30, mobilních za pomoci druhé osoby nebo technických pomůcek 134 Skladba obyvatel z hlediska hlavní diagnózy: Demence a psychózy-. 167 Interní onemocnění-.. 75 Mentální onemocnění- 20
Volnočasové ak:vity Práce úseku sociálních služeb: Sociální služby úseku zajišťovali sociální pracovnice a pracovníci pro nepedagogickou výchovnou činnost. Snahou všech pracovníků úseku je vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti, zapojení uživatelů služeb do volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů a tvořivých schopností formou výtvarné, pracovní, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování kulturních a společenských akcí. Podle zájmu, přání a potřeb uživatelů služeb byly prováděny skupinové a individuální terapie muzikoterapie, výtvarná odpoledne, rukodělná dílna, kvízy, posezení s hádankou, čtení na pokračování, společenské hry a další. Volnočasové aktivity byly prováděny dle plánu celoročně, pravidelně každý týden. Při práci s uživateli s mentálním postižením byly připravovány pracovní terapie zejména zahradnické práce, péče o květiny v parku i na společných prostorách v budově, základní jednoduché rukodělné činnosti práce s papírem, barvou, svíčkou, s dýhou apod.
Výtvarné techniky Výrobky našich uživatelů zdobí chodby a společenské místnosti Domova. Také veřejnost měla možnost se s nimi seznámit na Vánočním trhu v Tatiné, v Horní Bříze a na Veletrhu cestovního ruchu, který se konal v listopadu v Domu kultury v Plzni.
Vánoční trh v Horní Bříze V rámci Týdne sociálních služeb, pořádaného MPSV a APSS ČR, se uskutečnil Den otevřených dveří pro veřejnost a besedy se starosty okolních obcí na téma: Sociální služby pro občany měst a obcí. Pro podporu a upevnění kontaktu s rodinou bylo v červnu 2009 připraveno a uskutečněno Zahradní posazení. Za doprovodu hudební skupiny Evergreen Duo vystoupily děti ze školky a zájmové skupiny z Domu dětí Kamarád. Na toto setkání přijely rodiny našich uživatelů.
Zahradní posezení prodej výrobků Zahradní posezení občerstvení
V prosinci jsme oslavili významné životní jubileum naší uživatelky. Paní Jarmila Tošovská společně s rodinou, přáteli a významnými hosty z KÚ Plzeňského kraje a MÚ Horní Břízy oslavila své 100. narozeniny Za rok bylo uskutečněno 520 skupinových aktivit a 34 společenské a ostatní akce. Průměrná účast je 21 uživatel na jedné aktivitě a 74 uživatelé na jedné společenské (ostatní) akci. Pokračovala dobrá spolupráce s Diecézní charitou Plzeň sever a panem farářem J. Figurou a jednou za 2 týdny se konala bohoslužba. Sociální pracovnice ve spolupráci s pracovnicemi úseku obslužné péče rozvíjely a podporovaly upevňování kontaktu uživatelů s jejich rodinami, pomáhaly s obstaráváním osobních záležitostí, s vyřizováním připomínek a námětů, pomáhaly s uplatňováním oprávněných zájmů uživatelů služeb. Personální zabezpečení K 31.12.2009 byl v organizaci zaměstnáno 95 zaměstnanců s průměrnou mzdou 16 338 Kč Složení, vzdělání a další podrobnosc o zaměstnancích jsou uvedeny v níže uvedených tabulkách. Věk muži ženy celkem % do 20 let 1 4 5 5 21-30 let 3 9 12 13 31-40 let 1 26 27 28 41-50 let 2 20 22 23 51-60 let 1 26 27 28 61 let a více 1 1 2 2 celkem 9 86 95 100 Dosažené vzdělání muži ženy celkem % základní 1 12 13 14 vyučen 6 31 37 39 střední odborné 0 7 7 7 úplné střední 1 3 4 4 úplné střední odborné 1 26 27 28 vyšší odborné 0 3 3 3 vysokoškolské 0 4 4 4 celkem 9 86 95 100 počet nástupy 17 odchody 23
Trvání pracovního poměru počet % do 5 let 60 63 do 10 let 13 14 do 15 let 5 5 do 20 let 8 8 nad 20 let 9 9 95 100 Rozbor ekonomiky, hospodaření a nakládání s majetkem Hospodaření s majetkem organizace hospodaří s majetkem svěřeným zřizovatelem a s majetkem vlastním. K 31.12.2009 byla provedena řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků (hodnoty jsou uvedeny v níže uvedeném přehledu), nebyly zjištěny žádné inventární rozdíly a žádný majetek nebyl vyřazen. V roce 2009 došlo k technickému zhodnocení budovy invescčními akcemi financovanými Plzeňským krajem ve výši 5 348 cs. Kč. Jednalo se o kompletní rekonstrukci nevyhovujících výtahů a částečnou rekonstrukci elektroinstalace ve staré čásc DOZP. V rekonstrukci elektroinstalace se bude pokračovat i v roce 2010 majetek ve vlastnictví zřizovatele (v cs. Kč) DHM budovy a stavby 91 946 strojní zařízení 9 655 pozemky 642 celkem 102 243 DDM drobný nehmotný majetek 174 drobný hmotný majetek 11 961 celkem 12 135 Vlastní (z darů) 405 pohledávky 326 závazky 1 540 Přijaté sponzorské dary
V roce 2009 jsme přijali níže uvedené sponzorské dary. Se všemi sponzory byly řádně uzavřené smlouvy a sponzoři jsou v níže uvedeném seznamu řazeni v časové posloupnosc dle data sepsání smlouvy. O přijatých sponzorských darech bylo řádně účtováno, jsou evidovány v majetku organizace a k 31.12.2009 bylo podáno řádné daňové přiznání k dani darovací. Jaroslav Drozda nepeněžní Horní Bříza 65 invalidní vozík, ancdekubitní matrace Ludvík Kapczi 500 Jan Sýkora Příšov 86, 330 11 Třemošná nepeněžní invalidní vozík Diecézní charita Plzeň Sady 5. května 8, 301 00 Plzeň 6 060 Ludvík Kapczi V Hlinkách 17, 779 00 Olomouc nepeněžní invalidní vozík Miroslava Mašková nepeněžní ancdekubitní matrace Ing. Luboš Matějka Vajdova 19, 102 00 Praha 20 000 Pavel Nový Staniční 57, 312 00 Plzeň 10 000 Česká televize na instalaci zařízení k přechodu 55 000 Kavčí hory, 140 70 Praha 4 na digitální vysílání Jan Šatra - TECHMONT Na terase 30, Štěnovice 15 000 Jiří Kalabza Robčická 22, Plzeň- Licce 20 000 Pharm Dr. Vilém Maršálek 1.máje 633, 330 12 Horní Bříza 6 000 Dovolujeme si touto cestou ještě jednou poděkovat všem sponzorům, za dary a zdůraznit, že si vážíme jejich příspěvku, který je pro nás velkým přínosem. Hospodaření Naplnění rozpočtovaného hospodářského výsledku přehled nákladů a výnosů (v cs. Kč)
Položka Rozpočet Skutečnost % plnění Náklady celkem 44 615 44 674 100 z toho: Materiál 6 552 6 849 105 energie 3 610 3 542 98 opravy 500 821 164 služby 5 300 5 059 95 mzdové náklady 19 672 19 562 99 sociální pojištění 6 492 6 248 96 ostatní náklady 789 894 113 odpisy 1 700 1 699 100 Výnosy celkem 44 757 45 110 101 z toho: tržby z prodeje služeb 27 500 27 750 101 úhrady od klientů 26 390 z toho strava a pobyt 16 393 PNP (služby) 9 997 zdravotní pojišťovny 731 ostatní tržby 629 Ostatní výnosy 0 103 Provozní dotace celkem 17 257 17 257 100 Dotace MPSV 15 882 15 882 100 příspěvek od zřizovatele 1 375 1 375 dotace na neinvestiční náklady 0 Použití prostředků rezervního fondu Hospodářský výsledek po zdanění 142 436 306 Průměrné měsíční hodnoty nákladů a úhrad (včetně zdravotních pojišťoven ) na jednoho uživatele jsou (v cs. Kč) náklady 19 594
úhrady celkem 11 896 z toho strava a pobyt 7 190 PNP (služby) 4 385 zdravotní pojišťovny 321 Kontrolní činnost I. Vlastní kontrolní činnost Kontrolní činnost zaměřená na úsporu nákladů a efekcvní hospodaření se svěřenými prostředky, dodržování předpisů a norem probíhala v souladu s plánem kontrolní činnosc. Kontroly byly prováděny vedoucími jednotlivých úseků a ředitelkou organizace. Při kontrolách nebyly zjištěny
žádné zásadní nedostatky. Drobné chyby byly okamžitě řešeny s příslušnými pracovníky a následně byla kontrolována náprava. II. Kontroly provedené státními orgány a jinými ins:tucemi Datum organizace č.j. popis kontroly výsledek 22.1.2009Jaroslav Krátký Kontrola provozuschopnos9 vyhovuje SEPOZA hasících přístrojů dle vyhlášky 246/2001 6.2.2009Vodárna Plzeň a.s 685/2009/TPV/Kol. Kontrola pitné vody vyhovuje 5.3.2009Vlas9mil Tykvart periodická bezpečnostně technická vyhovuje SELT kontrola zdravotnických prostředků dle 52 zák. 123/2000 29.4.2009Krajská hygienická kontrola hygieny stravovacího vyhovuje stanice Plzeňského provozu kraje 4.5.2009Václav Vodička Kontrola provozuschopnos9 vyhovuje ELWEST bezpečnostního zařízení dle 7 odst 8 vyhl MV č.246/2001 22.5.2009OIP pro Plzeňský 1340/7/6.33/09/15.2 plnění povinnos9 zaměstnavatele bez závad a Karlovarský kraj 135 odst 1-3 zákona 262/2006 Sb ARJO Hospital Kontrola a zátěžové testy vyhovuje 28.5.2009Equipment s.r.o zvedací zařízení a speciální vany 4.10.2009Krajská hygienická kontrola hygieny stravovacího vyhovuje stanice Plzeňského provozu kraje 7.10.2009Zdravotní ústav 12985/2009 Kontrola účinnos9 sterilizačního vyhovuje se sídlem v Plzni přístroje Zkušební laboratoř 29.12.2009Vydra Jaroslav Revize plynového zařízení vyhovuje revizní technik dle vyhl ČUBP č.85/1978 Sb. III. Interní audit organizaci nebyl stanoven