zakladatelem a jediným akcionářem společnosti Nemocnice Pardubického kraje je Pardubický kraj

Transkript

1 INMED 2016

2 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. - vznikla k 31. prosinci 2014 sloučením pěti nemocnic akutní lůžkové péče (Pardubice, Chrudim, Litomyšl, Ústí nad Orlicí, Svitavy) zakladatelem a jediným akcionářem společnosti Nemocnice Pardubického kraje je Pardubický kraj NPK poskytuje akutní lůžkovou péči pro více než 500tis. obyvatel kraje zaměstnanců, 3.7 miliardy obrat

3 NPK v číslech Lokality: Podíl na objemu služeb: Pardubická nemocnice 45,6 % Chrudimská nemocnice 14,0 % Orlickoústecká nemocnice 17,4 % Litomyšlská nemocnice 11,7 % Svitavská nemocnice 11,3 %

4 NPK v číslech akutních lůžek 238 lůžek následné péče ošetřených pacientů v ambulancích hospitalizací porodů

5 Specializovaná péče iktové centrum 2x perinatologické centrum intermediární péče komplexní onkologické centrum (ve spolupráci s Multiscan) centrum vysoce specializované onkogynekologické péče komplexní kardiovaskulární centrum (ve spolupráci s FN HK a KCA)

6 Ohlédnutí za rokem 2015 Rok 2015 byl přelomovým rokem v organizačně právním uspořádání nemocnic akutní péče v Pardubickém kraji za posledních 8 let Byl prvním rokem existence nemocnic po fúzi Byl rokem s největším množstvím vnitřních organizačních změn Byl rokem s největším objemem investic Byl rokem s největším nárůstem mezd zaměstnanců?

7 Vize (cíle) představenstva Dodržovat zákony, předpisy a právní prostředí Být řádně organizovanou a vedenou firmou Být procesně řízenou a transparentní organizací Zlepšovat kvalitu zdravotní péče, její efektivitu a ekonomiku v komplexu 5 nemocnic akutní zdravotní péče v kraji Zajistit vyvážený vztah spokojenosti pacienta, zaměstnance a akcionáře Být inspirativním vzorem organizace zdravotní péče pro ostatní kraje

8 Proč fúze? V čí prospěch je spojení nemocnic, restrukturalizace, centralizace admin. procesů a jednotné řízení? členové představenstev členové dozorčích rad ředitelé nemocnic top management nemocnic admin. technický personál primáři, zdravotnický personál starostové a městská zastupitelstva dodavatele zdravotní pojišťovny zastupitelstvo, rada a rozpočet kraje pacienti (kvalita péče) občané kraje

9 Plán 2013 Kumulovaná ztráta 315 mil Kč Všechny nemocnice ve ztrátě 5-10 % z obratu (bez vyrovnávací platby) Nedostatečná výše základního jmění v Chrudimi, Ústí a Pardubicích Závazky cekem 527 mil Kč z toho v obchodním styku 304 mil Kč z toho po splatnosti 132 mil. Kč Závazky po splatnosti by byli kdybychom platili v 30 dnech 303 mil Kč Vyrovnávací platba Pk 145,2 mil Kč z toho 85,9 kompenzace nájmu a 59,3 čerpáno přímo z rozpočtu kraje Očekáváme, že Svitavy a Litomyšl nesplní plán HV a ukončí rok hůře. Chrudim bude na plánu. Ústí a Pardubice skončí rok lépe. Konsolidovaný výsledek pak bude pravděpodobně lepší než plánovaný.

10 Důsledek fúze komplexnost organizační změna kulturní změna mentální změna relativní jednoduchost pro vedoucí pracovníky nastala změna rozsahu pracovní agendy, náročnosti, kompetencí, odpovědnosti, přístupu velikost

11 Pozůstatky let minulých obecná různorodost prostředí (5 království s individuálním až individualistickým přístupem, nízká míra vzájemné synergie a synchronizace) nikoliv ideální ani důsledně jednotné nastavení finančního plánu 2015 heterogenní (až kreativní) odměňování zaměstnanců kulturně společenské nastavení: obligatorní neochota přijímání změn zažitý odpor ke spolupráci a týmové práci (obecně a zejména napříč nemocnicemi) nízká ochota ke sdílení informací zvyk spíše zákulisního nežli otevřeného a přímého odborného řízení v administrativní části alibismus a zvyk nerozhodovat (raději ať rozhodne někdo jiný), snaha o zatajování chyb a nepříjemných informací, neochota k zastupitelnosti (nechat se zastupovat i zastupovat jiné) nízké povědomí k věcnému finančnímu řízení (kalkulace, controlling, benchmarking, klíčové ukazatele) značná heterogenita IT a SW infrastruktury (nesourodá a nekompatibilní sbírka často i duplicitních IT řešení vzájemně nekomunikujících a znemožňujících rozumné centrální řízení)

12 Statistika úkonů představenstva 18 řádných (+2 mimořádná) jednání představenstva 46 rozhodnutí představenstva per-rollam 378 představenstvem vydaných a evidovaných úkolů 6 ředitelů nemocnic, 6 řed. úseků a 6 vedoucích GŘ 31 vydaných či aktualizovaných směrnic 5 interních auditů Zrealizované investice z vlastních prostředků mil Kč, z prostředků ROP mil Kč, z prostředků Pk 487 mil Kč

13 Success story Právní stránka sloučení a.s., a adekvátní zjednodušení řídící byrokracie Jednotné procesní řízení. Jeden ředitel = jednotný řídící proces napříč nemocnicemi (pro IT, nákup, personalistiku, účetnictví a controlling, výnosy a styk se ZP, PTU) Jednodušší a přímější exekutivní výkon řízení nemocnic v kraji Snížení počtu členů představenstev a dozorčích rad Ekonomická stabilizace nemocnic Zavedení jednoho a jednotného účetnictví Elektronický oběh faktur Profesionalizování řízení Sjednocení a zpřísnění matice oprávnění Zavedení principu vnitřních služeb Zavedení principů spolupráce nemocnic Jmenování komisí pro pozitivní listy Odkryt potenciál pro : zavedení centrálního nákupu zlepšení průhlednosti a zavedení kontrolovatelnosti spravedlivé ekonomické hodnocení výkonu a efektivity zdravotní péče jednotné a spravedlivé odměňování zaměstnanců jednotné a spravedlivé řízení investic

14 Organizace (pohled I.) PKN OUN CHN SYN LIN PTU HR IT UCTO/CONT UCN UFZP

15 Organizace (pohled II.) NPK Core business PKN OUN CHN SYN LIN Obslužné (servisní) úseky PTU HR IT UCTO/CONT UCN UFZP

16 Ekonomika Vztah k rozpočtu kraje - vyrovnávací platba Složky: 1. nájem a pojištění (zápočet), krytí nákladů na činnosti nehrazené ze ZP vůbec nebo částečně 2. mimořádné krytí ztráty Příklad nájemné+poj. +stnd. VP mimořádná VP

17 Ekonomika vyrovnávací platba 250 nájem+pojišť.+stnd VP mimoř. VP VP celkem ,5 117, , ,3 1,9 6,2 9,

18

19

20

21 Ekonomika - fakta k srovnání Rok 2012 Rok 2015 HV: + 6,7 mil. Kč Při mimořádné VP 118 mil. Závazky po splatnosti 125,2mil. Kč Obrat mil. Kč/rok Objem osobních nákladů 1809 mil. Kč HV: + 0 až 3 mil. Kč (odhad), při mimořádné VP nulové Závazky po splatnosti nula Obrat mil. Kč/rok Objem osobních nákladů 2025 mil. Kč

22 Ekonomika - vývoj hospodaření NPK Hodnoty v letech 2012 až 2014 jsou součtem hodnot z účetních výkazů jednotlivých nemocnic před fúzí Skutečnost k FP2016 Výkony 2 968, , , , , ,0 Výkonová spotřeba 1 277, , , ,9 812, ,9 Osobní náklady 1 809, , , , , ,5 Výsledek hospodaření 6 716, , ,0 *) 413, , ,0 Aktiva (Netto) 1 121, , , , ,9 Počet lůžek 2 236, , , , ,0 *) Pozn. V roce 2014 proběhla k fúze - za první pololetí byl vykázán HV (zisk) ve výši 49,1 mil. Kč, ve druhém pololetí tohoto roku byla výsledkem hospodaření ztráta ve výši 15,8 mil. Kč.

23 HR - vývoj stavu personálu NPK a PKN XII.14 XII.15 VII.16 NPK celkem 4142,7 4206,4 4151,8 lékaři 620,4 621,4 607,6 sestry 1667,9 1645,9 1582,3 ostatní NLZP 1091, ,4 1172,4 PKN celkem 1697,1 1748,4 1733,5 lékaři 290,1 287,6 285,8 sestry 701,2 691,6 664,4 ostatní NLZP 458,1 484,3 499,2

24 HR - vývoj mzdových nákladů v NPK od lékaři 3% NLZP 5% THP a ostatní 5% od lékaři 2% od lékaři 5% NLZP 5% THP a ostatní 5%

25 HR - Náborové aktivity I. Náborové příspěvky pro vybrané kategorie zaměstnanců a pracoviště: všeobecné sestry porodní asistentky fyzioterapeuti lékaře Od 1. ledna 2017 stipendijní programy pro studenty: lékařských fakult vyšších odborných škol zdravotnických fakult zdravotnických studií

26 HR - Náborové aktivity II. Program Přiveďte nového kolegu motivační program zapojující zaměstnance do náborových aktivit Pravidelná účast na zdravotnických veletrzích práce Individuální prezentace společnosti na vysokých a středních a vyšších odborných školách v Česku V roce 2016 zahájena spolupráce s agenturami specializovanými na vyhledávání zdravotníků v tuzemsku i zahraničí (východní Evropa)

27 HR - benefity Obvyklé benefity: závodní stravování a týden dovolené navíc penzijní připojištění a odměny při pracovních jubileích Možnost čerpání tzv. sick days 2 dny placeného volna v případě sezonních krátkodobých onemocnění ve vybraných lokalitách dětská skupina pro zaměstnance NPK (firemní školka) Podpora mobility ubytovací kapacity Studijní volno pilotní projekt pro poskytování placeného volna pro zdravotníky

28 Investice Přístroje - ROP 270 mil. Zateplení OPŽP + kraj 187 mil. Nové pavilony- ROP + kraj 297 mil. Stavební úpravy budov NPK v roce 2016 za 90 mil. Další připravované projekty za 63 mil. Celkem 907 mil. Kč Plus vlastní investice nemocnic a jejich přímé dotace 327,4 mil. Kč Suma investic za mil. Kč

29 Projekty Návazná péče

30 Projekt nové psychiatrie PN

31 Projekt urgentní příjem PN

32 Projekt urgentní příjem UoN

33 Projekt rekonstrukce areálu SN

34 Projekt rekonstrukce areálu SN

35 Mise Vize - Hodnoty

36 Nemocnice Pardubického kraje, a.s. Přátelská nemocnice Jedna nemocnice jeden tým mnoho míst vstupu Děkuji za pozornost