1
Obsah prezentace I. Představení NPK, a.s. II. Úhradové mechanismy III. Ekonomika, personalistika IV. Plán rozvoje NPK, a.s. ( Strategie ) 2
NPK v číslech Zakladatelem a jediným akcionářem společnosti Nemocnice Pardubického kraje je Pardubický kraj NPK poskytuje akutní lůžkovou péči pro více než 500tis. obyvatel kraje 4 500 zaměstnanců, 3.8 miliardy obrat Lokality: Podíl na objemu služeb: Pardubická nemocnice 45,6 % Chrudimská nemocnice 14,0 % Orlickoústecká nemocnice 17,4 % Litomyšlská nemocnice 11,7 % Svitavská nemocnice 11,3 % 3
NPK v číslech 2 000 akutních lůžek 238 lůžek následné péče 963 712 ošetřených pacientů v ambulancích 93 238 hospitalizací 4 571 porodů 4
Rozložení akutní lůžkové péče 5
Směřování specializované péče 6
Vzájemná konkurence mezi nemocnicemi 7
Hospitalizační segment (HS) Pro rok 2016 je referenčním obdobím rok 2015. Pro rok 2017 je referenčním obdobím rovněž rok 2015. Pro rok 2018 je referenčním obdobím rok 2016. 8
HS individuální složka úhrady (ISU) Rok2016 kardiostimulátory, defibrilátory, stenty, katarakty a TEP. Limit byl 103% referenční úhrady. Rok 2017 kardiostimulátory, defibrilátory a stenty. Limit byl 103% referenční úhrady u kardiostimulátorů a 100% referenční úhrady u stentů. Rok 2018 ISU součástí úhrady formou případového paušálu, pokud se nedohodne ZP a PZS jinak. 9
HS úhrada formou případového paušálu Rok 2016 plná úhrada při naplnění 99% CM referenčního období, navýšení činilo 103% referenční úhrady Nestanovena minimální základní sazba Rok 2017 stačilo naplnit 96% CM referenčního období, Navýšení činilo 109,2% referenční úhrady Minimální ZS=24.000Kč Rok 2018 potřeba naplnit 95% CM referenčního období, je definován koeficient navýšení úhrady KN10, který se pohybuje obvykle od 112% do 115% dle výše základní sazby Minimální ZS=25.000Kč 10
HS úhrada formou případového paušálu Hodnoty koeficientu navýšení KN10 při různých základních sazbách Platí, že čím vyšší reálná základní sazba, tím nižší koeficient navýšení úhrady. 11
HS úhrada formou případového paušálu IZP Index změny produkce, může generovat další navýšení úhrady 2016 více jak 107% CM a více jak 100% hospitalizovaných unikátních pojištěnců, pak úhrada dále násobena koeficientem 1,01 až 1,06 2017 více jak 104% CM a více jak 100% hospitalizovaných unikátních pojištěnců, pak úhrada dále násobena koeficientem 1,01 až 1,12 2018 více jak 104% CM a více jak 101% hospitalizovaných unikátních pojištěnců, pak úhrada dále násobena koeficientem 1,001 až 1,35 (při extrémním nárůstu CM a unikátních pojištěnců na 200%!) 12
HS úhrada formou případového paušálu V roce 2018 je dále definováno nové navýšení úhrad na zvýšení příplatku zdravotnickým pracovníkem vykonávajícím nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče. Toto navýšení vychází z počtu vykázaných výkonů ošetřovacích dnů vynásobených sazbou uvedenou v příloze č. 9 vyhlášky. Tato sazba se pohybuje od 30 Kč do 520 Kč dle typu ošetřovacího dne. 13
HS úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu Spadají sem porody, novorozenci, HIV. Od roku 2018 nově i transplantace. Tento segment není úhradově nijak zastropován. Rok 2016 nebyla stanovena minimální základní sazba za jednotku CM, Roky 2017 a 2018 minimální základní sazba činí 27 000 Kč. V roce 2018 se pro výkony doprovodu č. 00031, 00032 nově stanovila paušální sazba za ošetřovací den ve výši 447 Kč i v tomto segmentu úhrady. 14
HS úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu Rok 2016 - navýšení úhrady v tomto segmentu činilo 106%, Rok 2017 - navýšení bylo 109,2%, Rok 2018 definuje tzv. koeficient navýšení úhrady KN13, který se pohybuje obvykle od 1,12 do 1,14 dle výše základní sazby. Hodnoty koeficientu navýšení KN13 při různých základních sazbách Platí, že čím vyšší základní sazba, tím nižší koeficient navýšení úhrady. 15
HS úhrada vyčleněná z úhrady formou případového paušálu V roce 2018 je dále definováno nové navýšení úhrad na zvýšení příplatku zdravotnickým pracovníkem vykonávajícím nelékařské zdravotnické povolání bez odborného dohledu střídavě ve třísměnném nebo nepřetržitém provozním režimu u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové péče. Toto navýšení vychází z počtu vykázaných výkonů ošetřovacích dnů vynásobených sazbou uvedenou v příloze č. 9 vyhlášky. Tato sazba se pohybuje od 30 Kč do 520 Kč dle typu ošetřovacího dne. 16
ÚV 2018 hospitalizace Přetrvávající problémy z hlediska NPK a.s. Rozpor mezi limity úhrad v ISU a případovém paušálu a extramurální péčí uplatňované v plné výši Neuhrazená nadlimitní péče, neochota ZP provést zápočet nadlimitní a podlimitní péče mezi 5-ti ZZ v NPK a.s. Nekonzistentní stanovení péče v ISU a nejednotný přístup ZP při stanovení výše jejich úhrad v referenčním období 17
Centrová péče z pohledu ÚV 2018 Diagnostické skupiny v NPK Finanční vypořádání nejsou u všech ZP za rok 2016 uzavřené, tzn. navýšená úhrada je počítána z nižšího základu než je skutečnost (při překročení limitu 2016) Diagnostická skupina Index navýšení úhrady 2016 Dýchací soustava (IPF vybrané ZP) 1,15 Infekce (HCV) 1,20 Neurologie (RS) 1,15 Oftalmologie 1,20 Osteoporóza 1,00 Trávicí soustava 1,10 Ostatní 1,14 18
ÚV 2018 v kontextu dřívějších ÚV ÚV 2016 limit stanoven na základě úhrady rozpočítané dle počtu unikátních pacientů a měsíců léčby ÚV 2017 a 2018 limit na základě součinu koeficientu dané Dg. skupiny a úhrady ref. období Rok 2016 i 2017 vycházel z reference roku 2015 (kromě HCV) Pro 2018 je ref. období rok 2016 19
ÚV 2018 srovnání s dřívějšími ÚV Diagnostická skupina ÚV 2016 ref. 2015 ÚV 2017 ref. 2015 ÚV 2018 ref. 2016 Dýchací soustava (IPF vybrané ZP) - 1,30 1,15 Infekce (HCV vybrané ZP) - 1,10 (2016) 1,20 Neurologie (RS) 1,16 1,24 1,15 Oftalmologie (vybrané ZP) - 1,60 (VPMD, ODM) 1,30 (RVO, VMT) 1,20 Osteoporóza 1,04 1,20 1,00 Trávicí soustava (CRO a CUL dohromady) 1,42 1,10 1,10 Ostatní 1,04 1,20 1,14 ÚV 2016 koeficienty z pohledu NPK, jinak 1,08 (1,04)*12*UOP*(Uhrada2015/Měsíce) 20
Problémy ÚV Centra Nejsou pevná pravidla na úhradu nově vzniklých Dg. skupin (NPK Oční a Infekční centrum) či léčivých přípravků v nových volbách léčby (vágní formulace o dohodě mezi PZS a ZP, vždy poslední bod pasáže o úhradě centrových LP) Pokud nebylo nové centrum v ref. období není dle ÚV nárok na úhradu Rozdílný přístup ZP k úhradě léčiv (nejen centrových) schválených na základě 16 (v celkovém limitu center, zvláštní limit či dle vykázání hospitalizace, ambulance, preskripce) Naopak výhoda od 2017 pro NPK: Jednoduchý výpočet koef.*úhrada Sjednocení Diagnostických skupin 21
ÚV 2018 ambulance - srovnání Limit 2016 Úhr_amb2015*1,03 Limit 2017 Úhr_amb2015_kompl*1,092 Úhr_amb2015_ost*1,092+Hnp2017 Nově zavedené dělení komplement a ostatní, hodnota nedosažené produkce Limit 2018 Úhr_amb2016_kompl*1,124 Max(Úhr_amb2016_ost*1,124+Hnp; Izp_amb*Úhr_amb2016_ost*1,12) Nově zavedený index změny produkce 22
ÚV 2018 ambulance - srovnání HB 2016 Specializovaná amb.péče neuvedená v bodě 1 HB=1,03Kč Laboratoře HB=0,71Kč, CT HB=0,55Kč, MR HB=0,55Kč HB 2017 Specializovaná amb.péče neuvedená v bodě 1 HB=1,03Kč Laboratoře HB=0,71Kč, CT HB=0,55Kč, MR HB=0,53Kč Navýšení HB o 0,05Kč za nepřetržitou péči HB 2017 Specializovaná amb.péče neuvedená v bodě 1 HB=1,03Kč Laboratoře HB=0,71Kč, CT HB=0,55Kč, MR HB=0,53Kč Bonifikace BON16/7 - HB o 0,05Kč za nepřetržitou péči 23
ÚV 2018 ambulance - srovnání 2016 péče mimo limit (RK) 09563 (ÚPS),88101 (pitvy) Screening mamografický, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom 2017 péče mimo limit (RK) 09563 (ÚPS),88101 (pitvy) Screening mamografický, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, laboratorní novorozenecký 2018 péče mimo limit (RK) 09563 (ÚPS),88101 (pitvy) Odbornosti 305, 306, 308,309 Screening mamografický, karcinom děložního hrdla, kolorektální karcinom, laboratorní novorozenecký 2018 nově úhrada 1,70Kč za položku na E-receptu 24
ÚV 2018 ambulance Přetrvávající problémy z hlediska NPK a.s. Nezohlednění nárůstu vyžádané péče externími subjekty vedoucí k překročení limitů Neuhrazená nadlimitní péče komplementu poskytujícího ZZ a současné zahrnutí této péče do extramurální péče žádajícího ZZ vedoucí ke snížení celkových úhrad mezi 5-ti ZZ v NPK a.s. Nekonzistentní stanovení péče mimo risk koridor, segmentace na komplement a ostatní zvyšující riziko nesplnění parametrů dílčího segmentu, zvyšující se složitost výpočtu vstupem dalších proměnných ( Hnp, Izp, GAUP atd) 25
Vývoj hospodaření NPK Hodnoty v letech 2012 až 2014 jsou součtem hodnot z účetních výkazů jednotlivých nemocnic před fúzí. 2012 2013 2014 2015 2016 skutečnost pol.2017 Výkony 2 968,5 3 043,4 3 252,5 3 338,5 3 361,6 1 783,4 3 552,1 Výkonová spotřeba 1 277,4 1 317,3 1 369,6 1 363,9 1 386,9 720,2 1 411,8 Osobní náklady 1 809,1 1 827,5 1 879,7 2 024,5 2 158,7 1 138,6 2 340,6 Výsledek hospodaření (v tis. Kč) 6 716,5-2 658,9 33 291,0 *) 413,0-3 041,0 12 162,0-35 763,2 FP217 Aktiva (Netto) 1 121,8 1 130,1 1 198,1 1 269,8 1 330,7 1 488,0 1 500,0 Počet lůžek 2 236,0 2 175,0 2 204,0 2 238,0 2 232,0 2 232,0 2 232,0 *) Pozn. V roce 2014 proběhla k 30.06. fúze - za první pololetí byl vykázán HV (zisk) ve výši 49,1 mil. Kč, ve druhém pololetí tohoto roku byla výsledkem hospodaření ztráta ve výši 15,8 mil. Kč. 26
Vývoj mzdových nákladů v NPK 2014-2017 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2018? od 1.7.2015 lékaři 3% NLZP 5% THP a ostatní 5% od 1.10.2015 lékaři 2% od 1.4.2016 lékaři 5% NLZP 5% THP a ostatní 5% od 1.3.2017 všichni 10% SM budget 7% 27
Vývoj stavu personálu NPK - lékaři 28
Vývoj stavu personálu NPK - sestry 29
Program rozvoje Nemocnice Pardubického kraje Fáze 1 Definování směru střednědobého udržitelného rozvoje struktury poskytované zdravotní péče ve dvou regionech Východ a Západ Fáze 2 Návrh vývoje klinických oborů a neklinických úseků v souladu se schváleným směrem rozvoje Uskutečněno 6. 2. 2017 Schváleno Radou Pk 29.5: 2017 Cílem Programu je zajištění dostupné a kvalitní zdravotní péče pro občany kraje s perspektivou rozvoje všech zdravotnických zařízení ve vlastnictví kraje. 30
Hlavní důvody zpracování plánu rozvoje NPK 1 23 Situace na trhu práce zdravotnických pracovníků 4 Způsob financování zdravotních služeb Demografický vývoj 5 Fúze nemocnic otevřela dveře ke změnám Dlouhodobá udržitelnost dostupnosti zdravotní péče 31
Úbytek lékařských úvazků v ČR Již v současné době chybí ke konci roku 2015 1 055 plných úvazků. Při plánovaném navýšení studentů o 20 25 % se změna začne projevovat asi za 10 let. To znamená, že bude chybět asi 2 500 lékařů. Zdroj: ÚZIS.cz 32
Demografický vývoj obyvatelstva Pk Predikce vývoje počtu obyvatel v Pardubickém kraji v letech 2013 2051, Zdroj: Český statistický úřad 33
Na zpracování dokumentu se podílely následující subjekty Představenstvo NPK, a.s. Lékařská rada NPK, a.s. Ředitelé nemocnic 9 klinických a 7 neklinických odborných týmů složených ze zaměstnanců NPK, a.s. Člen Rady Pardubického kraje za zdravotnictví Consult Hospital, s.r.o. Ernst and Young, s.r.o. 34
Přehled shrnující změny PARDUBICE CHRUDIM ÚSTÍ NAD ORLICÍ SVITAVY LITOMYŠL ARO + IM 18 ARO + IM ARO NIP ARO ARO ARO ARO Malé chirurgické obory 19 ORL S n/a S S n/a 20 Ústní, čelistní a obličejová chirurgie n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 21 Oční S n/a n/a n/a n/a n/a n/a Pediatrie, neonatologie, porodnictví 35
Struktura karty oboru Karta oboru Zpracoval 1. Návrh odborného týmu Odborný tým 2. Doporučení managementu k implementaci návrhu odborného týmu 3. Limity prezentovaného návrhu Představenstvo NPK, a.s. 4. Současný stav HR/Controlling/Primáři 5. Detailní přehled návrhu odborného týmu 1. Lidé 2. Procesy 3. Technologie 6. Předpokládané finanční dopady návrhu odborného týmu Odborný tým Consult Hospital, s.r.o. 36
Ukázka karty oboru 1.1 Malé chirurgické obory 1.1.1 ORL Otorhinolaryngologie Členové odborného týmu: MUDr. Jan Vodička, Ph.D.; MUDr. Jan Novák, CSc.; MUDr. Aleš Vrbacký 1. Návrh odborného týmu 3. Limity prezentovaného návrhu Oddělení ORL budou zachována ve stávajícím stavu, kapacita lůžkové části je dostatečná. Do budoucna se počítá se zavedením ORL ambulancí v každé nemocnici v rámci NPK, a.s. (např. 1 den v týdnu). 2. Doporučení managementu k implementaci návrhu odborného týmu Personální stabilizace. Otevření nových ambulancí. Zvýšení efektivity oddělení ORL. (Počet lokalit, společný lůžkový fond) Využít potenciál pro komerční zákroky. Návrh odborného týmu vychází ve finančním modelu ztrátově. Zvýšení efektivity lze dosáhnout soustředěním lůžkového ORL na méně než 3 místa, případně vytvořit společný lůžkový fond a definovat pro ostatní nemocnice výčet prováděných výkonů. Celkově je třeba zvážit, zda je pro rozvoj oboru lepší držet 3 ekonomicky neefektivní pracoviště s různou specializací nebo zda vybudovat jedno specializované lůžkové pracoviště ORL a formou současných ambulancí zajistit běžnou ORL péči. Včasná realizace stavebních investic. 3. Predikce vývoje oboru S ohledem na predikci změny potřeby počtu lůžek jednotlivých odděleních nebude třeba v následujících letech navyšovat počty lůžek v rámci NPK, a.s. 4. Současný stav 37
Časová osa s hlavními milníky 38
Návrh dalších kroků Dokument je živý výstup, který se bude pravidelně upravovat podle změny vnitřních i vnějších podmínek Pro další práci budou nad návrhem a implementací změn pracovat odborné týmy v pozměněné struktuře snaha zapojit zaměstnance podporující změnu Je vhodné bez prodlevy pokračovat dalšími kroky, aby se udržela nastavená energie a naplnila očekávání změn u zaměstnanců nemocnice 39
Rok 2018? Rámcové smlouvy IČZ Změna struktury odd. (jednotný lůžkový fond, posílení jednodenní péče, ) Akvizice?, Expanze na trhu? Personální aktivity Investice 40
Děkuji za pozornost 41